IATF16949-2016質(zhì)量體系過程烏龜圖

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DF-G/B(01)33-2017版本編號(hào)：

]

D/0

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持

有

者

：

XXX

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170421001

編制

：

審批

：編

號(hào)：DF-G/B(01)33-2017

版

本

：

D/0頁(yè)

碼

：

共

3

2

頁(yè)

第

1

頁(yè)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖公司圖標(biāo)公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本

：D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第2頁(yè)目

錄序號(hào)類別過程名稱頁(yè)碼序號(hào)類別過程

名稱頁(yè)碼1COP1.顧客要求的識(shí)別和評(píng)審316SOP8.采購(gòu)和供應(yīng)商管理1822.產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃4179.設(shè)備管理1933.設(shè)計(jì)和開發(fā)51810.工裝管理2044.產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)61911.產(chǎn)品防護(hù)管理2155.生產(chǎn)計(jì)劃管理和過程控制72012.產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測(cè)量控制2266.標(biāo)識(shí)和可追溯性82113.不合格品控制2377.顧客財(cái)產(chǎn)管理92214.溝通控制2488.服務(wù)管理1023MOP1.組織環(huán)境及其相關(guān)方的需求259SOP1.人力資源管理11242.方針和目標(biāo)管理26102.基礎(chǔ)設(shè)施管理12253.風(fēng)險(xiǎn)管理27113.人員安全及工作環(huán)境管理13264.數(shù)據(jù)分析管理28124.監(jiān)視和測(cè)量資源管理14275.內(nèi)部審核29135.經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)管理15286.管理評(píng)審30146.文件控制16297.糾正和預(yù)防措施31157.記錄控制17308.持續(xù)改進(jìn)32公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第3頁(yè)CO1《顧客要求的識(shí)別和評(píng)審》

過程評(píng)審?fù)ㄟ^組織評(píng)審認(rèn)要求接受訂單市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告、輸

出

可行性分析報(bào)告簽訂合同、招標(biāo)書、報(bào)價(jià)書或拒簽合同、

報(bào)價(jià)單市場(chǎng)需求調(diào)研、法律法

規(guī)要求、相關(guān)方的需求、

招標(biāo)書、顧客意向、客

戶服務(wù)信息反應(yīng)、合同

訂單、報(bào)價(jià)要求法《顧客要求識(shí)別和評(píng)審

程序》機(jī)、料、環(huán)電腦、電話、傳真、互

聯(lián)網(wǎng)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)人責(zé)任部門：銷售部

配合部門：技術(shù)部測(cè)合同訂單評(píng)審率回復(fù)顧客輸入3公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第4頁(yè)可行性分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)交流商務(wù)對(duì)接成立小組CO2

《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃》過程新產(chǎn)品服務(wù)活動(dòng)、項(xiàng)目

APQP文件資料、樣件

評(píng)價(jià)報(bào)告、樣件檢測(cè)報(bào)

告、試驗(yàn)報(bào)告、不良項(xiàng)

對(duì)策表、產(chǎn)品認(rèn)定報(bào)告評(píng)審后簽訂的合同、訂單、投標(biāo)書、設(shè)計(jì)任務(wù)

書、技術(shù)方案、新產(chǎn)品

和服務(wù)的信息、產(chǎn)品開

發(fā)可性報(bào)告、開發(fā)計(jì)劃?rùn)C(jī)、料、環(huán)電腦、電話、傳真、互

聯(lián)網(wǎng)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、辦公

場(chǎng)地法《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策

劃程序》人責(zé)任部門：技術(shù)部配合部門：各個(gè)部門測(cè)滿足顧客要求率報(bào)價(jià)

決葉

定輸入輸出4公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第5頁(yè)輸入

輸出新產(chǎn)品服務(wù)活動(dòng)、項(xiàng)目

APQP文件資料、設(shè)計(jì)確認(rèn)小批量試產(chǎn)樣件制造設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目確立CO3《設(shè)計(jì)和開發(fā)》過程機(jī)、料、環(huán)電腦、二、三維繪圖軟件、辦公軟件、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備測(cè)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目完成率新產(chǎn)品信息、開發(fā)合同

、招標(biāo)書、圖

紙

、

樣

品

及顧客要

求人責(zé)任部門：銷售部

配合部門：技術(shù)部法《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》5公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第6頁(yè)機(jī)、料、環(huán)電腦、二、三維繪圖軟

件、辦公軟件及場(chǎng)地、試驗(yàn)設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)顧客規(guī)定的提交表單、

產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、

圖

紙法《產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)控制程序》《變更管理控制程序》

》人責(zé)任部門：技術(shù)部配合部門：各個(gè)部門項(xiàng)目PPAP

文件資料、工

程變更記錄及驗(yàn)證憑證測(cè)新

產(chǎn)

品PPAP計(jì)劃完成

率變更項(xiàng)目驗(yàn)證率C04《

產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)》過程輸入顧客批準(zhǔn)提交資料過程能力性能試驗(yàn)設(shè)計(jì)記錄定提交輸出6公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第7頁(yè)》7產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品包裝過程控制生產(chǎn)管理計(jì)劃排產(chǎn)確認(rèn)訂單C05《生產(chǎn)計(jì)劃和過程控制》過程銷售訂單、產(chǎn)能、設(shè)備

能力、產(chǎn)品和服務(wù)特性

文件信息In

及產(chǎn)品和服

務(wù)特性文件信息

(FMEA、

CP、WI

、CL

、FC等

)以及所需、材料、配件機(jī)、料、環(huán)辦公軟件、庫(kù)房、供應(yīng)

商、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、廠

房輸出

生產(chǎn)計(jì)劃和滿足銷售訂單要求的產(chǎn)

品法《生產(chǎn)計(jì)劃和過程控制

程序》人責(zé)任部門：生產(chǎn)部配合部門：各個(gè)部門測(cè)FTT(首次通過率)

生產(chǎn)計(jì)劃完成率輸入公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第8頁(yè)產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品包裝過程控制生產(chǎn)管理計(jì)劃排產(chǎn)確認(rèn)訂單C06《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》過程法《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》機(jī)、料、環(huán)場(chǎng)地、標(biāo)牌、盛具、表

單人責(zé)任部門：生產(chǎn)部配合部門：各個(gè)部門輸出標(biāo)識(shí)好的物品和產(chǎn)品待標(biāo)識(shí)的物品、產(chǎn)品、設(shè)備測(cè)

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)率輸入8公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第9頁(yè)機(jī)、料、環(huán)場(chǎng)地、協(xié)議C07《顧客財(cái)產(chǎn)管理》過程產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品包裝過程控制生產(chǎn)管理計(jì)劃排產(chǎn)確認(rèn)訂單法

測(cè)《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》》人責(zé)任部門：生產(chǎn)部配合部門：各個(gè)部門輸出保管完好的顧客財(cái)產(chǎn)顧客交付公司的財(cái)產(chǎn)

輸入9公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第10頁(yè)顧客滿意服務(wù)改進(jìn)整改整頓制定措施分析原因顧客抱怨C08《服務(wù)管理》

過程輸出顧客抱怨處理的結(jié)果及時(shí)提交8D報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)返工記錄(

顧

客

滿

意

)測(cè)零公里PPM、交付準(zhǔn)時(shí)率、超額運(yùn)費(fèi)

貨款回收率、顧客滿意

度法《服務(wù)管理程序》《顧客滿意度管理程序》機(jī)、料、環(huán)廠房、運(yùn)輸工具、場(chǎng)地、

包裝箱、維修工具人責(zé)任部門：行政經(jīng)營(yíng)部

配合部門：各個(gè)部門服務(wù)協(xié)議產(chǎn)品和服務(wù)的

交付要求、顧客反饋

(抱怨)輸入10重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第11頁(yè)法

測(cè)《人力資源管理程序》國(guó)家勞動(dòng)用工法規(guī)

員工滿意度(分)培訓(xùn)率葉解聘續(xù)聘績(jī)效考核試用錄用培訓(xùn)考核組織招聘人力需求入輸SO1《人力資源管理》

過程招聘應(yīng)試表人員需求、《崗位說明書》、員工激勵(lì)需求培訓(xùn)記錄機(jī)、料、環(huán)網(wǎng)絡(luò)招聘、職業(yè)介紹所輸出合格的各崗位人員

員工檔案人責(zé)任部門：行政經(jīng)營(yíng)部配合部門：各個(gè)部門n1公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第12頁(yè)總結(jié)提高維護(hù)保養(yǎng)建立臺(tái)賬檢驗(yàn)及驗(yàn)收設(shè)施的建立成立小組SO2《基礎(chǔ)設(shè)施管理》

過程人責(zé)任部門：行政經(jīng)營(yíng)部

配合部門：各個(gè)部門測(cè)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃完成率法《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》機(jī)、料、環(huán)場(chǎng)地、設(shè)施、環(huán)境輸出完工的基礎(chǔ)設(shè)施輸入《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》12公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第13頁(yè)S03《人員安全及工作環(huán)境管理》過程整改跟蹤安全檢查清潔的控制安全規(guī)定安全標(biāo)識(shí)安全的定義輸出滿足安全生產(chǎn)的合適員

工及工作環(huán)境法《人員安全及工作環(huán)境

程序》人責(zé)任部門：行政經(jīng)營(yíng)部

配合部門：各個(gè)部門機(jī)、料、環(huán)場(chǎng)地、設(shè)施、環(huán)境測(cè)人身傷亡事故率輸入《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》13重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第14頁(yè)法

測(cè)《監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序》

計(jì)量器具及試驗(yàn)設(shè)備檢定

率MSA計(jì)劃完成率S04《監(jiān)視和測(cè)量資源管理》過程檢定/校準(zhǔn)合格的儀表、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備MSA結(jié)

果校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽校準(zhǔn)記錄機(jī)、料、環(huán)辦公設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、電腦、

檢定、校準(zhǔn)儀器、具有資

質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、

計(jì)量器具檢定計(jì)劃

計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳計(jì)量設(shè)備說明書人責(zé)任部門：質(zhì)量部配合部門：各個(gè)部門檢驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)配置建立臺(tái)賬狀態(tài)標(biāo)識(shí)器具領(lǐng)用校

驗(yàn)

和

M

S

A輸入輸出14重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第15頁(yè)法

測(cè)《經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)管理程序》項(xiàng)目記載率知識(shí)發(fā)布能力矩陣查詢及傳遞知識(shí)分級(jí)提交與保存知識(shí)的獲取S05《經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)管理》過程人責(zé)任部門：總經(jīng)理/行政經(jīng)營(yíng)部

配合部門：各個(gè)部門設(shè)計(jì)人員、管理人員、操作人員的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)、批準(zhǔn)的專利的分類存檔

及發(fā)布機(jī)、料、環(huán)辦公軟件、互聯(lián)網(wǎng)、電腦、

場(chǎng)地輸入操作經(jīng)驗(yàn)、管理心得、技

術(shù)訣竅、申請(qǐng)的專利輸出15公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第16頁(yè)保管存儲(chǔ)文件更改歸檔和發(fā)放文件層次文件分類文件建立法

測(cè)《文件控制程序》S06《文件控制》過程輸入質(zhì)量手冊(cè)、程序文件管理文件、顧客圖紙、

數(shù)據(jù)所有文件和資料的編寫

審核.批準(zhǔn).標(biāo)識(shí).貯存.發(fā)放.

使用.修改/變更.處置得到

有效控制機(jī)、料、環(huán)辦公軟件、互聯(lián)網(wǎng)、電腦、

辦公場(chǎng)地、文件柜、印章人責(zé)任部門：管理者代表、質(zhì)量部

配合部門：各個(gè)部門輸出16公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第17頁(yè)保管存儲(chǔ)文件更改歸檔和發(fā)放文件層次文件分類文件建立法

測(cè)《記錄控制程序》S07《記錄控制》過程輸出合格的質(zhì)量體系運(yùn)行的

記錄機(jī)、料、環(huán)辦公軟件、互聯(lián)網(wǎng)、電腦、

辦公場(chǎng)地、文件柜、印章人責(zé)任部門：管理者代表、質(zhì)量部

配合部門：各個(gè)部門輸入質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄空白

表單17公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第18頁(yè)輸入生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商法《采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序》輸出合格供應(yīng)商一覽表、

供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果測(cè)來料批次合格率供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)率

供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率互利贏體系開發(fā)定期評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商考察和評(píng)定檔案建立S08《采購(gòu)和供應(yīng)商管理》過程機(jī)、料、環(huán)辦公軟件、互聯(lián)網(wǎng)、電腦、

辦公場(chǎng)地、文件柜、印章、

運(yùn)輸工具人責(zé)任部門：行政經(jīng)營(yíng)部配合部門：各個(gè)部門18公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第19頁(yè)設(shè)備更新備件管理維護(hù)保養(yǎng)建備臺(tái)賬設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備購(gòu)置S09《

設(shè)備管理

》過程測(cè)OEE(設(shè)備總效率)MTBF

(平均故障間隔時(shí)

間

)MTTR

(平均維修時(shí)間)人責(zé)任部門：生產(chǎn)部配合部門：各個(gè)部門機(jī)、料、環(huán)電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)、維修

工具、備件設(shè)備使用說明書、

設(shè)備清單易損件清單設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄、

履歷表、完好設(shè)備法《設(shè)備管理程序》輸出輸入19公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第20頁(yè)機(jī)、料、環(huán)電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)、維修

工具、備件工裝、模具圖紙及保養(yǎng)計(jì)輸入

劃工裝、模具臺(tái)帳S10《工裝管理》過程|

●→輸出工裝、模具保養(yǎng)維修記

錄、履歷表，合格工裝模具人責(zé)任部門：生產(chǎn)部配合部門：各個(gè)部門定期鑒定維護(hù)保養(yǎng)建立檔案法《工裝管理程序》測(cè)工裝/模具完好率檢驗(yàn)驗(yàn)收選擇制造鑒定結(jié)果20公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第21頁(yè)人責(zé)任部門：生產(chǎn)部配合部門：各個(gè)部門輸出庫(kù)存報(bào)表、滿足顧客要求的產(chǎn)品改進(jìn)提高數(shù)據(jù)評(píng)分庫(kù)房檢查產(chǎn)品包裝貯存及管理搬運(yùn)方法機(jī)、料、環(huán)電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)、搬運(yùn)

工具、盛具、庫(kù)房產(chǎn)品圖紙、顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、倉(cāng)庫(kù)管理制度S11《產(chǎn)品防護(hù)管理》

過程法《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》測(cè)6"S"評(píng)分表

庫(kù)存周轉(zhuǎn)率輸入21公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第22頁(yè)S12《產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測(cè)量控制》

過程標(biāo)識(shí)依據(jù)檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)入廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)

輸入規(guī)程、圖紙，工程規(guī)范、

顧客反饋信息、、MSA

計(jì)

劃法《產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和

測(cè)量控制程序》《實(shí)驗(yàn)室管理程序》檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品

的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、控制圖、

穩(wěn)定的過程、MSA結(jié)果測(cè)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率FTT(首次通過率機(jī)、料、環(huán)電腦、檢定、校準(zhǔn)儀器、

具有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室人責(zé)任部門：質(zhì)量部配合部門：各個(gè)部門程貪輸出22公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第23頁(yè)總結(jié)提高實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)不合格品處置不合格品評(píng)審不合格品確認(rèn)不合格品分類檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品的狀態(tài)

標(biāo)識(shí)、糾正和預(yù)防措施品質(zhì)異常報(bào)告返工/修單報(bào)廢單/退貨通知單測(cè)外、內(nèi)部不良質(zhì)量成本率(%)來料不合品過程不合格成品不合格顧客退回不合品

過期庫(kù)存品法《不合格品控制程序》S13《不合格品控制》

過程人責(zé)任部門：質(zhì)量部配合部門：各個(gè)部門機(jī)、料、環(huán)標(biāo)簽.隔離區(qū)輸出輸入23公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第24頁(yè)輸入顧客信息、公司內(nèi)信息法《溝通控制程序》S14《溝通控制》過程回饋及方式信息來源溝通分類機(jī)、料、環(huán)電腦、電話，傳真、網(wǎng)絡(luò)，汽車廠網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、QQ人責(zé)任部門：行政經(jīng)營(yíng)部配合部門：各個(gè)部門問題解決重大問題分析8D報(bào)告、顧客信息、員

輸

出工滿意度測(cè)及時(shí)回復(fù)率溝通記錄24公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第25頁(yè)機(jī)、料、環(huán)電腦、電話，傳真、互聯(lián)網(wǎng)，

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)輸入相關(guān)方期望或要求識(shí)別組織環(huán)境因素法《組織環(huán)境及其相關(guān)方的

需求程序》人責(zé)任部門：總經(jīng)理/行政經(jīng)營(yíng)部

配合部門：各個(gè)部門輸出《

相

關(guān)

方

期

望

或

要

求

對(duì)

策表》《組織環(huán)境因素對(duì)策表》測(cè)應(yīng)對(duì)率有效性檢查應(yīng)對(duì)措施需求期望評(píng)審需求期望識(shí)別環(huán)境因素評(píng)審環(huán)境去識(shí)別M01《

組

織

環(huán)

境

及

其

相

關(guān)

方

的

需

求

》

過程公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第26頁(yè)機(jī)、料、環(huán)電腦、電話，傳真、互聯(lián)網(wǎng)、

質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表輸入上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、顧客要求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告法《方針、目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

管理控制程序》評(píng)審及改進(jìn)檢查和考核公開與宣貫?zāi)繕?biāo)分解實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)制定質(zhì)量方針確定《質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》測(cè)公司級(jí)別質(zhì)量目標(biāo)人責(zé)任部門：總經(jīng)理、管理者代表

配合部門：各個(gè)部門輸出M02《方針和目標(biāo)管理》過程公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第27頁(yè)機(jī)、料、環(huán)電腦、電話，傳真、互聯(lián)網(wǎng)、

社交軟件，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)輸入識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇法《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》

《應(yīng)急計(jì)劃》人責(zé)任部門：總經(jīng)理/管管理者代表

配合部門：各個(gè)部門輸出《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)

告

》測(cè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)D

及措

施有效性檢查審批應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別信息的獲取成立小組M03《

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制

》

過程公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第28頁(yè)機(jī)、料、環(huán)電腦、電話，傳真、互聯(lián)網(wǎng)、

質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表輸入過程業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料法《數(shù)據(jù)分析管理程序》人責(zé)任部門：總經(jīng)理、管理者代表

配合部門：各個(gè)部門輸出績(jī)效指標(biāo)完成情況測(cè)質(zhì)量指標(biāo)(目標(biāo))完成率》

改進(jìn)措施理分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)M04分

析

管

過程評(píng)價(jià)及改進(jìn)有效性檢查確定要求《

數(shù)

據(jù)公司圖標(biāo)重慶XXXXX有限公司質(zhì)量體系過程烏龜圖編號(hào)：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0頁(yè)碼：共32頁(yè)第29頁(yè)機(jī)、料、環(huán)電腦、電話，傳真、互聯(lián)網(wǎng)

絡(luò)、辦公軟件輸入過程業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料法《內(nèi)部審核控制程序》跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施審核結(jié)論審核實(shí)施審核準(zhǔn)備內(nèi)審計(jì)劃《內(nèi)部審核報(bào)告》測(cè)措施整改及時(shí)關(guān)閉率人責(zé)任部門：質(zhì)

量

部配合部門：各個(gè)部門輸出M05《

內(nèi)

部

審

核

》

過程公司圖標(biāo)重慶XX