壓力管道安裝工程質(zhì)量手冊1

文件編號：QA/ZLLT.G03.01-2011

中鋁洛陽銅業(yè)有限公司壓力管道安裝工程

生效日期：2011年月日

質(zhì)量手冊

第1版

標(biāo)題：第0次修改首次發(fā)布

首頁第1頁共1頁

壓力管道安裝工程質(zhì)量手冊

起草人：

審核人：

批準人：

公司名稱：中鋁洛陽銅業(yè)有限公司

公司地址：河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路50號

電話/p>

傳真/p>

郵編：471003

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刖5第1頁共1頁

0.1前言

我公司是中國鋁業(yè)公司（控股）、洛陽市國資委、中信投資控股有限公司共同

出資組建，是中國目前最具影響力的綜合性有色金屬加工企業(yè)。1998年通過IS09002

標(biāo)準認證。為了控制壓力管道工程的質(zhì)量，依照國家有關(guān)要求，根據(jù)TSG

Z0004-2007國家規(guī)范和中鋁洛銅《質(zhì)量保證手冊》建立壓力管道安裝工程質(zhì)量管理

體系。

本手冊是我公司壓力管道安裝工程質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和企業(yè)職工壓力管

道安裝施工的行為準則。

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企業(yè)概況第1頁共1頁

0.2企業(yè)概況

中鋁洛陽銅業(yè)有限公司不僅具有影響力的綜合性有色金屬加工企業(yè)，而且還是

一個能承擔(dān)大、中型建設(shè)項目的現(xiàn)代化施工企業(yè)。中鋁洛陽銅業(yè)有限公司現(xiàn)有從事

壓力管道安裝的職工三百余人，各類專業(yè)技術(shù)人員三十五人，其中具有高、中級技

術(shù)職稱人員二十五人。

我公司先后承建了北京生態(tài)島鉛冶煉工程、洛陽尚德太陽能電力有限公司、中

鋁洛陽銅業(yè)有限公司、江西金中鉛業(yè)有限公司、河南豫光金鉛股份有限公司、河洛

度假村.、西南鋁加丁廠、舞陽鋼鐵公司、西安北石橋污水處理廠等管道工程。

兒十年來，我公司在工程實踐中積累了豐富的安裝經(jīng)驗，培養(yǎng)和鍛煉了

大批專業(yè)技術(shù)人才。我公司在全國機電安裝領(lǐng)域素有盛譽，曾榮獲......

中鋁洛陽銅業(yè)有限公司1998年通過IS09002標(biāo)準認證。中鋁洛陽銅業(yè)有限公

司按IS09002標(biāo)準進行工程質(zhì)量管理，以質(zhì)量求生存、以質(zhì)量求發(fā)展——是我公司

的宗旨，始終堅持“客戶至上，質(zhì)量第一”的方針，向客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)

是我們一貫追求的目標(biāo)。

向客戶鄭重承諾：我公司所承擔(dān)的壓力管道安裝工程，保證給顧客提供一流的

工程質(zhì)量和一流的服務(wù)。

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范圍、引用標(biāo)準、術(shù)語第1頁共1頁

1范圍

本手冊用于中鋁洛陽銅業(yè)有限公司壓力管道安裝工程施工的質(zhì)量管理，并向顧客

和認證機構(gòu)提供壓力管道工程施工質(zhì)量管理體系的證實。

本手冊是中鋁洛銅公司《質(zhì)量保證手冊》在壓力管道工程質(zhì)量管理方面的具體化。

2引用標(biāo)準

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

OA/LT.G03.01-98中鋁洛銅公司《質(zhì)量保證手冊》

3術(shù)語

本《手冊》采用中鋁洛銅《質(zhì)量保證手冊》術(shù)語和定義

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質(zhì)量體系要求第1頁共16頁

4質(zhì)量體系要素

4.1管理職責(zé)

4.1.1質(zhì)量方針

執(zhí)行中鋁洛陽銅業(yè)有限公司質(zhì)量方針：執(zhí)著創(chuàng)造精美，永遠追求滿意。

4.1.1.1質(zhì)量目標(biāo)

壓力管道安裝工程單位工程合格率100%。

在條件具備時，每年爭創(chuàng)市級優(yōu)質(zhì)工程一項，每四年爭創(chuàng)省部級優(yōu)質(zhì)工程一項。

工程回訪率100%。

4.1.1.2貫徹實施

公司所從事壓力管道安裝工程的職工要熟記、理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),

嚴格實施本手冊和程序文件的規(guī)定，以工作質(zhì)量確保工程質(zhì)量。

4.1.2質(zhì)量保證體系組織

本公司質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)見附錄4。

4.1.3職責(zé)、權(quán)限

本公司逐級制定質(zhì)量保證崗位責(zé)任制，對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗

證的工作人員，特別對需要行使職權(quán)開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限

和相互關(guān)系。

公司實行公司級和項目部級兩級質(zhì)量管理體制，推行以質(zhì)量保證工程師為主

的質(zhì)量負責(zé)制，實行職能部門和責(zé)任工程師相結(jié)合的管理模式。

公司級設(shè)公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師，負責(zé)建立質(zhì)量體系，任命質(zhì)量體系

質(zhì)昂,手冊H錄第2頁共21頁

各級責(zé)任人員，設(shè)置管道責(zé)任工程師、質(zhì)檢責(zé)任工程師、材料責(zé)任師、設(shè)

備責(zé)任師、培訓(xùn)責(zé)任師。配置各種資源，對項目工程實行指導(dǎo)、監(jiān)督。

項目部設(shè)項目壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師，公司設(shè)置焊接責(zé)任工程師、無

損檢測責(zé)任工程師、熱處理責(zé)任工程師、理化責(zé)任工程師等專業(yè)責(zé)任工程師，

負責(zé)項目工程具體質(zhì)量管理工作和工程技術(shù)工作，執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件，編

寫施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量計劃，組織壓力管道安裝工程施工，確保工

程質(zhì)量。

公司制訂公司經(jīng)理、總工程師、副經(jīng)理、管理者代表（公司質(zhì)量保證工程

師）、專業(yè)責(zé)任工程師、責(zé)任師、項目經(jīng)理、項目質(zhì)量保證工程師、職能部室、

責(zé)任人員的質(zhì)量崗位責(zé)任制。具體見《工作標(biāo)準文件》

質(zhì)量保證職能分配見附錄2；

質(zhì)量保證體系責(zé)任人示意圖見附錄5o

4.1.4資源

本公司為保證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，對管理、執(zhí)行工作和驗證活動配置

充足人力資源，開展各類培訓(xùn)提高素質(zhì)，各類人員經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。

在各項檢驗、測量和驗證工作中配備滿足需要的設(shè)施、設(shè)備，制訂必要的技術(shù)

規(guī)定和控制力法。

1）通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和質(zhì)量監(jiān)控不斷改進和調(diào)劑資源配置；

2）工程項目所需資源通過項目質(zhì)量策劃，提出計劃由公司統(tǒng)一調(diào)配滿足需

要，管理人員由主管部門配備素質(zhì)較高的人員，項目經(jīng)理持證上崗

3）項目部配備專職質(zhì)量檢查員，施工班組設(shè)兼職質(zhì)量檢查員。

4.1.2.3管理者代表

公司經(jīng)理指定公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師為管理者代表，其職責(zé)是:

質(zhì)最手冊口錄第3頁共21頁

1）確保建立、實施和保持質(zhì)量體系；

2）向公司經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的依據(jù)

3）負責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

4.1.4管理評審

公司每年對質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和

有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo).綜合辦負責(zé)管理評審資料歸檔并保存管理評審記錄

至少五年。

公司建立《管理評審程序》。

4.2質(zhì)量保證體系文件

為使壓力管道安裝符合規(guī)定要求，我公司建立并保持文件化的質(zhì)量體系，為滿

足《壓力管道制造許可規(guī)則》的要求，并適當(dāng)進行控制，采用并保持下面四層文件。

4.2.1質(zhì)量保證手冊

該手冊闡述了我公司質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)層次及相互關(guān)系。主要包括以下內(nèi)

容：術(shù)語和縮寫；體系的適用范圍；質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量保證體系組織及管理職

責(zé)；質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求；體系及產(chǎn)

品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。

4.2.2程序文件（管理制度）：

明確具體工作職責(zé)、工作流程，以及開展質(zhì)量活動的依據(jù)。程序文件與質(zhì)量方

針一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并具有可操作性。公司根據(jù)壓力管道

安裝工程施工的要求，共建立21個程序文件?！冻绦蛭募夸洝芬姼戒?。

4.2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

我公司使用作業(yè)（工藝）文件評述如何完成具體任務(wù)；記錄為制造是否達到規(guī)

定的質(zhì)量要求，是否正確實施了質(zhì)量體系提供了保證。表格與報告是公司質(zhì)量記錄

質(zhì)曷手冊口錄第4頁共21頁

的格式，也是作為公司質(zhì)量活動證據(jù)和分析改進的數(shù)據(jù)。

4.2.4質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）

1）公司和項目部對承擔(dān)的壓力管道安裝工程項目進行質(zhì)量計劃，并形成質(zhì)量計

劃文件；

2）執(zhí)行公司《質(zhì)量計劃編制實施控制程序》；

3）通過項目的質(zhì)量計劃，確定和配備必要的控制手段、資源和工藝設(shè)備（包

括檢驗和試驗設(shè)備），以達到所要求的質(zhì)量：

4）質(zhì)量計劃中各要素描述應(yīng)與質(zhì)量手冊、程序文件相容；

5）確定所有測量要求，開展分項分部工程的評定。

4.3文件和記錄控制

4.3.1文件控制

1）執(zhí)行中鋁洛銅《文件和資料控制程序》，控制與TSGZ0004-2007標(biāo)準有關(guān)的

文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件；

2）文件和資料的控制由質(zhì)量保證師主管，各職能部門分別管理本系統(tǒng)有關(guān)的文

件和資料編制和對外來文件的控制和管理。

3）文件和資料的批準：質(zhì)量手冊由公司經(jīng)理批準：程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管

理制度由管理者代表批準；公司工程技術(shù)文件由總工程師批準；各系統(tǒng)編制的其它

文件由分管領(lǐng)導(dǎo)批準；質(zhì)量保證崗位責(zé)任制由各級主管領(lǐng)導(dǎo)批準項目部編發(fā)的質(zhì)量

有關(guān)文件由項目經(jīng)理或授權(quán)人批準。

4）文件發(fā)布應(yīng)經(jīng)審核，負責(zé)審核其充分性和適宜性。

5）各職能部門、單位分別編制可識別現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件和資料控制清

單，防止使用失效和作廢的文件。

6）失效的文件要加蓋作廢標(biāo)識并撤出使用場所，確保文件使用現(xiàn)場都得

質(zhì)昂手冊口錄第5頁共21頁

到文件的有效版本。

7）文件的發(fā)放：由主管部門按計劃發(fā)放，接受人簽收。

8）文件和資料的修改由原編發(fā)部門負責(zé)，并需再審批。

4.3.2記錄控制

1）質(zhì)量記錄是提供質(zhì)量體系運行有效性、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。質(zhì)量

記錄分為：產(chǎn)品質(zhì)量形成過程記錄、文件控制記錄、提供給顧客的質(zhì)量記錄（交工

資料）、質(zhì)量體系運行記錄、來自分承包方的質(zhì)量記錄及與質(zhì)量有關(guān)的其他各類記

錄。質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容包括：標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處

理。建立記錄控制程序。

2）記錄應(yīng)有正確的標(biāo)記、應(yīng)保持清新易于識別和檢索，有適宜的存貯條件、做

好記錄的保護。

3）帶保密性的記錄要有受控標(biāo)記，同時應(yīng)遵守本公司的保密管理制度；記錄管

理實行專人、專架，以防損壞和丟失，對于重要的記錄應(yīng)備份。

4）文件和資料控制見《文件控制程序》和《記錄控制程序》。

4.4合同控制

公司執(zhí)行中鋁洛銅《合同評審程序》，由綜合辦負責(zé)實施和監(jiān)控。

4.4.1合同評審

在投標(biāo)或簽定合同之前，對招（議）標(biāo)文件、合同訂單內(nèi)容進行評審。

1）合同評審由綜合辦組織實施，質(zhì)量保證師、技術(shù)工藝負責(zé)人、生產(chǎn)負責(zé)人、

材料負責(zé)人等各部門負責(zé)相應(yīng)項目的評審，并對其評審結(jié)果負責(zé)。

2）在投標(biāo)或接受合同之前應(yīng)進行評審，并應(yīng)達到以下要求：各項要求都有明確

的規(guī)定并形成文件；任何與合同要求不一致的項目已得到解決；本單位具有滿足合

同要求的能力；產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)。

質(zhì)昂手冊口錄第6頁共21頁

3）合同評審結(jié)果予以記錄并由主管部門妥善保管。

4.4.2合同的簽訂

合同修訂（含設(shè)計變更）及補充協(xié)議均需進行評審、會簽，并將信息傳遞給有關(guān)部

門。

4.5設(shè)計控制

本手冊的范圍不包括設(shè)計控制這一要素。

4.6材料、零部件控制

4.6.1材料、零部件的采購要素分兩個程序控制，公司編制《物資采購控制程序》

和《工程分包控制程序》，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求和有效控制分包工程質(zhì)

量。

1）為滿足合同或特定的質(zhì)量要求，對分承包方的能力、業(yè)績、信譽及產(chǎn)品質(zhì)量方

而進行評價；

2）對分承包方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力進行評審，建立《合格分承包方名單》，物資采

購或工程分包均應(yīng)選擇合格的分承包方；

3）在工程分包時要明確對分承包方實行控制的方式和程度，明確發(fā)包工程進

度、質(zhì)量、技術(shù)、材料及機具的要求；

4）應(yīng)保持分承包方評定的有關(guān)記錄，工程分包完工后，應(yīng)保存分包效果評定的記

錄。

4.6.2材料、零部件的驗收控制

按洛銅《進貨檢驗和試驗控制程序》規(guī)定進行檢驗并作好標(biāo)識；

4.6.3材料標(biāo)識的標(biāo)識制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識位移

1、執(zhí)行洛銅《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。

2、產(chǎn)品標(biāo)識的范圍包括：采購的材料、半成品和工程設(shè)備；施工過程的半

質(zhì)量手冊目錄第7頁共21頁

成品和成品；顧客提供的產(chǎn)品；采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。

3、在質(zhì)量計劃中應(yīng)對有可追溯要求的場合和產(chǎn)品作出規(guī)定。

4、產(chǎn)品標(biāo)識的方式采?。簶?biāo)簽、標(biāo)牌、堆放不同地點，利用各種記錄達到

防止混淆。在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移中不丟失、損壞標(biāo)識，對于有追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)重點

標(biāo)識，應(yīng)保持標(biāo)識的唯一性，以便必要時易于追溯。

5、按規(guī)定作好并保留記錄。

4.6.4材料、零部件的存放與保管、領(lǐng)用和使用控制

建立存放與保管、領(lǐng)用和使用制度、臺帳。

4.6.5材料、零部件代用

材料、零部件代用及代用范圍需經(jīng)審批后方可實施。

4.7作業(yè)（工藝）控制

4.7.1工業(yè)文件的管理和控制執(zhí)行《文件控制程序》。

4.7.2過程控制

公司和項目部確定并策劃直接影響質(zhì)量的安裝過程，確保這些過程在受控

狀態(tài)下進行。

4.7.3公司建立并保持安裝過程的書面程序

由技術(shù)設(shè)備科負責(zé)編制、監(jiān)督實施《焊接過程管理程序》、《熱處理過程管理程

序》、《無損檢測過程管理程序》、《理化試驗委托程序》

4.7.4由項目部編制和實施工程項目《施工組織設(shè)計》和《質(zhì)量計劃》，并根據(jù)

需要編制作業(yè)設(shè)計。

4.7.5由綜合辦負責(zé)安排施工人員，進行資格審查、登記，作到持證上崗。由項

目部安排適宜的工作環(huán)境。

4.7.6由技術(shù)設(shè)備科安排適宜的施工設(shè)備，需要時組織有關(guān)部門對設(shè)備進行認可。

質(zhì)曷手朋口錄第8頁共21頁

項目部對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保持過程能力。

4.7.7項目部在分項工程開工前進行技術(shù)交底。技術(shù)交底應(yīng)以清楚實用的方式

（如文字、樣件或圖示）規(guī)定安裝方法和評定準則。

4.7.8施工應(yīng)符合國家規(guī)范、標(biāo)準、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、程序文件，施

工方案，公司各部室按分工要求對項目部實施情況進行系統(tǒng)監(jiān)督。

4.7.9項目部對施工適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)督和控制。

4.8焊接控制

4.8.1職責(zé)

生產(chǎn)安保科負責(zé)焊接工藝評定管理、焊接工藝文件編制。綜合辦負責(zé)焊接材料

發(fā)放和焊工業(yè)績管理以及焊接材料采購等工作。設(shè)備技術(shù)科負責(zé)焊接設(shè)備管理及生

產(chǎn)協(xié)調(diào)以及焊接過程檢驗工作。

4.8.2控制要求

4.8.2.1焊工管理

1）焊工培訓(xùn)、考核由焊接責(zé)任工程師根據(jù)生產(chǎn)需要提出計劃和申請，報技術(shù)負

責(zé)人批準后，委托有關(guān)單位培訓(xùn)與考試，以取得焊工資格證書。

2）焊接責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常檢查和合格焊工的焊接記錄，負責(zé)建立焊工業(yè)績檔案,

其內(nèi)容包括基本知識考試成績、技能考試合格項目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格率、

超次返修和質(zhì)量事故記錄。

4.8.2.2焊工管理要求

1）從事焊接的焊工應(yīng)按《鍋爐壓力管道元件壓力管道焊工考試規(guī)則》進行考試,

取得相應(yīng)的合格項目。從事產(chǎn)品焊接前，應(yīng)進行上崗模擬練習(xí)，并定期進行業(yè)績考

核。

2）焊接必須嚴格按照審批的焊接工藝卡進行施焊，并認真進行質(zhì)量自檢。合格

質(zhì)量手冊H錄第9頁共21頁

焊工中斷壓力管道元件焊接工作6個月以上，再次擔(dān)任壓力管道元件焊接工作時，

必須進行考試。

3）焊工應(yīng)接受工藝技術(shù)員、檢驗員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)下列情況

之一者為無證操作：未取得資格證書的焊工從事壓力管道元件焊接；資格證書有效

期已過，未辦理免考手續(xù)或復(fù)考不合格的焊工仍從事焊接；從事的焊接項目超出資

格證書所含項目。

4.8.2.3焊接材料管理

焊接材料實行焊接一級庫、二級庫分庫管理。一級庫應(yīng)嚴格執(zhí)行采購、驗證、分

區(qū)存放及出入庫等管理要求。二級庫應(yīng)建立嚴格的焊接烘烤、保溫、發(fā)放及回收等

管理要求。焊接材料控制詳見《焊接材料管理規(guī)定》。

4.8.2.4焊接工藝評定管理

1）壓力管道元件焊接前應(yīng)有相應(yīng)的焊接工藝評定。如果根據(jù)圖紙和工藝要求進

行焊接工藝評定時，應(yīng)按照《鋼制壓力容器焊接工藝評定》有關(guān)要求執(zhí)行。

2）焊接責(zé)任工程師應(yīng)編制“焊接工藝評定指導(dǎo)書”，技術(shù)負責(zé)人審核后進行試驗。

3）從事施焊的焊工應(yīng)為本單位技能熟練的具有相應(yīng)資格的焊工，施焊時如實記

錄實際工藝參數(shù)，填寫焊接記錄。并按要求劃分試樣。

4）焊接工藝評定所用焊接設(shè)備、儀表應(yīng)處于正常的工作狀態(tài)，并在有效期內(nèi)，

鋼材、焊材必須符合相應(yīng)標(biāo)準規(guī)定。

5）試件應(yīng)進行相關(guān)檢驗和試驗，試驗后由試驗機構(gòu)出具檢驗報告。出現(xiàn)不合

格項目應(yīng)重新評定。

6）焊接技術(shù)員將所有記錄整理后，填寫并簽署焊接工藝評定報告，由焊接責(zé)

任工程師審核，技術(shù)總負責(zé)人審批后存檔。

7）歸檔的焊接工藝評定報告由資料室復(fù)制，按要求發(fā)放至有關(guān)部門及人員備用。

8）焊接工藝評定試件應(yīng)專柜陳列，妥善保管、防止銹蝕。保證陳列整齊，評定

質(zhì)量手朋H錄第10頁共21頁

項目清楚。

9）焊接工藝文件（焊接工藝卡）由焊接技術(shù)人員根據(jù)合格的焊接工藝評定并結(jié)

合圖紙和制造實際條件進行編制，焊接責(zé)任工程師批準。焊接責(zé)任工程師應(yīng)組

織焊接技術(shù)人員在焊前對焊工進行技術(shù)交底，提出焊接過程的控制內(nèi)容及質(zhì)量

要求。

4.8.2.5焊接管理

1）焊工應(yīng)嚴格按照焊接工藝卡的要求進行焊接。焊接技術(shù)人員、檢驗員應(yīng)隨時

抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄，如有與焊接工藝卡不符的情況報焊接責(zé)任工

程師。

2）焊接檢驗

焊前檢驗：焊工是否了解焊接工藝卡的要求及內(nèi)容；焊工合格項目是否與施焊項

目相符及其有效期；焊材是否符合焊接工藝要求等

焊接過程檢驗：施焊及焊接工藝參數(shù)是否符合工藝規(guī)程要求；是否按圖紙及技術(shù)

標(biāo)準的規(guī)定進行焊接；

焊后檢驗：焊縫應(yīng)進行外觀檢驗，然后按有關(guān)要求進行無損檢測

3）焊縫返修

①焊縫返修應(yīng)由持證且有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任。

②焊縫同一部位返修不宜超過二次，且應(yīng)編制返修工藝卡。返修工藝卡應(yīng)包括

缺陷產(chǎn)生原因、避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施、焊接工藝參數(shù)的確定、返修焊工

的指定、焊材牌號及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準人簽字等。同一部位返修

超過二次時，應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人批準。

③返修記錄應(yīng)詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修工

藝卡編號、焊工鋼印等。

④對返修部位，技術(shù)人員和焊工應(yīng)認真核對射線底片與實際焊縫部位是否吻

質(zhì)昂手冊口錄第11頁共21頁

合，判斷缺陷性質(zhì)、深度用碳弧氣刨或砂輪磨削的方法消除缺陷。返修焊縫與原焊

縫應(yīng)圓滑過渡，必要時進行打磨處理。

4）焊接試板

①根據(jù)本公司壓力管道元件制造的特性選擇焊接試板及標(biāo)準規(guī)定的焊接試板

數(shù)量（焊接試板由本公司合格供方提供）

②根據(jù)本公司壓力管道元件制造的焊接方式，由焊工負責(zé)按8.4.2的要求對焊

接試板進行焊接；

③焊接試板焊接完畢后，應(yīng)進行相關(guān)檢驗和試驗，試驗后由試驗機構(gòu)出具檢測

報告，出現(xiàn)不合格項目應(yīng)重新評定；

④焊接試板試件應(yīng)專柜陳列，妥善保管等。

4.8.3支持性文件：《焊接控制程序》

4.9熱處理控制

4.9.1職責(zé)

技術(shù)設(shè)備科負責(zé)熱處理質(zhì)量控制；提供熱處理技術(shù)要求；生產(chǎn)安?？曝撠?zé)熱處

理外協(xié)委托

4.9.2熱處理設(shè)備的控制

4.9.2.1供方使用的熱處理設(shè)備應(yīng)與檢測項目規(guī)定要求相適應(yīng)。

4.9.2.2熱處理設(shè)備應(yīng)完好，并經(jīng)調(diào)試合格，特別是測溫點的布置應(yīng)滿足標(biāo)準

對爐溫均勻的要求。

4.9.2.3熱處理設(shè)備和儀表應(yīng)經(jīng)過校準并在有效期內(nèi)。

4.9.2.4本公司熱處理責(zé)任工程師負責(zé)對供方使用的熱處理設(shè)備的完好完好性

和有效性進行檢查確認。

4.9.3熱處理實施過程的控制

4.9.3.1本公司應(yīng)對供方提供的熱處理工藝文件、使用規(guī)范和標(biāo)準進行檢查確

質(zhì)昂手冊口錄第12頁共21頁

認，通過確認后才能實施。

4.9.3.2對供方提供的熱處理報告進行檢查確認，報告的內(nèi)容應(yīng)齊全、數(shù)據(jù)準

確，結(jié)論明確有責(zé)任人簽字。

4.9.3.3本公司熱處理責(zé)任工程師負責(zé)熱處理實施過程的控制。

4.9.4熱處理有關(guān)記錄和資料的控制

4.9.4.1外協(xié)熱處理報告應(yīng)經(jīng)熱處理責(zé)任工程師簽字認可。

4.9.4.2熱處理有關(guān)記錄和資料由本公司熱處理責(zé)任工程師負責(zé)收集、整理。

4.9.4.3熱處理有關(guān)記錄和資料應(yīng)按年度或產(chǎn)品合同號進行歸檔。

4.9.5支持性文件《熱處理控制程序》

4.10無損檢測控制

4.10.1職責(zé)

質(zhì)管部負責(zé)具體的無損檢測外協(xié)委托。生產(chǎn)部、車間配合質(zhì)管部工作。

4.10.2無損檢測設(shè)備的控制

4.10.2.1應(yīng)對供方提供的無損檢測工藝文件進行審查，審查合格后才能實施。

4.10.2.2無損檢測責(zé)任工程師負責(zé)審查供方提供的無損檢測工藝文件，并對無

損檢測工藝實施的有效性進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

4.10.2.3無損檢測責(zé)任工程師負責(zé)對供方無損檢測底片進行抽查復(fù)評，抽查復(fù)

評數(shù)量一般不少于底片總數(shù)的30%,發(fā)現(xiàn)問題及時與供方溝通。

4.10.2.4對供方提供的無損檢測報告應(yīng)進行檢查確認，無損檢測報告的內(nèi)容應(yīng)

齊全、數(shù)據(jù)準確，結(jié)論明確有責(zé)任人簽字。

4.10.3無損檢測有關(guān)記錄和資料的控制

4.10.3.1無損檢測技術(shù)要求按照《JB4730-94壓力容器無損檢測》及

《JB/T6439-92閥門受壓鑄鋼件磁粉探傷檢驗》標(biāo)準要求。

4.10.3.2當(dāng)國家標(biāo)準有要求時及訂貨方（顧客）提出對無損檢測相關(guān)內(nèi)容有要

質(zhì)昂手冊口錄第13頁共21頁

求時必做。

4.10.3.3外協(xié)無損檢測報告應(yīng)由無損檢測責(zé)任工程師簽字認可。

4.10.3.4無損檢測有關(guān)記錄和資料由本公司無損檢測責(zé)任工程師負責(zé)收集、整

理。

4.10.3.5無損檢測有關(guān)記錄和資料應(yīng)按年度或產(chǎn)品合同號進行歸檔。

4.10.4支持性文件《無損檢測控制程序》

4.11理化檢驗控制

4.11.1職責(zé)

質(zhì)管部負責(zé)具體的理化試驗質(zhì)量控制。車間負責(zé)試板、試樣的提供、采集。

4.11.2理化試驗設(shè)備的控制

4.11.2.1理化試驗設(shè)備應(yīng)與檢測項目規(guī)定要求相適應(yīng)。理化試驗設(shè)備應(yīng)完好，

并經(jīng)調(diào)試合格。

4.11.2.2理化試驗設(shè)備和儀表應(yīng)經(jīng)過校準并在有效期內(nèi)。理化試驗責(zé)任工程師

負責(zé)對使用的理化試驗設(shè)備的完好性和有效性進行檢查確認。

4.11.3理化試驗人員的控制

4.11.3.1從事理化試驗的人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格取得相應(yīng)的資格證

書，持證上。

4.11.3.2理化試驗報告的審批人員應(yīng)有相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，并經(jīng)過供方單位授

權(quán)，一般操作人員不得出具試驗報告。

4.11.3.3本公司理化試驗責(zé)任工程師負責(zé)對相關(guān)資質(zhì)進行檢查和確認。

4.11.4理化試驗實施過程的控制

4.11.4.1應(yīng)對提供的理化試驗工藝文件、使用規(guī)范和標(biāo)準進行檢查確認，通過

確認后才能實施。理化試驗報告內(nèi)容應(yīng)齊全、數(shù)據(jù)準確，結(jié)論明確有責(zé)任人簽字

質(zhì)昂手冊H錄第14頁共21頁

4.11.4.2理化試驗責(zé)任工程師負責(zé)理化試驗實施過程的控制。

4.11.5理化試驗有關(guān)記錄和資料的控制

4.11.5.1理化試驗報告應(yīng)經(jīng)理化責(zé)任工程師簽字認可。

4.11.5.2理化試驗有關(guān)記錄和資料理化試驗責(zé)任工程師負責(zé)收集、整理。

4.11.5.3理化試驗有關(guān)記錄和資料應(yīng)按年度或產(chǎn)品合同號進行歸檔。

4.11.6支持性文件《理化檢驗控制程序》

4.12檢驗與試驗控制

技術(shù)設(shè)備科負責(zé)對原材料、外協(xié)（購）件、在制品和成品的檢驗與試驗，以

及檢驗狀態(tài)標(biāo)識。生產(chǎn)安?？?、綜合辦配合質(zhì)量部進行檢驗與試驗。

4.12.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的一般要求

4.12.1.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進行，包括材料和外協(xié)件的進

貨檢驗、生產(chǎn)過程的工序檢驗、產(chǎn)品出廠的最終檢驗與試驗。

4.12.1.2本公司應(yīng)編制檢驗計劃、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等文件，明確產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

的環(huán)節(jié)和檢測點以及檢測項目、檢測頻率、抽樣和檢測方法、應(yīng)使用的檢測設(shè)

備、檢驗標(biāo)準和接收準則。

4.12.1.3保存所有的檢驗與試驗記錄，記錄應(yīng)注明產(chǎn)品符合接收準則的證據(jù)，

并由負責(zé)放行產(chǎn)品的授權(quán)質(zhì)量檢驗員和質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師簽字確認。

4.12.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的準備

4.12.2.1本公司應(yīng)準備產(chǎn)品檢驗的依據(jù)性文件，一般應(yīng)包括：

（1）閥門質(zhì)量檢驗國家（國外）和行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準、規(guī)范；

（2）用戶訂單和合同中規(guī)定的質(zhì)量檢驗和接收標(biāo)準；

（3）制訂的質(zhì)量檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等文件。

4.12.2.2本公司應(yīng)準備檢驗記錄表（卡），且應(yīng)滿足所有檢驗過程質(zhì)量記錄需要。

質(zhì)昂手冊H錄第15頁共21頁

4.12.2.3本公司應(yīng)配備必要的檢測量具，其數(shù)量、精度、量程應(yīng)滿足檢測過程

的需要，并經(jīng)檢定合格符合規(guī)定要求。

4.12.2.4本公司應(yīng)配備一定數(shù)量的質(zhì)量檢驗人員，并應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和正式任命授

權(quán)。

4.12.3材料和外協(xié)(購)件的檢驗

4.12.3.1入庫前由質(zhì)管部進貨檢驗員負責(zé)組織進貨檢驗。進貨檢驗時，首先應(yīng)

對廠家提供的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書以及出廠檢驗資料進行審查，確認其完

整性和有效性，并是否符合有關(guān)標(biāo)準要求。

4.12.3.2通過質(zhì)量證明文件的審查后，按如下要求進行外觀質(zhì)量、尺寸檢驗：

(1)規(guī)格、型號以及數(shù)量是否符合采購文件的規(guī)定要求；

(2)外觀是否有明顯的缺陷；

(3)標(biāo)記是否齊全，是否與提供的質(zhì)量證明文件相符。

4.12.3.3外觀、尺寸檢驗中，若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷或發(fā)現(xiàn)與采購文件、質(zhì)量證明文

件不相符時，應(yīng)按不合格品進行處理。重要的材料和外協(xié)(購)件在外觀、尺寸

檢驗合格后，應(yīng)按有關(guān)要求進行理化性能復(fù)驗或無損檢測°

4.12.3.4理化性能復(fù)驗或無損檢測合格后，方可以接收入庫。在做好相應(yīng)記錄

和狀態(tài)標(biāo)識后，才能進入生產(chǎn)過程。理化性能復(fù)驗或無損檢測不合格的材料和

外協(xié)(購)件，按《不合格品控制程序》處理。

4.12.4生產(chǎn)過程的工序質(zhì)量檢驗

4.12.4.1生產(chǎn)過程的工序質(zhì)量檢驗由操作人員進行自檢,質(zhì)管部工序檢驗員負

責(zé)專檢。

4.12.4.2工序質(zhì)量檢驗內(nèi)容、范圍、方法和接收標(biāo)準由質(zhì)管部編制具體的檢驗

作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗計劃進行明確。

4.12.4.3批量生產(chǎn)的零件，應(yīng)進行首件檢驗，首件檢驗合格后才能進行批量加

工，首件檢驗由工序檢驗員負責(zé)。

質(zhì)昂手冊H錄第16頁共21頁

4.12.4.4批量加工完成后，工序檢驗員根據(jù)檢驗計劃規(guī)定的要求，對零件的完

工檢驗采取抽樣檢驗。

4.12.4.5上道工序完工檢驗合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗不合格按《不合格

品控制程序》處理

4.12.4.6閥門產(chǎn)品的工序檢驗項目按有關(guān)規(guī)定進行。

4.12.5出廠文件的審核

4.12.5.1出廠文件由質(zhì)管部負責(zé)審核，且應(yīng)滿足合同規(guī)定要求。

4.12.5.2技術(shù)設(shè)備科負責(zé)審核出廠文件的完整性和正確性。

4.12.6支持性文件《檢驗與試驗控制程序》

4.13設(shè)備和檢驗檢測儀器控制

技術(shù)設(shè)備科負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準及操作人員的培訓(xùn)I、考核等管理工

作。生產(chǎn)部歸口管理設(shè)備的控制

4.13.1設(shè)備控制

4.13.1.1為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公設(shè)備及

支持性服務(wù)等設(shè)施。

4.13.1.2生產(chǎn)部應(yīng)編制設(shè)備維修計劃。根據(jù)本公司的發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程

度，制定設(shè)備購置計劃。

4.13.1.3設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)

予以保存。

4.13.2檢驗檢測儀器

4.13.2.1對照能溯源到國際或國家基準的檢驗檢測儀器，定期進行校準和調(diào)整。

當(dāng)不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準。同時應(yīng)記錄校準

或驗證的依據(jù)。

4.13.2.2對檢驗檢測儀器應(yīng)進行標(biāo)識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。

質(zhì)昂手冊口錄第17頁共21頁

4.13.2.3操作者在使用檢驗檢測儀器前，應(yīng)核對其適用性和進行必要的調(diào)整。

應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。

4.13.2.4用于檢驗檢測儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的

使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。

4.13.2.5在搬運、防護和貯存期間防止損壞或失效。貯存和校準場所應(yīng)保持適

宜的環(huán)境。

4.13.2.6應(yīng)對校準結(jié)果予以記錄。

4.13.3支持性文件《設(shè)備與檢驗檢測儀器控制程序》

4.14不合格品（項）控制

技術(shù)設(shè)備科負責(zé)不合格品（項）的識別，并跟蹤不合格品（項）的處理結(jié)果;

生產(chǎn)部負責(zé)對不合格品（項）采取糾正措施。

4.14.1本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)

期使用或交付。

4.14.2發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。

4.14.3質(zhì)管部負責(zé)組織不合格品（項）的評審，相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)處置。

4.14.4根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出以下處置意見：返工；返修或

不經(jīng)返修讓步接受；降級使用；報廢（拒收）。

4.14.5不合格品的讓步接收，當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由總經(jīng)理批準，并征得顧客

或其代表的同意。

4.14.6對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)針對不合格造成的后果采

取適當(dāng)?shù)难a救措施。

4.14.7質(zhì)管部對返工、返修或讓步接收的產(chǎn)品做好記錄。

4.14.8支持性文件《不合格品控制程序》

4.15質(zhì)量改進與服務(wù)

質(zhì)昂手冊H錄第18頁共21頁

生產(chǎn)安保科歸口管理質(zhì)量改進與服務(wù)工作。

4.15.1質(zhì)量信息數(shù)據(jù)控制

4.15.1.1本公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效

性并識別可能實施的改進。

4.15.1.2數(shù)據(jù)的來源

4.15.1.3通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如

下信息：顧客滿意或不滿意；與顧客要求的符合性；過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，

包括采取預(yù)防措施的機會；采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況；

4.15.1.4本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防

措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

4.15.1.5本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。

所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。

4.15.1.6糾正措施的實施采取以下步驟：評審不合格，包括對顧客的意見和投

訴加以關(guān)注：記錄糾正措施實施的結(jié)果；評價糾正措施的有效性。

4.15.2內(nèi)部質(zhì)量審核

4.15.2.1質(zhì)管部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)

部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)審實

施計劃》。

4.15.2.2每年至少一次對全廠各部門進行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審

核。必要時，技術(shù)負責(zé)人還將根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運行情況及外部環(huán)境變

化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次。

4.15.2.3《內(nèi)審報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報技術(shù)負責(zé)

人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《記錄控制程序》進行管理。

4.15.2.4內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請審核

質(zhì)昂手冊H錄第19頁共21頁

組長確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤

驗證其糾正措施的實施效果。

4.15.2.5內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)

具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，負責(zé)按照《內(nèi)審實施計劃》對本公司質(zhì)量管理

體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果

4.15.3服務(wù)

4.15.3.1用戶服務(wù)的控制范圍

4.15.3.2合同簽訂前的服務(wù)

4.15.3.3生產(chǎn)合同履行過程的服務(wù)

4.15.3.4合同完成后的服務(wù)

4.15.3.5支持性文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《內(nèi)

部審核控制程序》《服務(wù)控制程序》

4.16人員培訓(xùn)

綜合辦歸口管理人力資源；

4.16.1總則

4.16.1.1本公司對質(zhì)量管理體系從事質(zhì)量活動崗位人員能力已有規(guī)定，其規(guī)定

詳見《各級人員崗位職責(zé)》。

4.16.1.2總經(jīng)理在確保被選人員資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并

結(jié)合本公司現(xiàn)狀考慮。

4.16.2能力、意識和培訓(xùn)

4.16.2.1對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和本公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進

行分析，制定培訓(xùn)教育計劃，使人員能力達到預(yù)期要求。

4.16.2.2本公司根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，

這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。

4.16.2.3辦公室負責(zé)通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓(xùn)效果，確認是

否達到培訓(xùn)計劃所制定目標(biāo)

質(zhì)量手冊口錄第20頁共21頁

4.16.2.4通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作

對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)本公司的

質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。

4.16.3支持性文件《人員培訓(xùn)控制程序》

4.17其他過程控制

生產(chǎn)部歸口管理與控制。

4.17.1壓力管道制造過程的質(zhì)量控制主要包括：工藝質(zhì)量控制；材料、外購（協(xié)）

件質(zhì)量控制；焊接質(zhì)量控制；無損檢測質(zhì)量控制；熱處理質(zhì)量控制；檢驗與試驗

質(zhì)量控制。理化試驗控制

4.17.2各過程的質(zhì)量控制分別按有關(guān)的管理規(guī)定的要求執(zhí)行。

4.17.3特殊與關(guān)鍵工序生產(chǎn)過程的控制

4.17.3.1特殊與關(guān)鍵工序主要包括：焊接、無損檢測、理化試驗、熱處理、噴

漆、試壓等。

4.17.3.2對特殊與關(guān)鍵工序應(yīng)進行確認。

4.17.4特殊與關(guān)鍵工序的管理：對無損檢測、熱處理、理化試驗等工序，按照《無

損檢測控制程序》、《熱處理管理控制程序》、《理化檢驗控制程序》、《材料

采購控制程序》等文件進行管理與控制；對焊接、噴漆、試壓等工序，按照《焊

接控制程序》、《操作規(guī)程》、《檢驗與試驗控制程序》等文件進行管理與控

制。

4.17.5支持性文件《產(chǎn)品運作過程控制程序》

4.18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

辦公室歸口管理與控制。

4.18.1安全監(jiān)察

4.18.1.1本公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政管理部門的監(jiān)督檢查，配合政府規(guī)定的

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。

質(zhì)量手冊目錄第21頁共21頁

4.18.1.2按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門申報并提供有關(guān)資料。

4.18.1.3壓力管道制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人員應(yīng)報省(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政

部門備案，且人員資格應(yīng)符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的要求。

4.18.1.4本公司應(yīng)嚴格按《特種設(shè)備造許可證書》規(guī)定范圍，從事壓力管道元

件制造業(yè)務(wù)。在如下條件改變時，15日以內(nèi)報送省(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政管理部

門備案：

4.18.2安全監(jiān)督

4.18.2.1本公司應(yīng)接受質(zhì)量技監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查，公司技

術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量部總經(jīng)理負責(zé)配合并接受日常監(jiān)督檢查工作。

4.18.2.2對監(jiān)督檢查中提出問題和意見，本公司必須嚴肅對待，除及時、認真

進行處理外，還應(yīng)找出存在問題的原因，制訂整改措施，杜絕或減少類似問題

的再發(fā)生。

4.18.3壓力管道制造許可證書管理：不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓和出賣《特種設(shè)備造

許可證書》，《特種設(shè)備造許可證書》有效期為四年。

4.18.4許可標(biāo)志(TS)的管理：許可標(biāo)志(TS)由質(zhì)管部按照公司制定的《許可

標(biāo)志(TS)管理規(guī)定》對許可標(biāo)記使用進行控制，檢驗責(zé)任人定期(每月)檢查

許可標(biāo)志(TS)的使用情況，嚴禁違規(guī)使用。

4.18.5接受相關(guān)方的檢查

4.18.6支持性文件《許可標(biāo)志(TS)管理規(guī)定》

附錄1

程序文件目錄

序

要素號文件名稱中鋁洛銅公司文件號主管部門

號

14.1管理評審程序QB/ZLLT.G03.02-2011生產(chǎn)安?？?/p>

質(zhì)量計劃編制實施控制程

24.2QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

序

34.3文件和資料控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011綜合辦

44.4合同評審程序QB/ZLLT.G03.02-2011綜合辦

54.6物資采購控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

64.6工程分包控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011綜合辦

74.7文件控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

84.8焊接過程管理程序QB/ZLLT.G03.02-2011生產(chǎn)安保科

94.9熱處理過程管理程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

104.10無損檢測控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

114.11理化實驗過程控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

124.12檢驗試驗控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

設(shè)備與檢驗檢測儀器控制

134.13QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

程序

144.14不合格品控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

154.15數(shù)據(jù)分析控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

164.15糾正與預(yù)防措施控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011生產(chǎn)安?？?/p>

174.15內(nèi)部審核控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

184.15服務(wù)控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

194.16人員培訓(xùn)控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

204.17產(chǎn)品運作過程控制程序QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

214.18許可標(biāo)志(TS)管理規(guī)定QB/ZLLT.G03.02-2011技術(shù)設(shè)備科

-27-

附錄2

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證職能分配表

日期：2011.

職能分配：△負責(zé)部門；0配合部門

序質(zhì)量體系要素主要

號IS09002

質(zhì)量職能激動公司領(lǐng)導(dǎo)綜合辦技術(shù)設(shè)備科生產(chǎn)安?？?/p>

1管理職責(zé)4.1△OO△

2質(zhì)量體系4.2△OO△

3合同評審程序4.3O△OO

4設(shè)計控制（不含此項）4.4

5文件和資料控制程序4.5OOO△

6物資采購控制程序4.6△O

7工程分包控制程序4.6△O

8顧客提供產(chǎn)品控制程序4.7△O

9產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序4.8O△

10過程控制程序4.9△O

11進貨檢驗和試驗控制程序4.10△O

12過程檢驗和試驗控制程序4.10△O

13最終檢驗和試驗控制程序4.10△O

檢驗、測量和試驗設(shè)備控制

144.11△

程序O

15檢驗和試驗狀態(tài)控制程序4.12△O

16不合格品的控制程序4.13O△

17糾正和預(yù)防措施控制程序4.14OOO△

搬運、貯運、防護和支付控

184.15O△

制程序

19質(zhì)量記錄控制程序4.16OO△

20內(nèi)部質(zhì)量審核程序4.17OOO△

21人員培訓(xùn)程序4.18OOO△

22服務(wù)程序4.19O△

23統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序4.20O△

編制:審核:批準:

-28-

附錄3

壓力管道安裝工程施工質(zhì)量控制點明細表

控

系責(zé)任人員及

制控制點控制因素捽制依據(jù)工作見證

統(tǒng)控制形式

線

材料計劃匯

1、材料采購計采購計劃與材料計劃相材料采購

.材總表，材料管材料員

劃符選擇安全注冊的廠家計劃

料采理標(biāo)準

購計材料計劃匯

2、審核材料采審核生產(chǎn)廠家，限定采材料責(zé)任工材料采購

劃總表，材料管

購計劃、采購購期限程師計戈U

理標(biāo)準

材料管理標(biāo)

擬代積極性，擬代庫存材料代用

二3、材料待用準及有關(guān)標(biāo)材料員

情況申請單

材準

料材料管理標(biāo)

審核代用合理性，索取材料責(zé)任工材料代用

代4、審核代用準及有關(guān)標(biāo)

原設(shè)計單位證明件程師申請單

用準

材材料管理標(biāo)工藝焊接設(shè)材料代用

5、會簽代用代用工藝性

準計代表申請單

料6、質(zhì)量證明確證明書有效性，項目齊材料質(zhì)量合

材料標(biāo)準材料員

認全正確格證明單

系三7、實物標(biāo)記檢實物外觀質(zhì)量合格，實材料管理標(biāo)材料質(zhì)量合

材材料員

驗入庫驗收物標(biāo)識與證明書相符準格證明單

料

統(tǒng)機械性能，化學(xué)成分探有關(guān)材料標(biāo)材料復(fù)驗

驗8、材料復(fù)驗材料員