風險管控和隱患排查治理屬于什么機制

風險管控和隱患排查治理屬于什么機制一、目的

本制度旨在建立和完善風險管控與隱患排查治理機制，確保企業(yè)生產安全，防范和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護公司財產安全，提升企業(yè)安全管理水平，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部各生產部門、管理部門及全體員工。

2.本制度規(guī)定了公司在風險管控與隱患排查治理工作中的組織架構、職責分工、排查范圍、排查方法、安全隱患處理及考核等內容。

3.本制度適用于公司所有生產、經(jīng)營、管理活動中的風險管控與隱患排查治理工作。

三、職責

1.公司董事會：負責審批公司風險管控與隱患排查治理制度，監(jiān)督制度的實施，確保公司安全管理目標的實現(xiàn)。

2.公司總經(jīng)理：作為公司安全管理第一責任人，負責組織制定和實施公司風險管控與隱患排查治理制度，對公司的安全管理工作負總責。

3.安全管理部門：具體負責公司風險管控與隱患排查治理工作的組織實施，制定具體實施細則，開展隱患排查治理工作，對各部門的安全管理工作進行監(jiān)督、指導。

4.各生產部門：負責本部門的風險管控與隱患排查治理工作，按照公司制定的制度要求，組織本部門員工開展隱患排查，及時上報安全隱患，并按照規(guī)定程序進行整改。

5.各級管理人員：負責組織本部門員工學習風險管控與隱患排查治理知識，提高員工安全意識，確保本部門安全管理工作落到實處。

6.全體員工：應積極參與風險管控與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，自覺遵守公司安全管理規(guī)定，確保自身和他人的安全。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：包括生產設備、輔助設備、安全設施、電氣設備、特種設備等，重點檢查設備的安全防護裝置、運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況等。

2.生產工藝隱患排查：涵蓋生產流程、操作規(guī)程、生產環(huán)境等，重點關注工藝流程的合理性、操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及生產環(huán)境的合規(guī)性。

3.安全管理隱患排查：涉及安全生產責任制、安全管理制度、安全培訓教育、應急預案等，檢查安全管理體系的完整性、執(zhí)行力和有效性。

4.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、有害物質濃度、噪音等，確保作業(yè)環(huán)境符合國家相關安全標準。

5.人員行為隱患排查：對員工的安全意識、操作技能、勞動保護用品的使用等情況進行排查，防止因人為因素導致的安全事故。

6.職業(yè)健康隱患排查：對員工的職業(yè)健康進行檢查，包括職業(yè)病的預防、控制和治療，確保員工身心健康。

7.環(huán)境保護隱患排查：檢查生產過程中可能產生的廢氣、廢水、固體廢棄物等對環(huán)境的影響，確保環(huán)境保護設施的有效運行。

8.交通運輸隱患排查：對企業(yè)的物流運輸、車輛管理、駕駛員資質等進行檢查，確保交通運輸安全。

9.信息化管理隱患排查：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)進行檢查，包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)保護、信息泄露防范等，確保信息安全。

10.應急管理隱患排查：對企業(yè)的應急預案、應急物資、應急演練等進行排查，確保在突發(fā)情況下能夠快速響應和處理。

11.法律法規(guī)遵守情況排查：檢查企業(yè)是否遵守國家有關安全生產的法律法規(guī)、標準和要求，確保企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營。

12.其他潛在隱患排查：包括但不限于新技術的應用、新工藝的推廣、員工心理健康、供應鏈安全等方面的隱患排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)生產、管理、安全等方面的狀況。

2.檢查內容應涵蓋設備設施、生產工藝、安全管理、作業(yè)環(huán)境、人員行為等多個方面。

3.由企業(yè)高層領導牽頭，組織相關部門共同參與，確保檢查的全面性和權威性。

4.檢查結果應及時匯總分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和經(jīng)驗的檢查人員負責，確保檢查的專業(yè)性。

3.檢查內容應針對性強，如電氣安全、機械設備安全、職業(yè)健康等。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應提出具體的整改建議和期限。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全生產要求，開展季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查設備設施的啟動和運行情況，秋季關注設備設施的維護保養(yǎng)。

3.夏季關注高溫天氣下的勞動保護和防暑降溫措施，冬季重點關注防寒保暖和防凍措施。

4.季節(jié)性檢查應結合實際情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日生產安全。

2.檢查重點包括設備設施的運行狀態(tài)、應急預案的落實情況、員工的安全意識等。

3.節(jié)假日期間，安排專人值班，確保對突發(fā)情況的及時處理。

4.節(jié)假日結束后，及時總結分析節(jié)假日檢查情況，為下一輪節(jié)假日安全檢查提供參考。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或安全員負責，對生產現(xiàn)場的設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進行常規(guī)檢查。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實際情況制定檢查計劃，定期對生產、管理、安全等各個方面進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)實際，制定詳細的檢查標準和流程。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時記錄、反饋，并跟蹤整改落實情況。

要

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全檢查：長假前對生產設備、電氣系統(tǒng)、管道閥門等進行全面檢查，確保設備運行正常，無故障隱患。

2.安全防護裝置檢查：檢查所有設備的安全防護裝置是否完好，是否能夠有效防止誤操作和事故發(fā)生。

3.生產線巡查：對生產線進行細致巡查，檢查生產過程中是否存在異常情況，如溫度、壓力、流量等參數(shù)是否在正常范圍內。

4.應急預案演練：長假前組織一次應急預案演練，確保員工熟悉應急操作流程，提高應對突發(fā)事件的能力。

5.安全標識檢查：檢查生產區(qū)域內的安全標識是否清晰可見，是否能夠正確指導員工進行安全操作。

6.倉儲安全檢查：對倉庫的儲存條件、貨物堆放、消防設施等進行檢查，確保倉儲安全。

7.環(huán)境安全檢查：檢查生產環(huán)境是否整潔，是否存在易燃、易爆、有毒物質泄漏等隱患。

8.特種設備檢查：對特種設備進行重點檢查，包括電梯、壓力容器、起重機械等，確保其安全運行。

9.勞動保護檢查：檢查員工是否正確使用勞動保護用品，如安全帽、防護眼鏡、防塵口罩等。

10.安全培訓教育：長假前對員工進行一次安全培訓，提高員工的安全意識和自我保護能力。

11.安全記錄審查：檢查長假期間的安全記錄，包括交接班記錄、設備運行記錄等，確保安全管理工作的連續(xù)性。

12.長假期間值班安排：制定長假期間的值班計劃，確保有足夠數(shù)量的值班人員，并對其進行安全培訓，確保值班期間的安全管理。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進行全面安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質審核：檢查所有駕駛員的資質，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.行車安全規(guī)定培訓：對駕駛員進行行車安全規(guī)定的培訓，強調遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識。

4.車輛維護保養(yǎng)記錄審查：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進行維護保養(yǎng)，避免因保養(yǎng)不善導致的安全事故。

5.車輛裝載安全檢查：確保車輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定牢固，防止運輸過程中發(fā)生貨物滑落等事故。

6.車輛行駛路線規(guī)劃：根據(jù)交通狀況和天氣條件，合理規(guī)劃車輛行駛路線，避開高風險區(qū)域和時段。

7.行車途中監(jiān)控：利用GPS等監(jiān)控設備，對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

8.應急處理準備：為車輛配備必要的應急工具和物資，如滅火器、急救包、備用輪胎等，提高應對突發(fā)情況的能力。

9.交通法規(guī)遵守情況檢查：確保駕駛員在行車過程中嚴格遵守交通法規(guī)，不違章行駛。

10.長假期間交通管制信息收集：及時收集并告知駕駛員長假期間的交通管制信息，避免因不知情而導致的違規(guī)行為。

11.駕駛員休息時間保障：合理安排駕駛員的工作和休息時間，防止因長時間駕駛導致的疲勞駕駛。

12.交通安全宣傳教育：通過會議、宣傳欄、網(wǎng)絡等多種形式，加強交通安全宣傳教育，提高全體員工的交通安全意識。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設施進行全面的檢查和維護，確保設施正常運行，污染物排放符合國家標準。

2.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的生產活動進行環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境污染風險點，并制定相應的預防措施。

3.應急預案與環(huán)境事故處理：檢查環(huán)境應急預案的完備性，確保在發(fā)生環(huán)境污染事故時能夠迅速有效地進行處理。

4.污染物排放監(jiān)測：對企業(yè)的廢水、廢氣、固廢等污染物排放進行監(jiān)測，確保排放數(shù)據(jù)真實可靠，排放量在規(guī)定限值內。

5.環(huán)境保護設施運行記錄審查：審查環(huán)境保護設施的運行記錄，確保設施運行穩(wěn)定，沒有異常情況。

6.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，確保企業(yè)的環(huán)境行為合法合規(guī)。

7.環(huán)保宣傳教育活動：在長假前開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)境保護意識，促進企業(yè)內部形成良好的環(huán)保文化。

8.環(huán)境監(jiān)測設備校驗：對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測設備進行校驗，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性。

9.環(huán)保設施維護保養(yǎng)：對環(huán)保設施進行定期維護保養(yǎng)，確保其在長假期間能夠正常發(fā)揮作用。

10.環(huán)境安全隱患排查：對企業(yè)的環(huán)境安全隱患進行排查，特別是危險化學品的儲存、運輸和使用環(huán)節(jié)，確保安全無患。

11.長假期間環(huán)保值班安排：制定長假期間的環(huán)保值班計劃，確保有專人負責環(huán)保設施的運行監(jiān)控和應急處理。

12.環(huán)保事故應急演練：在長假前組織環(huán)保事故應急演練，提高員工應對突發(fā)環(huán)境事故的能力。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產損失或環(huán)境破壞的隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產損失或環(huán)境破壞的隱患。

4.一般隱患：可能導致一般人身傷亡、財產損失或環(huán)境破壞的隱患。

5.輕微隱患：可能導致輕微人身傷亡、財產損失或環(huán)境破壞的隱患，或對生產、生活環(huán)境造成一定影響。

6.隱患等級判定：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，按照判定標準進行等級判定。

7.隱患等級動態(tài)調整：根據(jù)隱患治理情況和新的風險評估，對隱患等級進行動態(tài)調整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：根據(jù)企業(yè)安全生產實際，制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織專業(yè)人員進行隱患排查，確保排查工作有序進行。

3.隱患排查記錄：對每次隱患排查進行詳細記錄，包括排查時間、排查人員、排查結果、整改措施等。

4.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，制定整改措施和整改期限，確保隱患得到及時有效的整改。

5.隱患整改驗收：整改完成后，組織專業(yè)人員對整改結果進行驗收，確保整改措施到位，隱患得到消除。

6.隱患排查信息化管理：建立隱患排查信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患排查、整改、驗收等環(huán)節(jié)的電子化、智能化管理。

7.隱患排查培訓：定期組織員工進行隱患排查知識培訓，提高員工的隱患識別和治理能力。

8.隱患排查激勵機制：建立隱患排查激勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查，對發(fā)現(xiàn)和消除隱患的員工給予獎勵。

9.隱患排查責任制：明確各層級、各部門的隱患排查責任，形成人人有責、層層負責的隱患排查管理格局。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立事故隱患報告制度，明確報告程序、報告內容、報告時限和責任人。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能造成的后果、已采取的臨時措施等。

3.隱患報告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應按照報告流程及時上報至本部門負責人，部門負責人應及時上報至安全管理部門。

4.隱患報告反饋：安全管理部門收到隱患報告后，應及時進行登記，并反饋給相關部門和人員，確保隱患得到及時處理。

5.隱患檔案建立：對排查出的所有隱患進行記錄，建立隱患檔案，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、驗收結果等。

6.隱患檔案管理：指定專人負責隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準確和可追溯。

7.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施的落實。

8.隱患整改通知：對需要整改的隱患，發(fā)出隱患整改通知單，明確整改要求、整改期限和責任人。

9.整改結果復查：整改期限到期后，安全管理部門應組織專業(yè)人員對整改結果進行復查，確認隱患是否得到有效消除。

10.隱患整改記錄：對隱患整改過程進行詳細記錄，包括整改措施的實施、整改費用的投入、整改效果的評估等。

11.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，掌握隱患分布規(guī)律，為制定預防措施提供依據(jù)。

12.隱患排查結果公示：將隱患排查結果在一定范圍內進行公示，提高員工的安全意識，促進隱患整改工作的透明化。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)內部各部門及員工在風險管控與隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進安全生產責任的落實，提高安全管理水平。

2.考核原則：考核應堅持公平、公正、公開的原則，確?？己私Y果的真實性和有效性。

3.考核內容：

-隱患排查計劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患排查的質量和效率。

-隱患整改措施的落實和整改效果。

-安全生產制度和規(guī)程的遵守情況。

-安全管理體系的完善與運行情況。

-安全教育和培訓的開展情況。

-事故處理和應急響應能力。

4.考核方式：

-定期考核：每年至少進行一次全面的安全