采購(gòu)管理制度（19篇）

采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度（精選19篇）

在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度

泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)

含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。那么制度的格式，

你掌握了嗎？下面是小編精心整理的采購(gòu)管理制度，希望能夠幫助到

大家。

采購(gòu)管理制度篇1

一.制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率,

明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開支，保證采購(gòu)工作的

正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購(gòu)類別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工程采購(gòu)八

年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。

本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬元以下的工程設(shè)備、工程原

料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急

事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。

本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)

部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

二.采購(gòu)原則

1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人

必須高度重視。

2、采購(gòu)必須堅(jiān)持〃秉公辦事、維護(hù)公司利益〃的原則，并綜合考

慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)

開具發(fā)票。

4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。

三.采購(gòu)流程

1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)

1.1.1采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問所需物資是否有庫(kù)存，以免

重復(fù)采購(gòu)。

1.1.2采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求

日期及注意事項(xiàng)填寫〃申購(gòu)單〃。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，

按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。

1.13緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單〃上勾選〃緊急”選項(xiàng)，

以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。

1.1.4若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。1.2申購(gòu):

工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫"采

購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃，其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫

〃采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃。L3詢價(jià)

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)

格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。

13.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是

否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提

供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供

證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份

證復(fù)印件）。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在〃采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃上注明所采購(gòu)物

資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

1.4核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核

價(jià)，填寫〃采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃中的"核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見〃。

1.5審批：采購(gòu)人將〃采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)

負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。

1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)

1.6.1〃采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案

后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的〃采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃向供應(yīng)商訂貨，并以

電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合

同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同E寸按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同，按

照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立

即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除

后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)

保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后，

應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。

1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)

月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由

采購(gòu)人承擔(dān)。

1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。166采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商

的送貨單及我公司開具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)

交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購(gòu)流程

2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的，各部門應(yīng)

在每月25日前將審批通過的〃采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃交至辦公室，由辦公

室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。

2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)

（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過程中

因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金

額低的特點(diǎn)。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話的方式征求

本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持〃必需、質(zhì)量、價(jià)格〃的原

則進(jìn)行采購(gòu)。

2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品

名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則

上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具

收款收據(jù)。

2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后,

應(yīng)填寫〃物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單〃，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將〃物

行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購(gòu)人詢價(jià)后，填寫〃年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃，逐級(jí)審批后,

交予財(cái)務(wù)部備案。

2.4.4〃年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〃獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)

商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。

財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供

應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終

止履行合同。

2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度

或按年度進(jìn)行結(jié)算。

四.備案

1采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)

票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)

印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交

予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單，

按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

五、采購(gòu)紀(jì)律

1采購(gòu)人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。

1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

2采購(gòu)人行為規(guī)范

2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)

行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)

資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類

似事件，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭

退。

2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因

嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損

失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處

理。

采購(gòu)管理制度篇2

一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部

L負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名

錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

5、編制《供方評(píng)定記錄表》

二.采購(gòu)物資分類

采購(gòu)物資分為三類：

L重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最

終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）

2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最

終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二

級(jí)）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般

包裝材料等。（三級(jí)）

三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期

等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的

供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資

分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明

文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)

其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

c、供方顧客滿意程度;

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件

供應(yīng)，維修服務(wù)等）；

e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等

3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，

還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。

4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見，廠

長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)

部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)

批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨

驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門（單位）應(yīng)向供方發(fā)出

《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)

的，應(yīng)取消其供貨資格。

7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)

績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%,交貨期評(píng)分占20%,

其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分

低于48）,應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn),

但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分

仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購(gòu)

L采購(gòu)計(jì)劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采

購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

2、采購(gòu)的實(shí)施

a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物

資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；

b、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合

同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約

責(zé)任及供貨期限等。

五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

L如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、

更換等方法。

2、具體的采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)員以〃采購(gòu)單〃的形式執(zhí)行。

采購(gòu)管理制度篇3

一.經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師

生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)

責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

1、學(xué)校實(shí)行〃一支筆〃審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)

支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)

討論決定。

2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，

學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通

知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽字，按財(cái)務(wù)

管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及

藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員

驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(zhǎng)審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全

者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處

理。

4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)

經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失

職論處。

5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

二.財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到

計(jì)劃購(gòu)置。

妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，

特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)

條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，

人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

L學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹〃統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，

管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用〃的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管

理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落

實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。

3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，

經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相

符，物價(jià)一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)

一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一

項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須

經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)〃申報(bào)單〃報(bào)校長(zhǎng)室審批，

總務(wù)處備案。

8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主

任落實(shí)到人保管使用。

采購(gòu)管理制度篇4

為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效

率，特制定本制度。

一.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、

財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)

導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需

要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部

門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

L主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)

存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商）、固

定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被

服的主管部門是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用

耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資

的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存

物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物

資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的

〃三證〃，各主管部門負(fù)責(zé)〃三證”資料的保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批

的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、

設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療

器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫(kù);藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部

門是藥劑科-藥庫(kù)。

三、采購(gòu)原則與方式

L采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購(gòu);必須

堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合

考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員

（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延,影響工作。

3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。

在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、

質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物

資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如

因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購(gòu)方法：

L藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)

組織實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大

的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織

實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)

施。股東會(huì)審批4、2萬元以上-20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)

方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。

5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組

織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

五.采購(gòu)程序

L計(jì)劃和立項(xiàng)：

(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主

任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)

部按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括

品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽

署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)部組織實(shí)施。

(3)突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過

分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。

(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3

天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購(gòu)部在充

分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，

使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、

交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、使用科室、

業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書

面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣

品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)

部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方

可生效。

六.驗(yàn)收和入庫(kù)

L嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)

管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收

（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、

進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可

入庫(kù)。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、

消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入

庫(kù)。

4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥

品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同

驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢

局）。

6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽

名。

七.物資的報(bào)銷

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收入、采購(gòu)部主任簽

字，報(bào)分管院長(zhǎng)

審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付

款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

八.常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求

計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

九、采購(gòu)監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物

資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購(gòu)

中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提

出糾正和處罰的權(quán)利。

采購(gòu)管理制度篇5

一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)供應(yīng)（除放射性藥品、臨床檢驗(yàn)試

劑外）。其他科室無權(quán)采購(gòu)任何藥品。

二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)為藥品遴選與采購(gòu)管理的

決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)聯(lián)

席會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)本院藥品采購(gòu)制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送

企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評(píng)估,并作相關(guān)的決定。

三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品，必須經(jīng)過招標(biāo)采購(gòu)（除毒、麻、精、

放、解毒類藥品外），中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原

則，在確保同種藥品選用中低價(jià)位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層

次和藥品的質(zhì)量層次要求，保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄，優(yōu)先

選用國(guó)家基本藥物。制定醫(yī)院〃藥品處方集〃和〃藥品供應(yīng)目錄〃。

四、藥庫(kù)每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)藥劑科審

核、分管院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會(huì)審核批準(zhǔn)的

配送企業(yè)采購(gòu)供應(yīng)。

五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GSP證書、工商營(yíng)

業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、業(yè)務(wù)員法人委托書、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)

資格證明（醫(yī)藥專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級(jí)職稱或省級(jí)食品藥品監(jiān)督管理

局頒發(fā)的資格證書）等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入

醫(yī)院的新品規(guī)藥品，必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書、

工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品注冊(cè)批件、藥品檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)物價(jià)證明等復(fù)印

件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊(cè)證和進(jìn)口藥品檢驗(yàn)

報(bào)告書復(fù)印件，并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國(guó)家食品藥品監(jiān)督

管理局〃批簽發(fā)”證。

六、對(duì)無審批報(bào)告自行采購(gòu)的藥品，藥庫(kù)不得入庫(kù)。新藥采購(gòu)執(zhí)

行醫(yī)院〃新藥臨床使用審批制度〃。特殊專科藥品、急救藥品經(jīng)主管

院長(zhǎng)審批，可優(yōu)先采購(gòu)，但配送企業(yè)如非指定公司，必須資證齊全。

七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人

員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為，立即

終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來，不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為

及收受回扣行為，一經(jīng)落實(shí)，按醫(yī)院有關(guān)制度處理。

八、藥劑科主動(dòng)做好新藥信息收集及I臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工

作，定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)討論，以提高我院用

藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理。

采購(gòu)管理制度篇6

一、不得采購(gòu)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第二十八條規(guī)定禁

止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；

二、采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)向供貨方索取購(gòu)貨憑證，并做好采購(gòu)記錄；

三、向食品生產(chǎn)單位，批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品的，還應(yīng)索取食

品流通許可證、檢驗(yàn)（檢疫）合格證明；

四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制

度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、

數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添

加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年；

五、保持食品倉(cāng)庫(kù)房分開設(shè)置；

六、食品和非食品庫(kù)房分開設(shè)置；

七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放，需低溫存放的食品應(yīng)置于冷

藏設(shè)施存放；

八、入庫(kù)食品應(yīng)分類逐項(xiàng)登記，定期檢查核對(duì)；

九、庫(kù)房?jī)?nèi)的食品遵循先進(jìn)先出的原則，定期檢查庫(kù)房食品衛(wèi)生,

對(duì)無標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品

予以銷毀。

采購(gòu)管理制度篇7

1、目的

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，

確保員工身體健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原

材料采購(gòu).

3.職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政

行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循〃公開、公平、公正〃和〃聯(lián)合采供、動(dòng)

態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比

相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，

力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。

主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類至少引入三家以上

供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一

次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著〃誠(chéng)實(shí)、

信用、平等互利、協(xié)商一致〃的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害

關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，

可建議其回避。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)

行，堅(jiān)持〃統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制〃的原則，

設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行

政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部

餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購(gòu)員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)

證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、

特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)

品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對(duì)通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對(duì)供

應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況

形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，

《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)

質(zhì)量保證金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資

信材料，騙取合法供應(yīng)資

格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購(gòu)招標(biāo)小組人員

行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市

場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)

中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接

觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得

接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)

的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)

確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別

供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在

質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照〃少數(shù)服從

多數(shù)〃的原則形成小組決議。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表

上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況

有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)標(biāo)工作按照〃誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)〃的

原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為〃認(rèn)同意見〃。

6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度,

對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7、驗(yàn)收入庫(kù)

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使

用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供

產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出

索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更

換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供

貨質(zhì)量。

&費(fèi)用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

采購(gòu)管理制度篇8

按照〃集中采購(gòu)，各負(fù)其責(zé)〃和〃誰使用，誰采購(gòu)〃的原則，實(shí)

行動(dòng)態(tài)式采購(gòu)方式，避免弊端存在和資金的浪費(fèi)。本著精打細(xì)算的原

則，節(jié)約每一分資金。

1、由所需購(gòu)物部門或處室提出書面申請(qǐng)報(bào)校長(zhǎng)室，校長(zhǎng)批準(zhǔn)后再

由總務(wù)處匯總上報(bào)xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。

2、批復(fù)后同意自行購(gòu)置的由校委會(huì)組織相關(guān)人員成立考察小組對(duì)

所購(gòu)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫出考察報(bào)告報(bào)請(qǐng)校委會(huì)通過，然后進(jìn)行

購(gòu)置。

3、考察小組由校委會(huì)決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購(gòu)。

4、考察人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物品情況，為學(xué)校

物資采購(gòu)提出合理化建議。

5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，貨比三家，力求價(jià)格合理，

質(zhì)量合格。

6、采購(gòu)的物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

7、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行

考察。將結(jié)果報(bào)請(qǐng)校委會(huì)，批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨。

9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、

貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)

人員負(fù)責(zé)。

10、對(duì)于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備

標(biāo)準(zhǔn)》按計(jì)劃定購(gòu)。

11、嚴(yán)格物品驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。專人收發(fā)登記，實(shí)行領(lǐng)用制，任

何部門、個(gè)人不得自購(gòu)自管自用。

采購(gòu)管理制度篇9

一.物品采購(gòu)程序

1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施,

努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)

校教育教學(xué)需求。

2、大宗物品采購(gòu)，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同意后，報(bào)送

區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購(gòu)。

3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯

總，具體流程為：處室填寫〃物品購(gòu)置申請(qǐng)單〃一處室主任審批一總

務(wù)主任審批T分管副校長(zhǎng)審批T常務(wù)副校長(zhǎng)審批一校長(zhǎng)審批（不能在

區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，

1000元以上由校長(zhǎng)審批）。

4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采

購(gòu)。

二、物品采購(gòu)制度

1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)

發(fā)。

2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)

處室專業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu)；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)

人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。

3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)登

記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三.物品采購(gòu)要求

1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取

校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定

要求，確保所購(gòu)物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。

四、物品采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

L采購(gòu)物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、采購(gòu)物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

五、說明：不符合上述制度的采購(gòu)行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)

銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

采購(gòu)管理制度篇10

為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制度以

下采購(gòu)管理制度：

一、適用范圍：

本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購(gòu)原酒等主要材

料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購(gòu)；工程

所需物資采購(gòu)。辦公用品等零星采購(gòu)參見日常費(fèi)用報(bào)銷制度相關(guān)規(guī)定。

二.采購(gòu)管理制度：

1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)；

2、嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購(gòu)生產(chǎn)所需物資；

3、加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控

制和降低采購(gòu)成本；

4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)，過磅時(shí)需由保管員及

其他部門員工兩人同時(shí)參與，并在過磅單簽字；

5、所有采購(gòu)必須事先得到批準(zhǔn)，未報(bào)計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除

急需物資外不得采購(gòu)。

三.采購(gòu)流程：

（-）采購(gòu)計(jì)劃：

L生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末

提交下月采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)所需資金，以

便財(cái)務(wù)部妥善安排；

2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門及倉(cāng)庫(kù)保管員提交采購(gòu)申請(qǐng)單，

并注明所需數(shù)量及倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)主管副總

及總經(jīng)理審批；

（二）詢價(jià)比價(jià)：

1、負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員需熟悉材料市場(chǎng)行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商

進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對(duì)比，報(bào)主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)

廉的供應(yīng)商；

2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解，并酌情確定

是否更換供應(yīng)商，并履行上報(bào)程序；

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購(gòu)銷合同，并嚴(yán)格按照合同法

相關(guān)規(guī)定；

2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)

部門；

3、簽訂合同時(shí)原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間

付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

4、所有簽訂的合同均須交付財(cái)務(wù)部一份。

（四）收貨入庫(kù)：

L貨物到廠后，應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，對(duì)不符合合同約

定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同，并追究其違約責(zé)任；

2、檢驗(yàn)合格后，開具驗(yàn)收單，如需過磅，應(yīng)及時(shí)組織倉(cāng)庫(kù)保管員

及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

3、采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填制材料入庫(kù)單，材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，注明供

應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(jià)（不含稅）、金額等項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)保管員

點(diǎn)收后簽字，并保留入庫(kù)單存根聯(lián)；

4、采購(gòu)員持倉(cāng)庫(kù)保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理或

主管副總簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

5、采購(gòu)員負(fù)責(zé)催收采購(gòu)發(fā)票或收據(jù)，并及時(shí)交付財(cái)務(wù)部。

（五）付款：

L按購(gòu)銷合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫《款項(xiàng)

支付申請(qǐng)表》，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)

部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購(gòu)發(fā)票或收據(jù)交付財(cái)務(wù)部。

采購(gòu)管理制度篇11

為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相

關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購(gòu)管理制度，具體內(nèi)

容如下：

一、要由民主推薦，成立采購(gòu)管理小組，至少三人以上。

二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu)，年初要有具體詳

細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元，批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上

報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、采購(gòu)單價(jià)在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品

和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批

決定；購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目

由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造

冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)

臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室

負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)

賠償。

六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí)，不得一人獨(dú)臼行動(dòng)，須3人以上集

體行動(dòng)。

七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí)，對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心

中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后，對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，

發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)

辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購(gòu)管理制度篇12

第一章總則

第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本

和費(fèi)用，增加物資采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)

法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、

生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。

L同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過20萬元的采取一年招

標(biāo)一次。

2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。

3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行

競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招

標(biāo)。

第三章招標(biāo)采購(gòu)原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、

信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，

提供物資采購(gòu)計(jì)劃，提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供

貨時(shí)間等。

第四章組織實(shí)施

第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和

監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬

草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科

室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。

第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，

必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次

參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代

參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室

負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

第五章招標(biāo)采購(gòu)形式

第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、

資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)

理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)比過

程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)

理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。

第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序

第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段

物資采購(gòu)計(jì)劃。

2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)

責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形

式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中，采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)

量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫(kù)

存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。

第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作

1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。

1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商

進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購(gòu)程序?qū)ζ?/p>

進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形

式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。

3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。

4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)

商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)

1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，

確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從

最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通

過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。

第十五條：合同前評(píng)審

L為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款

研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約

前的合同評(píng)審。

2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通

知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或

招標(biāo)說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批

程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)

合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公

室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好

妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí)，供

貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。

第八章監(jiān)察與處罰

第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招

標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成

損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人

員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)

損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場(chǎng)或

作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。

采購(gòu)管理制度篇13

第一章總則

第一條為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，提高

資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購(gòu)管理暫行

辦法，制定本辦法。

第二條學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、

捐贈(zèng)資金等財(cái)政性資金采購(gòu)儀器設(shè)備，適用本辦法。

第三條本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)，是指學(xué)校各單位以購(gòu)買、

委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意

后，可以不適用本辦法：

（一）涉及國(guó)家安全和國(guó)家機(jī)密的；

（二）因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購(gòu)的；

（三）人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn)，需緊急采購(gòu)的；

（四）某些特定的其它情況。

第五條學(xué)校各院系、各單位采購(gòu)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、

公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。

第二章學(xué)校采購(gòu)主體和供應(yīng)商

第六條儀器設(shè)備采購(gòu)的主體包括集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。

第七條成立“中國(guó)地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組”，作為學(xué)

校的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購(gòu)

事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬元及以上（包括批量）儀器設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)工

作，審定招標(biāo)、采購(gòu)管理文件（含制度、辦法），審定招標(biāo)項(xiàng)目，主持采

購(gòu)項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過程。

第八條非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)（各院系、各單位）負(fù)責(zé)下列采購(gòu)事務(wù)：?jiǎn)?/p>

價(jià)2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購(gòu)。單價(jià)在2

萬元以上（包括批量）的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會(huì)同資產(chǎn)處，與

供應(yīng)商簽訂購(gòu)貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

第九條供應(yīng)商是指具備向采購(gòu)機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法

人和其它組織，包括中國(guó)供應(yīng)商和外國(guó)供應(yīng)商。

第十條中國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

（一）具有中國(guó)法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；

（二）遵守國(guó)家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽(yù)；

（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；

（四）良好的資金、財(cái)務(wù)狀況；

（五）中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

第H■一條外國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

（-）經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)法人和其它組

織；

（二）根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國(guó)市

場(chǎng)的外國(guó)法人和其他組織；

（三）外國(guó)供應(yīng)商一般應(yīng)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)

支持和售后服務(wù)。外國(guó)供應(yīng)商享有并履行與中國(guó)供應(yīng)商同等的權(quán)利和

義務(wù)。

第三章學(xué)校采購(gòu)方式

第十二條學(xué)校采購(gòu)一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一

來源采購(gòu)等方式，須公開招標(biāo)采購(gòu)的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購(gòu)管理

文件精神執(zhí)行。

邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三

個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購(gòu)方式。

競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家或三家以上的供應(yīng)

商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。

詢價(jià)采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)

進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。

單一來源采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。

第十三條采購(gòu)金額在10萬元以上時(shí)，一般應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)的

方式，被邀請(qǐng)的特定供應(yīng)商一般由采購(gòu)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式：

（一）招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的；

（二）因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購(gòu)，無法按招標(biāo)方式得到的；

（三）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)時(shí)間才能完成的；

（四）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的；

（五）對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的；

（六）采購(gòu)金額在10萬元以下的。

第十五條采購(gòu)價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí)，

可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。

第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購(gòu)方式：

（一）只能從特定供應(yīng)商處采購(gòu)，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合

適替代的；

（二）原采購(gòu)的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商

采購(gòu)的；

（三）在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過原合同價(jià)格的

50%,因而必須與原供應(yīng)商簽約的；

（四）預(yù)先聲明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后繼擴(kuò)充的；

（五）從殘疾人機(jī)構(gòu)，慈善機(jī)構(gòu)采購(gòu)的。

第十七條購(gòu)置單位采購(gòu)進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠

政策條件的形式進(jìn)行采購(gòu)。

第四章學(xué)校采購(gòu)程序

第十八條購(gòu)置單價(jià)為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請(qǐng)人應(yīng)填

寫”中國(guó)地質(zhì)大學(xué)器材申請(qǐng)卡，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。

購(gòu)置單價(jià)在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請(qǐng)人需填寫“中國(guó)地質(zhì)大學(xué)

申購(gòu)貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告”，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。

購(gòu)置單價(jià)在20萬元以上的儀器設(shè)備，報(bào)主管校長(zhǎng)審批?！敝袊?guó)地

質(zhì)大學(xué)申購(gòu)大型精密儀器可行性論證報(bào)告”要求組織專家論證。

單價(jià)在5到20萬元之間（不含20萬元）的儀器設(shè)備,由各院系、

各單位自行組織專家論證。

單價(jià)在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處

共同組織專家論證。

單價(jià)40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組

組織論證。

第十九條購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)控制購(gòu)買的商品，各院系、各

單位必須書面提出申請(qǐng)，由資產(chǎn)處審核，報(bào)省有關(guān)部門審批后方可購(gòu)

買。購(gòu)置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報(bào)學(xué)校用電主管部門審

批。

第二十條重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)

小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購(gòu)置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審

核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置總經(jīng)費(fèi)額度情況，于每年年底編報(bào)全

年儀器設(shè)備購(gòu)置清單，報(bào)項(xiàng)目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項(xiàng)目?jī)x器設(shè)

備購(gòu)置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購(gòu)前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備

處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購(gòu)前論證、審批等各項(xiàng)采購(gòu)程序的操作。

第二十一條學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：

（一）采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商

發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購(gòu)儀器設(shè)售的要求和條件以

及擬訂合同的主要條款；

（二）招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排

斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容；

（三）招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、

人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況；

（四）開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標(biāo)人以公

開方式進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞；

（五）采購(gòu)金額在20萬元以下的，由購(gòu)置單位和資產(chǎn)處派人共同組

成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。采購(gòu)金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)

導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。

第二十二條非招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在30天內(nèi)完成，

招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在60天內(nèi)完成。

第二十三條采用招、投標(biāo)方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購(gòu)機(jī)構(gòu)共同編制

招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求。

第二十四條學(xué)校采購(gòu)合同需要變更時(shí)，購(gòu)置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)

容以書面形式報(bào)告資產(chǎn)處。

第五章學(xué)校采購(gòu)監(jiān)督

第二十五條學(xué)校采購(gòu)工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)

督。

第二十六條采用招、投標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目，由資產(chǎn)處配合采購(gòu)機(jī)

構(gòu)共同開標(biāo)。第二十七條學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組

有權(quán)從下列方面對(duì)合同文件進(jìn)行審查：

（一）是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求；

（二）是否符合學(xué)校采購(gòu)預(yù)算的要求；

（三）合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求；

（四）合同中是否包括了對(duì)合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。

第二十八條采購(gòu)機(jī)構(gòu)在采購(gòu)過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為

采購(gòu)行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整

改;對(duì)直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)

定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：

（一）應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式而未采用的；

（二）擅自改動(dòng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；

（三）與供應(yīng)商違規(guī)串通的；

（四）開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購(gòu)合同的；

（五）拒絕采購(gòu)監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材

料的；

（六）其他違紀(jì)違規(guī)的行為。

第二十九條供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購(gòu)行為無效，應(yīng)

責(zé)令其改正：給采購(gòu)單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

（一）提供虛假材料，騙取學(xué)校采購(gòu)供應(yīng)商資格的；

（二）提供虛假投標(biāo)材料的；

（三）采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的；

（四）與采購(gòu)機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的；

（五）中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購(gòu)機(jī)構(gòu)簽定采購(gòu)合同的；

（六）向采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購(gòu)機(jī)構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)

利益的；

（七）其它違紀(jì)違規(guī)的行為。

第三十條學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購(gòu)工作人員，不履行本

辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定

處理。

第三H—條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列

違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第六章附則

第三十二條本辦法未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條本辦法由學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。

采購(gòu)管理制度篇14

一■目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和

控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

二.工作程序

（-）采購(gòu)原則

1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必

須高度重視。

2、采購(gòu)必須堅(jiān)持〃秉公辦事、維護(hù)公司利益〃的原則，并綜合考

慮〃質(zhì)量、價(jià)格"的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，

需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；

4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)

填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門

對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行

采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。

（二）采購(gòu)申請(qǐng)

L需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、

數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公

室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。

3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上

注明〃緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。

4、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不

必要的損失。

（三）采購(gòu)流程

1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)

物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采

購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,

方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。

3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總

經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購(gòu)方式

1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

（六）采購(gòu)實(shí)施

L《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金

額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2、采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購(gòu)定單》〃向供應(yīng)商

下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

3、所有采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。

4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才

能辦理