風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)范

安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作

基本規(guī)范推行安全管理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理健全安全工作長(zhǎng)效機(jī)制有效組織安全性評(píng)價(jià)、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作提升安全生產(chǎn)管理水平國(guó)網(wǎng)公司發(fā)布意義主要內(nèi)容1目的和范圍

2規(guī)范性引用文件

3定義與流程

4職責(zé)與分工

5風(fēng)險(xiǎn)管理要素

6安全性評(píng)價(jià)

7隱患排查治理

8年度方式分析

9安全檢查

10評(píng)估與改進(jìn)

1.1為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，推行安全管理標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理，健全安全工作長(zhǎng)效機(jī)制，針對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境中存在的隱患、缺陷和問(wèn)題，有效組織安全性評(píng)價(jià)、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作，系統(tǒng)辨識(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)整改治理措施，防范安全生產(chǎn)事故，制定本規(guī)范。

1.2本規(guī)范基于安全管理體系的PDCA循環(huán)模式，梳理了安全性評(píng)

價(jià)、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作的一般化流程，從工作計(jì)劃、組織實(shí)施、整改治理、監(jiān)督改進(jìn)等環(huán)節(jié)，明確了主要工作要求和措施，以對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境中存在的隱患、缺陷和問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)的超前分析和流程化控制，形成“管理規(guī)范、責(zé)任落實(shí)、閉環(huán)動(dòng)態(tài)、持續(xù)改進(jìn)”的安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制。

1目的和范圍2規(guī)范性引用文件

《國(guó)家電網(wǎng)公司電力生產(chǎn)安全性評(píng)價(jià)工作管理辦法》《國(guó)家電網(wǎng)公司電力生產(chǎn)安全性評(píng)價(jià)工作實(shí)施辦法》《國(guó)家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)范》《國(guó)家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的意見(jiàn)》《國(guó)家電網(wǎng)公司供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》《國(guó)家電網(wǎng)公司供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)防范手冊(cè)》《國(guó)家電網(wǎng)公司供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作推進(jìn)方案》《國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)安全生產(chǎn)保障能力評(píng)估》《國(guó)家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》《國(guó)家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法》《國(guó)家電網(wǎng)公司輸電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)》《國(guó)家電網(wǎng)公司城市電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)》《國(guó)家電網(wǎng)公司水電廠安全性評(píng)價(jià)》3定義與流程3.1安全風(fēng)險(xiǎn)

在電網(wǎng)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中，由于電網(wǎng)、設(shè)備和環(huán)境所存在的可能引起安全生產(chǎn)事故的隱患、缺陷和問(wèn)題。3.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的大小或危害程度，將其分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)、一般安全風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí)。3.2.1重大安全風(fēng)險(xiǎn)

可能造成人身傷害事故、重大及以上電網(wǎng)和設(shè)備事故的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.2一般安全風(fēng)險(xiǎn)

可能造成一般電網(wǎng)和設(shè)備事故（故障）的風(fēng)險(xiǎn)。3.3事故隱患指安全風(fēng)險(xiǎn)度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、電網(wǎng)運(yùn)行的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和安全管理方面的缺失。3.4安全性評(píng)價(jià)綜合運(yùn)用安全系統(tǒng)工程方法對(duì)系統(tǒng)安全性進(jìn)行度量預(yù)測(cè)，對(duì)系統(tǒng)危險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析，確認(rèn)系統(tǒng)發(fā)生危險(xiǎn)的可能性及其嚴(yán)重程度，提出措施，尋求最低的事故率、最小的事故損失和最優(yōu)的安全投資效益。3.5安全檢查

對(duì)安全生產(chǎn)過(guò)程或安全管理中可能存在的隱患、缺陷及危險(xiǎn)因素進(jìn)行查證，確定其存在的狀態(tài)及可能轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定措施予以消除。3.6年度方式分析

結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際需求，對(duì)下年度電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，從電網(wǎng)規(guī)劃、電網(wǎng)建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、技術(shù)改造、電力交易等方面，提出完善電網(wǎng)運(yùn)行的措施和建議。3.7標(biāo)準(zhǔn)化流程

3.7.1風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（分析）、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制（整改、治理）、檢查與改進(jìn)等環(huán)節(jié)3.7.2PDCA循環(huán)模式安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制，包括：制定工作計(jì)劃和實(shí)施方案（Plan），按照計(jì)劃和方案開(kāi)展工作（Do），實(shí)施過(guò)程監(jiān)督和偏差糾正（Check），在總結(jié)提煉的基礎(chǔ)上，制定采取措施，實(shí)現(xiàn)下一輪工作的改進(jìn)（Action）。4職責(zé)與分工

4.1一般要求貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、落實(shí)責(zé)任、健全機(jī)制”的基本要求，明

確各單位、各部門(mén)的職責(zé)，統(tǒng)籌實(shí)施安全性評(píng)價(jià)、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作，建立分層次、分專(zhuān)業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，形成持續(xù)改進(jìn)的安全管理工作機(jī)制。4.2網(wǎng)省公司各區(qū)域電網(wǎng)公司、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司、國(guó)網(wǎng)直屬公司以防止電網(wǎng)大面積停電作為首要任務(wù)，重點(diǎn)防控大面積停電事故風(fēng)險(xiǎn)、重特大人身傷亡事故風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)制定本單位安全性評(píng)價(jià)、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作計(jì)劃、職責(zé)分工、組織措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。4.3職能部門(mén)生技、基建、調(diào)度、營(yíng)銷(xiāo)、農(nóng)電等職能部門(mén)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)的電網(wǎng)、供電、人身、設(shè)備等各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、分析和防控工作，組織開(kāi)展專(zhuān)業(yè)安全性評(píng)價(jià)（評(píng)估）、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作，落實(shí)各自職責(zé)和義務(wù)。安監(jiān)部門(mén)牽頭制定本單位安全工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)督落實(shí)整改治理措施和方案。4.4供電企業(yè)供電企業(yè)、超高壓公司、施工企業(yè)、發(fā)電企業(yè)等重點(diǎn)控制人身傷亡、設(shè)備損壞、供電中斷等事故風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控具體方案和措施，定期通報(bào)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別（發(fā)現(xiàn)）、評(píng)估和整改情況，對(duì)本企業(yè)存在的重大和一般風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)閉環(huán)管理責(zé)任。4.5工區(qū)、班組工區(qū)、班組、個(gè)人重點(diǎn)控制現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境中的人身傷害、設(shè)備損壞、電網(wǎng)故障等安全風(fēng)險(xiǎn)，做好班組、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警和控制工作，落實(shí)安全性評(píng)價(jià)、隱患排查、安全檢查等具體整改措施和要求，并結(jié)合日常工作及時(shí)排查、發(fā)現(xiàn)、上報(bào)安全隱患、缺陷和問(wèn)題。5風(fēng)險(xiǎn)管理要素

5.1一般要求針對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制。5.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

5.2.1通過(guò)開(kāi)展安全性評(píng)價(jià)、隱患排查、年度方式分析、安全檢查等工作，系統(tǒng)排查和梳理電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境中存在的安全隱患和問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題和隱患進(jìn)行分析評(píng)估，以確定風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)特征、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)后果等，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制。5.2.2安全性評(píng)價(jià)依據(jù)各專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)梳理識(shí)別存在的問(wèn)題和隱患，并根據(jù)問(wèn)題和隱患的嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（重大問(wèn)題、一般問(wèn)題）。5.2.3安全檢查針對(duì)季節(jié)性安全生產(chǎn)工作、專(zhuān)項(xiàng)安全活動(dòng)、企業(yè)安全管理工作等方面，檢查安全工作要求和措施、安全規(guī)章制度的落實(shí)情況，查找安全管理薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題。5.2.4隱患排查治理針對(duì)各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域全面開(kāi)展，通過(guò)發(fā)現(xiàn)識(shí)別事故隱患，確定事故隱患等級(jí)，落實(shí)制定治理措施，實(shí)現(xiàn)從發(fā)現(xiàn)到消除的閉環(huán)管理。5.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

5.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和跟蹤機(jī)制，明確預(yù)警內(nèi)容和要求，跟蹤相關(guān)單位和部門(mén)的響應(yīng)。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、后果分析、整改要求等。5.3.3對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，提出整改意見(jiàn)和要求，定期統(tǒng)計(jì)分析整改情況，督促按期整改。5.3.4.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，由上級(jí)單位掛牌督辦，下發(fā)整改通知書(shū)，督促限期整改。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制

5.4.1按照管理職責(zé)和范圍，針對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備和企業(yè)安全生產(chǎn)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，研究制定預(yù)防措施和整改治理方案，從規(guī)劃發(fā)展、基建工程、技改大修計(jì)劃等方面，組織實(shí)施整改計(jì)劃，開(kāi)展安全管理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。5.4.2對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程、控制結(jié)果、措施有效性等，組織進(jìn)行評(píng)估。對(duì)暫時(shí)不能整改的重大問(wèn)題和隱患，制定落實(shí)有效的預(yù)防控制措施和應(yīng)急預(yù)案。對(duì)需要上級(jí)單位和地方政府提供支持的重大問(wèn)題和隱患的整改治理，及時(shí)上報(bào)備案。6安全性評(píng)價(jià)

6.1基本原則一般以2～3年為周期，按照“制定評(píng)價(jià)計(jì)劃、開(kāi)展自評(píng)價(jià)、組織專(zhuān)家查評(píng)、實(shí)施整改方案”過(guò)程，建立閉環(huán)動(dòng)態(tài)管理工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全性評(píng)價(jià)工作的持續(xù)改進(jìn)和提高。6.2評(píng)價(jià)內(nèi)容

6.2.1評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋與電網(wǎng)安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面，系統(tǒng)梳理電網(wǎng)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，全面評(píng)估各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)，制定落實(shí)治理方案和措施。6.2.2評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)隨生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步及時(shí)進(jìn)行修訂；企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際對(duì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)所列項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)充和調(diào)整；上一輪評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及整改措施納入本輪評(píng)價(jià)之中。6.2.3評(píng)價(jià)主要包括：輸電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)、城市電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)、電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)安全生產(chǎn)保障能力評(píng)估、水（火）電廠安全性評(píng)價(jià)、升壓站安全性評(píng)價(jià)、設(shè)備評(píng)估等。6.3評(píng)價(jià)實(shí)施

6.3.1采取自評(píng)價(jià)和專(zhuān)家查評(píng)相結(jié)合的方式進(jìn)行，企業(yè)組織自評(píng)價(jià)，上級(jí)單位（或委托中介機(jī)構(gòu)）組織專(zhuān)家查評(píng)。6.3.2企業(yè)成立安全性評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，

部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人參加，落實(shí)各級(jí)人員職責(zé)和專(zhuān)業(yè)分工。6.3.3組織編寫(xiě)自評(píng)價(jià)工作計(jì)劃書(shū)，將評(píng)價(jià)項(xiàng)目逐級(jí)分解，責(zé)任到人；充分發(fā)揮員工和專(zhuān)業(yè)人員的主動(dòng)性、積極性，鼓勵(lì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并組織討論；將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，查找分析問(wèn)題根源，提出整改措施

建議；形成自評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)。6.3.4在企業(yè)自評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)提出的申請(qǐng)，由上級(jí)單位或委托中介機(jī)構(gòu)組織進(jìn)行專(zhuān)家查評(píng)，幫助企業(yè)對(duì)自評(píng)價(jià)工作進(jìn)行深入診斷和分析，對(duì)安全生產(chǎn)狀況和存在問(wèn)題進(jìn)行深入把握。6.3.5專(zhuān)家查評(píng)的組織形式、評(píng)價(jià)內(nèi)容、計(jì)劃安排、查評(píng)報(bào)告等應(yīng)符合規(guī)范化要求，專(zhuān)家組成員在查評(píng)過(guò)程中應(yīng)與企業(yè)深入交流和溝通，在重大問(wèn)題的評(píng)價(jià)和整改措施建議上應(yīng)取得企業(yè)的一致意見(jiàn)。6.4整改要求

6.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全性評(píng)價(jià)結(jié)果，制定整改計(jì)劃和方案，將整改項(xiàng)目和任務(wù)逐項(xiàng)分解，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和完成期限。6.4.2整改工作納入企業(yè)統(tǒng)一管理，重大問(wèn)題優(yōu)先整改，從項(xiàng)目、

資金、人員、進(jìn)度等各個(gè)方面，保證整改計(jì)劃和方案的實(shí)施。6.4.3整改計(jì)劃和方案應(yīng)報(bào)上級(jí)單位備案。6.5監(jiān)督考核安全性評(píng)價(jià)查評(píng)結(jié)果不作為安全考核和評(píng)比內(nèi)容；評(píng)價(jià)組織和整改完成情況納入安全監(jiān)督考核范疇。7隱患排查治理7.1基本原則按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全方位覆蓋、全過(guò)程閉環(huán)”原則，開(kāi)展各專(zhuān)業(yè)、各領(lǐng)域隱患排查治理工作；按照“預(yù)評(píng)估、評(píng)估、核定”三個(gè)步驟，確定事故隱患等級(jí)；按照“發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、報(bào)告、治理、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)”

流程，實(shí)施隱患閉環(huán)管理；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級(jí)管理、分類(lèi)指導(dǎo)、全員參與”要求，建立公司總部、網(wǎng)省公司、地市公司三級(jí)事故隱患排查治理工作機(jī)制。8年度方式分析

8.1基本原則年度方式分析應(yīng)全面評(píng)估本年度電網(wǎng)運(yùn)行情況、安全穩(wěn)定措施落實(shí)情況及其實(shí)施效果，分析預(yù)測(cè)次年電網(wǎng)安全運(yùn)行面臨的風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際需求，提出電網(wǎng)建設(shè)、技術(shù)改造等措施建議，指導(dǎo)次年電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)和運(yùn)行，提高電網(wǎng)安全工作的系統(tǒng)性、針對(duì)性和有效性。8.2工作要求

8.2.1各單位應(yīng)高度重視年度方式分析工作，主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員親

自聽(tīng)取年度運(yùn)行方式匯報(bào)，研究審核年度運(yùn)行方式提出的問(wèn)題、措施和建議，保證各環(huán)節(jié)有效銜接、閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)。8.2.2各單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本網(wǎng)年度方式分析工作的組織協(xié)調(diào)，以年度方

式為指導(dǎo)，滾動(dòng)修正季度、月度運(yùn)行方式，有序組織各項(xiàng)基建、技改及生產(chǎn)工作，提高電網(wǎng)運(yùn)行方式的適應(yīng)性。8.2.3各單位應(yīng)建立健全年度方式的編制、配合、匯報(bào)、落實(shí)和評(píng)估

機(jī)制，明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)在年度方式編制、實(shí)施中的職責(zé)，確保及時(shí)準(zhǔn)確提供次年電網(wǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，保證年度方式分析的全面性和準(zhǔn)確性。8.2.4各單位規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提供次年新設(shè)備投產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備

參數(shù)，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提供次年新增大用戶負(fù)荷，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提供輸變電設(shè)備額定輸送能力及事故過(guò)載能力，調(diào)度部門(mén)應(yīng)完成負(fù)荷預(yù)測(cè)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，開(kāi)展年度方式計(jì)算分析。8.2.5各單位應(yīng)高度重視年度運(yùn)行方式分析匯報(bào)中提出的重大問(wèn)題

和措施建議，組織制定專(zhuān)項(xiàng)方案，并將專(zhuān)項(xiàng)方案和相關(guān)措施納入本單位電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、技改等年度工作計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目實(shí)施、資金來(lái)源和完成時(shí)間。9安全檢查

9.1一般原則按照“自查、互查、督查相結(jié)合”以及“邊檢查、邊整改”原則，組織開(kāi)展常規(guī)（季節(jié)性）安全檢查和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查（督查）；按照“制定檢查大綱、組織實(shí)施檢查、通報(bào)檢查情況、督促落實(shí)整改”環(huán)節(jié)，實(shí)施安全檢查的閉環(huán)管理。9.2檢查類(lèi)型

9.2.1春、秋季安全大檢查。

9.2.2迎峰度夏（冬）、重要活動(dòng)保電安全檢查

9.2.3反違章、隱患排查治理、安全專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)督查。

9.2.4基建、農(nóng)電、供電、產(chǎn)業(yè)、信息等專(zhuān)業(yè)安全檢查9.3工作要求

9.3.1把安全檢查作為督促安全工作落實(shí)的重要抓手，逐級(jí)落實(shí)安全責(zé)任，突出安全檢查的實(shí)效性和針對(duì)性，規(guī)范安全檢查的組織、實(shí)施、通報(bào)和問(wèn)題整改。9.3.2安全檢查應(yīng)堅(jiān)持邊查邊改，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)告知被查單位，要求落實(shí)整改；必要時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，限期落實(shí)整改。9.3.3檢查結(jié)束后形成檢查情況通報(bào)，總結(jié)好的做法和經(jīng)驗(yàn)，指出存在的問(wèn)題和不足，提出整改意見(jiàn)和建議10評(píng)估與改進(jìn)

10.1各單位