市政工程施工管理手冊(cè)

市政工程施工管理手冊(cè)

目.?錄

0.1公司簡(jiǎn)介............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

0.2頒布令......................................................3

0.3任命書......................................................4

0.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理.............................5

0.5公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo).............................7

0.6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖..........................8

1適用范圍...........................................................9

2引用標(biāo)準(zhǔn)..........................................................10

3術(shù)語和定義...........................................................11

4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求............................14

4.1總要求............................................................14

4.2文件要求..........................................................16

5管理職責(zé).............................................................18

5.1管理承諾..........................................................18

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)..................................................18

5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針.....................................18

5.4策劃..............................................................19

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.................................................22

5.6管理評(píng)審.........................................................29

6資源的管理...........................................................30

6.1資源的提供.......................................................30

6.2人力資源.........................................................30

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.........................................................31

6.4工作環(huán)境.........................................................33

7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制....................................................34

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃....................................................34

7.2與顧客有關(guān)的過程.................................................34

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).......................................................36

7.4采購..............................................................36

7.5運(yùn)行控制..........................................................38

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.............................................42

7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.......................................42

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)...................................................43

8、測(cè)量分析和改進(jìn)......................................................43

8.1監(jiān)視和測(cè)量的策劃.................................................44

8.2監(jiān)視和測(cè)量.......................................................44

8.3不合格品控制.....................................................48

8.4數(shù)據(jù)分析.........................................................50

8.5改進(jìn)..............................................................51

頒布令

為全面實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，強(qiáng)化管理，

健全和完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高本公司質(zhì)量保證能力、

保護(hù)環(huán)境、關(guān)愛生命，公司依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001—2004《環(huán)

境管理體系要求》、GB./T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)

準(zhǔn)，結(jié)合公司工程質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)和安全管理的具體情況，編制了本公

司的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。

本《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》質(zhì)量管理部分以GB/T19001-2008

《標(biāo)準(zhǔn)》結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，全面覆蓋了GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量

管理規(guī)范》的要求，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在工業(yè)與民

用建筑、市政公用工程及城市道路照明工程項(xiàng)目施工及其他相關(guān)服務(wù)的全過

程活動(dòng)中管理的依據(jù)，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本規(guī)章，

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》符合GB/T19001—2008、

GB/T50430-2007>GB/T24001—2004>GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)以及國家相關(guān)政

策法規(guī)，特批準(zhǔn)發(fā)布E/0版文件，并于2011年8月1日正式實(shí)行。公司所有與質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的規(guī)章制度和管理辦法中凡與本手冊(cè)

不一致的條款，一律以本手冊(cè)的要求為準(zhǔn)。

公司全體職工必須嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》及

其有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的規(guī)定，確保公司質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的

持續(xù)、有效運(yùn)行。

特此發(fā)布

任命書

為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，任命一

同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。

管理者代表具有如下職責(zé)和權(quán)限：

1、全權(quán)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保

持和改進(jìn)；

2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和

任何改進(jìn)的需求；

3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識(shí)；

4、就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作。

董事長(zhǎng)：____________

2011年7月30日

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理

1、公司綜合辦公室是《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理部門，

負(fù)責(zé)手冊(cè)的印刷、修改、發(fā)放、控制和存檔。

2、管理者代表對(duì)手冊(cè)的編制、發(fā)放、更改、使用負(fù)責(zé)?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理手冊(cè)》解釋權(quán)歸總經(jīng)理和管理者代表。

3、各有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部及有關(guān)人員對(duì)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

手冊(cè)》進(jìn)行貫徹實(shí)施并妥善保管。

4、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職

能部門及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素涉及的各施工項(xiàng)目經(jīng)理部

等。具體發(fā)放清單由管理者代表審批。

5、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理起作用的場(chǎng)所，應(yīng)使用有效版本的《管

理手冊(cè)》，由綜合辦公室負(fù)責(zé)按受控文本編號(hào)登記發(fā)放。其他文件需按照《文

件管理制度》要求統(tǒng)一審批，登記發(fā)放?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

手冊(cè)》的內(nèi)容和運(yùn)行情況每年評(píng)審一次，可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行，具體修改辦

法見《文件管理制度》。

6、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的正本由綜合辦公室保存，各受

控文本的持有者應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借或復(fù)??；離任時(shí)由綜合辦公室辦理收

回手續(xù)。

7、《管理手冊(cè)》的更改、修訂、換版

7.1《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》更改應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由管理者

代表按批準(zhǔn)更改的內(nèi)容，安排綜合辦公室實(shí)施更改。更改內(nèi)容由綜合辦公室

及時(shí)傳送到受控管理手冊(cè)的持有人。以修改頁形式識(shí)別更改內(nèi)容。

7.2換頁更改的控制：當(dāng)每頁更改次數(shù)較多或具體內(nèi)容更改較大時(shí)要進(jìn)行換

頁，換頁更改時(shí)應(yīng)標(biāo)明修訂狀態(tài)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織換頁。

7.5換版時(shí)的控制：當(dāng)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》更改次數(shù)較

多或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生變動(dòng)，具體內(nèi)容更改較大時(shí)，手

冊(cè)需進(jìn)行換版，手冊(cè)換版需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并注明換版版號(hào)。發(fā)放換版新手

冊(cè)時(shí)，應(yīng)由綜合辦公室收回舊手冊(cè)，并進(jìn)行登記。

8、管理手冊(cè)的使用與保管

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)認(rèn)真保管，做到

不損壞、不丟失、不外傳、不復(fù)制、不刻錄、不轉(zhuǎn)借、不涂抹?！顿|(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》丟失后應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室報(bào)告。如損壞，經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)后，方能發(fā)放新手冊(cè)。

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)

方針：

曹超閩轉(zhuǎn)走邈。左里施曷面同5

?0]M：飽空用愿

窗遽世俗創(chuàng)朗。

質(zhì)量目標(biāo)

1、工程產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%；

2、顧客滿意度達(dá)到85%以上。

環(huán)境管理的目標(biāo)：

一、施工場(chǎng)界噪聲、污水、揚(yáng)塵、固體廢棄物排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

二、有毒有害廢棄物分類存放，集中消納；

三、降低能源、資源消耗。

環(huán)境管理的指標(biāo)：

一、施工場(chǎng)界噪聲限值指標(biāo)：施工場(chǎng)界噪聲限值：市區(qū)晝間V70分貝，

夜間V50分貝；

二、污水排放指標(biāo)：污水終端出口排放PH值6—9；

三、揚(yáng)塵污染控制指標(biāo)：施工現(xiàn)場(chǎng)散顆粒物100%覆蓋；垃圾站封閉、固

體廢棄物按規(guī)定處理；

四、有毒有害物質(zhì)集中合理消納；廢棄物1()0%分類存放。

職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)：

一、年度內(nèi)杜絕發(fā)生因工死亡責(zé)任事故，嚴(yán)格控制重傷、輕傷事故；

二、完善衛(wèi)生技術(shù)措施，力爭(zhēng)不發(fā)生職業(yè)??；

三、杜絕火災(zāi)、爆炸事故和重大機(jī)械設(shè)備安全責(zé)任事故。

職業(yè)健康安全管理的指標(biāo)：

一、年度內(nèi)安全生產(chǎn)管理指標(biāo)：因公重傷以上事故為“0”，輕傷責(zé)任事

故V2%；

二、職業(yè)病預(yù)防指標(biāo)：施工現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病的發(fā)病率年度內(nèi)不超過0.2%；

三、火災(zāi)、爆炸事故控制預(yù)防指標(biāo)：消防設(shè)施配置合格率100%;對(duì)易發(fā)

生爆炸部位實(shí)現(xiàn)100%隔離和監(jiān)護(hù)。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

項(xiàng)目部

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適用范圍

1.本手冊(cè)適用于本公司工業(yè)廠房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明

工程施工和服務(wù)過程的管理；

2.本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持以及質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核；

3.本手冊(cè)涵蓋了GB/T19C01-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007

《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的全部要求。

4.刪減說明

工業(yè)廠房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明工程施工和服務(wù)過程

中，以顧客提供的施工圖紙為準(zhǔn)，按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同施工，施

工中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，均通過設(shè)計(jì)單位實(shí)施，本公司不從事任何設(shè)計(jì)和開發(fā),

故在上述過程中對(duì)7.3”設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求予以刪減，不受《規(guī)范》10.3“施

工設(shè)計(jì)”的約束。刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)耍求的

產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

5、公司工程產(chǎn)品形成的主要過程：

引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19004—2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企.業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

其他適用于公司產(chǎn)品的國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定等

三、術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007>GB/T24001：2004和

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

供應(yīng)鏈為

供方一組織一顧客

其它相關(guān)術(shù)語

1、項(xiàng)目經(jīng)理部：是工程項(xiàng)目的綜合管理機(jī)構(gòu)，是公司直接實(shí)施工程合同的履

約主體。（項(xiàng)目經(jīng)理部可簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部）

2、項(xiàng)目經(jīng)理：指企業(yè)法人代表在工業(yè)廠房和民用建筑、市政公用工程、城市

道路照明工程項(xiàng)目上的委托代理人。

3、勞務(wù)外包方：公司產(chǎn)品質(zhì)量管理需要，由本組織選擇，以勞務(wù)合同方式由

公司外部的勞動(dòng)力補(bǔ)充工程項(xiàng)目所需的勞務(wù)的應(yīng)聘者。

4、工期：在承建的工程中，從開工至竣工所規(guī)定的施工單位和顧客雙方達(dá)成

協(xié)議的作業(yè)時(shí)間。

5、分部工程：指按工程的主要部份劃分，如：路基工程、路面工程、管道安

裝工程、基礎(chǔ)、主體、屋面、水電、裝修工程等。

6、分項(xiàng)工程：指按主要施工工藝劃分，如：溝槽基礎(chǔ)工程、檢查井砌筑工程、

管道安裝、回填、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程等。

7、隱蔽工程：是該工序的質(zhì)量結(jié)果將被下一道工序或其它工程所掩埋、覆蓋

的工程項(xiàng)目。

8、隱檢：指被下一道工序遮蓋，不宜檢查而提前進(jìn)行的檢驗(yàn)。注：隱蔽工程

通常須經(jīng)過建設(shè)單位和監(jiān)理單位共同檢驗(yàn)其質(zhì)量結(jié)果，會(huì)簽“隱蔽工程檢查

記錄單”予以證實(shí)。

9、特殊過程：當(dāng)施工過程完成后，不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括

只能在交付或使用過程中問題才會(huì)顯現(xiàn)的過程，確認(rèn)為特殊過程。

10、關(guān)鍵工序：精度要求高、費(fèi)用比重大、施工難度大、對(duì)工程整體質(zhì)量有

重要影響的過程。如：管道安裝、模板工程、鋼筋工程、碎工程等。

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11、物資：用于工程的各種原材料、成品、半成品和安裝到工程上的設(shè)備等。

12、施工組織設(shè)計(jì)：針對(duì)某一特定工程項(xiàng)目而編制的指導(dǎo)施工準(zhǔn)備和施工全

過程的技術(shù)文件。

13、施工方案：是指導(dǎo)各分項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、

消防、材料、環(huán)保、計(jì)量、技術(shù)資料、文明施工、雨期施工等技術(shù)措施。

14、工作環(huán)境：是指在施工過程中符合建設(shè)部等行業(yè)規(guī)定的支持文件，包括

從事作業(yè)時(shí)所處的各種工作條件，如：試驗(yàn)、溫度、濕度、潔凈度、粉塵、

文明安全防護(hù)設(shè)備使用、防噪聲等條件。

15、“三檢制”：指對(duì)己經(jīng)完成的分部、分項(xiàng)工程自檢、互檢、交接檢的質(zhì)

量檢查制度。

16、文明施工：施工單位為了保證施工現(xiàn)場(chǎng)符合國際、國內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、安

全法規(guī)而實(shí)施的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、精神文明、社會(huì)效益等綜

合要求所進(jìn)行的控制管理工作。

17、工程回訪：施工企業(yè)在工程交付后，對(duì)用戶就其使用功能是否滿足合同

要求、對(duì)工程使用效果和其它期望的滿意程度所進(jìn)行的調(diào)查工作。

18、社會(huì)要求：指建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工應(yīng)受到有關(guān)法律、法規(guī)、城市規(guī)劃、

市政市容、環(huán)境保護(hù)等多方面的制約性要求所應(yīng)盡的義務(wù)。

19、四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不

放過；沒有采取糾正和預(yù)防措施不放過；沒有對(duì)事故責(zé)任者處理不放過。

20、勞動(dòng)保護(hù)用品：在生活及施工生產(chǎn)中保護(hù)人們免受傷害的防護(hù)用品。

21、高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。

22、物體打擊：作業(yè)中掉落或飛濺的物料，人為拋撒的廢棄物所造成的傷人

事故。

23、臨時(shí)用電：在施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具、辦公場(chǎng)地等所

提供的用電設(shè)施，稱為臨時(shí)用電。

24、關(guān)鍵崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重大環(huán)境因

素、危險(xiǎn)源直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相

關(guān)的崗位人員。

25、員工代表：?jiǎn)T工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在職業(yè)健康安

全問題上代表員工利益的人。

26、分包方：在合同或協(xié)議書中約定、被本公司認(rèn)可的具有項(xiàng)目分包資格并

能夠承擔(dān)部分工程、勞務(wù)的單位，是標(biāo)準(zhǔn)中“供方的一種”。

27、簡(jiǎn)稱：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)稱為“Q/E/OMS”

四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求

4.1總要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系耍求》、GB/T50430-2007

《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及其過程模式建立質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手

冊(cè)、程序文件和管理制度，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程模式圖

增值活動(dòng)信息流

4.1.3建立文件化的管理體系（包括：管理手冊(cè)、程序文件、管理制度及支

持性文件等），公司應(yīng)：

1）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；

2）確定這些過程的順序和相互作用；

3）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

4）確保可以獲得必要的資源和信息以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程

的監(jiān)視；

5）監(jiān)視（檢查）、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程和結(jié)果；

6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)

改進(jìn)。

7）公司根據(jù)管理體系的范圍確定管理內(nèi)容，包括：

（1）管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理；

（2）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；

（3）人力資源管理；

（4）施工機(jī)具管理；

（5）投標(biāo)及合同管理；

（6）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；

（7）分包管理；

（8）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理：

（9）施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；

（10）工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；

（11）質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)；

（12）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。

4.L4對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包的過程包括：專業(yè)工程分包、勞務(wù)分

包、委托加工、委托運(yùn)輸、租賃等過程，公司對(duì)此類分包過程控制的類型和

程度在管理體系中加以規(guī)定，對(duì)分包過程控制的類型和程度可受下列因素影

響：

1）分包過程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；

2）對(duì)分包過程控制的分擔(dān)程度；

3）通過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。

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4.1.5分包過程的管理

1）分包過程是質(zhì)量管理體系所需的，由組織選擇，并由外部方實(shí)施的過

程。

2）確保對(duì)分包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)

任，本公司應(yīng)對(duì)分包工程和勞務(wù)分包承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

3）本公司應(yīng)建立并實(shí)施《分包管理制度》，明確各管理層次和部門在分

包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：

1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；

2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；

3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案以及相應(yīng)的控制計(jì)

劃；

4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；

5）管理體系要求的管理制度

6）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)

行文

件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案等；

7）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的表格和記錄；

8）公司內(nèi)部的規(guī)章制度等。

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

公司制定本《手冊(cè)》以規(guī)定：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范

圍、程序文件、管理制度及其索引：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過

程、要素間的相互作用。

4.2.3文件控制

公司綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編制《文件管理制度》，其中包括《控制程序》,

保證所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件和資料能被有效控制,

這些文件包括管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、合同文件、相

關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司的技術(shù)管理文件等，可以是任何媒體形

式，對(duì)這些文件的控制包括：

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1）文件和資料在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人員審批，以確保其充分和適宜性;

2）根據(jù)管理的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，必耍時(shí)，進(jìn)行修改并重

新批準(zhǔn)發(fā)布；

3）明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并控

制其發(fā)放；

4）確保在使用處及時(shí)獲得適用文件的有效版本；

5）所有文件都確保清晰、明確，易于識(shí)別；

6）確保各崗位員工明確活動(dòng)所依據(jù)的文件；

7）及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)，防止誤用；

8）記錄作為一種特殊的文件，公司制定《記錄管理制度》加以管理。

4.2.4記錄的控制

綜合辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄管理制度》，其中包括“控制程序”，并組織

各部門、項(xiàng)目部實(shí)施。公司對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄

進(jìn)行控制，以證明本公司承接的施工項(xiàng)目的質(zhì)量符合施工設(shè)計(jì)圖紙、法律法

規(guī)及合同的要求，污染物排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，職業(yè)健康安全管理符合法律法

規(guī)要求。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在施工過程中得以有效運(yùn)行，

并為可追溯性和采取糾正以及預(yù)防措施提供客觀證據(jù)。

1）記錄的分類：記錄分為工程質(zhì)量記錄和管理體系運(yùn)行記錄。

2）記錄的實(shí)施和要求：綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行歸口管理，確保按《記錄管理制度》的要求對(duì)相關(guān)

記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、檢索、貯存、保管期限和處理作出

規(guī)定。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄，安全檢查部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全

運(yùn)行記錄的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系運(yùn)行記錄的管理。

3）項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目過程，按所量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系運(yùn)行要求的有關(guān)規(guī)定保持運(yùn)行記錄。其順序是從工程項(xiàng)FI施工準(zhǔn)備

到竣工驗(yàn)收、交付使用以及服務(wù)全過程的記錄，記錄應(yīng)考慮與工程進(jìn)度同步、

具有可追溯性方面的要求。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容齊全。

4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)防止丟失、損壞，妥

善貯存和保管，必要時(shí)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)可將記錄提供給顧客查閱。各種記錄

的保存期限應(yīng)在《記錄清單》中做出規(guī)定。

5）存檔記錄應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。

五、管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司通過質(zhì)量、環(huán)境、職'也健康安全方針明確守法的承諾、滿足顧客要

求和期望的承諾、污染預(yù)防的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾、預(yù)防事故、保護(hù)員工

健康的承諾。

公司董事長(zhǎng)通過以下活動(dòng)，對(duì)公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：

1）廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求

的質(zhì)量意識(shí)，環(huán)保意識(shí)，保護(hù)自我和他人的安全意識(shí)；

2）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

3）建立滿足管理需要的組織機(jī)構(gòu)；

4）確保在公司的各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)，指標(biāo)

并有效實(shí)施；

5）每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系的有效性并持續(xù)改進(jìn)。

6）確保獲得公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1最高管理者時(shí)刻以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過工程策劃、施工質(zhì)量管理、

各層次落實(shí)。

5.2.2經(jīng)營(yíng)部在招投標(biāo)階段識(shí)別工程的要求，組織對(duì)工程要求的評(píng)審，確保有

能力滿足其要求。

5.2.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息，產(chǎn)品在交付和交付后主動(dòng)了解顧客的

滿意程度，安排好保修期工作，努力達(dá)到顧客的滿意，并對(duì)顧客滿意度進(jìn)行

測(cè)評(píng)。

5.2.4項(xiàng)口部在施工過程中積極配合建設(shè)方駐現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理單位，滿足產(chǎn)品

及顧客要求。

5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

5.3.1確保方針與企業(yè)的宗旨和方向保持一致，包括：

1）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；

2）在工程施工過程中及交工以后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿

意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；

3）追求管理改進(jìn)，提高管理水平的承諾。

5.3.2為建立質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)提供框架。

5.3.3方針由董事長(zhǎng)制訂。包括對(duì)滿足顧客要求的承諾，污染預(yù)防的承諾，遵

守法律法規(guī)的承諾和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.3.4方針在公司內(nèi)應(yīng)通過多種宣傳形式如張貼、會(huì)議等形式為公司所有員工

了解并掌握方針的內(nèi)涵，以貫徹到實(shí)際工作中來。

5.3.5對(duì)外應(yīng)通過各種媒體形式及時(shí)為外部相關(guān)方所獲取。

536方針應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以保證方針的持續(xù)適宜性。一

般每年在管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案

1）公司應(yīng)在每一有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目

標(biāo)和指標(biāo)，各單位的目標(biāo)應(yīng)與公司方針、目標(biāo)相一致并且是可測(cè)量的，以保

證公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

2）公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司的方

針，公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)包

括對(duì)污染預(yù)防的承諾，職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；

包括遵守適用的法律、法規(guī)的承諾。

3）綜合辦公室按照GB/T50430-2007《規(guī)范》的要求建立《質(zhì)量目標(biāo)管

理制度》，負(fù)責(zé)按其規(guī)定監(jiān)督檢查質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)情況，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，為改進(jìn)提供依據(jù)。

4）安全檢查部依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全《目

標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》，各部門依此制定本部門的目標(biāo)和指標(biāo)。

5）目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)：

（1）公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

（2）國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；

（3）公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；

（4）可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

（5）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求°

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6）管理方案要求

（1）實(shí)現(xiàn)H標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)

（2）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法

（3）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間表

7）目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂：

（1）當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，安全檢查部應(yīng)及時(shí)調(diào)

整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對(duì)質(zhì)

量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評(píng)審一次；

（2）當(dāng)各部門的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全

《目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案》更新后，各部門應(yīng)及時(shí)修訂本部門的環(huán)境、職

業(yè)健康安全《目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》。

5.4.2公司董事長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以

滿足目標(biāo)以及4.1的要求。策劃的內(nèi)容包括：

1）根據(jù)管理體系的范圍確定所需的管理活動(dòng)、管理內(nèi)容、相互關(guān)系及活

動(dòng)順序；

2）確定管理的組織機(jī)構(gòu)，建立管理制度，提供管理所需的資源，任命管

理者代表，組織管理體系的實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)。

3）管理者代表組織有關(guān)職能部門進(jìn)行初始評(píng)審、收集相應(yīng)的法律法規(guī)及

其它要求，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃。

4）確定目標(biāo)、指標(biāo)及管理體系的總體框架等。

5）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系需要修訂或變更時(shí)，應(yīng)保持管

理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)

1）公司安全檢查部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)

源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)

境的因素和影響員工健康、人身安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，

確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，建立《重要環(huán)境因素清單》和

《重大危險(xiǎn)源清單》。

2）各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，每開一項(xiàng)新工程

時(shí)將新增加的或更新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源分別填入《環(huán)境因素清單》和《危險(xiǎn)

源清單》，報(bào)公司安全檢查部。

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3）安全檢查部負(fù)責(zé)識(shí)別工程保修階段的“環(huán)境因素”和“危險(xiǎn)源”將新

增加的或更新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源填入《環(huán)境因素清單》和《危險(xiǎn)源清單》并

在安全檢查部保存。

4）安全檢查部負(fù)責(zé)組織識(shí)別公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)

公司涉及的所有環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的確認(rèn)、匯總，組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素和

危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，編制《重要環(huán)境因素清單》

和《重大危險(xiǎn)源清單》

5）管理者代表批準(zhǔn)公司《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》。

6）識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)

品或服務(wù)中的各個(gè)方面。

7）識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異

常、緊急三種狀態(tài)。

8）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮：

（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；

（3）廢棄物管理；（4）土地污染；

（5）原材料與資源的使用；（6）其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。

9）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社

區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。所評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因

素要編制《重要環(huán)境因素清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

10）重要環(huán)境因素應(yīng)作為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象,

也可以通過制訂相應(yīng)的運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書或應(yīng)急預(yù)案等方式加以控

制。

11）識(shí)別危險(xiǎn)源：

（1）危險(xiǎn)源類型：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、燙傷、

火災(zāi)、高空墜落、爆炸、中毒窒息等。

（2）在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)考慮：

A、作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；

B、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

C、無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。

12）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮：

（1）該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大??；

（2）人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；

（3）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。

（4）所評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源應(yīng)編制《重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代

表批準(zhǔn)。

13）當(dāng)承接新項(xiàng)目、施工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其它

要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)安全檢查部評(píng)

價(jià)，以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，安全檢查部定期組織識(shí)別環(huán)境因

素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。

14）針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分別按現(xiàn)行控制措施、采用新的控制措施或制

訂目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的影響。

5.4.4法律法規(guī)和其他要求

1）安全檢查部負(fù)責(zé)建立并保持《法律法規(guī)及其它要求獲取與識(shí)別控制程

序》，負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)，并確認(rèn)其對(duì)本公司的

適用性，每年進(jìn)行評(píng)審并及時(shí)更新。

2）及時(shí)將最新的《法律法規(guī)及其它要求清單》傳遞給各部門。

3）公司各部門、各項(xiàng)目部主動(dòng)收集修訂的或新的環(huán)境、職業(yè)健康安全方

面的法律、法規(guī)及其他要求，并及時(shí)傳遞到公司安全檢查部

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司以文件形式規(guī)定每個(gè)管理過程和活動(dòng)的主管部門、相關(guān)部門的職責(zé)

和權(quán)限，明確各自之間的相互關(guān)系，以便更好地協(xié)調(diào)配合。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)或部

門職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，將以文件形式予以公布，同時(shí)修改有關(guān)文件的規(guī)定。

董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：

1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，負(fù)責(zé)建立、

實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

2）領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃，滿足質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的要求以及本手冊(cè)4、1規(guī)定的總要求：根據(jù)公司

施工產(chǎn)品的特點(diǎn)確定對(duì)質(zhì)量管理要求所進(jìn)行的刪減及其理由；

3）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法

規(guī)、污染和事故預(yù)防及其持續(xù)改進(jìn)的重要性；培養(yǎng)員工樹立：質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意

識(shí)、安全意識(shí)。

4）負(fù)責(zé)制定公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確保在相關(guān)職能和層次上建立

可測(cè)量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；

5）確定并提供為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資

源；

6）批準(zhǔn)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》；任命管理者代表；

7）按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適

宜性以及體系運(yùn)行的有效性作出評(píng)價(jià)；

8）負(fù)責(zé)設(shè)置公司管理機(jī)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限；加強(qiáng)內(nèi)部溝通，營(yíng)

造和諧、優(yōu)良的人文環(huán)境；

副總經(jīng)理：

1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和管理目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系所規(guī)定的施工過程、工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理負(fù)有

監(jiān)督檢查責(zé)任；

2）批準(zhǔn)《施工生產(chǎn)計(jì)劃》，指導(dǎo)新開工程的施工準(zhǔn)備工作；

3）統(tǒng)一管理施工所配備的資源，確保施工現(xiàn)場(chǎng)獲得所需的設(shè)施、設(shè)備，合理

組織施工生產(chǎn)，對(duì)安全文明施工負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

4）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物資采購《合格供方名冊(cè)》；

5）批準(zhǔn)安全系統(tǒng)編制的《安全與文明施工措施》，確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、

控制環(huán)境污染又保證員工安全的工作環(huán)境；

6）確保與顧客溝通，滿足顧客要求，并采取措施了解顧客的滿意程度；

7）協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹國家的技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)政策,

對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

8）負(fù)責(zé)審批《施工組織設(shè)計(jì)》，重大工程項(xiàng)目的《質(zhì)量計(jì)劃》以及《施工技

術(shù)方案》；

9）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及時(shí)溝通有關(guān)工程質(zhì)量情況，組織對(duì)產(chǎn)品嚴(yán)重的不合

格或重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件、事故的調(diào)查、評(píng)審和處理；

10）負(fù)責(zé)審批針對(duì)產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施，確保施工質(zhì)量控制的持續(xù)改進(jìn)。

總工程師

1）負(fù)責(zé)施工過程策劃和施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的審批與實(shí)施等日常工

作。

2）負(fù)責(zé)組織大型工程圖紙的審核、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、施工技術(shù)交底等

項(xiàng)工作。

3）組織建筑、市政工程施工需確認(rèn)的過程，審批專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指

導(dǎo)書。

4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過程，使用適宜的標(biāo)識(shí)方法來識(shí)別產(chǎn)品

和產(chǎn)品狀態(tài)。包括控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。

4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量檢查，嚴(yán)格控制施工質(zhì)

量。

5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)對(duì)原材料、施工過程的質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)不合格品的最終控制。

6）負(fù)責(zé)及時(shí)組織解決施工現(xiàn)場(chǎng)存在的重要質(zhì)量問題，達(dá)到公司質(zhì)量管理

方針、目標(biāo)的要求。

7）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備周期檢定、正確使用和日常維護(hù)進(jìn)行監(jiān)管。

綜合辦公室：

1）負(fù)責(zé)組織公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制，并在管

理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織運(yùn)行；

2）負(fù)責(zé)編制《文件管理制度》組織實(shí)施并監(jiān)督管理；

3）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部文件的編制、評(píng)審、保存、發(fā)放與回收，定期匯總編

制、發(fā)布公司《有效文件清單》；

4）負(fù)責(zé)外來文件的接收、登記、傳閱并控制其發(fā)放；

5）負(fù)責(zé)編制《記錄管理制度》，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)

行需要確定記錄要求，為公司管理體系運(yùn)行符合要求提供證據(jù)，匯總編制公司總

的《記錄目錄清單》，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、保存期和處置作出

規(guī)定；

6）作為公司信息交流和內(nèi)部溝通中心，負(fù)責(zé)監(jiān)督、匯總各部門應(yīng)收集的信

息,協(xié)調(diào)傳遞綜合信息。并利用有效信息對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策

劃結(jié)果的能力進(jìn)行分析；當(dāng)未能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí).，采取糾正和糾正措施，確保管

理體系運(yùn)行的有效性。

7）負(fù)責(zé)組織編制影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作崗位的《崗位任職耍

求》，

組織對(duì)管理人員的任職能力進(jìn)行考核評(píng)定；

8）負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，組織實(shí)施，并保持培訓(xùn)記錄；

9）確保有持證要求崗位人員的培訓(xùn)，滿足持證要求，

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10）保持員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄，建立員工檔案，保

存員工所持證書的復(fù)印件，提供持證上崗的證據(jù)。

11）確定適當(dāng)?shù)姆绞骄铜h(huán)境因素的影響實(shí)施與外界交流；

12）定期發(fā)放勞保用品，對(duì)其使用情況實(shí)施監(jiān)督、檢查；

13）負(fù)責(zé)組織員工參與“風(fēng)險(xiǎn)管理方針”的評(píng)審，隨時(shí)聽取員工代表的

意見，確保與員工代表、其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通：

14）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司水、電、油、紙張的消耗，制訂能源資源的節(jié)約計(jì)劃；

15）負(fù)責(zé)編制《年度員工體檢計(jì)劃》，組織實(shí)施，隨時(shí)了解員工健康狀況，

預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生；

16）對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，組織實(shí)施并負(fù)責(zé)保留

內(nèi)部審核的全部記錄；

17）配合管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，組織管理評(píng)審輸入的資料，按

策劃的安排組織管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)保管全部管理評(píng)審記錄，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審決議

的跟蹤驗(yàn)證；

經(jīng)營(yíng)部：

1）負(fù)責(zé)收集工程信息，采取適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，識(shí)別產(chǎn)品的要求和顧客及

相關(guān)方的需求，組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品要求或合同草案的評(píng)審；

2）組織編制投標(biāo)文件，全面負(fù)責(zé)招、投標(biāo)階段的組織工作，中標(biāo)后，代

表公司簽定工程施工合同，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3）在工程項(xiàng)目交付后，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的回訪，對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行數(shù)據(jù)

分析。

工程技術(shù)部：

1））負(fù)責(zé)公司自有機(jī)械的購置、驗(yàn)收、調(diào)配、建帳、維修保養(yǎng)。并對(duì)其安全

使用、維修保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2）負(fù)責(zé)編制《施工組織設(shè)計(jì)》或關(guān)鍵過程的《施工方案》，對(duì)顧客有要求的

項(xiàng)目編制《質(zhì)量計(jì)劃》，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

3）負(fù)責(zé)施工物資的統(tǒng)一采購，制訂《物資供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),

匯總發(fā)布公司的《物資合格供方名冊(cè)》，并對(duì)采購過程的控制情況實(shí)施監(jiān)督、檢

查；

4）項(xiàng)目部根據(jù)施工需求編制《采購計(jì)劃》，工程技術(shù)部按批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織

采購供應(yīng)，

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5）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《物資管理辦法》，對(duì)物資采購、進(jìn)貨驗(yàn)證、材料記

帳、標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)作出規(guī)定，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

6）按公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》規(guī)定，向供方施加影響,

提出有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。

7）負(fù)責(zé)協(xié)助施工項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備，為項(xiàng)目部提供有關(guān)工程特性的信息，必

要時(shí)，提供有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；

8）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測(cè)量裝置的統(tǒng)一管理，按照國家《計(jì)量法》規(guī)定，定期對(duì)

公司使用的儀器、試驗(yàn)等監(jiān)視測(cè)量器具進(jìn)行檢定，保留《檢定合格證書》，為計(jì)

量滿足要求提供證據(jù)；

9）認(rèn)真貫徹《物資管理辦法》，根據(jù)具體工程項(xiàng)目的情況，指導(dǎo)并審查項(xiàng)目

部制訂《材料節(jié)約計(jì)劃》，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

10）負(fù)責(zé)編制《勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，必要時(shí)，組織對(duì)勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)、

階段性復(fù)評(píng)和選擇，定期編制、發(fā)布《合格分包方名冊(cè)》；

11）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量控制，參與項(xiàng)目部“分部工程驗(yàn)收”和“工程交付驗(yàn)

攻”保留本公司施工部分的《竣工資料》，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。

12）負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》、組織對(duì)不合格產(chǎn)品的鑒別、評(píng)審和處

置，并對(duì)其實(shí)施的糾正及糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

13）匯總收集工程質(zhì)量的動(dòng)態(tài)信息，通過數(shù)據(jù)分析識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。識(shí)別市

改工程施工、建筑工程施工中的潛在不合格因素，制訂有針對(duì)性的預(yù)防措施，并

對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

安全檢查部：

1）參與《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制，并負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)

境、職業(yè)健康安全程序的編制；

2）負(fù)責(zé)組織“環(huán)境因素”和“危險(xiǎn)源”的識(shí)別，通過評(píng)價(jià)確定“重要環(huán)境

因素”和“重大危險(xiǎn)源”，匯總編制《環(huán)境因素清單》和《危險(xiǎn)源清單》；針對(duì)“重

要環(huán)境因素”和“重大危險(xiǎn)源”編制《管理方案》，組織實(shí)施，并對(duì)其實(shí)施效果

進(jìn)行監(jiān)督檢查：

3）識(shí)別并獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理的法律、法規(guī)和其他要求，確定獲取這些信息的渠道，并確認(rèn)這些法律、法

規(guī)和要求在環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制中的應(yīng)用；

4）隨時(shí)識(shí)別有關(guān)法律、法規(guī)的增減和更新，編制公司《法律、法規(guī)清單》，

采取適當(dāng)?shù)姆绞綄⒎?、法?guī)和相關(guān)的要求傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方。

5）負(fù)責(zé)編制《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，對(duì)廢水、廢氣、噪聲排放，對(duì)施工揚(yáng)塵

和固體廢棄物的處置，資源能源的節(jié)約，易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品的管理作出規(guī)

定，對(duì)控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

6）負(fù)責(zé)編制《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序〉，對(duì)保證員工健康、預(yù)防職

業(yè)病和確保安全施工作出規(guī)定并指導(dǎo)其運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

7）作為環(huán)境、職業(yè)健康安全的主管部門利用定期或日常檢查的方式對(duì)可

能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)

效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量。

8）負(fù)責(zé)組織對(duì)適用環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行合規(guī)性

評(píng)價(jià)；

9）通過監(jiān)視和測(cè)量識(shí)別環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中的不符合，并采取

糾正措施減少所造成的環(huán)境影響；減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；

10）組織編制《應(yīng)急預(yù)案》，并按應(yīng)急預(yù)案要求組織演練，保留演練記錄；

財(cái)務(wù)部：

1）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)全面管理，確保公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系》運(yùn)行所需資金準(zhǔn)確到位，并控制其?？顚Ｓ?。

項(xiàng)目部：

1）施工過程中遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系要求，落實(shí)公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；

2）按《施工組織設(shè)計(jì)》要求控制施工過程，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3）確保按合同要求確定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指

標(biāo)，并編制確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)措施和管理方案；

4）負(fù)責(zé)識(shí)別所承擔(dān)項(xiàng)目的《環(huán)境因素》和《危險(xiǎn)源》，通過評(píng)價(jià)確定《重要

環(huán)境因素》和《重大危險(xiǎn)源》，嚴(yán)格執(zhí)行《管理方案》，保留相應(yīng)的記錄；

5）按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》的規(guī)定參加公司組織的演練，保留演練記錄；

6）按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所規(guī)定的要求，對(duì)施工全過程

的水、氣、聲、渣等污染物排放、能源資源消耗、交通、設(shè)備、消防、勞動(dòng)保護(hù)

等工作進(jìn)行全面管理，對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制；

7）合理設(shè)置管理崗位，按《崗位任職要求》選擇人員，明確各崗位的職責(zé),

并形成文件，確保滿足所需的能力要求；

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8）施工過程中積極與顧客及相關(guān)方溝通，隨時(shí)滿足其合理要求，并保留

溝通記錄；

9）按要求編制《采購計(jì)劃》，負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證，收集質(zhì)量證明文件，保留驗(yàn)證

記錄；按《物資管理辦法》對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、搬運(yùn)進(jìn)行控制；

10）按要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)的“分包方”進(jìn)行驗(yàn)證，開展保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全教

育，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行施工全過程管理.：

11）按要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理；

12）使用適宜的機(jī)械設(shè)備，負(fù)責(zé)對(duì)自有機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)，配備必須的監(jiān)

視測(cè)量置，滿足檢定、標(biāo)識(shí)要求；

13）按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《市政工程竣工資料管理規(guī)程》、《建筑工程

施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的要求，對(duì)產(chǎn)品符合要求的證據(jù)進(jìn)行管理；

14）按《不合格品控制程序》要求，對(duì)產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，并

實(shí)施糾正和預(yù)防措施減少施工所造成的環(huán)境影響，確保員工的健康安全；

5.5.2管理者代表

1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程的建立、實(shí)施

與保持；

2）采取有效措施確保員工提高滿足顧客和相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)

健康安全的意識(shí)；

3）向總經(jīng)理和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)

行業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；

4）組織編制、審核《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，并貫徹、

實(shí)施；

5）組織內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性；

6）負(fù)責(zé)貫標(biāo)、審核、認(rèn)證工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

5.5.3信息交流、協(xié)商與溝通

1）內(nèi)部溝通：為確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，本

公司編制《信息溝通、協(xié)商與數(shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定適當(dāng)?shù)男畔⒔涣髋c溝通

的渠道，利用會(huì)議、培訓(xùn)、公示欄等形式在企業(yè)內(nèi)部不同部門、不同層次之間

進(jìn)行信息傳遞與溝通。

2）外部交流：需了解和交流的來自外部的信息主要有：

（1）社區(qū)居民及相關(guān)方的需要、投訴和抱怨；

（2）適用的法律、法規(guī)對(duì)施工管理過程中關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全的要求；

（3）來自市場(chǎng)、業(yè)主和供方的信息；

（4）來自政府、行業(yè)主管部門的信息。

3）在《信息溝通、協(xié)商與數(shù)據(jù)分析控制程序》中規(guī)定，在向顧客作出提

供產(chǎn)品承諾之前；在施工過程中，交付后保修過程中以及發(fā)生質(zhì)量事故和環(huán)境、

安全突發(fā)事件時(shí)溝通的方式和信息渠道。

4）協(xié)商：

員工代表按照《信息溝通、協(xié)商與數(shù)據(jù)分析控制程序》要求，代表員工與

管理層及主管部門就職業(yè)健康安全的義務(wù)進(jìn)行溝通和協(xié)商。應(yīng)使員工做到：

（1）參與風(fēng)險(xiǎn)管理方案的評(píng)審；

（2）參與商討影響工作環(huán)境與職業(yè)健康安全事務(wù)；

（3）了解誰是員工代表和管理者代表。

5.6管理評(píng)審

5.6.1綜合辦公室協(xié)助管理者代表按策劃的結(jié)果組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)建立并保

持《管理評(píng)審控制程序》。

公司按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，一般情況下每年至少一次，每次

時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況下，如法律法規(guī)發(fā)生重大變化，公司出現(xiàn)

嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或連續(xù)發(fā)生顧客及相關(guān)方投訴等情況，應(yīng)及時(shí)

進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議。會(huì)議由總經(jīng)理主持進(jìn)行。

5.6.2管理評(píng)審輸入：

1）審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審結(jié)果；

2）顧客、相關(guān)方意見或建議的反饋；

3）管理體系過程運(yùn)行績(jī)效和產(chǎn)品符合性；

4）質(zhì)量檢驗(yàn)及目標(biāo)結(jié)果；

5）糾正和預(yù)防措施的狀況：

6）上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

7）影