安全檢查及隱患排查治理管理制度（三）

安全檢查及隱患排查治理管理制度（三）一、目的

本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部安全檢查及隱患排查治理工作，提高安全管理水平，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，確保公司各項生產(chǎn)活動有序進(jìn)行。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門及員工，包括生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、后勤等各環(huán)節(jié)。

2.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全檢查及隱患排查治理活動。

3.本制度適用于公司所屬各子分公司、控股公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)。

4.本制度適用于公司租賃、承包的場地及設(shè)施。

5.本制度適用于與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的外部單位及個人。

三、職責(zé)

1.公司安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全檢查及隱患排查治理管理制度，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

（2）負(fù)責(zé)組織公司級安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤、整改。

（3）負(fù)責(zé)組織公司級隱患排查，對排查出的隱患進(jìn)行分級、登記、建檔、監(jiān)控。

（4）負(fù)責(zé)對各部門的安全檢查及隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

（5）負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識。

2.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門的安全檢查及隱患排查治理工作。

（2）負(fù)責(zé)落實本部門的安全管理責(zé)任，確保安全措施到位。

（3）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保整改措施落實到位。

（4）負(fù)責(zé)定期向上級報告本部門安全檢查及隱患排查治理工作情況。

3.員工：

（1）積極參與安全檢查及隱患排查治理活動，提高自身安全意識。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，積極參與整改。

（3）遵守公司安全規(guī)定，確保自身安全。

（4）對安全檢查及隱患排查治理工作中存在的問題提出合理化建議。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全意識與培訓(xùn)情況。

（2）員工個人防護(hù)裝備的穿戴與使用情況。

（3）員工健康與勞動強(qiáng)度監(jiān)控。

（4）特殊作業(yè)人員資質(zhì)與作業(yè)許可管理。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)與運行狀態(tài)。

（2）安全防護(hù)裝置的完好與有效性。

（3）電氣線路與設(shè)備的絕緣、接零保護(hù)情況。

（4）特種設(shè)備的使用、檢驗與維護(hù)情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）作業(yè)場所的通風(fēng)、照明與溫濕度控制。

（2）有毒有害物質(zhì)與危險化學(xué)品的存儲、使用與廢棄物處理。

（3）職業(yè)健康監(jiān)測點的設(shè)置與監(jiān)測。

（4）安全通道、緊急出口的暢通與標(biāo)識。

4.作業(yè)過程安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)流程的合規(guī)性。

（2）作業(yè)指導(dǎo)書的制定與執(zhí)行。

（3）作業(yè)現(xiàn)場的安全操作規(guī)程與執(zhí)行情況。

（4）非常規(guī)作業(yè)的風(fēng)險評估與控制。

5.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定與演練。

（2）應(yīng)急物資與設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

（3）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立與運行。

（4）事故報告與調(diào)查處理流程。

6.環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康：

（1）污染物排放的達(dá)標(biāo)情況。

（2）噪音、振動、輻射等職業(yè)危害因素的監(jiān)測與控制。

（3）環(huán)保設(shè)施的運行與維護(hù)。

（4）環(huán)保法規(guī)的遵守與執(zhí)行。

7.交通安全：

（1）公司內(nèi)部交通規(guī)則與標(biāo)志的設(shè)置。

（2）車輛的安全性能與維護(hù)保養(yǎng)。

（3）駕駛員的安全教育與資質(zhì)審核。

（4）交通運輸安全管理與事故處理。

8.信息安全：

（1）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施的有效性。

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制的建立與執(zhí)行。

（3）信息系統(tǒng)的訪問控制與權(quán)限管理。

（4）信息安全事故的應(yīng)對與處理。

9.其他安全管理：

（1）法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。

（2）安全文化的建設(shè)與推廣。

（3）安全投入的保障與使用效率。

（4）安全績效的評估與改進(jìn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司級綜合檢查，覆蓋公司所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保與職業(yè)健康、交通安全、信息安全等各個方面。

3.檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與，形成檢查小組。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并提出整改措施及期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和需要，針對特定領(lǐng)域或設(shè)備進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置、電氣安全、化學(xué)品存儲與使用等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項檢查。

2.包括夏季的高溫、雷雨天氣，冬季的低溫、冰雪天氣等可能對生產(chǎn)安全造成影響的因素。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進(jìn)行，確保相關(guān)防護(hù)措施到位。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在國家法定節(jié)假日前后，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉與啟動程序、值班人員的安全意識與應(yīng)急處理能力。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由公司安全管理部門組織，相關(guān)部門配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負(fù)責(zé)人組織，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行日常巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和解決小問題。

2.定期檢查根據(jù)公司實際情況制定檢查計劃，對重點區(qū)域和設(shè)備進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

4.檢查記錄應(yīng)定期匯總分析，用于指導(dǎo)安全管理和改進(jìn)工作。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前安全檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全性能檢查，確保設(shè)備在長假期間處于良好狀態(tài)。

（2）檢查生產(chǎn)線的安全防護(hù)裝置是否完整，確保其在長假期間能夠正常工作。

（3）對生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位和易發(fā)生故障的設(shè)備進(jìn)行重點檢查，必要時進(jìn)行維修或更換。

（4）確保所有安全警示標(biāo)志清晰可見，應(yīng)急通道暢通無阻。

（5）對長假期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急響應(yīng)程序和措施。

2.長假期間安全檢查：

（1）值班人員應(yīng)按照預(yù)定計劃進(jìn)行日常巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能存在的安全隱患。

（2）對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保設(shè)備運行正常，無異常情況。

（3）確保長假期間的應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，并處于可用狀態(tài)。

（4）保持與外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的溝通，確保在緊急情況下能夠迅速獲得支援。

3.長假后安全檢查：

（1）長假結(jié)束后，組織全面的安全檢查，以評估長假期間的安全狀況。

（2）檢查設(shè)備是否恢復(fù)正常運行狀態(tài)，如有必要，進(jìn)行調(diào)試和校準(zhǔn)。

（3）對長假期間發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行回顧，分析原因，制定改進(jìn)措施。

（4）對值班人員的工作進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為未來的長假期間安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.長假前的交通安全檢查：

（1）對所有公司車輛進(jìn)行全面的安全性能檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件。

（2）檢查車輛的安全標(biāo)識是否清晰，如緊急停車標(biāo)志、危險品標(biāo)志等。

（3）對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的行車安全注意事項。

（4）制定長假期間的車輛使用計劃，確保車輛的使用符合安全規(guī)定。

2.長假期間的交通安全管理：

（1）值班駕駛員必須遵守交通規(guī)則，確保行車安全。

（2）對值班車輛進(jìn)行日常維護(hù)，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

（3）建立緊急聯(lián)系機(jī)制，確保在車輛發(fā)生故障或事故時能夠及時得到救援。

（4）對車輛行駛路線進(jìn)行風(fēng)險評估，選擇安全的行駛路線。

3.長假后的交通安全評估：

（1）對長假期間車輛的使用情況進(jìn)行回顧，評估交通安全管理的有效性。

（2）對駕駛員的行車記錄進(jìn)行審查，對存在違規(guī)行為的駕駛員進(jìn)行教育或處罰。

（3）對車輛進(jìn)行檢查，確保所有車輛在長假后能夠恢復(fù)正常運行。

（4）總結(jié)長假期間的交通安全經(jīng)驗，對未來的交通安全管理提出改進(jìn)建議。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前的環(huán)境保護(hù)安全檢查：

（1）檢查所有環(huán)保設(shè)施是否正常運行，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

（2）確保環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作得到及時完成，以避免長假期間發(fā)生故障。

（3）對環(huán)保相關(guān)的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。

（4）對可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

2.長假期間的環(huán)保安全管理：

（1）值班人員應(yīng)監(jiān)控環(huán)保設(shè)施的運行狀態(tài)，確保其連續(xù)穩(wěn)定運行。

（2）對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行規(guī)范處理，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（3）確保緊急事故處理預(yù)案的啟動機(jī)制處于待命狀態(tài)，以應(yīng)對可能的突發(fā)環(huán)境事件。

（4）對環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行重點監(jiān)控，防止因人為因素導(dǎo)致的環(huán)境污染。

3.長假后的環(huán)境保護(hù)安全評估：

（1）對長假期間環(huán)保設(shè)施的運行數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，評估其運行效果。

（2）對可能出現(xiàn)的環(huán)保問題進(jìn)行排查，及時整改發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患。

（3）對長假期間的環(huán)保管理措施進(jìn)行總結(jié)，提取有效做法并推廣至日常管理中。

（4）根據(jù)長假期間的環(huán)境保護(hù)情況，調(diào)整和優(yōu)化環(huán)保設(shè)施的管理和維護(hù)計劃。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍進(jìn)行劃分。

2.分級標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率較高的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率中等的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率較低的隱患。

（4）較小隱患：對人員、財產(chǎn)或環(huán)境有一定影響，但不會造成嚴(yán)重后果的隱患。

3.隱患排查分級由公司安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行評估，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.隱患排查分級的目的是為了確定隱患治理的優(yōu)先級和資源配置。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理遵循“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

2.隱患排查管理流程如下：

（1）隱患排查：按照隱患排查計劃，定期或不定期進(jìn)行隱患排查。

（2）隱患登記：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點等信息。

（3）隱患評估：對登記的隱患進(jìn)行評估，確定隱患的級別和治理措施。

（4）隱患治理：根據(jù)隱患級別和治理措施，制定治理計劃并實施。

（5）隱患整改：對治理完成的隱患進(jìn)行整改，確保整改措施到位。

（6）隱患復(fù)查：對整改后的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗證整改效果。

（7）隱患記錄：將隱患排查治理情況記錄在案，用于安全管理和持續(xù)改進(jìn)。

3.隱患排查管理責(zé)任分配：

（1）公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督隱患排查治理工作。

（2）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實施。

（3）全體員工應(yīng)積極參與隱患排查治理，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

4.隱患排查管理要求：

（1）隱患排查治理工作應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保每個隱患都得到有效處理。

（2）對重復(fù)出現(xiàn)的隱患應(yīng)進(jìn)行分析，查找根源，采取措施加以解決。

（3）隱患排查治理應(yīng)與安全培訓(xùn)相結(jié)合，提高員工的安全意識和技能。

（4）定期對隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)和評估，不斷優(yōu)化管理流程。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）每次隱患排查活動結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的排查報告，報告內(nèi)容包括排查時間、范圍、參與人員、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問題及建議措施等。

（2）對于重大隱患，應(yīng)立即啟動報告程序，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并按照事故應(yīng)急預(yù)案采取應(yīng)急措施。

（3）隱患排查報告應(yīng)定期提交給公司安全管理部門，由安全管理部門對報告進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。

（4）排查報告應(yīng)包括隱患整改的跟蹤情況，對整改效果進(jìn)行評估。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、責(zé)任人、治理措施、整改期限等。

（2）隱患檔案應(yīng)由公司安全管理部門統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

（3）對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期更新隱患檔案信息，記錄治理進(jìn)度和效果。

（4）隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行審查，對長期未得到有效治理的隱患進(jìn)行跟蹤督促。

（5）隱患檔案應(yīng)作為安全管理的參考資料，用于安全培訓(xùn)、預(yù)案制定和持續(xù)改進(jìn)。

（6）在隱患治理完成后，應(yīng)對隱患檔案進(jìn)行更新，記錄治理結(jié)果，并歸檔保存。

（7）隱患檔案的監(jiān)控和管理應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保安全檢查及隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行。

（2）評估各部門及員工在安全管理和隱患排查治理工作中的表現(xiàn)。

（3）激勵員工提高安全意識，積極參與安全隱患的發(fā)現(xiàn)和治理。

（4）通過考核結(jié)果指導(dǎo)安全管理工作的改進(jìn)和優(yōu)化。

2.考核內(nèi)容：

（1）安全檢查及隱患排查的頻率、覆蓋率、質(zhì)量。

（2）隱患治理的及時性、有效性、整改措施的落實情況。

（3）員工安全培訓(xùn)參與情況及培訓(xùn)效果。

（4）應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和執(zhí)行情況。

（5）安全規(guī)章制度遵守情況及違規(guī)行為的處理。

3.考核流程：

（1）公司安全管理部門定期對各部門的安全檢查及隱患排查治理工作進(jìn)行考核。

（2）考核采取自我評估、交叉評估和上級評估相結(jié)合的方式。

（3）考核結(jié)果應(yīng)形成書面報告，包括考核評分、存在問題及改進(jìn)建議。

（4）考核報告