技術(shù)質(zhì)量管理制度匯編

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項(xiàng)目

技術(shù)質(zhì)量管理制度匯編

編寫(xiě)：______________________

審核：_____________________

批準(zhǔn)：______________________

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目部

目錄

一、施工技術(shù)責(zé)任制度.......................................................1

二、設(shè)計(jì)變更及材料代用管理制度.............................................5

三、施工圖紙會(huì)審制度.......................................................6

四、施工技術(shù)交底制度.......................................................8

五、技術(shù)檢驗(yàn)制度..........................................................10

六、施工技術(shù)檔案及文件管理制度............................................11

七、隱蔽工程驗(yàn)收簽證制度..................................................14

八、計(jì)量器具管理制度......................................................15

九、財(cái)務(wù)管理制度..........................................................20

十、物資材料驗(yàn)收管理制度..................................................23

十一、施工機(jī)械、工器具管理制度............................................26

十二、小型機(jī)具、工器具管理制度............................................28

十三、施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度.................................................29

十四、質(zhì)量事故調(diào)查及處理制度...............................................30

十五、質(zhì)量責(zé)任制度........................................................31

十六、工程質(zhì)量通病預(yù)控措施.................................................33

十七、鋼材跟蹤管理制度....................................................35

十八、技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)考核制度（試行）........................................40

十九、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度........................................................41

二十、崗位責(zé)任制度........................................................43

二十一、現(xiàn)場(chǎng)管理制度......................................................47

二十二、施工日志管理制度..................................................49

編號(hào)：

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一、施工技術(shù)責(zé)任制度

（一）總則

第一條：為建立強(qiáng)有力的技術(shù)管理指揮系統(tǒng)，明確各級(jí)技術(shù)人員的職責(zé)，加強(qiáng)技術(shù)管

理，特制定施工技術(shù)責(zé)任制度，

第二條：建立三級(jí)技術(shù)責(zé)任制，實(shí)行技術(shù)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)管理：

1、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)項(xiàng)目總工程師；

2、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專責(zé)技術(shù)員；

3、隊(duì)（班）設(shè)負(fù)責(zé)技術(shù)員。

第三條：各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人在技術(shù)工作上受上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)。

笫四條：各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹上級(jí)頒發(fā)的技術(shù)政策、法令和技術(shù)管理規(guī)

章制度、熟悉和執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、規(guī)范，做好技術(shù)工作和技術(shù)管理工作。

（二）各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)職責(zé)

第一條：項(xiàng)目總工程師的技術(shù)職責(zé)：

1、項(xiàng)目總工程師為技術(shù)行政職務(wù)，系同級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)成員，在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)

整個(gè)工程的技術(shù)工作負(fù)全部責(zé)任。

2、對(duì)工程技術(shù)人員的使用、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)以及技術(shù)管理職能機(jī)構(gòu)的設(shè)置，人員

定員及配備，總工程師應(yīng)參加討論決定。

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)施工技術(shù)政策和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)管理制

度。

4、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)檢查和指導(dǎo)工作。

5、負(fù)責(zé)解決施工中的技術(shù)問(wèn)題，主持技術(shù)會(huì)議，審定重要的技術(shù)結(jié)論，簽置技術(shù)文

件。

6、參加工程選廠、初步設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)的審查。

7、組織施工圖紙的會(huì)審，參加重大設(shè)計(jì)變更的審定。

8、領(lǐng)導(dǎo)和組織施工組織設(shè)計(jì)的編制，對(duì)編制中的重大方案要親自主持討論，并作出

決定。

9、督促工程管理部和隊(duì)〔班）在施工前認(rèn)真做好技術(shù)交底，其中重要項(xiàng)目要親自參

加和親自組織。

10、審查年、季、月施工計(jì)劃，審查施工技術(shù)供應(yīng)計(jì)劃，包括勞動(dòng)力計(jì)劃、物資供應(yīng)

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5、做好隊(duì)（班）安全生產(chǎn)的技術(shù)工作；組織編制并審定安全技術(shù)措施。組織編制并

審定隊(duì)（班）的技術(shù)革新計(jì)劃；推廣施工新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料；審查合理化

建議；組織開(kāi)展技術(shù)革新活動(dòng)，

6、組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)。

7、組織編制并審核施工技術(shù)方案，組織建立施工技術(shù)檔案。參加工程分部技術(shù)交底

和三級(jí)驗(yàn)收。

第三條：施工隊(duì)技術(shù)員職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)本隊(duì)（班）技術(shù)工作。

2、組織施工圖紙及技術(shù)資料的學(xué)習(xí)；參加施工圖紙會(huì)審。

3、參加現(xiàn)場(chǎng)施工，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工技術(shù)問(wèn)題。

4、編制隊(duì)（班）安全技術(shù)措施；參加事故調(diào)查分析，提出防止事故的技術(shù)措施；協(xié)

助填寫(xiě)事故報(bào)告。

5、制定本隊(duì)（班）施工方法和施工工藝；推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

6、主持本隊(duì)（班）質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作；整理匯總施工技術(shù)記錄；提出竣

工移交技術(shù)資料及竣工圖。

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二、設(shè)計(jì)變更及材料代用管理制度

第一條：設(shè)計(jì)變更分類(lèi)：

1、小型設(shè)計(jì)變更；不涉及變更原設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整

潔美觀，且不增減預(yù)算費(fèi)用的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、材料等強(qiáng)換算代用、圖

紙細(xì)部增補(bǔ)祥圖、圖紙間矛盾訶題處理等。

2、普通設(shè)計(jì)變更：工程內(nèi)容有變化，但還不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。

3、重大設(shè)計(jì)變更：變更設(shè)計(jì)原則，變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸，

及主要原材料和設(shè)備的代用等設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目。

4、對(duì)于一般項(xiàng)目的材料，必要時(shí)經(jīng)設(shè)計(jì)同意后代用（要以大代小，嚴(yán)禁以小代大）;

對(duì)于重要和關(guān)鍵項(xiàng)目的材料要經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理的批準(zhǔn)后，方可按設(shè)計(jì)要求代用。

第二條：設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)如下

1、如在本施工中發(fā)生小型設(shè)計(jì)變更應(yīng)由施工工地隊(duì)（班）提出設(shè)計(jì)變更通知單，經(jīng)

項(xiàng)目部審核會(huì)簽后生效，簽證后送交建設(shè)單位備案。

2、如在本施工中發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)建設(shè)單位和設(shè)計(jì)變更單位同意，由設(shè)計(jì)單

位修改設(shè)計(jì)并提出工程預(yù)算變更。

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三、施工圖紙會(huì)審制度

第一條：施工圖紙是施工和經(jīng)驗(yàn)的主要依據(jù)。為使施工人員充分領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖、熟悉

設(shè)計(jì)內(nèi)容、正確地按圖施工，確保工程質(zhì)量，避免返工浪費(fèi)，必須在開(kāi)工前進(jìn)行圖紙會(huì)審。

對(duì)施工圖紙中存在的差錯(cuò)和不合理部門(mén)，應(yīng)在施工之前在設(shè)計(jì)部門(mén)聯(lián)系解決，以保證工程

順利進(jìn)行。

第二條：圖紙會(huì)審方法

專業(yè)會(huì)審：由隊(duì)（班）負(fù)責(zé)技術(shù)員主持，隊(duì)（班）長(zhǎng)、施工人員和工人參加對(duì)本隊(duì)（班）

施工項(xiàng)目圖紙熟悉和會(huì)審。

系統(tǒng)會(huì)審：由項(xiàng)目總工程師主持，各負(fù)責(zé)技術(shù)人員、隊(duì)（班）長(zhǎng)、隊(duì)（班）技術(shù)人員

以及T人代表參加,必要時(shí)請(qǐng)卜級(jí)總T程師、有關(guān)科室技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)施T單位技術(shù)負(fù)

責(zé)人參加，對(duì)本工地各主要系統(tǒng)圖紙進(jìn)行會(huì)審。

綜合會(huì)審：一般由總包單位總工程師主持、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、施工、調(diào)試等有關(guān)單

位的負(fù)責(zé)技術(shù)人員參加，對(duì)全工程主要系統(tǒng)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。無(wú)總包單位時(shí)由建設(shè)單位

技術(shù)負(fù)責(zé)人主持會(huì)審工作。

第三條：圖紙會(huì)審重點(diǎn)是：

1、施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致；

2、設(shè)計(jì)與施工主要技術(shù)方案是否相適應(yīng)；

3、圖紙表達(dá)濃度能否滿足施工需要；

4、構(gòu)件劃分和加工要求是否符合施工能力；

5、擴(kuò)建工程新、老廠及新、老系統(tǒng)之間的銜接是否吻合，施工過(guò)渡是否可能。除按

圖面檢杳外，還應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況校核；

6、各專業(yè)之間設(shè)計(jì)是否協(xié)調(diào)；如設(shè)備外形尺寸與基礎(chǔ)尺寸、建筑物預(yù)留孔洞及埋件

與安裝圖要求、設(shè)備與系統(tǒng)連接部分、管線之間相互關(guān)系等。

7、設(shè)計(jì)采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)、機(jī)具和物資

供應(yīng)上有無(wú)困難。

8、施工圖之間和總分圖、總分尺寸之間有無(wú)矛盾。

9、能否滿足生產(chǎn)運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)的要求和檢修作業(yè)的合理需要。

第四條：圖紙會(huì)審時(shí)間如下：

專業(yè)會(huì)審:應(yīng)安排在系統(tǒng)會(huì)審之前，所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在系統(tǒng)會(huì)審時(shí)進(jìn)一步復(fù)核后作業(yè)決定。

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系統(tǒng)會(huì)審：應(yīng)安排在綜合會(huì)審之前完成，所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總后交綜合會(huì)審會(huì)審定。

綜合會(huì)審：應(yīng)在單位工程開(kāi)工之前完成，會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)在會(huì)議上協(xié)商決定。有

設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一提出設(shè)計(jì)變更通知單發(fā)送有關(guān)單位。

第五條：圖紙會(huì)審前，主持部門(mén)或單位應(yīng)事先通知參加人員熟悉設(shè)計(jì)，準(zhǔn)備意見(jiàn)，進(jìn)

行必要的核對(duì)和計(jì)算工作。

第六條：圖紙會(huì)審應(yīng)作出詳細(xì)的記錄。綜合會(huì)審由主持單位作出會(huì)議紀(jì)要，發(fā)送有關(guān)

單位對(duì)設(shè)計(jì)的變更按設(shè)計(jì)變更管理制度辦理。

第七條：委托外單位加工用圖紙應(yīng)由委托單位進(jìn)行審核后交出。加工單位提出的設(shè)計(jì)

問(wèn)題由委托單位提交設(shè)計(jì)單位解決。

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四、施工技術(shù)交底制度

技術(shù)交底是指工程施工前由組織編制該工程技術(shù)文件的人員向?qū)嵤┕こ痰娜藛T說(shuō)明

工程在技術(shù)上、作業(yè)上要注意和明確的問(wèn)題，是施工企業(yè)一項(xiàng)重要的技術(shù)管理制度。施工

技術(shù)交底的目的是為了使操作人員和管理人員了解工程概況、特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、采用的施

工方法和技術(shù)措施等。技術(shù)交底是在開(kāi)工前進(jìn)行的，是與工程施工同步進(jìn)行并應(yīng)留有記錄，

是有層次、有重點(diǎn)、有針對(duì)性的一項(xiàng)重要的技術(shù)管理制度。

（一）技術(shù)交底的要求

1.在技術(shù)負(fù)責(zé)人的主持下，項(xiàng)目部應(yīng)建立適應(yīng)本工程正常履行與實(shí)施的技術(shù)交底制度。

2.明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、市公園、管理人員、操作人員的責(zé)任。應(yīng)在工程開(kāi)工

前界定哪些項(xiàng)目的技術(shù)交底是重要的，對(duì)于重要的技術(shù)交底.其交底內(nèi)容編制完成后應(yīng)由

項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核或批準(zhǔn)，交底時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)到位。

3.技術(shù)交底應(yīng)分層次展開(kāi)，直至交底到施工操作人員。交底必須在作業(yè)前進(jìn)行，并有

書(shū)面交底資料。

4.技術(shù)交底應(yīng)有書(shū)面技術(shù)交底資料或示范、樣板演示的準(zhǔn)備。

5.技術(shù)交底記錄是履行職責(zé)的憑據(jù)，應(yīng)及時(shí)完成。技術(shù)交底記錄的表格應(yīng)有統(tǒng)一的標(biāo)

準(zhǔn)格式，交底人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)表格并在表格上簽字，接受交底人應(yīng)在交底記錄上簽字。

6.技術(shù)交底資料和記錄應(yīng)由交底人或資料人進(jìn)行收集、整理、并妥善保存?？⒐ず笞?/p>

為工程檔案進(jìn)行歸檔。

（二）技術(shù)交底的主要內(nèi)容

技術(shù)交底主要包括技術(shù)交底和安全技術(shù)交底兩項(xiàng)。

1、技術(shù)交底主要內(nèi)容包括施工工藝與方法、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、安全要求及其他

2、主要操作方法和安全質(zhì)量措施；

3、主要設(shè)計(jì)變更和設(shè)備、材料代用情況；

4、重要施工圖紙的解釋；

5、經(jīng)批準(zhǔn)的重大施工方案措施；

6、質(zhì)量評(píng)級(jí)辦法和標(biāo)準(zhǔn)；

7、增產(chǎn)節(jié)約指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)；

8、應(yīng)做好的技術(shù)記錄內(nèi)容及分工；

9、其它施工中應(yīng)注意的事項(xiàng)。

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第二條：隊(duì)（班）技術(shù)交底

1、按照施工項(xiàng)目，依據(jù)工程任務(wù)單和上級(jí)的有關(guān)要求擬訂提綱，進(jìn)行交底。內(nèi)容包

括：

2、項(xiàng)目部級(jí)技術(shù)交底中有關(guān)要求；

3、操作方法和保證安全的措施；

4、技術(shù)檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收要求；

5、施工圖紙的解釋；

6、設(shè)計(jì)變更，設(shè)備材料代用情況；

7、經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案措施；

8、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)級(jí)辦法；

9、增產(chǎn)節(jié)約指標(biāo)和措施；

10、技術(shù)記錄內(nèi)容和要求；

11、其它施工注意事項(xiàng)。

第三條：進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底時(shí)都應(yīng)隨即組織有關(guān)人員認(rèn)真討論，弄清交底內(nèi)容。要發(fā)

揚(yáng)技術(shù)民主，使到會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)，然后加以歸納集中，對(duì)交底內(nèi)容作必要的補(bǔ)充修

改，使其更加完善。涉及已經(jīng)批準(zhǔn)的方案計(jì)劃的變動(dòng)，應(yīng)按有關(guān)制度報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)。

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五、技術(shù)檢驗(yàn)制度

第一條：技術(shù)檢驗(yàn)是用科學(xué)的方法保證工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求的重要環(huán)節(jié)。要求以高

度的負(fù)責(zé)精神和科學(xué)的態(tài)度做好技術(shù)檢驗(yàn)工作。

第二條：技術(shù)檢驗(yàn)的主要內(nèi)容是對(duì)工程中使用的原材料、成品、半成品、混凝土、施

工用的精密量具儀器等進(jìn)行檢查試驗(yàn)監(jiān)督，防止錯(cuò)用、亂用和隨意降低標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目和

標(biāo)準(zhǔn)按照《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》、有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定、制造廠家技術(shù)條

件及說(shuō)明書(shū)的要求執(zhí)行。

第三條：應(yīng)按照工程需要做好技術(shù)檢驗(yàn)，由質(zhì)量管理部門(mén)檢查督促，確保工程的順利

進(jìn)行。

第四條：工程使用的原材料應(yīng)按規(guī)定隨貨提供出廠合格證件。證件應(yīng)向廠家或物資調(diào)

出單位索取。出廠現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)交質(zhì)量部門(mén)復(fù)檢。

第五條:原材料遇到有下列情況之一時(shí)，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門(mén)委托試驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn):

1、出廠證件無(wú)法取得時(shí)；

2、證件中試驗(yàn)數(shù)據(jù)不全、無(wú)法判定其質(zhì)量時(shí)；

3、原證件規(guī)定的質(zhì)量保證期限已經(jīng)超過(guò)時(shí)；

4、對(duì)原件內(nèi)容或可能性有懷疑時(shí)；

5、為防止差錯(cuò)而講行必要的抽杳和復(fù)杳。

第六條：施工用精密儀器、精神工器具及量具，均應(yīng)有出廠合作證件。使用部門(mén)應(yīng)制

訂操作規(guī)程，指定專人使用保管，并定期進(jìn)行校驗(yàn)。

第七條：自行加工的成品、半成品、機(jī)電設(shè)備和原材料由加工單位按照委托單位的要

求和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)合格證，并交貨時(shí)一并提交。不合格品不準(zhǔn)出廠。工

地自行加工的零配件按工程質(zhì)量管理制度的規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

第八條：對(duì)外委托加工的成品的驗(yàn)收檢驗(yàn)由委托單位負(fù)責(zé)。

第九條：技術(shù)檢驗(yàn)的記錄、證件應(yīng)作為施工技術(shù)檔案，列人工程移交資料。

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六、施工技術(shù)檔案及文件管理制度

工程施工技術(shù)檔案，是施工過(guò)程管理的證明文件，是工程施工經(jīng)濟(jì)與技術(shù)的證明文

件，是工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資完成情況的最終證明文件，是工程竣工驗(yàn)收移交的主要條件

之一，為了規(guī)范本工程的技術(shù)檔案，特制定本制度。

1質(zhì)量目標(biāo)

工程資料應(yīng)完整、齊全、準(zhǔn)確、真實(shí)、規(guī)范，

2資料管理的組織

項(xiàng)目總工程師任資料管理的主要領(lǐng)導(dǎo)，工程部設(shè)兼職資料員為資料管理責(zé)任人。

3資料管理的辦法

3.1內(nèi)部文件資料的管理

3.11工程部人員任職資料、人員清冊(cè)及人員培訓(xùn)結(jié)果等資料由資料員整理、編

目保管，工程結(jié)束后交公司科技擋案室歸擋。

3.12凡是對(duì)外的報(bào)告和對(duì)內(nèi)的通知、決定，都應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工審批簽

發(fā)后才能發(fā)出，并辦理登記簽收手續(xù)。

3.13工程合同、采購(gòu)合同及相關(guān)的材料計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃由資料員整理、分類(lèi)、

編目保管采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工審批后方可實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。

3.14本工程的施工方案、技術(shù)交底文件、工程記錄表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)補(bǔ)充件，經(jīng)

項(xiàng)目總工審批后，才能下發(fā)施工隊(duì)實(shí)施。

3.15工程部的各項(xiàng)管理制度，各部門(mén)及施工隊(duì)要組織學(xué)習(xí)，項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總

工負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，各項(xiàng)管理制度由資料員負(fù)責(zé)整理、分類(lèi)

編目，工程竣工后交公司科擋室歸檔。

3.2外來(lái)文件資料的管理

3.2.1上級(jí)下發(fā)的與工程和質(zhì)量有關(guān)的文件、會(huì)議通知、質(zhì)檢通知、設(shè)計(jì)變更等文

件，先交項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工閱，資料員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工的批閱意見(jiàn)交有

關(guān)人員辦理，并將文件整理編目造冊(cè)、收集、整理。轉(zhuǎn)發(fā)的要辦理登記簽字手續(xù)。

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3.2.2業(yè)主提供的施工藍(lán)圖，工程部先進(jìn)行施工圖內(nèi)部會(huì)審，匯總審核意見(jiàn)，填《施

工圖內(nèi)部會(huì)審表》，有關(guān)疑問(wèn)澄清后，方可將施工圖發(fā)放到施工隊(duì)，工程部技術(shù)人

員依據(jù)會(huì)審后的施工藍(lán)圖向施工隊(duì)進(jìn)行交底。

3.2.3凡是由業(yè)主提供的施工材料，必須同時(shí)提供材料的出廠證明、材料證明、試

驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書(shū)、圖紙、資料。施工單位自購(gòu)的部分材料，由工程部負(fù)責(zé)收集、整

理其出廠合格證明、材料證明、試驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料文件，并分項(xiàng)分類(lèi)造冊(cè)，在竣

工移交時(shí)統(tǒng)一向業(yè)主及公司科擋室移交。

3.2.4建設(shè)管理資料有工程部收集、整理，交業(yè)主及公司科擋室。

3.2.5施工過(guò)程中形成的各種文件資料（包括錄象帶、照片等），均由資料員分項(xiàng)分

類(lèi)造冊(cè)，收集整理后交公司科擋室歸檔，并辦理簽收手續(xù)。

4文件資料內(nèi)容分類(lèi)

4.1內(nèi)部文件、資料

4.1.1工程部人員任職資料、人員清冊(cè)、人員培訓(xùn)結(jié)果。

4.1.2對(duì)外的報(bào)告及對(duì)內(nèi)的通知、決定。

4.1.3工程合同、采購(gòu)合同及相關(guān)的材料計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.4本工程管理制度。

4.1.5施工許可證。

4.1.6施工合同。

4.1.7施工單位執(zhí)照。

4.1.8投標(biāo)書(shū)。

4.1.9開(kāi)、竣工報(bào)告。

4.1.10施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)交底文件。

4.1.11施工放線測(cè)量定位記錄。

4.1.12施工方案及施工記錄表。

4.1.13工程技術(shù)總結(jié)。

4.1.14施工過(guò)程照片、錄象及其他資料。

4.1.15竣工圖。

4.2外部文件、資料

4.2.1上級(jí)下發(fā)的與工程和質(zhì)量有關(guān)的文件、會(huì)議通知、會(huì)議資料、質(zhì)檢通知，

4.2.2采購(gòu)方及設(shè)計(jì)院、有關(guān)生產(chǎn)廠家發(fā)來(lái)的與工程有關(guān)的文件、會(huì)議通知、會(huì)議資料、

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質(zhì)檢通知。

4.2.3設(shè)計(jì)施工藍(lán)圖、設(shè)計(jì)變更及技術(shù)聯(lián)系單。

4.2.4設(shè)計(jì)方案幾上級(jí)各部門(mén)批準(zhǔn)文件。

4.2.5征用土地批文、協(xié)議書(shū)、征地合同。

4.2.6工程地質(zhì)報(bào)告及地質(zhì)圖。

4.2.7地形地貌、坐標(biāo)控制點(diǎn)、觀測(cè)點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)、里程控制點(diǎn)測(cè)量成果及圖表。

4.2.8材料出廠合格證明、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書(shū)、圖紙、資料。

4.2.9計(jì)劃批準(zhǔn)文件。

4.2.10投資、貸款協(xié)議書(shū)、批文。

4.2.11國(guó)家、地方政府及上級(jí)有關(guān)工程建設(shè)的重要會(huì)議、文件、批示、題詞。

4.2.12建設(shè)許可證及建筑許可證。

4.2.13工程報(bào)表及施工許可證。

4.2.14本工程施工合同。

4.2.15工程初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、啟動(dòng)簽證文件。

4.2.16項(xiàng)目正式驗(yàn)收交接總報(bào)告及驗(yàn)收會(huì)議文件、決議。

4.2.17國(guó)家驗(yàn)收證明書(shū)。

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七、隱蔽工程驗(yàn)收簽證制度

1總則

為了貫徹“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，保證江蘇鎮(zhèn)江金東紙業(yè)一期20MWP分布式

光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程施工質(zhì)量，保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全、增強(qiáng)

企業(yè)信譽(yù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)南京南瑞太陽(yáng)能科技有限公司質(zhì)量體系文件的要求,

結(jié)合本工程的具體情況，特制定本制度。

2基礎(chǔ)工程隱蔽工程簽證內(nèi)容及要求

2.1復(fù)核中心樁位置無(wú)誤；

2.2檢查基坑是否超深，超深回填是否符合規(guī)范；

2.3檢查地腳螺栓、插入角鋼、配筋規(guī)格、材質(zhì)、碎配合比，基坑尺寸、基礎(chǔ)尺J、對(duì)

角線、基礎(chǔ)頂面相對(duì)高差、予偏、地腳螺栓露高、保護(hù)層厚度，模板支立、混凝土澆注、

試塊制作均滿足設(shè)計(jì)圖、驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；

2.4基礎(chǔ)拆模后的各部尺寸均滿足設(shè)計(jì)，驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

3基礎(chǔ)工程隱蔽工程簽證辦法

3.1基礎(chǔ)施工各個(gè)工序嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定對(duì)每道工序必須有現(xiàn)場(chǎng)負(fù)

責(zé)人和施工隊(duì)質(zhì)檢員、技術(shù)員的認(rèn)真核實(shí)各種測(cè)量數(shù)據(jù)和材料規(guī)格無(wú)誤后，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理

工程師確認(rèn)，及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員和技術(shù)人員；

3.2項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員和技術(shù)人員接到通知后攜帶測(cè)量?jī)x器對(duì)所報(bào)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)

核；

3.3現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核的基礎(chǔ)材料和所測(cè)數(shù)據(jù)必須符合設(shè)計(jì)圖紙和驗(yàn)收規(guī)范及技術(shù)規(guī)范，可根據(jù)

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況簽證認(rèn)可方可進(jìn)入下一道工序；

3.4簽證內(nèi)容必須嚴(yán)格按照隙蔽工程簽證卡的內(nèi)容落實(shí)核對(duì)；

3.5隱蔽工程簽證卡上必須有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)險(xiǎn)專工、施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的

簽字；

3.6上一道工序未經(jīng)檢查合格和簽證，不得進(jìn)入下道工序；

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第15頁(yè)共51頁(yè)

八、計(jì)量器具管理制度

1總則

為了加強(qiáng)項(xiàng)目部計(jì)量?jī)x器管理工作，確保儀器測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，依據(jù)《中華人

民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作

計(jì)量器具檢定管理辦法》等有關(guān)文件并結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定此細(xì)則。

2計(jì)量器具管理員職責(zé)

2.1組織項(xiàng)目部及施工隊(duì)測(cè)量人員貫徹執(zhí)行《計(jì)量法》等相關(guān)文件，組織實(shí)施有關(guān)的法規(guī)、

制度、規(guī)程，嚴(yán)格使用法定計(jì)量單位。主持召開(kāi)計(jì)量?jī)x器管理工作會(huì)議，討論研究此方面

問(wèn)題。

2.2組織學(xué)習(xí)公司計(jì)量管理制度、方針、目標(biāo)。

2.3督促、檢查各施工隊(duì)測(cè)量?jī)x器的管理工作。

2.4負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的計(jì)量器具臺(tái)帳。

2.5負(fù)責(zé)送檢本項(xiàng)目部的計(jì)量器具，并將周檢、抽檢、修理情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)項(xiàng)目部；負(fù)責(zé)

保管項(xiàng)目部計(jì)量器具檢測(cè)記錄及技術(shù)資料。

2.6辦理計(jì)量器具流轉(zhuǎn)手續(xù)。

3計(jì)量器具采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢制度

3.1采購(gòu)制度

3.1.1采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批按照公司程序文件中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.1.2對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)和不符合國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的裝置禁止采購(gòu)。

3.1.3裝置無(wú)出廠技術(shù)文件1出廠合格證、產(chǎn)品檢定證書(shū)和說(shuō)明書(shū)等）的，禁止采購(gòu)。

3.2入庫(kù)、流轉(zhuǎn)制度

3.2.1裝置到貨后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)型號(hào)、規(guī)格，驗(yàn)收合格后方能收料入庫(kù)。同時(shí)將所購(gòu)裝

置建帳，以做到帳、物相符。

3.2.2使用中的裝置由于工作確實(shí)需要轉(zhuǎn)單位使用時(shí)，轉(zhuǎn)入單位應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。

3.2.3對(duì)報(bào)廢的裝置應(yīng)及時(shí)按公司規(guī)定進(jìn)行處理，不得散失。

3.2.4經(jīng)檢定和驗(yàn)收不合格的裝置交采購(gòu)方處理。

3.2.5在用裝置必須有有效的檢定合格證，使用者必須按周期檢定計(jì)劃送檢裝置。

3.2.6計(jì)量器具借出和收回時(shí)，應(yīng)進(jìn)行外觀檢查。發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)追究責(zé)任，根據(jù)公司

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第16頁(yè)共51頁(yè)

有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢和賠償手續(xù)，

3.3降級(jí)、報(bào)廢制度

3.3.1在定期檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)裝置達(dá)不到精度、級(jí)別的；根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定已不能滿足工作

需要的；根據(jù)檢定單位出具的報(bào)告，予以降級(jí)處理。

3.3.2屬于固定資產(chǎn)的裝置需報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批后辦

理報(bào)廢手續(xù)。

3.3.3非固定資產(chǎn)裝置，檢定不合格及無(wú)法修理或修理成本較高失去價(jià)值的，可填《計(jì)

量器具報(bào)廢表》申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量裝置管理辦主任批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.3.4對(duì)己批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)量器具項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)。

4計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度

4.1計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保管直接關(guān)系到能否貫徹執(zhí)行國(guó)家《計(jì)量法》的有關(guān)

規(guī)定，為此管理人員必須嚴(yán)格遵守規(guī)則，使監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)揮正常效益，以促進(jìn)安全生

產(chǎn)，保證量值準(zhǔn)確。

4.2工程開(kāi)工前，對(duì)決定投入使用的計(jì)量器具要進(jìn)行合格證、標(biāo)識(shí)狀態(tài)、檢定時(shí)間等檢

查，防止不合格裝置的使用。

4.3計(jì)量器具在使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等過(guò)程中，應(yīng)按使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行操作，并

保持干燥、清潔，做到防水、防塵、防蝕，不得隨意堆放，確保裝置的完好性和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

的準(zhǔn)確性。

4.4凡是使用計(jì)量器具的施工隊(duì)和個(gè)人即為該計(jì)量器具的保養(yǎng)責(zé)任者，對(duì)器具裝置應(yīng)按

要求妥善保管（包括技術(shù)資料、合格證、誤差表、檢定證書(shū)），損壞裝置的視情節(jié)進(jìn)行賠

償。

4.5各施工隊(duì)計(jì)量管理人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)本隊(duì)常用計(jì)量裝置進(jìn)行定期或不應(yīng)期檢查，

當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)送交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢定，不得隨意拆卸修理。必要時(shí),

對(duì)該裝置以往的測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)措施。

4.6管理人員必須按規(guī)定對(duì)裝置進(jìn)行周檢，嚴(yán)禁任何違章作業(yè)，檢定后的裝置必須有檢

定合格證書(shū)。需要調(diào)整的裝置使用人員在使用前要進(jìn)行調(diào)整并做調(diào)整記錄。

4.7精密儀器、儀表不得外借，遇特殊情況，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)枇準(zhǔn)。

4.8需停用的裝置應(yīng)填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量裝置停用申請(qǐng)表》并做記錄；長(zhǎng)期不用的庫(kù)存裝

置應(yīng)擦油封存，封存的儀器，保管者應(yīng)定期檢查并注意標(biāo)識(shí)。

4.9已停用的裝置重新啟用及新裝置首次使用均須填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量裝置啟用申請(qǐng)表》

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并做記錄。

5監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定管理制度

5.1所有計(jì)量器具的檢定均須到國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)授權(quán)的單位進(jìn)行檢定并做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

5.2項(xiàng)目部在每年年初須向公司工程管理部報(bào)送《年度監(jiān)視和測(cè)量裝置送檢計(jì)劃》，

按規(guī)定周期進(jìn)行檢定后將檢定證書(shū)復(fù)印件及《檢定報(bào)表》送交工程管理部存檔。

5.3送檢工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，工程管理部協(xié)助。

5.4新購(gòu)置的儀器裝置須進(jìn)行首次檢定合格后方可投入使用。停用的裝置再使用時(shí)，亦

須送檢合格后方能使用。同時(shí)將檢定證書(shū)復(fù)印件交工程管理部存檔。

5.5檢定合格裝置必須有授權(quán)檢定單位的檢定合格證書(shū)，凡未經(jīng)檢定，檢定不合格，超

過(guò)檢定周期或雖未超過(guò)周期而無(wú)合格證的裝置均不得使用。

5.6計(jì)量器具檢定合格證原件應(yīng)由項(xiàng)日部的計(jì)量管理員妥善保存（備查）、不得丟失，各

種標(biāo)識(shí)在裝置使用中應(yīng)注意不得損壞或脫落。

5.7標(biāo)準(zhǔn)裝置由使用項(xiàng)目部嚴(yán)格按周檢制度送檢，不得拖延，并受工程管理部的監(jiān)督。

5.8裝置經(jīng)檢定后，計(jì)量管理員務(wù)必將檢定日期、檢定員及合格與否填寫(xiě)在《臺(tái)帳》中

的檢定記錄欄內(nèi)。

5.9無(wú)故不按時(shí)送檢，影響計(jì)量?jī)x器準(zhǔn)確性，造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究其負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

6計(jì)量?jī)x器監(jiān)督制度

6.1在管理上對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家法令、法規(guī)以及合理使用，維護(hù)保管計(jì)量?jī)x器實(shí)行監(jiān)督。

6.2法定計(jì)量單位無(wú)處不在，凡是有計(jì)量單位的地方，必須使用國(guó)家頒布的法定計(jì)量單

位。

6.3施工生產(chǎn)，質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中使用的計(jì)量?jī)x器必須執(zhí)行周險(xiǎn)，服從抽檢。

6.4公司工程管理部為監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)督執(zhí)法部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司監(jiān)督工作，并設(shè)專計(jì)

量?jī)x器管理人員負(fù)責(zé)日常工作，工區(qū)級(jí)（兼）職計(jì)量?jī)x器管理員負(fù)責(zé)本單位裝置的監(jiān)督工

作。

6.5管理人員有權(quán)對(duì)使用單位施工隊(duì)（個(gè)人）因不按期送檢而影響周檢計(jì)劃完成或違章

使用裝置造成損壞的情況進(jìn)行制止，并建議有關(guān)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行處罰。

7計(jì)量?jī)x器管理人員培訓(xùn)考核獎(jiǎng)懲制度

7.1培訓(xùn)考核

7.1.1計(jì)量?jī)x器管理人員應(yīng)經(jīng)常堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際學(xué)習(xí)技術(shù)，時(shí)常與上級(jí)聯(lián)系，派員參

加培訓(xùn)。

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7.1.2計(jì)量?jī)x器管理人員，要通過(guò)各種方法不斷提高技術(shù)水平和管理水平。

7.1.3項(xiàng)目部配合公司培訓(xùn)中心對(duì)計(jì)量?jī)x器管理人員進(jìn)行考核培訓(xùn)。

7.2獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容

7.2.1對(duì)模范執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法，在計(jì)量管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

7.2.2對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)量?jī)x器問(wèn)題避免發(fā)生事故、重大事故、惡性事故的，根據(jù)情況給予

獎(jiǎng)勵(lì)。

7.2.3在計(jì)量?jī)x器管理工作中提出合理化建議，對(duì)保證質(zhì)量，促進(jìn)生產(chǎn)，有較大的經(jīng)濟(jì)

效益者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

7.2.4在計(jì)量?jī)x器管理工作中有小革新、小創(chuàng)作并提高工作效率的，予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

7.3懲罰內(nèi)容

7.3.1在工程中使用末檢驗(yàn)或不合格的裝置，不聽(tīng)阻止造成質(zhì)量事故者。

7.3.2破壞計(jì)量?jī)x器準(zhǔn)確度或偽造數(shù)據(jù)、造成損失者。

7.3.3計(jì)量?jī)x器的購(gòu)置、申報(bào)、檢定、封存、停用、啟用、報(bào)廢，不按管理規(guī)定辦理手

續(xù)者。

7.3.4其它影響計(jì)量?jī)x器管理造成不良后果者。

獎(jiǎng)罰金額參照公司有關(guān)獎(jiǎng)罰制度中的規(guī)定。

8計(jì)量?jī)x器管理質(zhì)量目標(biāo)：

1裝置周期受檢率達(dá)到：100%

2標(biāo)準(zhǔn)裝置周檢合格率達(dá)到：100%

3在用工作裝置周檢率達(dá)到：100%

4在用工作裝置周檢合格率達(dá)到：95%

5在用工作裝置抽檢合格率達(dá)到：100%

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九、財(cái)務(wù)管理制度

為了在江蘇鎮(zhèn)江金東紙業(yè)一期20MWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目中的施工中，進(jìn)一步加強(qiáng)

我項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

1、認(rèn)真執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律

和公司有關(guān)的財(cái)務(wù)制度。

2、依據(jù)國(guó)電公司下達(dá)的年度計(jì)劃，及時(shí)報(bào)送資金分季使用計(jì)劃，按季報(bào)送工程價(jià)款結(jié)算

單，作好工程價(jià)款的結(jié)算核對(duì)及往來(lái)。

3、執(zhí)行公司的計(jì)劃管理和財(cái)務(wù)管理，接受公司的審計(jì)監(jiān)督，按照公司內(nèi)部核算制度，精

心組織工程部?jī)?nèi)部核算，開(kāi)展班組核算工作。

4、在組織內(nèi)部核算中，要進(jìn)一步強(qiáng)化自我約束機(jī)制，在工程部及各施工隊(duì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，

發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)取得和填置的原始憑證必須具備以下要求，方可受理：

4.1填置日期、填置人姓名、接受單位名稱、經(jīng)辦人等齊全正確；

4.2經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額完整準(zhǔn)確；

4.3填寫(xiě)的原始憑證大小金額必須相符；

4.4購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證必須有驗(yàn)收證明，各項(xiàng)開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)憑證必須有指定人審批；

5、工程部的下列開(kāi)支，歸口部門(mén)的負(fù)責(zé)人審核，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，實(shí)行“一支筆”審批

的原則。

5.1民工工資支出、路費(fèi)和管理費(fèi)支出；

5.2機(jī)械費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)的支出；

5.3工程材料批準(zhǔn)授權(quán)的物資采購(gòu)支出；

5.4班組、車(chē)輛和個(gè)人領(lǐng)料；

5.5包干使用的青苗賠償、土地征用費(fèi)支出；

5.6正式職工的獎(jiǎng)金支出；

5.7工地其他零星開(kāi)支。

6、項(xiàng)目部下列開(kāi)支，必須提前編制計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)專管人員的核定，歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，

報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)支，并辦理有關(guān)收發(fā)料手續(xù)。

6.1設(shè)備、機(jī)具的維修支出（原則上工地?zé)o力修復(fù)的）；

6.2施工需自行購(gòu)置的部分工器具、機(jī)械配件的采購(gòu)支出；

6.3個(gè)人工具、安全用具、部分自行購(gòu)置的勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)支出；

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6.4職工食堂的灶具、用具的采購(gòu)；

6.5工地臨時(shí)駐地所需的一切零星采購(gòu)；

6.6辦公用品、辦公用具的采購(gòu)；

6.7消耗性材料的采購(gòu)。

7、項(xiàng)目部下列開(kāi)支必須提前編制計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)公司有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)支。

7.1工器具采購(gòu)；

7.2固定資產(chǎn)零星購(gòu)置支出；

7.3社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)支出；（購(gòu)買(mǎi)國(guó)家專控商品）

8、項(xiàng)目部人員因公借款，必須經(jīng)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人

員對(duì)其借款用途進(jìn)行嚴(yán)格審核后，方可付款。購(gòu)置材料、油料、配件及其他款項(xiàng)有計(jì)劃方

可借款，所有借款必須及時(shí)報(bào)帳。

9、項(xiàng)目部在正常施工經(jīng)營(yíng)交往中發(fā)生的招待費(fèi)，必須本著合理、節(jié)約的原則，按公司核

定的限額從嚴(yán)控制，各施工隊(duì)按項(xiàng)目部核定的數(shù)額嚴(yán)格控制使用。

10、項(xiàng)目部有關(guān)人員因公出差必須定任務(wù)、時(shí)間，中途因私繞道的，開(kāi)支由個(gè)人自理。

11、加強(qiáng)材料核算，嚴(yán)格控制材料采購(gòu)、供應(yīng)，認(rèn)真審核、審批應(yīng)購(gòu)應(yīng)供計(jì)劃，健全采購(gòu)、

驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)發(fā)料制度，建帳建卡認(rèn)真核算，月末編制材料收發(fā)余額表。

11.1對(duì)于甲方提供的材料及項(xiàng)目部采購(gòu)的裝置性材料和消耗性材料的采購(gòu)、供應(yīng)必須嚴(yán)

格執(zhí)行定額用料計(jì)劃，按施工圖紙領(lǐng)料、采購(gòu)、供應(yīng)。對(duì)超定額領(lǐng)料者，必須經(jīng)項(xiàng)目部有

關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽署意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)工程負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可供給，各施工單位妥善管理領(lǐng)用的

材料，杜絕丟失浪費(fèi)。工程結(jié)束后在有關(guān)材料人員的配合下進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)，余料退庫(kù)，做

到工完料清。

11.2對(duì)于抵值易耗品（如個(gè)人工具、勞保用品、安全用具、計(jì)算機(jī)、對(duì)講機(jī)）必須由專

職人員按計(jì)劃購(gòu)置，應(yīng)建帳設(shè)卡，按定額管理，正常的更換，實(shí)行交舊領(lǐng)新，損壞應(yīng)查明

原因，由個(gè)人過(guò)失造成的損壞，過(guò)失人應(yīng)賠償損失。

11.3對(duì)于其他材料（如油料、機(jī)械配件）必須由有關(guān)專職人員按計(jì)劃購(gòu)置，小量部分施

工現(xiàn)場(chǎng)急需油料、零星機(jī)械配件，經(jīng)工程負(fù)責(zé)人同意后方可購(gòu)買(mǎi)，但事后必須辦理有關(guān)手

續(xù)，方可報(bào)帳。

12、項(xiàng)目部下屬各單位不得擅自銷(xiāo)售各類(lèi)器材，工程竣工后的剩余物資，由項(xiàng)目部材料站

負(fù)責(zé)統(tǒng)一回收，缺需駐地處理的應(yīng)報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，處理廢舊物資回收的資金按公司規(guī)

定沖減成本。

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13、加強(qiáng)項(xiàng)目部車(chē)輛管理，進(jìn)行單車(chē)核算，在提高車(chē)輛利用率、完好率的前提下，嚴(yán)格控

制各種車(chē)輛費(fèi)用開(kāi)支，

13.1油料供應(yīng)一般實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，單車(chē)領(lǐng)用制度，特殊情況需自行購(gòu)置要嚴(yán)格審核審批

方可報(bào)帳。

13.2正常的車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)所發(fā)生的材料費(fèi)用，經(jīng)采購(gòu)、驗(yàn)收入簽字方可報(bào)帳。

13.3車(chē)輛需要外修必須報(bào)項(xiàng)目部車(chē)輛主管，修理人員鑒定，定點(diǎn)修理，修理費(fèi)、材料費(fèi)

必須事先有計(jì)劃，事后有清單，經(jīng)車(chē)輛主管和維修人員共同驗(yàn)收簽證方可報(bào)銷(xiāo)。

13.4各單位租用車(chē)輛必須了解市場(chǎng)價(jià)格，掌握運(yùn)輸量，合理使用，租用的住勤車(chē)輛應(yīng)作

好住勤記錄，填置租用車(chē)輛結(jié)算單，報(bào)工程部審批臺(tái)班單價(jià)，審核臺(tái)班數(shù)，方可結(jié)算；租

用的貨物運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)根據(jù)貨物量，合理使用不同噸位的車(chē)輛，做到滿載運(yùn)輸，按單車(chē)單次

填置租用車(chē)輛結(jié)算單，注明運(yùn)輸貨物內(nèi)容數(shù)量，發(fā)貨地點(diǎn)，發(fā)貨人簽字后交車(chē)主，經(jīng)收貨

單位按運(yùn)輸貨物內(nèi)容驗(yàn)收，貨物驗(yàn)收人簽字，報(bào)工程部審核里程，審批計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，方可結(jié)

算。

14、民工必須認(rèn)真執(zhí)行定額用工，嚴(yán)格控制人工費(fèi)開(kāi)支，實(shí)行以分項(xiàng)工程的分部施工小包

工形式的原則。民工費(fèi)的結(jié)算必須由施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)填報(bào)，有關(guān)人員簽證后方可結(jié)算。

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十、物資材料驗(yàn)收管理制度

1、物資計(jì)劃編制和訂貨合同管理

1.1本工程裝置性采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部工程部提供，消耗性材料由各施工隊(duì)根據(jù)施工進(jìn)度及

時(shí)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，由計(jì)劃審定、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由材料組實(shí)施。

1.2南京南瑞太陽(yáng)能科技有限公司物資部負(fù)責(zé)招標(biāo)并簽定合同、負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的物資。

1.3為保證采購(gòu)（訂貨）物資的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，采購(gòu)（訂貨）前要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，

選擇合格的分供方，擇優(yōu)訂貨。

1.4分供方必須是能符合規(guī)定的質(zhì)量要求，能提供符合要求的數(shù)量，能按合同規(guī)定的時(shí)間

交付，價(jià)格合理公道，能提供優(yōu)良的服務(wù)。

L5訂貨合同應(yīng)明確物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使其物資的質(zhì)量要求均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。對(duì)于

外協(xié)件應(yīng)向協(xié)作單位提供相應(yīng)的加工圖等技術(shù)資料，提出完整的交貨日期，交貨方式，檢

測(cè)地點(diǎn)等質(zhì)量要求。

1.6物資主管人員對(duì)已正式簽定的合同按《工程設(shè)備材料合同情況一覽表》、《工程設(shè)備材

料供貨情況一覽表》依次排列填寫(xiě)，熟悉每個(gè)合同，根據(jù)每個(gè)合同的具體情況，及時(shí)與各

有關(guān)廠家建立聯(lián)系。

1.7物資主管人員應(yīng)妥善保存廠商提供的產(chǎn)品合格證書(shū)，安裝說(shuō)明及其他技術(shù)資料。

1.8物資主管人員應(yīng)定期按月、季向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)自行訂貨情況和到貨情況。

2物資催交、運(yùn)輸及接運(yùn)

2.1根據(jù)合同的交貨時(shí)間與現(xiàn)場(chǎng)的施工進(jìn)度，向工程技術(shù)及有關(guān)部門(mén)提供工程物資準(zhǔn)確到

貨時(shí)間。對(duì)不滿足合同和工程進(jìn)度要求的物資適當(dāng)派出催交人員。

2.2業(yè)主提供材料的催交工作一般由業(yè)主組織，項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主的要求積極參加催交工作。

2.3物資催交采取函件、電傳、電報(bào)的方式。密切與供貨廠商取得聯(lián)系，隨時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)

態(tài)，所有來(lái)函來(lái)電應(yīng)按合同分別登記和保存，電話聯(lián)系應(yīng)作好記錄。

2.4配合工程部安全負(fù)責(zé)人員做好了解運(yùn)輸路線情況（包括道路寬度、坡度及橋梁的承載

能力，道路彎曲半徑、車(chē)流量、城鎮(zhèn)集市人流密度等）及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和交管部門(mén)

取得聯(lián)系，保證運(yùn)輸安全。

2.5貨物的重心與車(chē)廂中心基本一致，重心偏移或過(guò)高時(shí)應(yīng)調(diào)整或加配重（配重+物重V

載重量），并綁扎牢固，運(yùn)輸途中應(yīng)檢查綁扎情況。

2.6配合項(xiàng)目部安全負(fù)責(zé)人員作好對(duì)重要貨物及易燃、易爆、劇毒物品的運(yùn)輸及專人押運(yùn)

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工作并接受公安機(jī)關(guān)或交管部門(mén)的檢查。

2.7物資搬運(yùn)過(guò)程中，要采取防止其損壞的方法和手段（如吊裝夾具、固定、壁振裝置、

容器、箱等），確保貨物在搬運(yùn)中及其后保證質(zhì)量的可追搠性。

2.8本工程由業(yè)主提供的物資接運(yùn)與轉(zhuǎn)運(yùn)按合同中規(guī)定的中心材料站進(jìn)行接運(yùn)。

2.9確切掌握物資出廠和發(fā)貨時(shí)間，及時(shí)與業(yè)主和生產(chǎn)廠商取得聯(lián)系，做好物資接貨、保

管前的準(zhǔn)備工作。

2.10接貨點(diǎn)收到業(yè)主提供的物資后要認(rèn)真詳細(xì)核對(duì)貨件數(shù)，險(xiǎn)查包裝是否完好，貨物有

無(wú)損壞等現(xiàn)象，做好記錄，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、重量、件數(shù)、發(fā)貨和收貨日期,

車(chē)船及運(yùn)單號(hào)等，經(jīng)辦人做好接貨交接手續(xù)。

3工程物資材料的監(jiān)造和驗(yàn)收

3.1本工程監(jiān)造人員應(yīng)具備一定的技術(shù)水平，廠監(jiān)造人員主要對(duì)設(shè)備質(zhì)量和制造工藝進(jìn)行

監(jiān)督，根據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)條件和檢驗(yàn)項(xiàng)目，及時(shí)填寫(xiě)《設(shè)備或機(jī)械監(jiān)造記錄》。

3.2對(duì)于基礎(chǔ)鋼筋加工，所需的鋼材、水泥等材質(zhì)必須合格，并提交材質(zhì)證書(shū)和合格證,

提供每批加工數(shù)量。

3.4對(duì)于不合格品要采取隔離措施，并設(shè)明顯的標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)驗(yàn)收具體辦法可以按檢驗(yàn)細(xì)則

的要求辦理。

4嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)貨驗(yàn)收程序》、《物資發(fā)放及余料退庫(kù)程序》及其他有關(guān)程序文件的規(guī)定。

4.1入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件齊全，填寫(xiě)內(nèi)容和技術(shù)文件符合訂貨合同等有關(guān)規(guī)定，不合格

品嚴(yán)禁入庫(kù)。

4.2入庫(kù)物資的名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、件號(hào)、數(shù)量等與質(zhì)量證明文件符合。

4.3入庫(kù)物資的包裝、配套、封印、配件完整、齊全、其外觀符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。

4.4對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行分區(qū)劃分，合理布局，做到整齊美觀、堆碼有序、標(biāo)記醒目、庫(kù)容整潔、

車(chē)輛進(jìn)出方便、排水流暢。

4.5物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)該對(duì)各種受料單據(jù)、復(fù)核質(zhì)量、數(shù)量、分類(lèi)存放并做好登記。

4.6入庫(kù)物資按其質(zhì)量，規(guī)格定位存放，積極創(chuàng)造條件，做到“四定位、五五化”管理。

（四定位：定庫(kù)、定架、定層、定位。五五化：每堆五個(gè)或五的倍數(shù)；橫豎行亦為五或五

的倍數(shù)；）

4.7戶外存放物資做到上蓋下墊，嚴(yán)防雨淋水泡、風(fēng)吹、日曬，并定期檢驗(yàn)垛位是否有積

水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，并及時(shí)處理，確保物資的應(yīng)有質(zhì)量狀態(tài)。

4.8出庫(kù)物資必須以物資主管人員簽發(fā)的數(shù)量為準(zhǔn)，發(fā)料人員不得隨意改變數(shù)量，所有的

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領(lǐng)料憑證的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量均不得涂改。

4.9物資發(fā)放必須嚴(yán)格審查發(fā)料憑證。內(nèi)部領(lǐng)料，審查簽發(fā)印章、簽字是否齊全；對(duì)外銷(xiāo)

售，調(diào)撥物資還需檢查有無(wú)財(cái)務(wù)收款印鑒。憑證手續(xù)不全者，不得發(fā)料，發(fā)料后，當(dāng)月庫(kù)

前將有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)組及時(shí)進(jìn)入工程成本。

4.10對(duì)批量較大的專用材料或不易二次轉(zhuǎn)運(yùn)的材料（如塔材、導(dǎo)地線、水泥等）到貨時(shí)

可直接運(yùn)至用料單位代保管，用料單位按當(dāng)月實(shí)際用量辦理領(lǐng)料手續(xù)。為了掌握實(shí)際庫(kù)存

量，核準(zhǔn)成本，不得一次領(lǐng)用。

4.11工程竣工后，剩余物資（特別是裝置性材料）必須分類(lèi)清理辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.12剩余物資退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收，按其新舊程度分類(lèi)保管，辦理退料手續(xù)

退料單一般以領(lǐng)料單代用，但填寫(xiě)用“紅字”書(shū)寫(xiě)。

4.13退庫(kù)的新品按原發(fā)料時(shí)的計(jì)劃單價(jià)結(jié)算；舊品、待修品一般暫時(shí)不定價(jià)待修復(fù)利用

時(shí)按質(zhì)論價(jià)。

4.14退庫(kù)的舊品，待修品應(yīng)建立明細(xì)帳，及時(shí)按退料（收庫(kù)）發(fā)料（出庫(kù)）的憑證計(jì)帳，

以資備查。

4.15工程竣工后，施工剩余材料如果后續(xù)工程仍需使用，可辦理接領(lǐng)手續(xù)，除此外的裝

置性材料一律退庫(kù)。

5物資的發(fā)放和交接

5.1本工程各種裝置性材料的發(fā)放按工程部提供的材料分配表進(jìn)行發(fā)放，消耗性材料的發(fā)

放按施工隊(duì)上報(bào)審批后的計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放。

5.2各種材料的發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料人員當(dāng)面點(diǎn)清并簽字確認(rèn)的手續(xù)。

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十一、施工機(jī)械、工器具管理制度

施工機(jī)具、工器具的安全管理和使用，是電力施工安全管理的重要環(huán)節(jié)，為了加強(qiáng)其

管理，確保施工生產(chǎn)安全。并根據(jù)公司施工機(jī)械設(shè)備及工器具租賃管理辦法的有關(guān)規(guī)定,

特制定本制度。

一、施工機(jī)械、工器具的租賃：

1、施工機(jī)械、工器具的租賃是公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制、加強(qiáng)施工機(jī)械設(shè)備、工器具的管

理，明確租賃雙方對(duì)施工機(jī)械、工器具的管理、使用、維護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)核算,

切實(shí)提高施工機(jī)械的利用率、完好率而實(shí)行的管理體制。

2、租賃施工機(jī)械、工器具應(yīng)遵守公司的有關(guān)管理制度。

3、各施工隊(duì)需要租賃施工機(jī)械、工器具時(shí)，應(yīng)提前20天向項(xiàng)目部機(jī)械主管人員報(bào)計(jì)

劃，由機(jī)管人員15天前向租賃公司提出租賃申請(qǐng)。

二、施工機(jī)械、工器具的檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)

1、在租賃合同簽定前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)領(lǐng)用人員應(yīng)對(duì)施工機(jī)械、工器具進(jìn)行外觀質(zhì)量、

一般性能、總體數(shù)量檢查、清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，方可和租賃公司簽定租賃合同。

2、施工機(jī)械、工器具要堅(jiān)持使用前和使用中的例行檢查，同時(shí)要堅(jiān)持定期性能試驗(yàn)

工作。檢查內(nèi)容要符合《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》要求，檢查和試驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按《電力建

設(shè)安全技術(shù)常用數(shù)據(jù)手冊(cè)》或其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行。

三、施工機(jī)械、工器具的使用和維護(hù)

1、施工機(jī)械、工器具應(yīng)由了解其性能和熟悉使用知識(shí)的人員操作。施工機(jī)械應(yīng)按出

廠說(shuō)明書(shū)和銘牌的規(guī)定使用。

2、施工機(jī)械、工器具在使用前必須進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁使用變形、破損、有故障的機(jī)械、

工器具。

3、施工機(jī)械、工器具除了在施工中進(jìn)行日常必要的維護(hù)外，在每項(xiàng)工程竣工后或開(kāi)

工前必須進(jìn)行一次系統(tǒng)的檢修和維護(hù)工作。

四、施工機(jī)械、工器具的管理

1、對(duì)租用的施工機(jī)械、工器具必須合理組織使用，發(fā)揮其生產(chǎn)能力，并挖掘其潛力，

延長(zhǎng)使用壽命，降低維護(hù)費(fèi)用，

2、機(jī)械操作人員，必須按規(guī)定進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考試合格后方能上崗操作，并做到人

機(jī)固定，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，

3、操作人員在機(jī)械啟動(dòng)前、使用中、停用后，必須按照操作規(guī)程和注意事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)

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真檢查和例行維護(hù)保養(yǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)施工中應(yīng)作好例行維護(hù)、保養(yǎng)、清潔等工作。

4、已領(lǐng)取的施工機(jī)械、工器具暫時(shí)用不上時(shí)，能進(jìn)庫(kù)的要盡量進(jìn)庫(kù)，不能進(jìn)庫(kù)的，

應(yīng)加強(qiáng)看護(hù)和遮蓋，以免造成日曬雨淋損壞或丟失。

5、對(duì)租用的施工機(jī)械、工器具及其計(jì)量器具，未經(jīng)允許嚴(yán)禁亂拆亂解。

6、對(duì)租用的施工機(jī)械、工器具嚴(yán)禁私自外借、轉(zhuǎn)租或出售，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按公司的有

關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

7、在施工隊(duì)領(lǐng)取施工機(jī)械、工器具時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人員和施工隊(duì)領(lǐng)取人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)

清，并對(duì)施工機(jī)械、工器具的外觀、性能、狀態(tài)進(jìn)行當(dāng)面驗(yàn)證，作好必要的備忘錄。若發(fā)

生在交接時(shí)數(shù)目不清或狀態(tài)有疑的情況，將按責(zé)任劃分對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行處理。

8、施工隊(duì)在使用過(guò)程中，若由于使用不當(dāng)、管理不善造成損壞或丟失的現(xiàn)象，由施

工隊(duì)按價(jià)進(jìn)行賠償。

9、本工程所有施工機(jī)械、工器具都由項(xiàng)目部統(tǒng)一向租賃公司租用，施工隊(duì)保管、使

用。

10、施工隊(duì)?wèi)?yīng)本著節(jié)約、合理的原則領(lǐng)用施工機(jī)械及工器具，嚴(yán)禁多占私藏現(xiàn)象的發(fā)

生，若出現(xiàn)多占私藏或租期超期的現(xiàn)象，由施工隊(duì)自行承擔(dān)多占或超期的租賃費(fèi)用。

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十二、小型機(jī)具、工器具管理制度

小型機(jī)具、工器具的安全管理和使用，是電力施工安全管理的重要環(huán)節(jié)，為了加強(qiáng)其

管理，確保施工生產(chǎn)安全，特制定本制度，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。

一、小型機(jī)具、工器具的采購(gòu)

1、小型機(jī)具、工器具的采購(gòu)是質(zhì)量保證體系中的重要程序之一。采購(gòu)計(jì)劃編制后,