質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全與HACCP質(zhì)量管理手冊(cè)2024版

文件編號(hào)：SZJfDC/SC-2024

版軍號(hào):C/0

受控狀態(tài)：□受控□非受控

發(fā)衩編號(hào)：%DC-004

質(zhì)量管理物境管理律品安全/7/XCGP

管理手冊(cè)

編制：maszHc

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

蘇州惠薄利食品股份有限公司

2024年7月23日頒布2024年2月23日實(shí)施

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC00-2024

章節(jié)第0章頁碼第2頁共117頁

主題目錄實(shí)施日期2024年2月23日

目錄

1、范圍...................................................5

1.1本手冊(cè)為公司規(guī)定了管理體系的要求：...................5

1.2適用范圍.............................................5

1.3刪減說明.............................................6

2、規(guī)范性引用文件........................................7

3、名詞及術(shù)語定義........................................8

4、組織環(huán)境..............................................9

4.1理解組織及其所處的環(huán)境...............................9

4.2理解相關(guān)方的需求和期望............................10

4.3確定管理體系的范圍................................10

4.4四合一管理體系及其過程............................12

5、領(lǐng)導(dǎo)作用..............................................15

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾......................................15

5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針......................16

5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限...........................17

6、策劃..................................................32

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施................................32

6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃..............................36

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章節(jié)第0章頁碼第3頁共117頁

主題目錄實(shí)施日期2024年2月23日

6.3變更的策劃..............................................38

7、支持.....................................................40

7.1資源....................................................40

7.2能力....................................................46

7.3意識(shí)...................................................47

7.4溝通及信息交流........................................48

7.5成文信息...............................................50

8、運(yùn)行.....................................................54

8.1運(yùn)行策劃和控制.........................................54

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求......................................57

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)(不適用).....................60

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制.......................65

8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供.......................................67

8.6食品和服務(wù)的放行.......................................72

8.7不合格輸出的控制.......................................72

8.8環(huán)境的運(yùn)行控制.........................................76

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).........................................79

8.10前提方案(PRPs)..................................80

8.11危害控制...............................................82

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章節(jié)第0章頁碼第4頁共117頁

主題目錄實(shí)施日期2024年2月23日

8.13前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證...................91

9、績(jī)效評(píng)價(jià).................................................93

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)...............................93

9.2內(nèi)部審核...............................................98

9.3管理評(píng)審...............................................99

10、持續(xù)改進(jìn)...............................................102

10.1不符合和糾正措施....................................102

10.2持續(xù)改進(jìn).............................................103

附錄1組織機(jī)構(gòu)圖..........................................105

附錄2《公司崗位職責(zé)》....................................106

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC01-2024

章節(jié)第一章頁碼第5頁共117頁

主題范圍實(shí)施日期2024年2月23日

1、花BE

1.1本手冊(cè)為公司規(guī)定了管理體系的要求：

a）需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法

規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力；

描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境

管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)

法律、法規(guī)要求；

b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過程，以及保證符合相關(guān)

方要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求對(duì)本公司是通用的，旨在適用于學(xué)校餐飲服務(wù)管

理全過程及相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具

備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。

1.2適用范圍

1）本手冊(cè)適用于公司各部門的管理及相關(guān)環(huán)境與食品安全/HACCP管

理活動(dòng)；

2）本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理

和食品安全/HACCP管理能力的依據(jù)之一；

3）本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。

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章節(jié)第一章頁碼第6頁共117頁

主題范圍實(shí)施日期2024年2月23日

1.3刪減說明

不適用Q：8.3條款設(shè)計(jì)和開發(fā)。作者：maszhc

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC02-2024

章節(jié)第二章頁碼第7頁共117頁

主題規(guī)范性引用文件實(shí)施日期2024年2月23日

2、規(guī)花帙引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，

僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版

本(包括所有的修改單)適用于本文件。

1)GB/T19000-2016idtIS09000：2015質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語。

2)GB/T19001-2016idtIS09001：2015質(zhì)量管理體系一要求。

3)GB/T24001：2015idtIS014001：2015環(huán)境管理體系一要求及使用

指南。

4)GB/T22000-2006IS022000-2005食品安全管理體系一適用于食品

鏈中各類組織的要求。

5)GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品服務(wù)企業(yè)通用要

求。

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC03-2024

章節(jié)第三章頁碼第8頁共117頁

主題名詞及術(shù)語定義實(shí)施日期2024年2月23日

3、名題及術(shù)語定義

GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(IS09000：2015,IDT)

1)公司：蘇州XX食品有限公司；

2)QMS：質(zhì)量管理體系;

3)EMS：環(huán)境管理體系；

4)FHMS：食品安全/HACCP管理體系；

5)QEFH:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系。

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章節(jié)第四章頁碼第9頁共117頁

主題組織環(huán)境實(shí)施日期2024年2月23日

4、織林境

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

公司致力爭(zhēng)成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力的質(zhì)量、環(huán)境

和食品安全的支持和保證，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售

后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便使公司能有更廣泛的市場(chǎng),

更能滿足客戶的要求。

4.1.2內(nèi)部因素和外部因素

1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影

響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外

部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需

要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。

2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)

的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。

3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)

競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。

4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀

況。

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章節(jié)第四章頁碼第10頁共117頁

主題組織環(huán)境實(shí)施日期2024年2月23日

5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,

以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。

4.1.3相關(guān)/引用文件

4.1.3.1《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序》；

4.1.3.2《食品防護(hù)計(jì)劃》；

4.1.3.3《預(yù)防食品欺詐控制程序》o

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求

的食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序

的確定：

1）與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧

客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等。

2）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。

3）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息

進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。

4.3確定管理體系的范圍

4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的邊界和適用性決

定了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制范圍。

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章節(jié)第四章頁碼第11頁共117頁

主題組織環(huán)境實(shí)施日期2024年2月23日

4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時(shí)，組

織應(yīng)考慮：

1）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；

2）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；

3）其組織單元、職能和物理邊界；

4）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。

E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的

全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。

4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用

條款見前文。

4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)

方獲取。

4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應(yīng)用范圍

不適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、

環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的要求，不能影響組織確保食品和

服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。

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章節(jié)第四章頁碼第12頁共117頁

主題組織環(huán)境實(shí)施日期2024年2月23日

4.4四合一管理體系及其過程

4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安

全/HACCP管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：

1）識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；

2）確定這些過程中的順序和相互作用；

3）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；

4）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和

對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；

5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；

6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的

持續(xù)改進(jìn)。

7）根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系

的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持

和持續(xù)改進(jìn)：

a）文件化體系管理控制過程；

b）體系策劃與審核管理過程；

c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程；

d）與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；

e）采購控制及物流控制過程；

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC04-2024

章節(jié)第四章頁碼第13頁共117頁

主題組織環(huán)境實(shí)施日期2024年2月23日

f）服務(wù)制造及外包加工過程；

g）產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過程；

h）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過程；

i）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；

j）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。

4.4.2公司以GB/T19001：2016idtIS09001：2015質(zhì)量管理體系為基

礎(chǔ)和主線，融合GB/T24融1：2015idtIS014001：2015環(huán)境管理體系

和GB/T22000-2018IS022000-2018食品安全管理體系、

GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化

的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，加以實(shí)施和保持，并持

續(xù)改進(jìn)。

4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運(yùn)行，并

持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：

1）按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，

文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。

2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境

方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全

/HACCP管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。

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章節(jié)第四章頁碼第14頁共117頁

主題組織環(huán)境實(shí)施日期2024年2月23日

3）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持

續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。作者：maszhc

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC05-2024

章節(jié)第五章頁碼第15頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

5、敏等作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領(lǐng)

導(dǎo)作用和承諾，通過：

1）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

2）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

3）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)

務(wù)過程；

4）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

5）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；

6）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體

系要求的重要性；

7）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預(yù)期結(jié)果；

8）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管

理體系的有效性；

9）推動(dòng)改進(jìn)；

10）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC05-2024

章節(jié)第五章頁碼第16頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

5.L2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：

1）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政、

人力資源部編制適用的與食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。

2）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

3）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。

5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針

5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針

總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實(shí)施和保持方針，公司的質(zhì)

量環(huán)境食品安全體系方針：

1）能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各

項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；

2）為制定管理體系的目標(biāo)提供了框架；

3）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的

環(huán)保承諾；

4）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績(jī)效的承諾。

5.2.2溝通方針

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC05-2024

章節(jié)第五章頁碼第17頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

公司在手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通,

全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)方針，在與相關(guān)方

溝通時(shí)，可向相關(guān)方說明公司方針。

5.2.3相關(guān)/引用文件

《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針》°

5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系

5.3.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系

見附錄1《組織機(jī)構(gòu)圖》。

5.3.3管理職責(zé)

5.3.3.1總經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的

環(huán)境和安全服務(wù)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)

量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境和

食品安全/HACCP方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPP管理體系

的管理評(píng)審工作；

2）任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職

責(zé)；

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC05-2024

章節(jié)第五章頁碼第18頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

3）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和

管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；

4）確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體

系所必要的資源；

5）負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》；

6）對(duì)公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格食品做

出處置。

5.3.3.2管理者代表

1）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實(shí)施和保持的

具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；

2）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；

3）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序

文件的批準(zhǔn)，《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理手冊(cè)》和“質(zhì)量

計(jì)劃”的審核；

4）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的

審核和組織實(shí)施；

5）負(fù)責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；

6）批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；

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7）組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報(bào)質(zhì)量、

環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；

8）就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)

進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。

5.3.3.3食品安全小組

1）食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危

害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專家。

2）小組長領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)

和教育。

3）小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體

系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體

系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安

全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄。

5.3.3.4各部門負(fù)責(zé)人

1）作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)

境和食品安全/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門

的工作績(jī)效。

2）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。

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3）制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部

門相關(guān)的管理工作；

4）負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故

和緊急情況的確定和控制；

5）負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改

本部門管理中的不符合項(xiàng)“

6）遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行

進(jìn)行自查。

7）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)

格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。

8）負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門的安全服務(wù)負(fù)全面責(zé)任。做

好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。

9）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)

境安全管理體系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。

10）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全

/HACCP的需要。

11）匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。

12）負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件

和記錄的管理。

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5.3.3.5食品安全/HACCP小組長

1）由員工推薦或選舉產(chǎn)生；

2）對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的

情況，反映員工的意見；

3）適當(dāng)參與環(huán)境因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與

事件調(diào)查；

4）參與食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

5）對(duì)影響員工食品安全/HACCP的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)食品安全

/HACCP事務(wù)發(fā)表意見；

6）了解員工及相關(guān)方對(duì)食品安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議;

7）自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)食品質(zhì)量、

食品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)。

5.3.4各部門管理職責(zé)

5.3.4.1品質(zhì)部

1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公

司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境、食品安全/HACCP

進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；

2）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；

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章節(jié)第五章頁碼第22頁共117頁

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3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，

并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；

4）負(fù)責(zé)組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證；

5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)

督、檢查；

6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過程、

成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證并保持記錄；

7）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定,

負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；

8）負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題

時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯，參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行

跟蹤和驗(yàn)證；

9）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；

10）負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，擬制

本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施。

11）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確

保年度目標(biāo)達(dá)成。

5.3.4.2營銷部

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章節(jié)第五章頁碼第23頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

1）貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和

食品安全/HACCP目標(biāo)，對(duì)公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；

2）組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或

訂單按要求進(jìn)行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；

3）全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)服務(wù)任務(wù)單，做好與生

產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。

4）跟蹤、督促、服務(wù)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出

通報(bào)。

5）跟蹤和反饋市場(chǎng)情況，對(duì)顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱

怨等）進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)

理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。

6）配合行政、人力資源部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；

7）根據(jù)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，綜合分析國外市場(chǎng)和國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)食品的需求情況,

為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場(chǎng)依據(jù)。及時(shí)收集來自顧客的質(zhì)量信

息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對(duì)顧客信息的處理，及

時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；

8）按規(guī)定部署營銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿

意度分析報(bào)告。

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章節(jié)第五章頁碼第24頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

9）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方

案的實(shí)施；

10）配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；

11）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門

的記錄管理。

12）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確

保年度目標(biāo)達(dá)成。

5.3.4.3行政、人力資源部

a）貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和

食品安全/HACCP目標(biāo)；

b）組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系文件，

負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相

關(guān)記錄；

c）負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄

表單電子檔備份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新;

d）規(guī)范和督促現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防丙、防災(zāi)、防盜、

防毒等環(huán)境因素的控制、服務(wù)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全服務(wù)、

環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和

安全服務(wù)意識(shí)；

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章節(jié)第五章頁碼第25頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

e）負(fù)責(zé)參與對(duì)政府、行政、人力資源部的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)施

工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；

f）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟

蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、

跟蹤和更新；

g）負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、

接待，組織對(duì)外部審查所提出的問題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和

結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，

持續(xù)改善公司的綜合管理水平；負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，

并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；

h）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息

系統(tǒng)等建立臺(tái)帳，并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)

印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；

i）制訂公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；

j）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情

況的統(tǒng)一指揮；

k）負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理，維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)

人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；

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章節(jié)第五章頁碼第26頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

代表員工參與食品安全/HACCP的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意

見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境

保護(hù)、安全服務(wù)中的作用；

1）負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工

食品安全/HACCP條件的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；

m）負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測(cè)的組織，收集

相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測(cè)和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危

險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)健康檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作的實(shí)

施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交

管理者代表評(píng)審處置；

n）負(fù)責(zé)環(huán)境事故、食品安全/HACCP等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、

食品安全的不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂

相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；

。）負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)

證書類的歸檔保存；外來文件（除技術(shù)類）的管理和控制；

P）負(fù)責(zé)對(duì)政府、行政行政、人力資源部門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及

時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC05-2024

章節(jié)第五章頁碼第27頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

q）負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度

計(jì)劃，并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、

離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；

r）組織制訂公司各職能部門及崗位的《職責(zé)要求》和《任職資格要求》,

明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的

方案；

s）制訂公司各級(jí)員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案;

并負(fù)責(zé)員工薪酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；

t）負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評(píng)價(jià)、人員

入崗資格的認(rèn)定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評(píng)審與確認(rèn);

5.3.4.4采購部

a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo),

服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。

b）按服務(wù)任務(wù)要求，協(xié)同研發(fā)部、品質(zhì)部對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)

品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。

c）負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的服務(wù)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶的特殊合同

進(jìn)行服務(wù)能力可行性的評(píng)定，及時(shí)向營銷部等反饋服務(wù)計(jì)劃執(zhí)行、變

更等各類服務(wù)過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付,

最大限度地滿足顧客的需求。

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC05-2024

章節(jié)第五章頁碼第28頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

d）負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品

達(dá)到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。

e）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫、

標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS,應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛

在事故發(fā)生的參照依據(jù)。

f）負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購、外協(xié)物品的價(jià)格核定、

詢價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)

行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。

g）按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確

保年度目標(biāo)達(dá)成。

5.3.4.5財(cái)務(wù)部

a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo),

服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。

b）負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄,

并按月（年）度分類記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算,

為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。

c）負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服

務(wù)成本，對(duì)服務(wù)成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到服務(wù)、

質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。

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章節(jié)第五章頁碼第29頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

d）組織對(duì)各服務(wù)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對(duì)成品庫的盤點(diǎn)，確保

在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。

e）提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。

5.3.4.6倉庫

a）負(fù)責(zé)倉庫出入庫作業(yè)管理；

b）負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)和盤點(diǎn)管理；

c）負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理;

d）負(fù)責(zé)倉庫規(guī)劃、貨位和庫存控制管理；

e）負(fù)責(zé)倉庫在庫產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場(chǎng)管理；

f）負(fù)責(zé)成品庫的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫管理；對(duì)倉庫蟲鼠害的

防治管理；

g）負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標(biāo)識(shí)做

到帳卡物相符；

5.3.4.7生產(chǎn)部

a）負(fù)責(zé)組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)和質(zhì)

量環(huán)境體系的建議草案；

b）負(fù)責(zé)環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；

c）負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出解決方案；

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章節(jié)第五章頁碼第30頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

d）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對(duì)質(zhì)量、環(huán)

境、食品安全突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)；

e）負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害識(shí)別，關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證、確認(rèn)、HACCP計(jì)劃

設(shè)計(jì)實(shí)施與更新；

f）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設(shè)備設(shè)施的管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理；

g）負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)并委托上級(jí)機(jī)關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)；

h）負(fù)責(zé)對(duì)遵守法律法規(guī)情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境、食品安全不符合

項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施的歸口管理。

i）負(fù)責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

j）負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)；

k）定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，建立一套應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以確定

潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影

響：

1）負(fù)責(zé)公司的食品安全檢查，消除隱患，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境

影響；

m）加強(qiáng)廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)

境。

n）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及防護(hù);

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章節(jié)第五章頁碼第31頁共117頁

主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日

0）負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)?！叭瑫r(shí)”的管理及組織合

理化建議的評(píng)審；

p）負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管

理和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不

合格品控制及改進(jìn)；

q）負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置；

5.3.5其他部門

其他部門與人員的職責(zé)詳見《公司崗位職責(zé)》。

5.3.6相關(guān)/引用文件

1）《組織架構(gòu)圖》；

2）《關(guān)鍵負(fù)責(zé)人缺席替代表》；

3）《崗位職責(zé)和權(quán)限描述》。作者：maszhc

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章節(jié)第六章頁碼第32頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

6、策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

1）策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外

部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：

a）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；

C）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；

e）與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。

2）確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：

a）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利影響；

c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)紐織的潛在影響；

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

3）組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些

可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。

4）組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。

6.L2環(huán)境因素

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章節(jié)第六章頁碼第33頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

1）組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、食品和服

務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。

組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。

組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：

a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、

食品和服務(wù)；

b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。

2）組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影

響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能

間溝通其重要環(huán)境因素。

3）組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影

響、重要環(huán)境因素等文件化信息。

6.1.3食品安全管理體系策劃

6.1.3.1食品安全管理體系策劃的時(shí)機(jī)

為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃?？偨?jīng)

理負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體策劃，在下列情況下需進(jìn)行食品

安全管理體系的策劃：

a）按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)食品安全管理體系；

b）組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

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章節(jié)第六章頁碼第34頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

c）組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

6.1.3.2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容

a）企業(yè)需達(dá)到的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間

的接口關(guān)系；

b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置；

c）對(duì)食品安全目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行定期評(píng)審；

d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高食

品安全管理體系的有效性；

e）策劃的結(jié)果形成文件，如《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《食品安全大綱》

等。

6.1.3.3食品安全管理體系策劃的原則

由最高負(fù)責(zé)人提出：

a）對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企

業(yè)目標(biāo)的要求；

b）在對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整

性。

6.L4合規(guī)義務(wù)

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC06-2024

章節(jié)第六章頁碼第35頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

建立、實(shí)施并保持程序來識(shí)別與公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)有關(guān)的法律、

法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法

規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因

素和風(fēng)險(xiǎn)因素。

a）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；

b）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；

c）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這

些合規(guī)義務(wù)。

d）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。

e）組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

6.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

（1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：

a）重要環(huán)境因素；

b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；

C）合規(guī)義務(wù)；

d）6.L1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系過程

中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

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章節(jié)第六章頁碼第36頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

(3)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于食品和服務(wù)符合性的潛在影

響相適應(yīng)。

(4)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體

系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、

相關(guān)方的需求和期望變化。

(5)當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行

和經(jīng)營要求。

6.L6相關(guān)/引用文件

6.1.6.1《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序》。

6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)

公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)見管理手冊(cè)0.5章節(jié)。

6.2.L1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全

/HACCP管理目標(biāo)。

6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),

公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的相關(guān)職能、

層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。

6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全

/HACCP方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC06-2024

章節(jié)第六章頁碼第37頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

1）食品和服務(wù)要求；

2）為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；

3）目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來的需要，食品和服務(wù)及顧客滿

意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求；

4）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；

5）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視。

6.2.L4各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果

與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目

標(biāo)，必要時(shí)予以更新。

6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)

方進(jìn)行必要的溝通。

6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定

為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)

重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織

應(yīng)確定：

a）采取的措施；

b）需要的資源；

c）由誰負(fù)責(zé)；

d）何時(shí)完成；

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC06-2024

章節(jié)第六章頁碼第38頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。

6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的檢查與修訂

a）各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的實(shí)施情況

進(jìn)行檢查；

b）在質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措

施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)

境/食品安全/HACCP管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境

/食品安全/HACCP管理方案進(jìn)行修訂。

c）修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特

殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。

6.2.4.相關(guān)/引用文件

6.2.4.1《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》。

6.3變更的策劃

6.3.1當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進(jìn)行

變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見4.4）o

公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC06-2024

章節(jié)第六章頁碼第39頁共117頁

主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日

d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

6.3.2相關(guān)/引用文件

6.3.2.1《變更管理程序》作者：maszhc

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC07-2024

章節(jié)第七章頁碼第40頁共117頁

主題支持實(shí)施日期2024年2月23日

7、支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)

境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境

和食品安全/HACCP管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提

出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。

7.1.1.2總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：

1）為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的各

過程；

2）為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。

7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行所

需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；

b）需要從外部供方獲得的資源。

7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,

公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要

求的目的。

7.1.2人員

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC07-2024

章節(jié)第七章頁碼第41頁共117頁

主題支持實(shí)施日期2024年2月23日

組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全

/HACCP管理體系并運(yùn)行和控制其過程。行政、人力資源部編制《人

力資源管理控制程序》，并組織實(shí)施。

7.L3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的

基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

1）工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施。

2）食品和服務(wù)設(shè)備。

3）監(jiān)視和測(cè)量資源。

4）服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣等）。

5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。

6）運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。

7）信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配

置由所需部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司

有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。

7.1.3.2行政、人力資源部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和

日常保養(yǎng)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC07-2024

章節(jié)第七章頁碼第42頁共117頁

主題支持實(shí)施日期2024年2月23日

7.L3.3公司服務(wù)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見《基礎(chǔ)

設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》，檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)詳見《監(jiān)

視和測(cè)量資源的控制程序》。

7.L4過程運(yùn)行環(huán)境

7.1.4.1公司對(duì)影響食品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素,

確定為：

a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；

b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲

等）。

7.1.4.2行政、人力資源部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)

境中影響食品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦

法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安

全/HACCP方針和質(zhì)量目標(biāo)。

7.1.4.3新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，行政、

人力資源部應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。

7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。

7.L4.5公司應(yīng)開展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全

/HACCP方針、目標(biāo)的積極性：

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC07-2024

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主題支持實(shí)施日期2024年2月23日

a）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；

b）減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；

c）建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、

目標(biāo)積極性；

d）組織開展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。

7.L4.6各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及

時(shí)整改。

7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。

7.1.4.8《廠區(qū)位置圖》、《車間布局圖》。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

品管應(yīng)對(duì)食品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)

配置用干證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控

制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致，從而保證食

品和服務(wù)符合要求。詳見《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提

時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：

食品管理手冊(cè)文件編號(hào)SZADLSP/SC07-2024

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