安全檢查及隱患排查治理管理制度（三）

安全檢查及隱患排查治理管理制度（三）一、目的

本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部安全檢查及隱患排查治理工作，提高安全管理水平，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)有序進(jìn)行。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門及員工，包括生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、后勤等各環(huán)節(jié)。

2.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全檢查及隱患排查治理活動(dòng)。

3.本制度適用于公司所屬各子分公司、控股公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)。

4.本制度適用于公司租賃、承包的場(chǎng)地及設(shè)施。

5.本制度適用于與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的外部單位及個(gè)人。

三、職責(zé)

1.公司安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全檢查及隱患排查治理管理制度，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)組織公司級(jí)安全檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤、整改。

（3）負(fù)責(zé)組織公司級(jí)隱患排查，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分級(jí)、登記、建檔、監(jiān)控。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)各部門的安全檢查及隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

（5）負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。

2.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門的安全檢查及隱患排查治理工作。

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的安全管理責(zé)任，確保安全措施到位。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，確保整改措施落實(shí)到位。

（4）負(fù)責(zé)定期向上級(jí)報(bào)告本部門安全檢查及隱患排查治理工作情況。

3.員工：

（1）積極參與安全檢查及隱患排查治理活動(dòng)，提高自身安全意識(shí)。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與整改。

（3）遵守公司安全規(guī)定，確保自身安全。

（4）對(duì)安全檢查及隱患排查治理工作中存在的問(wèn)題提出合理化建議。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全意識(shí)與培訓(xùn)情況。

（2）員工個(gè)人防護(hù)裝備的穿戴與使用情況。

（3）員工健康與勞動(dòng)強(qiáng)度監(jiān)控。

（4）特殊作業(yè)人員資質(zhì)與作業(yè)許可管理。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)與運(yùn)行狀態(tài)。

（2）安全防護(hù)裝置的完好與有效性。

（3）電氣線路與設(shè)備的絕緣、接零保護(hù)情況。

（4）特種設(shè)備的使用、檢驗(yàn)與維護(hù)情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明與溫濕度控制。

（2）有毒有害物質(zhì)與危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)、使用與廢棄物處理。

（3）職業(yè)健康監(jiān)測(cè)點(diǎn)的設(shè)置與監(jiān)測(cè)。

（4）安全通道、緊急出口的暢通與標(biāo)識(shí)。

4.作業(yè)過(guò)程安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)流程的合規(guī)性。

（2）作業(yè)指導(dǎo)書的制定與執(zhí)行。

（3）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全操作規(guī)程與執(zhí)行情況。

（4）非常規(guī)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制。

5.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定與演練。

（2）應(yīng)急物資與設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

（3）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立與運(yùn)行。

（4）事故報(bào)告與調(diào)查處理流程。

6.環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康：

（1）污染物排放的達(dá)標(biāo)情況。

（2）噪音、振動(dòng)、輻射等職業(yè)危害因素的監(jiān)測(cè)與控制。

（3）環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行與維護(hù)。

（4）環(huán)保法規(guī)的遵守與執(zhí)行。

7.交通安全：

（1）公司內(nèi)部交通規(guī)則與標(biāo)志的設(shè)置。

（2）車輛的安全性能與維護(hù)保養(yǎng)。

（3）駕駛員的安全教育與資質(zhì)審核。

（4）交通運(yùn)輸安全管理與事故處理。

8.信息安全：

（1）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施的有效性。

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制的建立與執(zhí)行。

（3）信息系統(tǒng)的訪問(wèn)控制與權(quán)限管理。

（4）信息安全事故的應(yīng)對(duì)與處理。

9.其他安全管理：

（1）法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。

（2）安全文化的建設(shè)與推廣。

（3）安全投入的保障與使用效率。

（4）安全績(jī)效的評(píng)估與改進(jìn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司級(jí)綜合檢查，覆蓋公司所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過(guò)程、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保與職業(yè)健康、交通安全、信息安全等各個(gè)方面。

3.檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與，形成檢查小組。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并提出整改措施及期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和需要，針對(duì)特定領(lǐng)域或設(shè)備進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置、電氣安全、化學(xué)品存儲(chǔ)與使用等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出專業(yè)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.包括夏季的高溫、雷雨天氣，冬季的低溫、冰雪天氣等可能對(duì)生產(chǎn)安全造成影響的因素。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進(jìn)行，確保相關(guān)防護(hù)措施到位。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在國(guó)家法定節(jié)假日前后，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉與啟動(dòng)程序、值班人員的安全意識(shí)與應(yīng)急處理能力。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由公司安全管理部門組織，相關(guān)部門配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負(fù)責(zé)人組織，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決小問(wèn)題。

2.定期檢查根據(jù)公司實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和設(shè)備進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改。

4.檢查記錄應(yīng)定期匯總分析，用于指導(dǎo)安全管理和改進(jìn)工作。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前安全檢查：

（1）對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全性能檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于良好狀態(tài)。

（2）檢查生產(chǎn)線的安全防護(hù)裝置是否完整，確保其在長(zhǎng)假期間能夠正常工作。

（3）對(duì)生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位和易發(fā)生故障的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)進(jìn)行維修或更換。

（4）確保所有安全警示標(biāo)志清晰可見，應(yīng)急通道暢通無(wú)阻。

（5）對(duì)長(zhǎng)假期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急響應(yīng)程序和措施。

2.長(zhǎng)假期間安全檢查：

（1）值班人員應(yīng)按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行日常巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能存在的安全隱患。

（2）對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，無(wú)異常情況。

（3）確保長(zhǎng)假期間的應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，并處于可用狀態(tài)。

（4）保持與外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的溝通，確保在緊急情況下能夠迅速獲得支援。

3.長(zhǎng)假后安全檢查：

（1）長(zhǎng)假結(jié)束后，組織全面的安全檢查，以評(píng)估長(zhǎng)假期間的安全狀況。

（2）檢查設(shè)備是否恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)，如有必要，進(jìn)行調(diào)試和校準(zhǔn)。

（3）對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行回顧，分析原因，制定改進(jìn)措施。

（4）對(duì)值班人員的工作進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為未來(lái)的長(zhǎng)假期間安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前的交通安全檢查：

（1）對(duì)所有公司車輛進(jìn)行全面的安全性能檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件。

（2）檢查車輛的安全標(biāo)識(shí)是否清晰，如緊急停車標(biāo)志、危險(xiǎn)品標(biāo)志等。

（3）對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的行車安全注意事項(xiàng)。

（4）制定長(zhǎng)假期間的車輛使用計(jì)劃，確保車輛的使用符合安全規(guī)定。

2.長(zhǎng)假期間的交通安全管理：

（1）值班駕駛員必須遵守交通規(guī)則，確保行車安全。

（2）對(duì)值班車輛進(jìn)行日常維護(hù)，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

（3）建立緊急聯(lián)系機(jī)制，確保在車輛發(fā)生故障或事故時(shí)能夠及時(shí)得到救援。

（4）對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，選擇安全的行駛路線。

3.長(zhǎng)假后的交通安全評(píng)估：

（1）對(duì)長(zhǎng)假期間車輛的使用情況進(jìn)行回顧，評(píng)估交通安全管理的有效性。

（2）對(duì)駕駛員的行車記錄進(jìn)行審查，對(duì)存在違規(guī)行為的駕駛員進(jìn)行教育或處罰。

（3）對(duì)車輛進(jìn)行檢查，確保所有車輛在長(zhǎng)假后能夠恢復(fù)正常運(yùn)行。

（4）總結(jié)長(zhǎng)假期間的交通安全經(jīng)驗(yàn)，對(duì)未來(lái)的交通安全管理提出改進(jìn)建議。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前的環(huán)境保護(hù)安全檢查：

（1）檢查所有環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

（2）確保環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作得到及時(shí)完成，以避免長(zhǎng)假期間發(fā)生故障。

（3）對(duì)環(huán)保相關(guān)的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。

（4）對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

2.長(zhǎng)假期間的環(huán)保安全管理：

（1）值班人員應(yīng)監(jiān)控環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，確保其連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

（2）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行規(guī)范處理，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（3）確保緊急事故處理預(yù)案的啟動(dòng)機(jī)制處于待命狀態(tài)，以應(yīng)對(duì)可能的突發(fā)環(huán)境事件。

（4）對(duì)環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，防止因人為因素導(dǎo)致的環(huán)境污染。

3.長(zhǎng)假后的環(huán)境保護(hù)安全評(píng)估：

（1）對(duì)長(zhǎng)假期間環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，評(píng)估其運(yùn)行效果。

（2）對(duì)可能出現(xiàn)的環(huán)保問(wèn)題進(jìn)行排查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患。

（3）對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)保管理措施進(jìn)行總結(jié)，提取有效做法并推廣至日常管理中。

（4）根據(jù)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)情況，調(diào)整和優(yōu)化環(huán)保設(shè)施的管理和維護(hù)計(jì)劃。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍進(jìn)行劃分。

2.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率較高的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率中等的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率較低的隱患。

（4）較小隱患：對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境有一定影響，但不會(huì)造成嚴(yán)重后果的隱患。

3.隱患排查分級(jí)由公司安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.隱患排查分級(jí)的目的是為了確定隱患治理的優(yōu)先級(jí)和資源配置。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理遵循“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和治理。

2.隱患排查管理流程如下：

（1）隱患排查：按照隱患排查計(jì)劃，定期或不定期進(jìn)行隱患排查。

（2）隱患登記：對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)等信息。

（3）隱患評(píng)估：對(duì)登記的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的級(jí)別和治理措施。

（4）隱患治理：根據(jù)隱患級(jí)別和治理措施，制定治理計(jì)劃并實(shí)施。

（5）隱患整改：對(duì)治理完成的隱患進(jìn)行整改，確保整改措施到位。

（6）隱患復(fù)查：對(duì)整改后的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。

（7）隱患記錄：將隱患排查治理情況記錄在案，用于安全管理和持續(xù)改進(jìn)。

3.隱患排查管理責(zé)任分配：

（1）公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督隱患排查治理工作。

（2）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（3）全體員工應(yīng)積極參與隱患排查治理，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

4.隱患排查管理要求：

（1）隱患排查治理工作應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保每個(gè)隱患都得到有效處理。

（2）對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患應(yīng)進(jìn)行分析，查找根源，采取措施加以解決。

（3）隱患排查治理應(yīng)與安全培訓(xùn)相結(jié)合，提高員工的安全意識(shí)和技能。

（4）定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷優(yōu)化管理流程。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）每次隱患排查活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的排查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括排查時(shí)間、范圍、參與人員、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議措施等。

（2）對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)報(bào)告程序，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照事故應(yīng)急預(yù)案采取應(yīng)急措施。

（3）隱患排查報(bào)告應(yīng)定期提交給公司安全管理部門，由安全管理部門對(duì)報(bào)告進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。

（4）排查報(bào)告應(yīng)包括隱患整改的跟蹤情況，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人、治理措施、整改期限等。

（2）隱患檔案應(yīng)由公司安全管理部門統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

（3）對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患檔案信息，記錄治理進(jìn)度和效果。

（4）隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行審查，對(duì)長(zhǎng)期未得到有效治理的隱患進(jìn)行跟蹤督促。

（5）隱患檔案應(yīng)作為安全管理的參考資料，用于安全培訓(xùn)、預(yù)案制定和持續(xù)改進(jìn)。

（6）在隱患治理完成后，應(yīng)對(duì)隱患檔案進(jìn)行更新，記錄治理結(jié)果，并歸檔保存。

（7）隱患檔案的監(jiān)控和管理應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保安全檢查及隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行。

（2）評(píng)估各部門及員工在安全管理和隱患排查治理工作中的表現(xiàn)。

（3）激勵(lì)員工提高安全意識(shí)，積極參與安全隱患的發(fā)現(xiàn)和治理。

（4）通過(guò)考核結(jié)果指導(dǎo)安全管理工作的改進(jìn)和優(yōu)化。

2.考核內(nèi)容：

（1）安全檢查及隱患排查的頻率、覆蓋率、質(zhì)量。

（2）隱患治理的及時(shí)性、有效性、整改措施的落實(shí)情況。

（3）員工安全培訓(xùn)參與情況及培訓(xùn)效果。

（4）應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和執(zhí)行情況。

（5）安全規(guī)章制度遵守情況及違規(guī)行為的處理。

3.考核流程：

（1）公司安全管理部門定期對(duì)各部門的安全檢查及隱患排查治理工作進(jìn)行考核。

（2）考核采取自我評(píng)估、交叉評(píng)估和上級(jí)評(píng)估相結(jié)合的方式。

（3）考核結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，包括考核評(píng)分、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議。

（4）考核報(bào)告