農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核評審報(bào)告

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核評審報(bào)告申請考核機(jī)構(gòu)名稱：評審機(jī)構(gòu)名稱：農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳受理編號：受理日期：評審日期：農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳填表須知1．本《評審報(bào)告》報(bào)批件的封面、封底必須為統(tǒng)一印刷品，有蓋章和簽字頁的需為原件。2．本《評審報(bào)告》可用墨筆或計(jì)算機(jī)填寫，字跡要清楚。3．本《評審報(bào)告》的表格填報(bào)頁數(shù)不夠時，可用A4紙附頁，但須連同正頁編為第頁，共頁。4．本《評審報(bào)告》所選“□”內(nèi)劃“√”。5．本《評審報(bào)告》須經(jīng)評審組簽字有效。6．本《評審報(bào)告》適用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)考核的首次評審、復(fù)查評審和擴(kuò)項(xiàng)評審等。7.本《評審報(bào)告》除書面上報(bào)主管部門外，還應(yīng)制成電子版同時上報(bào)。.概況申請考核機(jī)構(gòu)名稱：地址：郵編：傳真：E—mail:機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：職務(wù)：辦公電話：手機(jī)：技術(shù)負(fù)責(zé)人：職稱：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：職稱：聯(lián)系人：職務(wù)：辦公電話：手機(jī)；1.2所屬法人單位名稱（若申請考核機(jī)構(gòu)是法人單位的此項(xiàng)不填）：地址：郵編：傳真：E—mail:負(fù)責(zé)人：職務(wù)：辦公電話：手機(jī)：1.3評審類型首次□擴(kuò)項(xiàng)□復(fù)查□其他□2獲取證書情況（獲取相關(guān)證書的機(jī)構(gòu)填寫）農(nóng)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)考核證書編號：證書有效截止日：計(jì)量認(rèn)證證書編號：證書有效截止日：食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書編號證書有效截止日：3.評審結(jié)論通過□基本通過□基本通過（需現(xiàn)場復(fù)核）□不通過□4.評審意見根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核現(xiàn)場評審的通知》（粵農(nóng)質(zhì)[201]號）的要求或根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核現(xiàn)場評審的通知》（粵農(nóng)質(zhì)〔201〕號）及市場監(jiān)督管理局《關(guān)于下達(dá)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審的通知》（粵量認(rèn)評審〔201〕號）的要求，由及（CMA）評審專家組成的機(jī)構(gòu)考核（及資質(zhì)認(rèn)定）評審組于年月日，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳最新修訂有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核有關(guān)文書（粵農(nóng)[201]號）要求及評審程序，對（以下簡稱該機(jī)構(gòu)）進(jìn)行了為期一天的機(jī)構(gòu)考核首次/擴(kuò)項(xiàng)/復(fù)查評審的現(xiàn)場評審。本次評審的范圍是全部要素和全部技術(shù)能力。評審?fù)ㄟ^采用“聽、看、查、考、問”的方式展開現(xiàn)場評審工作，評審情況如下：(1)該機(jī)構(gòu)建于年月，已依法注冊，領(lǐng)有證書，證書號為：，具有獨(dú)立法人的地位。(2)該機(jī)構(gòu)，具有開展檢測工作所需的固定工作場地。(3)該機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)賬號（開戶行：，賬號：）。(4)該機(jī)構(gòu)現(xiàn)有工作人員名，其中管理人員名，檢測人員名，具有中級職稱（或具有中級職稱能力）及以上人員名，占總?cè)藬?shù)的。(5)該機(jī)構(gòu)現(xiàn)行《質(zhì)量手冊》和《程序文件》于年月日頒布實(shí)施，已按農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核實(shí)施細(xì)則要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，體系覆蓋考核細(xì)則的要素，適合機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況。（如果有不符合事項(xiàng)時則予以說明）(6)該機(jī)構(gòu)基本能按體系文件的要求開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動，其中最近一次內(nèi)審時間是年月日，內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)條件不符合項(xiàng)，并糾正；最近一次管理評審是年月日，管理評審活動規(guī)范、有效。（7）上次現(xiàn)場評審共有條不符合項(xiàng)和基本符合項(xiàng)，本次現(xiàn)場驗(yàn)證糾正措施有效。（8）該機(jī)構(gòu)已按申報(bào)項(xiàng)目配置符合標(biāo)準(zhǔn)要求的儀器設(shè)備和設(shè)施，管理和溯源(9)該機(jī)構(gòu)開展申報(bào)項(xiàng)目采用的檢測方法(10)通過現(xiàn)場試驗(yàn)和現(xiàn)場座談、文檔審查，認(rèn)為該機(jī)構(gòu)人員對標(biāo)準(zhǔn)的理解比較正確、操作比較熟練，出具的記錄、報(bào)告準(zhǔn)確、規(guī)范，具備檢測技術(shù)能力和報(bào)告能力。(11)近兩年該機(jī)構(gòu)（是/否）參加省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織的能力驗(yàn)證活動，參加能力驗(yàn)證考核的檢測人員人次，檢測項(xiàng)次項(xiàng)，能力驗(yàn)證項(xiàng)目（是/否）覆蓋了已有及申報(bào)能力領(lǐng)域，能力驗(yàn)證結(jié)果（是/否）滿意，若“不滿意”或“不通過/不合格”（是/否）有整改記錄，整改是否到位。經(jīng)核查，該機(jī)構(gòu)近二年能力驗(yàn)證所涉及的儀器設(shè)備、人員、原始記錄、相關(guān)資料等（是/否）能有效溯源。（存在問題。）(12)、現(xiàn)場評審共安排大類個參數(shù)的現(xiàn)場試驗(yàn)，對數(shù)授權(quán)簽字人進(jìn)行了考核。通過現(xiàn)場評審，評審組建議批準(zhǔn)的認(rèn)證項(xiàng)目共大類個參數(shù)，具體詳見評審報(bào)告之表1“評審組確認(rèn)的檢測能力”；同意推薦一名授權(quán)簽字人。具體詳見評審報(bào)告之表2“評審組推薦批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人”。（對于現(xiàn)場評審考核不過的項(xiàng)目參數(shù)、授權(quán)簽字人請加以簡單說明原因）本次評審共發(fā)現(xiàn)個不符合項(xiàng)和個基本符合項(xiàng)。分布于下列條款。評審組推薦意見：□鑒于以上評審結(jié)果，評審組認(rèn)為被評審農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系和技術(shù)能力滿足評審實(shí)施細(xì)則的要求，評審組同意將該機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場評審，報(bào)呈省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳審批?！蹊b于以上評審結(jié)果，評審組認(rèn)為被評審農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系和技術(shù)能力不滿足評審實(shí)施細(xì)則的要求，評審組不予通過現(xiàn)場評審?！蹊b于以上評審結(jié)果，評審組建議按評審實(shí)施細(xì)則的要求，提出糾正措施，并在將落實(shí)情況報(bào)評審組長，跟蹤審核合格后，同意將該農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場評審，報(bào)呈省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳審批。跟蹤審核擬采用的方式是：□提交必要的文件或見證材料進(jìn)行文件審核?！鯇Σ糠旨m正措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤審核?！跷募徍撕同F(xiàn)場跟蹤評審兩種情況結(jié)合進(jìn)行。評審組與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)商定完成糾正措施時間是：年月日前。評審組簽名：日期：年月日

5．評審組建議批準(zhǔn)的檢測項(xiàng)目（表1）地址：第頁，共頁序號檢測項(xiàng)目類別檢測項(xiàng)目/參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號（含年號）限制范圍或說明序號項(xiàng)目名稱申請考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名：評審組長簽名：評審員/技術(shù)專家簽名：注：①“檢測項(xiàng)目類別”按領(lǐng)域類別、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品，或領(lǐng)域類別、參數(shù)類別、參數(shù)分類排序，如申請項(xiàng)目既有產(chǎn)品又有參數(shù)須分別填表；②具備檢測產(chǎn)品全部參數(shù)能力的，按產(chǎn)品名稱填寫；只具備檢測產(chǎn)品部分參數(shù)能力的，在“說明”中注明能檢或不能檢的參數(shù)名稱；③申請考核機(jī)構(gòu)的檢測能力，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一般為國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，其他標(biāo)準(zhǔn)或方法應(yīng)在“說明”中予以注明；④“限制范圍或說明”指對采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法、量程、客戶等的限制；⑤多場所的實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)按地點(diǎn)分別填寫本表。

6.評審組推薦批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人及簽字識別（表2）機(jī)構(gòu)名稱：序號授權(quán)簽字人姓名職務(wù)/職稱授權(quán)簽字范圍備注正體簽名機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名：評審組長簽名：評審員/技術(shù)專家簽名：注：①應(yīng)按附表5的產(chǎn)品/項(xiàng)目分類表述批準(zhǔn)的授權(quán)簽字領(lǐng)域。②對于首次評審備注欄全部都寫“新增”；③不論何種情況的評審，只要涉及授權(quán)簽字人，表5中老的、新的授權(quán)簽字人全部都要填寫；備注中注明“維持“”新增““擴(kuò)項(xiàng)”的情況；④對于擴(kuò)項(xiàng)評審時新增和擴(kuò)項(xiàng)的授權(quán)簽字人，在“授權(quán)簽字領(lǐng)域”欄中，需填寫兩項(xiàng)內(nèi)容，（1）原批準(zhǔn)領(lǐng)域：*****（2）擴(kuò)項(xiàng)的領(lǐng)域：*****⑤對于擴(kuò)項(xiàng)評審時屬于維持的授權(quán)簽字人，在“授權(quán)簽字領(lǐng)域”欄中填寫：

（1）原批準(zhǔn)領(lǐng)域：*****（2）擴(kuò)項(xiàng)的領(lǐng)域：無。

7.評審記錄表（表3）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核評審表一、機(jī)構(gòu)與人員評審內(nèi)容評審意見問題與建議符合基本符合不符合不適用1.*有上級部門批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件。機(jī)構(gòu)為獨(dú)立法人，非獨(dú)立法人的需有法人授權(quán)。檢測業(yè)務(wù)獨(dú)立，獨(dú)立對外行文，獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活動，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)賬戶或單獨(dú)核算。2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以相應(yīng)文件的方式確認(rèn)，至少應(yīng)有業(yè)務(wù)管理、檢測技術(shù)等部門，各部門職能明確，盡量避免交叉重復(fù)，并能按分工開展工作。3.有組織機(jī)構(gòu)框圖。標(biāo)明各組成部門主要職責(zé)及相互關(guān)系、負(fù)責(zé)人姓名和職稱。如質(zhì)檢機(jī)構(gòu)為某一組織的一部分時，應(yīng)標(biāo)明與相關(guān)部門在管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)等方面的關(guān)系。4.有關(guān)機(jī)構(gòu)主管部門的公正性聲明，確保檢驗(yàn)工作不受外界因素干擾，保證具有第三方公正地位。5.有機(jī)構(gòu)公正性聲明，不受任何來自商業(yè)、經(jīng)濟(jì)等利益因素的影響，保證檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性、保密性和誠信度。6.*配備與檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的管理人員和技術(shù)人員和必要的資源。技術(shù)人員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，人數(shù)不少于5人，且具備與所承擔(dān)工作任務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技能，其中中級職稱以上人員比例不低于機(jī)構(gòu)全體人員的40%。7.機(jī)構(gòu)正副主任的任命與變更應(yīng)有上級主管部門的任命文件。8.機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命與變更應(yīng)有正式的任命文件。9.技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有中級以上技術(shù)職稱，并從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作5年以上。授權(quán)簽字人須經(jīng)考核合格，并具有中級以上技術(shù)職稱、3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。授權(quán)簽字人應(yīng)經(jīng)材料核查和筆試考核通過才可授權(quán)。10.機(jī)構(gòu)主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)指定代理人，當(dāng)其不在崗時代性職責(zé)，并在質(zhì)量手冊中規(guī)定。11.業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉檢測業(yè)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)等，具有一定的組織協(xié)調(diào)能力。12.檢測技術(shù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉本專業(yè)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)著本部門檢測結(jié)果最終把關(guān)的職責(zé)，具有相應(yīng)技術(shù)職稱和檢測工作經(jīng)歷，熟悉本專業(yè)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，具有一定的管理能力。13.質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有中級以上職稱，了解檢驗(yàn)工作目的、熟悉檢驗(yàn)方法和程序，以及懂得如何評定檢驗(yàn)結(jié)果。每個部門至少配備一名質(zhì)量監(jiān)督員，以文件的形式確認(rèn)。對在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)有記錄，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。14.內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并具備資格。質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)其職責(zé)應(yīng)具備內(nèi)審員資質(zhì)。同時質(zhì)量審核者應(yīng)獨(dú)立于被審核工作。15.人員崗位設(shè)置合理，并在質(zhì)量手冊中明確崗位職責(zé)。應(yīng)包括正副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、各部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理部門工作人員、檢測人員、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、儀器設(shè)備管理員、檔案管理員、樣品管理員、試劑及耗材管理員、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員及機(jī)構(gòu)內(nèi)部設(shè)置的其他主要崗位人員。16.*所有技術(shù)人員（含授權(quán)簽字人、抽樣人員、管理人員）應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、質(zhì)量監(jiān)督與管理以及相關(guān)法規(guī)知識培訓(xùn)，考核合格，持證上崗。上崗證或合格證應(yīng)標(biāo)明準(zhǔn)許操作的儀器設(shè)備和檢測項(xiàng)目。17.從事計(jì)量檢定和種子、動植物檢疫、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品等法律法規(guī)另有規(guī)定的檢驗(yàn)人員，須有相關(guān)部門的資格證明。食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)人員和技術(shù)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)培訓(xùn)考核，并持有培訓(xùn)考核合格證明。18.有各類人員的短期和中長期培訓(xùn)計(jì)劃、執(zhí)行情況及其總結(jié)的文字記錄，有各類人員的定期考核記錄。19.所有技術(shù)人員（含授權(quán)簽字人、抽樣人員、管理人員）應(yīng)建立獨(dú)立技術(shù)檔案，內(nèi)容包含相關(guān)授權(quán)、教育、專業(yè)資格、培訓(xùn)、能力考核、獎懲等記錄。20.有措施保證機(jī)構(gòu)有良好的內(nèi)務(wù)管理，包括公文運(yùn)轉(zhuǎn)、工作人員守則、人員勞動保護(hù)、安全、清潔、衛(wèi)生、文明、房屋、環(huán)境、設(shè)施管理等的有關(guān)規(guī)定應(yīng)在相應(yīng)的管理制度、崗位職責(zé)或程序文件中體現(xiàn)，也可制定專門的管理制度或程序文件。二、質(zhì)量體系序號評審內(nèi)容評審意見問題與建議符合基本符合不符合不適用21.*建立與檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系文件。質(zhì)量體系文件應(yīng)進(jìn)行宣貫（每年至少一次）并有記錄。質(zhì)量體系文件是描述質(zhì)量體系的一整套文件，主要由質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、表格報(bào)告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成?！白鳂I(yè)指導(dǎo)書”應(yīng)包括：儀器設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程、運(yùn)行檢查規(guī)程、儀器操作規(guī)程、檢測實(shí)施細(xì)則、各類質(zhì)量記錄格式等。22.機(jī)構(gòu)應(yīng)明確規(guī)定達(dá)到良好工作水平和檢驗(yàn)服務(wù)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并作出承諾。質(zhì)量方針與機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)相結(jié)合，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)相對具體，包括工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和管理質(zhì)量的目標(biāo)水平，應(yīng)可操作和可測量。每年對質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)有檢查和評價。23.*質(zhì)量手冊編寫規(guī)范，覆蓋質(zhì)量體系的全部要素，質(zhì)量手冊由主任批準(zhǔn)發(fā)布。內(nèi)容包括機(jī)構(gòu)與人員、質(zhì)量體系、儀器設(shè)備、檢測工作、記錄與報(bào)告和設(shè)施與環(huán)境六個方面。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的維護(hù)工作，并確保其現(xiàn)行有效地實(shí)施，還應(yīng)包括《農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核的實(shí)施細(xì)則》第23條所規(guī)定的內(nèi)容。24.*程序文件能滿足機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理需要，其內(nèi)容必須覆蓋《農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核的實(shí)施細(xì)則》第24條所規(guī)定的內(nèi)容。25.質(zhì)量監(jiān)督員對檢測進(jìn)行有效的監(jiān)督，對本專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的檢測現(xiàn)場（儀器設(shè)備、環(huán)境條件）、操作過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及主要步驟進(jìn)行有效監(jiān)督，重點(diǎn)是新開展的項(xiàng)目、新上崗的檢測人員、重要的檢測任務(wù)、儀器設(shè)備性能不穩(wěn)定以及其他較易出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出、責(zé)令實(shí)施現(xiàn)場糾正；對不能現(xiàn)場關(guān)閉的工作則應(yīng)采取標(biāo)識、立即停止工作等措施，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織人員對產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，對監(jiān)督過程發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況有記錄。26.有文件控制和維護(hù)程序，規(guī)定文件的分類編號、控制辦法、審查、修訂或更新、作廢收回、批準(zhǔn)發(fā)布，并實(shí)施。27.有專人負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢、收集，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有效性確認(rèn)。標(biāo)準(zhǔn)除日常及時跟蹤查詢外，每年最少有一次對在用標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行全面清理，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)。28.*有檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序，確保檢測結(jié)果質(zhì)量?？刹捎靡韵路椒ǎ翰捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)對結(jié)果進(jìn)行審查、參加能力驗(yàn)證、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間比對、定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或在內(nèi)部質(zhì)量控制中使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)和保留樣的再檢驗(yàn)等。29.有質(zhì)量體系審核程序。30.*制定質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。每年至少開展一次包括質(zhì)量體系全部要素的審核，必要時進(jìn)行附加審核。31.審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。32.審核發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即采取糾正措施，對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑的，應(yīng)書面通知受影響的委托方。審核人員應(yīng)跟蹤糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并記錄。33.有管理評審程序。機(jī)構(gòu)主任應(yīng)每年至少對質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評審。34.管理評審提出對質(zhì)量體系進(jìn)行更改或改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)得到落實(shí)。35.有抱怨處理程序，并按程序受理、處理來自客戶或其他方面的抱怨。應(yīng)保存所有抱怨的記錄，以及針對抱怨所開展的調(diào)查和糾正措施的記錄。三、儀器設(shè)備序號評審內(nèi)容評審意見問題與建議符合基本符合不符合不適用36.*儀器設(shè)備數(shù)量、性能應(yīng)滿足所開展檢測工作的要求，配備率應(yīng)不低于98%。37.*儀器設(shè)備（包括軟件）應(yīng)有專人管理保養(yǎng)。在用儀器設(shè)備的完好率應(yīng)為100%，并進(jìn)行正常的維護(hù)。38.儀器設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并貼有計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識。39.有儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容包括：名稱、型號規(guī)格、機(jī)構(gòu)儀器編號、唯一性標(biāo)識、出廠號、制造商名稱、技術(shù)指標(biāo)、購置時間、單價、檢定（校準(zhǔn)）周期、用途、管理人、使用人等。40.有儀器設(shè)備購置、驗(yàn)收、調(diào)試、使用、維護(hù)、故障修理、降級和報(bào)廢處理程序，并有相應(yīng)記錄。41.儀器設(shè)備獨(dú)立建檔，內(nèi)容包括：儀器名稱、唯一性標(biāo)識、型號規(guī)格、出廠號、制造商名稱、儀器購置、驗(yàn)收、調(diào)試記錄，接收日期、啟用時間、使用說明書（外文說明書需有其操作部分的中文翻譯）、放置地點(diǎn)、歷次檢定（校準(zhǔn)）情況、自校規(guī)程，運(yùn)行檢查、使用、維護(hù)（包括計(jì)劃）、損壞、故障、改裝或修理記錄。42.儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)能滿足試驗(yàn)再現(xiàn)性和溯源要求，內(nèi)容包括：開機(jī)時間、關(guān)機(jī)時間、樣品編號（或試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）、開機(jī)（關(guān)機(jī)）狀態(tài)、環(huán)境因素（如果需要）、使用人等。43.有儀器設(shè)備操作規(guī)程，并便于操作者對照使用。44.*計(jì)量器具應(yīng)有有效的計(jì)量檢定或校驗(yàn)合格證書和檢定或校驗(yàn)周期表，并有專人負(fù)責(zé)檢定（校準(zhǔn)）或送檢。45.對使用頻次較高的、穩(wěn)定性較差的和脫離了實(shí)驗(yàn)室直接控制等的儀器應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，并有相應(yīng)的計(jì)劃和程序。46.*計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（含標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液）有專人管理，并有使用記錄；標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定、校驗(yàn)和定期復(fù)驗(yàn)應(yīng)有記錄，并有符合要求的貯存場所。47.有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表，內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱、編號、來源、有效期；在用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（溶液）應(yīng)在有效期內(nèi)。48.自校的儀器設(shè)備應(yīng)有校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)計(jì)劃和量值溯源圖，確保量值可溯源到國家基準(zhǔn)。49.室外檢驗(yàn)有相對固定的場所、設(shè)施能滿足檢測工作的要求。50.自行研制的專用測試設(shè)備應(yīng)有驗(yàn)證報(bào)告并通過技術(shù)鑒定。四、檢測工作序號評審內(nèi)容評審意見問題與建議符合基本符合不符合不適用51.有檢驗(yàn)工作流程圖，包括從抽樣、檢測、檢驗(yàn)報(bào)告到抱怨等各環(huán)節(jié)，并能有效運(yùn)行。52.*對政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)編制實(shí)施方案。并保質(zhì)保量按時完成。實(shí)施方案的內(nèi)容至少包括：目的與任務(wù)來源、檢驗(yàn)對象（產(chǎn)品）、抽樣地點(diǎn)、抽樣方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測方法、判定原則與依據(jù)、時間安排、結(jié)果處理等。53.委托檢驗(yàn)要填寫樣品委托單，除記錄委托方和樣品信息還應(yīng)包括檢驗(yàn)依據(jù)、檢測方法、樣品狀態(tài)，以及雙方商定的其他內(nèi)容，并有適合的確認(rèn)方式。54.抽樣應(yīng)符合有關(guān)程序和規(guī)定要求。抽樣記錄內(nèi)容齊全、信息準(zhǔn)確。有保證所抽樣品的真實(shí)性、代表性，以及樣品安全抵達(dá)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的措施。55.*樣品有專人保管，有唯一性和檢測狀態(tài)標(biāo)識，有措施保證樣品在檢測和保存期間不混淆、丟失和損壞。有樣品的接收記錄、處理記錄，能溯源。56.*樣品在流轉(zhuǎn)過程中，交接時應(yīng)檢查樣品狀況，避免發(fā)生變質(zhì)、丟失或損壞。如遇損壞和丟失，應(yīng)及時采取應(yīng)急措施。57.按相應(yīng)工作程序，保證樣品接收、傳遞、檢測方法采用、檢測、異常情況處置、復(fù)檢與判定及審核等符合要求。58.*原始記錄有固定格式，信息齊全、內(nèi)容真實(shí)，填寫符合規(guī)定。59.非標(biāo)準(zhǔn)方法的采用應(yīng)按《采用非標(biāo)準(zhǔn)方法程序》執(zhí)行。60.開展新項(xiàng)目應(yīng)按《開展檢測新項(xiàng)目工作程序》實(shí)施。61.對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品采購應(yīng)編制計(jì)劃，計(jì)劃實(shí)施前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審查同意。62.所購買的、影響檢測質(zhì)量的試劑和消耗材料，必要時應(yīng)經(jīng)過檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的要求后，投入使用。63.所使用的服務(wù)和供應(yīng)品應(yīng)符合規(guī)定要求。并保存符合性檢查的記錄。64.對檢測質(zhì)量有影響的重要服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行評價，并保存這些評價的記錄和合格供應(yīng)商名單。65.按《糾正與預(yù)防措施控制程序》對檢測工作中存在的或潛在的差異和發(fā)生偏離的情況進(jìn)行有效的控制。66.例外偏離時，應(yīng)以不降低質(zhì)量為前提，應(yīng)有報(bào)告說明原因、闡述理由，經(jīng)批準(zhǔn)，記錄要存檔，按《允許偏離控制程序》執(zhí)行。 67.有檢測事故報(bào)告、分析、處理程序，并有記錄。68.按《檢驗(yàn)分包程序》實(shí)施分包。分包項(xiàng)目應(yīng)控制在儀器設(shè)備使用頻次低且價格昂貴的范圍內(nèi)。并在檢驗(yàn)報(bào)告中注明。應(yīng)將分包計(jì)劃書面征求委托方的意見，保留委托方同意分包的證據(jù)。69.應(yīng)保存分包方的各種資質(zhì)證明材料，并有對分包方的評審記錄。70.*檢測人員工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，操作規(guī)范熟練，數(shù)據(jù)填寫客觀、清晰?，F(xiàn)場試驗(yàn)考核和座談合格。五、記錄與報(bào)告序號評審內(nèi)容評審意見問題與建議符合基本符合不符合不適用71.對所有的記錄實(shí)行分類管理，包括檢驗(yàn)過程和質(zhì)量管理產(chǎn)生的記錄，明確其保存期限。檢驗(yàn)報(bào)告和相應(yīng)的原始記錄應(yīng)獨(dú)立歸檔，保存期不少于三年。72.記錄與報(bào)告的存放方法、設(shè)施和環(huán)境應(yīng)防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失等。73.按《記錄管理控制程序》維持識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。74.有為委托方保密的規(guī)定。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定發(fā)送并登記。當(dāng)用電話、傳真或其他電子等方式傳送檢驗(yàn)結(jié)果時，應(yīng)有適當(dāng)方式確定記錄委托方的身份。75.當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)、信息資料進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存貯或檢索軟件時，有保障其安全性的措施。76.*檢測原始記錄應(yīng)有檢測人、審核人員簽字，并包含足夠的信息，以保證其能夠再現(xiàn)。至少包括樣品名稱、編號、檢驗(yàn)方法、檢測日期、檢測地點(diǎn)、環(huán)境因素（必要時）、使用主要儀器設(shè)備、檢測條件（必要時）、檢測過程與量值計(jì)算有關(guān)的讀數(shù)、計(jì)算公式、允差要求等。77.*檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)原始記錄應(yīng)獨(dú)立歸檔，內(nèi)容包括檢驗(yàn)報(bào)告、抽樣單、樣品委托單、檢測任務(wù)單、原始記錄及其相關(guān)聯(lián)的圖譜或儀器測試數(shù)據(jù)等。78.對記錄的修改應(yīng)規(guī)范，原字跡仍清晰可辨，并有修改人的簽章。79.*檢驗(yàn)報(bào)告格式和內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)的規(guī)定。80.農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物及制品的檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)符合轉(zhuǎn)基因生物安全管理的有關(guān)規(guī)定和要求。81.*檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)論用語應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的要求，并在體系文件中規(guī)定。結(jié)論用語表述可參考《工作指南》。82.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、客觀地報(bào)告檢測結(jié)果，應(yīng)與委托方要求和原始記錄相符合。83.*檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有批準(zhǔn)、審核、制表人的簽字和簽發(fā)日期；檢驗(yàn)報(bào)告封面加蓋機(jī)構(gòu)公章或機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)專用印章。檢驗(yàn)結(jié)論加蓋機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)專用印章，并加蓋騎縫章。84.對已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告如需修改或補(bǔ)充，應(yīng)另發(fā)一份題為《對編號××檢驗(yàn)報(bào)告的補(bǔ)充（或更正）》的檢驗(yàn)報(bào)告。六、設(shè)施與環(huán)境序號評審內(nèi)容評審意見問題與建議符合基本符合不符合不適用85.*有專用的檢測工作場所，儀器設(shè)備應(yīng)相對集中放置，相互影響的檢測區(qū)域應(yīng)有效隔離，互不干擾。86.農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因、動植物檢疫等生物安全檢測機(jī)構(gòu)的檢測實(shí)驗(yàn)室、試驗(yàn)基地、動物房等場所應(yīng)有專人管理，其生物安全等級管理應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。87.檢測環(huán)境條件應(yīng)符合檢測方法和所使用儀器設(shè)備的規(guī)定，對檢測結(jié)果有明顯影響的環(huán)境要素應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄。88.樣品的貯存環(huán)境應(yīng)保證其在保存期內(nèi)不變質(zhì)。不能保存的樣品，應(yīng)有委托方進(jìn)行復(fù)檢的確認(rèn)記錄。89.檢測場所應(yīng)相對封閉。必要時，在確保其他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶到實(shí)驗(yàn)室查看。90.化學(xué)試劑的保存條件應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，有機(jī)試劑的貯存場所應(yīng)有通風(fēng)設(shè)施。91.*毒品和易燃易爆品應(yīng)有符合要求的保存場地，有專人管理，有領(lǐng)用批準(zhǔn)與登記手續(xù)。毒品使用應(yīng)有監(jiān)督措施。92.高壓氣瓶應(yīng)有安全防護(hù)措施。93.應(yīng)配備與檢測工作相適應(yīng)的消防設(shè)施，保證其完好、有效。94.實(shí)驗(yàn)場所內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、噪聲、振動、電磁干擾、基因轉(zhuǎn)移等確保不影響檢測結(jié)果。95.有保證檢測對環(huán)境不產(chǎn)生污染的措施。應(yīng)制定處理污染發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案。96.當(dāng)環(huán)境條件危及人身安全或影響檢測結(jié)果時，應(yīng)中止檢測，并做記錄。97.實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、電氣線路和管道布局合理，便于檢測工作的進(jìn)行，并符合安全要求。98.如需要，應(yīng)配置停電、停水等應(yīng)急設(shè)施。99.應(yīng)有措施保護(hù)人身健康和安全。100.廢氣、廢水、廢渣等廢棄物的處理應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。注：1.每一條在相應(yīng)的評審意見欄中打“√”；2.評審中發(fā)現(xiàn)的問題、提出的建議記錄在“問題與建議”欄中；3.序號欄中的“*”代表“關(guān)鍵項(xiàng)”；4.現(xiàn)場評審結(jié)論分為：通過、基本通過和不通過（1）通過：按上述評審項(xiàng)要求，所有條款全部為“符合”（不適用項(xiàng)除外）。（2）基本通過：分為整改后報(bào)材料確認(rèn)和整改后現(xiàn)場確認(rèn)兩種情況?；就ㄟ^，整改后報(bào)材料確認(rèn)的判定標(biāo)準(zhǔn)為：按上述評審項(xiàng)要求，15項(xiàng)及以下評審條款為“基本符合”和“不符合”，其中關(guān)鍵項(xiàng)“基本符合”少于6項(xiàng)，非關(guān)鍵項(xiàng)“不符合”不超過1項(xiàng)?；就ㄟ^，整改后現(xiàn)場確認(rèn)的判定標(biāo)準(zhǔn)為：按上述評審項(xiàng)要求，25項(xiàng)及以下評審條款為“基本符合”和“不符合”，其中10項(xiàng)及以下關(guān)鍵項(xiàng)“基本符合”，2項(xiàng)及以下非關(guān)鍵項(xiàng)“不符合”。（3）不通過：按上述評審項(xiàng)要求，25個以上條款“基本符合”和“不符合”，其中10項(xiàng)以上關(guān)鍵項(xiàng)“基本符合”；或3項(xiàng)及以上非關(guān)鍵項(xiàng)“不符合”；或1項(xiàng)及以上關(guān)鍵項(xiàng)“不符合”。本細(xì)則由農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳負(fù)責(zé)解釋。評審組簽名確認(rèn)：日期：年月日表4：現(xiàn)場操作考核情況記錄表第頁，共頁機(jī)構(gòu)名稱：地址：序號檢測項(xiàng)目類別檢測項(xiàng)目/參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號（含年號）標(biāo)準(zhǔn)條款號試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)人員試驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)觀察結(jié)論備注序號項(xiàng)目名稱評審員/技術(shù)專家簽字：日期：表5：評審組成員姓名工作單位職稱/職務(wù)評審內(nèi)容聯(lián)系方式

表6：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)授權(quán)簽字人評價記錄表機(jī)構(gòu)名稱：申請人基本信息姓名：性別：出生年月：職務(wù)：職稱：文化程度：畢業(yè)院校及專業(yè)：申請簽字的范圍：與申請簽字領(lǐng)域相關(guān)的工作經(jīng)歷：評價情況筆試成績是否合格是□否□具備相應(yīng)的工作經(jīng)歷是□否□具備相應(yīng)的職責(zé)權(quán)利是□否□熟悉或掌握檢測技術(shù)及實(shí)驗(yàn)室體系管理程序是□否□熟悉或掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法是□否□熟悉檢測報(bào)告審核簽發(fā)程序是□否□對檢測結(jié)果做出相應(yīng)評價的判斷能力是□否□熟悉《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)考核實(shí)施細(xì)則》及其相關(guān)法律法規(guī)要求是□否□需要說明的問題：推薦意見：□推薦為授權(quán)簽字人□暫不推薦□推薦簽字的范圍：評審員：評審組長：日期：

表7：不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)記錄表第頁，共頁評審員在