TSG07-2019壓力容器制造程序文件匯編

壓力容器

程序文件匯編

程序文件目錄

1、文件和記錄控制程序XX/BG-C01-2019..........1

2^工藝控制程序XX/JS-C02-2019.........13

3、材料與零部件控制程序XX/ZL-C03-2019.........21

4、標(biāo)記管理程序XX/ZL-C04-2019.........29

5、合格供方評定與管理程序XX/ZL-C05-2019.........41

6、理化控制程序XX/ZL-C06-2019.........48

7、不合格品（項(xiàng)）控制程序XX/ZL-C07-2019.........53

8、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序XX/ZL-C08-2019.........58

9^無損檢測控制程序XX/ZL-C09-2019.........62

10、焊材控制程度XX/HC-C10-2019..........67

11、焊接控制程序XX/HJ-C11-2019.........71

12、熱處理控制程序XX/DR-C12-2019.........80

13、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序XX/ZL-C13-2019.........87

14、設(shè)備控制程序XX/SB-C14-2019.........101

15、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序XX/ZL-C15-2019.........104

16、分包控制程序XX/ZL-C16-2019.........109

17、合同控制程序XX/YX-C17-2019.........112

18、其他過程控制程序XX/ZL-C18-2019.........115

19、管理評審控制程序XX/ZL-C19-2019.........117

20>圖樣審核程序XX/JS-C20-2019........121

21、人員培訓(xùn)、考核和管理程序XX/BG-C21-2019.........124

22、數(shù)據(jù)分析控制程序XX/ZL-C22-2019........129

23、持續(xù)改進(jìn)控制程序XX/ZL-C23-2019........132

24、用戶服務(wù)管理制度XX/YX-C24-2019........135

25、糾正和預(yù)防措施控制程序XX/ZL-C25-2019........138

26、竣工圖管理制度XX/JS-C26-2019........142

27、產(chǎn)品出廠文件管理制度XX/ZL-C27-2019........144

28、產(chǎn)品檔案資料管理制度XX/BG-C28-2019........146

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XX機(jī)械有限公司第一章文件和記錄控制程序

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1總則

通過對質(zhì)量文件與記錄的有效控制，確保所使用的文件和記錄及外來文件（如相關(guān)

的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣等）一致、完整、清晰、適用和持有相應(yīng)的有效版本。

使壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及現(xiàn)場組焊質(zhì)量符合法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求,

并對其正確性、真實(shí)性提供證據(jù)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量保證體系過程有關(guān)的質(zhì)量文件及質(zhì)量記錄的控制，包括外來文件。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范及法規(guī)的識別、發(fā)放及作廢回收

等管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各部門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)的控制情況。負(fù)

責(zé)外來文件中外來圖樣、用戶技術(shù)條件及公司技術(shù)類文件（設(shè)計(jì)文件等）和相關(guān)資料、

產(chǎn)品設(shè)計(jì)檔案、焊工培訓(xùn)、考試、焊工業(yè)績檔案管理。

3.2公司辦：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檔案及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范、法規(guī)的歸檔管理工作。

3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工裝及臺賬管理。

3.3質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)保手期、程序文件、與制造有關(guān)的文件標(biāo)識、發(fā)放、更改、

回收和作廢、產(chǎn)品質(zhì)量檔案、出廠技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制。

3.4營銷部：負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品訂貨合同及產(chǎn)品銷售檔案的歸口管理工作。

3.5各部門：負(fù)責(zé)各自歸口范圍內(nèi)的質(zhì)量文件和記錄的管理。

4文件和記錄控制

文件和記錄控制要確保：質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版

本；及時(shí)收回并銷毀作廢文件，防止誤用；對需要保留的作廢文件做出標(biāo)識。

4.1文件分“受控”和“非受控”文件，同一受控文件有不同的“受控編號”。

4.2受控文件的類型

4.2.1質(zhì)量體系文件

（1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及《質(zhì)量手冊》（第一層次，綱領(lǐng)性文件）

（2）質(zhì)量體系程序文件（第二層次，程序性文件）

（3）通用工藝（作業(yè)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）和記錄報(bào)告（第三層次，操作性文件）

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42.2外來文件

(1)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

(2)顧客提供的設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告等；

(3)分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、資格證明文件等。

4.2.3其他需管理的文件

確保過程有效地策劃、運(yùn)行和控制所需的文件：如本公司的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、

產(chǎn)品質(zhì)量文件等；

4.3質(zhì)量體系文件的控制

4.3.1編制、審核、批準(zhǔn)

4.3.1.1質(zhì)保手朋由質(zhì)保工程師組織，質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)與質(zhì)保體系

有關(guān)職能部門或人員會(huì)簽后，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

4.3.1.2程序文件由質(zhì)保工程師組織，由質(zhì)保體系各專業(yè)責(zé)任工程師編制，經(jīng)質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.2標(biāo)識、發(fā)放

4.3.2.1質(zhì)保手冊和程序文件在發(fā)放前，由質(zhì)量部在相應(yīng)文件封面受控狀態(tài)欄作

出“■受控”標(biāo)識，并對其進(jìn)行“受控”編號，發(fā)放時(shí)做好對應(yīng)登記建帳。

4.3.2.2質(zhì)保手冊的“非受控”文本，由質(zhì)量部在相應(yīng)文件封面受控狀態(tài)欄作出

“■非受控”標(biāo)識，由質(zhì)量部建帳發(fā)放。

4.3.2.3質(zhì)保手冊和程序文件在發(fā)放前，質(zhì)量部應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，

質(zhì)保工程師審批。

4.3.2.4質(zhì)量部按質(zhì)保工程師審核確認(rèn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放

登記表》交領(lǐng)用人簽字或(簽章)。

4.3.3評審與更新

質(zhì)保手冊、程序文件在實(shí)施過程中，如因機(jī)構(gòu)變化、產(chǎn)品或工作流程變化、法律法

規(guī)標(biāo)準(zhǔn)修訂等情況時(shí)，應(yīng)對原文件進(jìn)行評審。公司每年進(jìn)行一次管理評審，對質(zhì)量體系

文件作出是否需要修訂、換版的決定，使質(zhì)量體系文件符合法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

評審記錄由質(zhì)量部整理保存。

4

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4.3.3.1當(dāng)評審決定需修訂時(shí)，文件的主管部門應(yīng)填寫《文件變更申請單》，經(jīng)審

批同意后對文件進(jìn)行修訂，修訂的起草、審核、批準(zhǔn)按本程序4.3.1條規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3.2修訂的內(nèi)容以《文件修改單》的形式通知到文件的使用者?！段募薷膯巍?/p>

的編號與原文件的編號相同，發(fā)放時(shí)登記建帳。

4.3.4換版與作廢

4.3.4.1當(dāng)評審做出需換版時(shí)，文件換版的起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放按本程序4.3.1

條規(guī)定執(zhí)行。

4.3.4.2文件換版后，質(zhì)量部在發(fā)放新版文件的同時(shí)，應(yīng)收回作廢的文件并填寫

《文件回收記錄表》。經(jīng)質(zhì)保工程師審批后，由質(zhì)量部集中銷毀，不得將作廢文件留作

他用。

4.3.4.3少量作為資料保留的文件應(yīng)加蓋紅色“作廢”標(biāo)識，方可留用，并由質(zhì)

量部妥善保管。工作現(xiàn)場不得使用作廢的文件。

4.3.5質(zhì)保手冊、程序文件在實(shí)施過程中的有關(guān)信息由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、分類、傳

遞及保存等管理工作。

4.4作業(yè)性文件的控制

4.4.1作業(yè)性文件的編制、審核與批準(zhǔn)

作業(yè)性文件由車間或各職能部門組織編寫，專業(yè)責(zé)任師審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4.2作業(yè)性文件的標(biāo)識和發(fā)放

作業(yè)性文件由文件管理部門在相應(yīng)文件封面受控狀態(tài)欄作出“■受控”標(biāo)識，并對

其進(jìn)行“受控”編號。文件發(fā)放前，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)發(fā)放范圍。

4.4.3作業(yè)性文件在實(shí)施過程中，文件的管理部門，根據(jù)需要進(jìn)行評審和更新。文

件實(shí)施中的信息由文件管理部門負(fù)責(zé)收集，與質(zhì)保手冊、程序文件有關(guān)的信息報(bào)質(zhì)量部。

4.4.4作業(yè)性文件如需修訂或換版可參照本程序4.3.1條規(guī)定進(jìn)行。

4.4.5當(dāng)相關(guān)作業(yè)性文件修訂或換版后，在換發(fā)新版文本時(shí)，應(yīng)參照本程序4.3.5

條的規(guī)定進(jìn)行管理。

4.5外來文件的控制

4.5.1有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的控制

5

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4.5.1.1技術(shù)部根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和要求，對與壓力容器質(zhì)保體系及產(chǎn)品有關(guān)的

法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法行識別，并確認(rèn)其適用性；標(biāo)準(zhǔn)室保存安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)的正式版本。

4.5.1.2技術(shù)部將確認(rèn)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編排出目錄，并定期向有關(guān)部

門發(fā)布。

4.5.1.3技術(shù)部將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范登記建帳：發(fā)放時(shí)統(tǒng)一編號，并加蓋

“技術(shù)部”印章，作為“受控”標(biāo)識。領(lǐng)用人要在《文件發(fā)放登記表》上簽名后領(lǐng)取。

收回時(shí)應(yīng)注銷發(fā)放帳，同時(shí)建立入庫帳。

4.5.1.4相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范出現(xiàn)變更后，技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)將變更內(nèi)容或新版文件

通知或發(fā)放到使用者。公司辦還應(yīng)有文件發(fā)布信息的可靠來源，以便及時(shí)掌握文件的發(fā)

布或換版信息。

4.5.1.5當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范修訂或換版后，在換發(fā)新版文本時(shí)，應(yīng)

參照本程序4.3.5條的規(guī)定進(jìn)行管理。

4.5.1.6當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等資料不能滿足使用份數(shù)的要求時(shí)，可以復(fù)印或復(fù)制，但

必須經(jīng)過公司技術(shù)中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批。復(fù)印或復(fù)制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按本程序4.5.1-3

和4.5.1_4條的規(guī)定進(jìn)行管理。

4.5.2顧客提供的設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告的控制

4.5.2.1顧客提供的設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告由營銷部接收

后，登記編號發(fā)放至技術(shù)部；

4.5.2.2技術(shù)部對上述文件按《設(shè)“控制》規(guī)定執(zhí)行。

4.5.3分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、資格證明文件的控制

4.5.3.1采購產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量證明、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、資格證明文件由供應(yīng)部負(fù)責(zé)

收集；

4.5.3.2外協(xié)產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量證明、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、資格證明文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

收集；

4.5.3.3產(chǎn)品質(zhì)量證明和監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)收集部門登記后，交質(zhì)量部審核并歸入

產(chǎn)品質(zhì)量檔案；

4.5.3.4資格證明文件經(jīng)收集部門登記后交質(zhì)量部；質(zhì)量部按《合格供方評定與

管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

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4.6其他需控制的文件

4.6.1本公司設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)人員制定，設(shè)計(jì)文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、控

制、歸檔按《設(shè)計(jì)控制》規(guī)定執(zhí)行；

4.6.2工藝文件由產(chǎn)品主管工藝人員制定，工藝文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、

控制、歸檔按《工藝控制》規(guī)定執(zhí)行；

4.6.3產(chǎn)品質(zhì)量文件由產(chǎn)品主管檢驗(yàn)師制定，檢驗(yàn)文件的審核、批準(zhǔn)、控制、歸檔

按《檢驗(yàn)控制》規(guī)定執(zhí)行；

4.7文件的管理

4.7.1本公司質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所不得使用“非受控”文本

的文件。

4.7.2當(dāng)使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，

交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的編號仍沿用原文件的編號。

4.7.3當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對領(lǐng)用原因作出說明。文

件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必

要時(shí)將作廢文件編號通知各部門，防止誤用。

4.7.4當(dāng)文件的使用者離開公司時(shí)，應(yīng)收回其持有的文件，并填寫《文件回收記錄表》。

4.7.5文件的使用、管理部門應(yīng)建立受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、

發(fā)布日期。

4.7.6需臨時(shí)借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有

關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件，到期不還由文件

發(fā)放部門收回。原版文件一律不外借，以防文件丟失或損壞。

4.8文件的復(fù)制

文件需要復(fù)制，應(yīng)由文件管理人員續(xù)編新的文件受控號后按規(guī)定下發(fā)，并同正式文

件一樣進(jìn)行管理控制。

4.9保管期限

文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少五年，或按規(guī)定的保存

期保存。

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4.10為確保文件保持清晰，易于識別。對制定的質(zhì)保體系文件應(yīng)編號管理，文件

編號按本程序第5條規(guī)定進(jìn)行，對未發(fā)放的文件，管理部門應(yīng)分類整理，妥善保管，保

管要做到防火、防潮、防腐、防曬、防蟲和防塵等。

4.11保管設(shè)施

文件管理人員應(yīng)將所保管的文件分類放置，存放于資料袋內(nèi)或文件柜內(nèi)，防止丟失。

5文件的編號

公司質(zhì)量體系文件的編號由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，使之具有唯一性。

5.1文件種類代號

質(zhì)量保證手冊(制造)：QA壓力容器程序文件(制造)：QB

質(zhì)量保證手朋(設(shè)計(jì))：SJQA

技術(shù)文件：JS

管理文件：G

質(zhì)量文件：ZJ

記錄表格：FR

5.2文件編號構(gòu)成方法

(1)制造質(zhì)保手冊編號：XX/QA-2019

(2)設(shè)計(jì)質(zhì)保手冊編號：XX/SJQA-2019

(3)記錄表格編號方法：

FR-QPAAA—AA

IZ________順序號(用阿拉伯?dāng)?shù)字排序，如01，02,-)

---------公司質(zhì)量管理體系程序文件順序號

(4)控制程序類指導(dǎo)性文件編號方法：

XX/□□—CAA—☆☆☆☆

?——年號

順序號(用阿拉伯?dāng)?shù)字排序，如01,02,03-)

----------------------公司/部門代碼

部門代碼：為各系統(tǒng)簡稱的漢語拼音大寫字母縮寫，如：質(zhì)量部(ZL)、

焊接(HJ)

(5)管理類指導(dǎo)性文件編號方法:

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XX/□□一一☆☆☆☆

一匚年號

-------------順序號（用阿拉伯?dāng)?shù)字排序，如01,02,03…）

-------------------------公司/部門代碼

部門代碼：為各部門簡稱的漢語拼音大寫字母縮寫，如：質(zhì)量部（ZL）、

焊接（HJ）

（6）技術(shù)類指導(dǎo)性文件編號方法：

XX/口□-15△△一☆☆☆☆

LZ_年號

順序號（用阿拉伯?dāng)?shù)字排序，如01,02,03-）

-------------------------公司/部門代碼

（7）版本號：

T____________序號（修改次數(shù)，阿拉伯?dāng)?shù)字排序，如0,1,2,3）

版本（版次變化，阿拉伯?dāng)?shù)字排序，如1,2,3）

6記錄控制

6.1對記錄的格式、標(biāo)識、傳遞、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行有效控

制，確保質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)記錄表格為有效版本，為產(chǎn)品符

合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，以實(shí)現(xiàn)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。

6.1.1質(zhì)量記錄的范圍

質(zhì)量記錄的范圍包括：公司壓力容器制造、安裝、維修改造過程形成的記錄。

6.1.2質(zhì)量記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布

6.1.2.1質(zhì)量記錄表格由公司質(zhì)量保證體系實(shí)施部門依據(jù)質(zhì)保手冊、程序文件及有

關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行編制，相關(guān)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員審核后，由

質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

6.1.2.2經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的質(zhì)量記錄表格由質(zhì)量部統(tǒng)一進(jìn)行編號后發(fā)布實(shí)施。

6.1.2.3質(zhì)量記錄表格需要修訂、更改時(shí)，由相關(guān)部門填寫《文件變更申請表》提

出修訂、更改申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。

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6.1.2.4修訂、更改后的質(zhì)量記錄表格的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布按上述程序進(jìn)行。

6.1.3記錄的填寫

6.1.3.1作為證據(jù)的記錄，應(yīng)及時(shí)、清楚的記錄，且記錄的填寫內(nèi)容應(yīng)真實(shí)有效。

(1)質(zhì)量記錄表填寫時(shí)，不允許空項(xiàng)。表上的空項(xiàng)作為漏項(xiàng)處理，能填的項(xiàng)目應(yīng)填

全，不能填的項(xiàng)目用“/”表示或填寫“無”，定量的項(xiàng)目，按量值要求填寫。

(2)記錄填寫應(yīng)規(guī)范、清楚。

6.1.3.2如記錄需修改時(shí)，應(yīng)在需修改的內(nèi)容上劃一道橫線，再記入修改內(nèi)容，并

同時(shí)留下修改者的姓名及日期(必要時(shí)根據(jù)修改內(nèi)容簽署審核印章等)。

6.1.4記錄的確認(rèn)

6.14.1壓力容器制造過程形成的記錄由質(zhì)保體系相關(guān)過程人員收集，相關(guān)責(zé)任人

員確認(rèn)；

6.1.4.2壓力容器安裝、維修改造過程形成的記錄由現(xiàn)場責(zé)任人員審核，質(zhì)保體系

相關(guān)責(zé)任人員確認(rèn)。

6.1.5質(zhì)量記錄的格式內(nèi)容

(1)質(zhì)量記錄格式與內(nèi)容，必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求并結(jié)合公司實(shí)際，能證明產(chǎn)品質(zhì)

量滿足要求。

(2)《手冊》所訂的質(zhì)量記錄格式與內(nèi)容，由分管部門或由公司指定的部門編制，

交質(zhì)量部標(biāo)識、審定后發(fā)布。記錄的修改或增添按《文件和記錄控制程序》辦理。

6.2質(zhì)量記錄的管理

6.2.1質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用的相關(guān)記錄表格，必須是經(jīng)質(zhì)量部

標(biāo)識、審定后發(fā)布的受控記錄表格。

6.2.2記錄表格按相應(yīng)的質(zhì)量管理制度進(jìn)行管理，合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記

錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。

6.3質(zhì)量記錄的保存與儲存

質(zhì)量文件與記錄應(yīng)妥善保存與儲存，采取措施防止損壞或變質(zhì)，并應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

(1)各記錄保管場所應(yīng)足夠，且條件適宜.

10

XX機(jī)械有限公司第一章文件和記錄控制程序

xxxx壓力容器程序文件匯編鼠?及修改號:第9頁共9頁

(2)應(yīng)指定專人管理，防止丟失或損壞。

(3)各種記錄依照記錄的保管期限妥善保管。

(4)產(chǎn)品質(zhì)量文件的保存期限為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用年限。

6.4記錄的查閱

(1)各部門有關(guān)人員如因工作需要，需查閱有關(guān)記錄時(shí)，應(yīng)先經(jīng)記錄保管部門負(fù)

責(zé)人同意，然后向記錄管理人員說明所查記錄的名稱，由管理人員負(fù)責(zé)查找。

(2)查閱記錄時(shí)，應(yīng)注意保持記錄的完整、清潔，查閱后應(yīng)及時(shí)將記錄整理好，

由記錄管理人員放回原處。

6.5記錄的出借

(1)記錄原則上不離開記錄保管場所，只允許在保管場所內(nèi)查閱。特殊情況需借

閱時(shí)，應(yīng)書面提出要求，說明理由，經(jīng)申請部門利保管部門負(fù)責(zé)人審批同意后方可借出。

借閱人應(yīng)填寫《記錄出借登記表》。

(2)歸還時(shí)，記錄管理人員應(yīng)檢查記錄的完整、清潔情況，在《記錄出借登記表》

上簽收后，將記錄放回原處。

6.6記錄的廢棄、處置

(1)超過保管期需廢棄的記錄，由記錄管理人員登錄《記錄廢棄登記表》，記錄保管

部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由記錄管理人員處理。

(2)失效記錄如仍需保留時(shí)，由管理人員登錄《過期記錄回收登記表)，注明延期

保留的原因，這部分記錄需作廢時(shí)，按上述的規(guī)定執(zhí)行。

7相關(guān)記錄

文件發(fā)放登記表FR-QPC01-01

文件變更申請表FR-QPCO1-02

文件回收記錄表FR-QPC01-03

文件遺失登記表FR-QPC01-04

文件(檔案)借閱申請登記表FR-QPC01-05

文件歸檔登記表FR-QPC01-06

記錄歸檔登記表FR-QPC01-07

記錄出借登記表FR-QPC01-08

記錄廢棄登記表FR-QPC01-09

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XX機(jī)械有限公司末一早,乙在科任仔

壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第1頁共7頁

1總則

1.1為加強(qiáng)工藝工作的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，特制定本程序。

1.2工藝工作必須遵循《容規(guī)》及壓力容器的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，使產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)

文件及圖樣的要求.

1.3制造工藝必須符合公司的實(shí)際，具有可行性，并在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，

降低成本和提高生產(chǎn)效率。

1.4工藝工作注意采用國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)，開創(chuàng)新工藝，不斷提高企業(yè)的技術(shù)水平。

2工藝系統(tǒng)崗位職責(zé)

2.1工藝責(zé)任人：

a）主持制定工藝方案；

b）審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件；

c）審核制造工藝規(guī)程和工藝守則；

d）審核工藝試驗(yàn)計(jì)劃；

e）審核不合格品處理方案；

f）解決技術(shù)員提出的技術(shù)問題。

g）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；

h）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與進(jìn)行內(nèi)部審核及管理評審工作。

2.2產(chǎn)品主管工藝責(zé)任人：

a）負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝性審圖；

b）編制產(chǎn)品工藝文件（包括《工藝過程卡》、《產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表》、《匯總表》、

《工作聯(lián)系單》等）；

c）協(xié)助營銷部進(jìn)行產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)；

d）擬定不合格品處理方案；

e）辦理代料；

f）協(xié)助車間解決施工中的技術(shù)問題；

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)問題的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)；

h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝文件的發(fā)放和整理歸檔；

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XX機(jī)械有限公司末一早,乙在科任仔

壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第2頁共7頁

i)制定工藝試驗(yàn)計(jì)劃；

j)必要時(shí)，提出工裝設(shè)計(jì)說明書。

2.3焊接責(zé)任人

(1)審核焊接工藝試驗(yàn)計(jì)劃和試驗(yàn)報(bào)告；

(2)審核焊接工藝評定任務(wù)書；

(3)審核焊接工藝規(guī)程及焊材代用；

(4)審核焊接材料匯總表；

(5)審核焊縫返修工藝規(guī)程；

(6)負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)及資格評定。

2.4焊接技術(shù)員

(1)制定焊接工藝試驗(yàn)計(jì)劃，參加實(shí)施并寫出焊接工藝試驗(yàn)報(bào)告；

(2)負(fù)責(zé)提出焊接工藝評定任務(wù)書，參加評定實(shí)施并填寫焊接工藝評定報(bào)告;

(3)編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程；

(4)編制焊縫返修工藝規(guī)程；

(5)監(jiān)管焊工考試；

(6)參加工藝性審圖。

2.5熱處理責(zé)任人：

(1)審核熱處理工藝規(guī)程；

(2)審核熱處理記錄與報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料；

(3)審核熱處理不合格品處理方案；

(4)解決熱處理出現(xiàn)的技術(shù)問題；

(5)負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價(jià)和熱處理分包方項(xiàng)目的質(zhì)量控制；

(6)定期組織熱處理工作質(zhì)量分析，參與進(jìn)行內(nèi)部審核及管理評審工作；

2.6熱處理工藝師

1)編制產(chǎn)品熱處理工藝規(guī)程；

2)處理熱處理不合格品；

3)監(jiān)督熱處理工藝規(guī)程的實(shí)施；

4)參與工藝性審圖。

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壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第3頁共7頁

3工藝性審圖

3.1工藝性審圖的主要內(nèi)容：

a）圖樣的設(shè)計(jì)單位資格、各級設(shè)計(jì)人員簽字等是否齊全、完整；

b）圖樣及設(shè)計(jì)文件是否符合現(xiàn)行規(guī)范；

c）設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的工藝性審查；

d）設(shè)計(jì)圖樣是否清楚、完整，有無遺漏錯(cuò)誤；

3.2工藝性審圖由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織，應(yīng)請相關(guān)責(zé)任人參加審查并提出意見。

3.3審圖發(fā)現(xiàn)的問題，由產(chǎn)品主管技術(shù)員填寫《工作聯(lián)系單》，交設(shè)計(jì)單位。

3.4根據(jù)設(shè)計(jì)單位的壓力容器設(shè)計(jì)更改通知單，由產(chǎn)品主管技術(shù)員對圖樣和設(shè)計(jì)

文件進(jìn)行更改，或以《工作聯(lián)系單》的形式通知相關(guān)部門。

4工藝試驗(yàn)

4.1我公司首次采用的工藝或擬采用的新工藝，均可提出進(jìn)行工藝試驗(yàn)并將成功

的試驗(yàn)結(jié)果作為編制工藝規(guī)程的依據(jù)。

4.2產(chǎn)品主管技術(shù)員應(yīng)提出工藝試驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后，報(bào)總工程師批

準(zhǔn)后列項(xiàng)實(shí)施。

4.3工藝試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：

a）項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

b）試驗(yàn)?zāi)康模?/p>

c）試驗(yàn)方案（試驗(yàn)方法，試驗(yàn)設(shè)備、測試儀器等）；

d）數(shù)據(jù)處理（含試驗(yàn)記錄、設(shè)計(jì)及其數(shù)據(jù)處理）；

e）實(shí)施計(jì)劃；

f）保證措施（試驗(yàn)材料、設(shè)備、儀器加工，人力及經(jīng)費(fèi)）。

4.4試驗(yàn)列項(xiàng)后，有關(guān)職能部門應(yīng)大力支持保證試驗(yàn)計(jì)劃的圓滿實(shí)現(xiàn)。

4.5試驗(yàn)完畢，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)寫出試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后（必要時(shí)應(yīng)得

到總工程師的批準(zhǔn)），即可應(yīng)用。

4.6試驗(yàn)的全部資料，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理歸檔，內(nèi)容主要包含試驗(yàn)計(jì)劃（原批

件），試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告等。

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壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第4頁共7頁

5、工藝文件的編制

5.1工藝文件編制的依據(jù)是

a）《固容》及各種技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

b）設(shè)計(jì)文件及圖樣；

c）訂貨合同及協(xié)議。

5.2工藝文件必須符合以下要求

a）完整、準(zhǔn)確、合理、可行；

b）各種工藝文件的內(nèi)容應(yīng)銜接協(xié)調(diào)一致，不得有矛盾或脫節(jié)之處；

c）規(guī)范化，統(tǒng)一的格式，齊全的簽章等；

d）工藝文件上必須確定停止點(diǎn)。

5.3《工藝過程卜》的編制

5.3.1《工藝過程卡》由產(chǎn)品主管技術(shù)員編制，工藝審核人員審核。

5.3.2產(chǎn)品的全部零件除外協(xié)件、外購件外均應(yīng)有零件《工藝過程卡》，即一件一卡。

5.3.3壓力容器受壓零件的《工藝過程卡》，均應(yīng)設(shè)材料檢驗(yàn)工序，以查證材料的質(zhì)

證書。

5.3.4工藝過程卡的基本內(nèi)容由三部分構(gòu)成，工藝措施、工藝要求（相應(yīng)于各工序

措施中的檢驗(yàn)項(xiàng)目及合格指標(biāo)）及檢測結(jié)果。

5.3.5主要受壓元件的《工藝過程卡》的主要受壓元件代號欄應(yīng)填標(biāo)記：口方框表

示系主要受壓元件，框內(nèi)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示該零件所在容器的類別，主要受壓元件按《固

容規(guī)》劃分確定。

a）鉀焊零件《工藝過程卡》的檢驗(yàn)項(xiàng)目除圖樣規(guī)定的內(nèi)容還應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目；

b）金加工零件的檢驗(yàn)項(xiàng)目，圖樣表明的不另寫，但標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫出。

5.4容器裝配《工藝過程卡》的編制

5.4.1容器裝配《工藝過程卡》由產(chǎn)品主管技術(shù)員編制，工藝審核人員審核。

5.4.2容器裝配《工藝過程卡》的基本內(nèi)容由裝配路線、裝配要點(diǎn)和檢測試驗(yàn)項(xiàng)

目、合格標(biāo)準(zhǔn)及其實(shí)測結(jié)果兩部分組成。

5.4.3如有備品備件，應(yīng)在《綜合零件明細(xì)表》中注明。

5.5產(chǎn)品主管工藝師應(yīng)在串圖后，通知焊接技術(shù)員編制產(chǎn)品所需的《焊接工藝規(guī)

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XX機(jī)械有限公司末一早,乙在科任仔

壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第5頁共7頁

程》、《焊材匯總表》。

5.6其他工藝文件按相應(yīng)表卡的欄目要求進(jìn)行編制。

6、工裝的質(zhì)量控制

6.1工裝類別

6.1.1工裝依據(jù)用途不同分為：

a）試壓工裝；

b）模具工裝；

c）專用工裝。

6.1.2工裝依據(jù)使用區(qū)域限制分為：

a）制造用工裝；

b）安裝、檢修用工裝。

6.2工裝設(shè)計(jì)原則

a）能夠保證被加工產(chǎn)品的技術(shù)要求；

b）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低勞動(dòng)強(qiáng)度；

c）具有工藝性；

d）操作簡單，安全可靠，便于維修。

6.3.工裝設(shè)計(jì)

6.3.1制造、安裝、檢修專用或復(fù)雜工裝由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)。

6.3.2制造用的試壓工裝、模具工裝，由主編工藝員設(shè)計(jì)。

6.3.3工裝設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)的一般要求。

6.3.4技術(shù)部保留與實(shí)物相符的完整電子版圖，以作維修或重新制造的依據(jù)。

6.4工裝制造

6.4.1生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)部提供的工裝圖紙，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，安排生產(chǎn)車間制造。

6.4.2超越本公司制造能力的工裝或工裝零部件的加工，由生產(chǎn)部組織外協(xié)。

6.5工裝驗(yàn)證

6.5.1試壓工裝制造過程中檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。

6.5.2經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝，由檢驗(yàn)員通知工裝使用車間入庫。

6.5.3驗(yàn)證不合格的工裝，按“不合格品控制程序”處置。

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壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第6頁共7頁

6.6工裝管理

6.6.1工裝由生產(chǎn)部建立工裝庫并指定專人保管。

6.6.2經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的工裝，按類別統(tǒng)一編號，生產(chǎn)部建帳并標(biāo)識。

6.6.3工裝保管員保管的工裝和臺帳，要做到帳物相符。生產(chǎn)部要將本部門的工裝

動(dòng)態(tài)信息及時(shí)傳遞到技術(shù)部，己保證新型號產(chǎn)品的工裝及時(shí)補(bǔ)充或更新。

6.6.4工裝庫內(nèi)的工裝，按工裝特性擺放整齊，涂油防銹，嚴(yán)禁亂堆、亂放。

6.6.5不宜在庫房內(nèi)存放的笨重工裝，按指定地點(diǎn)存放。

6.6.6車間操作人員使用工裝，需經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢，辦理交

回手續(xù)。

6.6.7工裝使用完畢后，操作人員要認(rèn)真清理干凈，經(jīng)保管員驗(yàn)收合格后入庫。

6.7工裝更新及報(bào)廢

6.7.1工裝需要重新制造時(shí)，由技術(shù)部提供圖紙和工藝，生產(chǎn)部安排制造、檢驗(yàn)，合

格后入庫建帳。

6.7.2工裝在使用過程中發(fā)生損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)修復(fù)，并按本章第6.5條驗(yàn)證。

6.7.3經(jīng)更改和修理后的工裝應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

7施工圖和工藝文件的發(fā)放

7.1施工圖和工藝文件，由產(chǎn)品主管工藝師匯總發(fā)放。

7.2圖紙發(fā)放數(shù)量

7.2.1單臺產(chǎn)品的發(fā)放數(shù)量按附表。

7.2.2多臺產(chǎn)品的發(fā)放數(shù)量如下：

7.2.2.1產(chǎn)品全套施工圖

a）管理用按附表發(fā)放；

b）流轉(zhuǎn)用由生產(chǎn)部決定數(shù)量。

7.2.2.2每臺產(chǎn)品竣工圖：產(chǎn)品總圖二份。

7.2.3工藝文件的發(fā)放

7.2.3.1管理用：按附表發(fā)放。

7.2.3.2流轉(zhuǎn)用：工藝文件按每臺產(chǎn)品一套發(fā)放。

7.2.4已生產(chǎn)過的產(chǎn)品再投產(chǎn)時(shí)，管理用的圖樣及工藝文件不再發(fā)放。

7.3發(fā)放路線

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XX機(jī)械有限公司末一早,乙在科任仔

壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第7頁共7頁

7.3.1屬生產(chǎn)系統(tǒng)用：由產(chǎn)品主管技術(shù)員交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部分發(fā)至各班組。

7.3.2屬非生產(chǎn)系統(tǒng)用；由產(chǎn)品主管工藝帥發(fā)送至有關(guān)部門，

74發(fā)放時(shí)，應(yīng)有發(fā)放登記并簽章。

7.5發(fā)放后若圖紙或工藝文件有更改時(shí)，產(chǎn)品主管工藝師按《文件和記錄控制程

序》辦理。

8相關(guān)記錄

工藝過程卡FR-QPG02-028

工作聯(lián)系單FR-QPG02-029

產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表FR-QPG02-030

熱處理工藝規(guī)程FR-QPC15-053

熱處理件匯總表FR-QPC15-027

焊接工藝規(guī)程FR-QPG01-051

焊接返修工藝卡FR-QPG01-041

焊工焊績記錄表FR-QPG01-052

匯總表FR-QPG03-024

附表

單臺產(chǎn)品的圖樣及工藝文件發(fā)放數(shù)量表

數(shù)\單位和

ffl途技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部供應(yīng)部總

資料類￡*7^計(jì)

存檔存檔用戶管理流轉(zhuǎn)管理存檔

全套產(chǎn)品圖樣電子檔1114

竣工圖112

工藝過程卡電子檔1114

焊接工藝規(guī)程電子檔1114

熱處理工藝規(guī)程電子檔1114

綜合零件明細(xì)表電子檔11115

材料匯總表電子檔12

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XX機(jī)械有限公司第三章材料與零部件控制程序

壓力容器程序文件匯編號笠■及修改號：第1頁共7頁

1y/un

1總則

1.1為確保壓力容器用材粒、零部件符合規(guī)范及圖樣的要求，并切實(shí)做到準(zhǔn)確無

誤，特制定本程序。

1.2本程序適用于我公司壓力容器產(chǎn)品所用材料（包括板材、管材、棒材、型材

及外協(xié)鍛件等）、零部件的采購、驗(yàn)收、交驗(yàn)、保管和發(fā)放，封頭外協(xié)等各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)

量管理。

1.3壓力容器材料、零部件管理還必須執(zhí)行：《焊接控制程序》、《標(biāo)記管理程序》。

2采購文件

2.1產(chǎn)品的材料《匯總表》（焊材除外）由產(chǎn)品主管技術(shù)員編制，工藝責(zé)任人審核,

交供應(yīng)部。零部件由主管產(chǎn)品技術(shù)員在《綜合零件明細(xì)表》中提出零部件技術(shù)耍求和驗(yàn)

收準(zhǔn)則。

2.2未在《綜合零件明細(xì)表》中提出外購，但因生產(chǎn)需要，需進(jìn)行外購時(shí)，由生

產(chǎn)部填寫《匯總表》，并寫明外購原因，交技術(shù)部提出零部件技術(shù)要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則。

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后供應(yīng)部進(jìn)行采購。

2.3焊接材料《匯總表》由焊接技術(shù)員編制，焊接責(zé)任人審核，交供應(yīng)部采購。

24《匯總表》應(yīng)填明規(guī)格、數(shù)量、所采購材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，備注欄中可填寫定

尺要求或其他技術(shù)要求和說明。

2.5當(dāng)《匯總表》不能完全清楚地表明采購要求，編制人應(yīng)附采購說明書。

3材料、零部件訂購

3.1供應(yīng)部依據(jù)上述采購文件編制采購計(jì)劃，填寫《材料訂貨》、《采購?fù)ㄖ獑巍?

經(jīng)主管人員審批，交采購員擇優(yōu)訂購。所有供貨單位必須是合格的供方。

3.2訂貨合同應(yīng)明確相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及供方出據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量證明書等事項(xiàng)，且經(jīng)

材料責(zé)任人審查，材料、零部件訂貨技術(shù)條件復(fù)印件應(yīng)交材料責(zé)任人。

3.3供應(yīng)部為縮短生產(chǎn)前準(zhǔn)備時(shí)間，在接到材料、零部件《匯總表〉前，可依據(jù)

設(shè)計(jì)圖樣，編制預(yù)購計(jì)劃，及時(shí)訂購。在接到《匯總表》后，再作相應(yīng)的調(diào)整，以滿足

要求。所有供方及外協(xié)加工方都必須是合格供方。

4材料、零部件接收檢驗(yàn)

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XX機(jī)械有限公司第三章材料與零部件控制程序

壓力容器程序文件匯編號黎及修改號：第2頁共7頁

1

4.1材料、零部件到廠，保管員指定位置按規(guī)格、爐號/批號暫時(shí)存放。采購員

填寫《材料入庫通知單》、《外購件入庫通知單》-式四聯(lián)（保管員、檢驗(yàn)員、采購員、

財(cái)務(wù)科各一聯(lián)）隨質(zhì)量證明書一起交材料檢驗(yàn)員進(jìn)行接收檢查。

4.2材料檢驗(yàn)員接單后，應(yīng)會(huì)同保管員一起，對材料、零部件進(jìn)行驗(yàn)收，核對證

物是否一致，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對材料實(shí)物的幾何尺寸、表面質(zhì)量、實(shí)物標(biāo)記等進(jìn)行檢查。檢

驗(yàn)員檢查外購零部件實(shí)物的幾何尺寸并將結(jié)果填入《外購件入庫通知單》，材料檢驗(yàn)員

將檢查結(jié)果填入《材料入庫通知單》，材料質(zhì)量證明書交材料責(zé)任人鑒定，同意入庫后,

材料按《標(biāo)記管理程序》進(jìn)行編號，且寫在相應(yīng)的質(zhì)證書和《材料入庫通知單》上，不

合格由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出標(biāo)識，由供應(yīng)部處理并分開存放。

4.3未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或不合格的材料、零部件不得用丁,產(chǎn)品制造，且應(yīng)分區(qū)存放。

4.4零部件質(zhì)量證明書的審核分別由材料責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人、熱處理責(zé)任人、

焊接責(zé)任人、無損檢測責(zé)任人分項(xiàng)審核合格后。交產(chǎn)品主管檢驗(yàn)師歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

4.4.1零部件質(zhì)量證明材料要求

（1）采購員應(yīng)督促供貨單位按外購件驗(yàn)收技術(shù)要求提供相關(guān)質(zhì)量證明材料，包括材

料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告（要求復(fù)驗(yàn)時(shí)）、熱處理報(bào)告，熱處理曲線及無損檢測報(bào)

告等，并對質(zhì)量證明材料的完整性負(fù)責(zé)。

（2）零部件受壓件如包括焊接工序，供方應(yīng)提供焊接材料質(zhì)量證明書（復(fù)印件加蓋

單位公章）、壓力容器焊工合格證（復(fù)印件加蓋單位公章），必要時(shí)還應(yīng)提供焊接工藝評

定或焊接工藝。

（3）緊固件、壓力管道元件、安全附件、閥門、密封件、液位裝置及除沫裝置等，

應(yīng)有合格證，其中壓力管道元件、安全附件、閥門及屬于受壓元件的緊固件應(yīng)訂購具備

制造許可資格廠家的產(chǎn)品，并要求出具質(zhì)量證明書，必要時(shí)應(yīng)有使用說明書。對法規(guī)、

安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。

4.5封頭外協(xié)壓制前，由營銷部將實(shí)物交合格的外協(xié)單位進(jìn)行壓制，若封頭熱成

形，營銷部應(yīng)將《工藝過程卡》、實(shí)物、試板一起交外協(xié)單位進(jìn)行壓制。外協(xié)封頭壓制

成形回廠，由營銷部持《工藝過程卡》、熱處理報(bào)告及熱處理曲線交熱處理責(zé)任人審核

后交產(chǎn)品主管檢驗(yàn)師，試板交質(zhì)量部外協(xié)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

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XX機(jī)械有限公司第三章材料與零部件控制程序

壓力容器程序文件匯編鬻F及修改號:第3頁共7頁

4.6采購員辦理入庫后，將所持《材料入庫通知單》或《外購件入庫通知單》交

供應(yīng)部備案，材料質(zhì)證書由材料檢驗(yàn)員歸檔，外購件零部件質(zhì)證書由產(chǎn)品主管檢驗(yàn)師歸

入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

5材料、零部件復(fù)驗(yàn)與試驗(yàn)

5.1按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的要求，境外牌號材料應(yīng)按境內(nèi)相

近牌號材料的化學(xué)成分和力學(xué)性能進(jìn)行驗(yàn)證性復(fù)驗(yàn)，技術(shù)要求不得低于境內(nèi)相近牌號材

料的技術(shù)要求。

5.2按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》以及GB/n50.4-2011標(biāo)準(zhǔn)中的5.1

的要求對下列材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

a）對采購的第III類壓力容器IV級鍛件；

b）不能確定質(zhì)量證明書的真實(shí)性或?qū)π阅芎突瘜W(xué)成分有懷疑的主要受壓元件材料；

c）用于制造主要受壓元件的境外材料（詳見附頁）；

d）用于制造主要受壓元件的奧氏體型不銹鋼開平板；

e）設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料。

5.2.1奧氏體型不銹鋼開平板應(yīng)按批號復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能（整卷使用者，應(yīng)在開平操作

后，分別在板卷的頭部、中部和尾部所對應(yīng)的開平板上各截取一組復(fù)驗(yàn)試樣；非整卷使

用者，應(yīng)在開平板的端部截取一組復(fù)驗(yàn)試樣）；對于5.2中a）、。）、c）、e）要求復(fù)驗(yàn)的

情況，應(yīng)按爐號復(fù)驗(yàn)化學(xué)成分，按批號復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能。

5.2.2材料復(fù)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或設(shè)計(jì)文件的要求。

5.2.3焊接材料的復(fù)驗(yàn)按《焊材管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

5.3鋼板超聲檢測

5.3.1檢測要求

厚度大于或者等于12mm的碳素鋼和低合金鋼鋼板（不包括多層壓力容器的層板）用

于制造壓力容器主要受壓元件時(shí)，凡符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)逐張進(jìn)行超聲檢測：

（1）盛裝毒性危害程度為極度、高度危害介質(zhì)的；

（2）在濕H2s腐蝕環(huán)境中使用的；

（3）設(shè)計(jì)壓力大于或者等于lOMPa的；

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壓力容器程序文件匯編號笠■及修改號：第4頁共7頁

1y/un

（4）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或者設(shè)計(jì)者要求逐張進(jìn)行超聲檢測的。

5.3.2檢測合格標(biāo)準(zhǔn)

鋼板超聲檢測應(yīng)當(dāng)按照NB/T47013《承壓設(shè)備無損檢測》的規(guī)定進(jìn)行。符合5.3.1

第（1）項(xiàng)至第（3）項(xiàng)的鋼板，合格等級不低于II級；符合本規(guī)程5.3.1第（4）項(xiàng)的鋼

板，合格等級按照相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或者設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。

5.4材料代用中需補(bǔ)作的試驗(yàn)項(xiàng)目、產(chǎn)品制造過程中所需做的材料試驗(yàn)項(xiàng)目，由

產(chǎn)品主管技術(shù)員根據(jù)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、GB150,以及產(chǎn)品圖樣、技

術(shù)要求及《工藝過程卡》要求確定，并書面通知材料檢驗(yàn)員。

5.5材料復(fù)驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告交材料檢驗(yàn)員進(jìn)行匯總，經(jīng)理化、材料責(zé)任人綜合判定,

符合要求的則通知有關(guān)部門，不符合要求的，經(jīng)材料責(zé)任人判別后，交有關(guān)部門處理，

該材料應(yīng)與合格材料分開存放，且合格材料實(shí)物上應(yīng)加復(fù)驗(yàn)合格的標(biāo)記“F”。

5.6經(jīng)過各責(zé)任人審核的外購零部件理化試驗(yàn)報(bào)告、無損檢測報(bào)告、熱處理報(bào)告

等由產(chǎn)品主管檢驗(yàn)師匯總存檔。

6材料代用

6.1材料代用首先應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》，代用原則應(yīng)遵照

GB150及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。壓力容器制造、改造、修理對受壓元件的材料代用，應(yīng)當(dāng)時(shí)

先取得原設(shè)計(jì)單位的書面批準(zhǔn)，并且在竣工圖上做詳細(xì)記錄。

6.2供應(yīng)部填寫《材料代用單》（一式三聯(lián)），交設(shè)計(jì)責(zé)任師審核，轉(zhuǎn)材料責(zé)任人

確認(rèn)后，轉(zhuǎn)產(chǎn)品主管技術(shù)員、工藝審核人員、焊接責(zé)任師及熱處理責(zé)任人會(huì)簽，將一聯(lián)

返供應(yīng)部，對受壓元件的代料，必須取得原設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件，方能代用。

6.3材料代用引起的相應(yīng)的工藝變動(dòng)，應(yīng)由產(chǎn)品主管技術(shù)員填寫材料代用及工藝

更改通知單交焊接、熱處理、檢驗(yàn)分別簽署意見后，并表明相關(guān)工藝已變更或不需變更,

方能進(jìn)行下料。

6.4允許代用的代用單，車間生產(chǎn)班組所持的一聯(lián)，用作領(lǐng)料的依據(jù)，由技術(shù)部

在《工藝過程卡》上蓋上“己代用”章，并填上己代材料名稱、規(guī)格。

如因某種原因?qū)嶋H未發(fā)生代料，生產(chǎn)部應(yīng)在材料代用及工藝更改通知單上簽署“未

代料”字樣，并通知所涉及的部門，以便修正有關(guān)資料。

6.5焊接材料代用的程序分別校6.1、6.2.6.3.6.4條的程序辦理，由焊接責(zé)任

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XX機(jī)械有限公司第三章材料與零部件控制程序

壓力容器程序文件匯編普禁■及修改號：第5頁共7頁

人審核。

6.6材料代用應(yīng)在投產(chǎn)前完成。

7材料、零部件入庫和保管

7.1采購回廠的材料、零部件，若無證書、標(biāo)記不清的，材料保管員有權(quán)拒絕入

庫，并通知供應(yīng)部提出書面解決方案后，存放在劃定的“待檢”區(qū)域內(nèi)，處理完畢后，

辦理正常入庫手續(xù)。

7.2采購回廠的材料、零部件，若證書原件未回，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕入庫檢驗(yàn)和

辦理入庫手續(xù)。

7.3材料檢驗(yàn)入庫后，保管員應(yīng)及時(shí)按材料檢驗(yàn)員給出的編號標(biāo)注在實(shí)物上，并

經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)作出確認(rèn)標(biāo)記。材料標(biāo)記移植執(zhí)行《標(biāo)記管理程序》。

7.4材料、零部件保管應(yīng)做到：

a）將材料、零部件分類分區(qū)存放在指定位置，做到帳、卡、證、物四一致；

b）保護(hù)材料、零部件免遭損壞、丟失及腐蝕；

c）保持標(biāo)記完整、清晰。

d）在規(guī)定的保管環(huán)境下保管好焊接材料。

e）材料檢驗(yàn)員和庫房保管員應(yīng)經(jīng)常檢查材料、零部件保管情況，發(fā)現(xiàn)不合要求時(shí)，

應(yīng)及時(shí)予以糾正。

8材料、零部件發(fā)放

8.1發(fā)料依據(jù)是《綜合零件明細(xì)表》和《材料代用單》，領(lǐng)料憑據(jù)是《領(lǐng)料單》及

零件《工藝過程卡》。

8.2發(fā)料時(shí)，保管員應(yīng)通知材料檢驗(yàn)員，核對其材質(zhì)、規(guī)格、狀態(tài)、編號與工藝是否

符合，相符后保管員在領(lǐng)料單上填寫材料?，零部件標(biāo)記移植號，若需復(fù)驗(yàn)，還應(yīng)符合工

藝要求，方可發(fā)料。

8.3下料切割前，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后切割，并由檢驗(yàn)員在實(shí)物上

作出確認(rèn)標(biāo)記。下料，材料成型，加工前標(biāo)記移植執(zhí)行《標(biāo)記管理程序》。

8.4一臺產(chǎn)品的材料、零部件全部發(fā)完后，材料檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)發(fā)材料、零部

件的情況填入《材料清