DB14-T 3232-2025 非煤礦山企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施規(guī)范

14I 3 6 8 8 8 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件主要起草人：王飛、郗曉芳、范忠賢1非煤礦山企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施規(guī)范本文件規(guī)定了非煤礦山企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的術(shù)語和定義、風險分級管控、隱患排查治理、文件管理、信息化建設和本文件適用于山西省非煤礦山企業(yè)風險分級管控和隱GB6441企業(yè)職工傷亡事故3.13.23.33.423.53.63.73.83.93.113.123.13非煤礦山企業(yè)通過建立安全風險分級管控和隱患排查治理機制，健全完善并落實安全風險辨識評3.143.153.1633.174風險分級管控4.1.1風險點確定應當遵循“便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。4.1.2非煤礦山企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)實際情況、設備分4.1.3作業(yè)活動風險點進行確定時應該包含4.1.4風險點確定應發(fā)動全員參與，對安全生產(chǎn)全過程的風險點名稱、風險類型、覆蓋范圍以及潛在4.2風險辨識4.2.1辨識范圍f)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；h)丟棄、廢棄、拆除與處置；4.2.2辨識方法4.3風險評估4.3.1評估方法4.3.2風險等級44.3.2.1非煤礦山企業(yè)依據(jù)風險評估結(jié)果確定風險等級，風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風4.3.3重大風險確定b)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的；4.4.1風險管控原則4.4.1.1風險管控應遵循以下原則：d)上一級負責管控的風險，下一級應同時負責管控，并逐級落實具體措施。4.4.1.2非煤礦山企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設置情況，合理確定各級風險），），），4.4.1.3非煤礦山企業(yè)也可結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況，對風險4.4.2風險管控措施6)預防：實施定期的維護和檢查計劃，以確保設備和設施的正常運行；5）；）；4.4.3風險管控措施4.4.3.1作為重大安全風險進行管控的，應制定重大安全風險管控措施。a)建立完善安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行；b)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系并保證其有效性和可靠性；d)在重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯的告知牌及警示標志；e)以崗位安全風險及防控措施、應急處置方法為重點，強化員工風險教育和技能培訓。4.4.4編制風險分級管控清單4.4.4.1非煤礦山企業(yè)應在每一輪風險辨識和風險評估后，填寫包括全部風險點各類風險信息的風險險等級、管控措施、責任部門、責任人等，4.4.4.2風險分級管控清單應按規(guī)定及時更新。4.4.5管控落實及評價4.4.5.1非煤礦山企業(yè)應根據(jù)分級管控要求，設置安全風險分級管控單元，并根據(jù)需求設置分級管控64.5.1繪制安全風險分布四色圖4.5.1.1非煤礦山企業(yè)應依據(jù)評估的風險分級管控清單或風險數(shù)據(jù)，繪制安全風險分布四色圖，即根4.5.1.2安全風險分布四色圖應與實際風險情況保持一致并持續(xù)動態(tài)更新4.5.2制作崗位安全風險告知卡4.5.2.1非煤礦山企業(yè)應依據(jù)風險分級管控清單，制作崗位安全風險告知卡，樣例見附錄C4.5.3設置安全風險公告欄b)綜合性隱患排查指由不同層級負責人牽頭進行的全面排查；7d)季節(jié)性隱患排查包括防雷、防火、防洪和防凍等季節(jié)性特點的排查；e)節(jié)假日隱患排查包括安全、消防、應急設施等排f)其他類型隱患排查，如專家、安全生產(chǎn)技術(shù)服務機構(gòu)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的隱患排查。非煤礦山企業(yè)應根據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合自身特點，確定不同類型隱患排查周期。a)日常隱患排查，根據(jù)風險分級管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實際情b)綜合性隱患排查，公司級每季度至少1次，部門級每月至少1次，班組級每周至少1次；f)專家診斷性隱患排查和其他類型隱患排查的時間應根據(jù)企業(yè)實際情況確定。非煤礦山企業(yè)應結(jié)合各類風險的特點進行隱患分級管理，按照隱患的危險程度可以將隱患劃分為b)危害程度和整改難度較大，非煤礦山企業(yè)應全部或局部停產(chǎn)的；5.3.1.1隱患治理應依照分級治理的原則，做到嚴格排查、嚴格治理、嚴格追責。5.3.1.2對于可以立即治理或整改的隱患，應監(jiān)督有關(guān)責任人做到立即治理或整改；對于無法立即整5.3.2.1事故隱患治理流程一般包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患治理或整改通知、實施隱患治理或整5.3.2.2非煤礦山企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工作特點制定本單位的事故隱患治理流程。85.3.4.1對于重大事故隱患，由非煤礦山企業(yè)主要負責人及時組織評估并編制事故隱患評估報告書。5.3.4.2根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：5.6隱患治理驗收和分析5.6.1隱患治理工作完成后，非煤礦山企業(yè)應組織相關(guān)人員對隱患治理進行驗收和分析，實現(xiàn)閉環(huán)管5.6.2重大隱患治理工作結(jié)束后，非煤礦山企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估，對相關(guān)部門督辦非煤礦山企業(yè)應保存完整的風險分級管控和隱患排查治理過程的記錄資料，分類建檔管理并建立a)涉及重大風險，應包括辨識、評估過程記錄、風險管控措施b)涉及重大事故隱患，應包括隱患排查記錄、治理方案、隱患整改復查驗收記錄等。7.1非煤礦山企業(yè)應利用信息化管控平臺，建立風險隱患數(shù)據(jù)庫。7.2非煤礦山企業(yè)應按要求錄入安全風險分級管控和隱患排查治理機制的相關(guān)信息，并動態(tài)更新。98.2非煤礦山企業(yè)應主動根據(jù)實際情況變化對風險管控的影響，并結(jié)合各級隱患排查結(jié)果，針對變化123）：123）：123表A.4給出了安全檢查表（SCL）記錄123表A.5給出了工作危害分析（JHA）記123）：123