IATF16949供應商管理程序

XXXX有限公司編號YH-QP-014版本A生效日期2022-01-03文件名稱：供應商管理程序頁碼第2頁共8頁XXXX有限公司編號YH-QP-014版本A生效日期2022-4-01文件名稱：供應商管理程序頁碼第1頁共7頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱供應商管理程序編制部門：采購部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準者2022-01-03A0首版發(fā)行71目的對供應商進行調(diào)查、評估和考核，選擇合格的供應商，并對供應商進行定期評價和監(jiān)控，以確保所提供的產(chǎn)品、交付和服務滿足公司的要求。2適用范圍適用于向本公司提供各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機器設備、及各類委外服務活動的供應商的評估、考核和再評價。3職責3.1采購部：負責供應商評估、考核、定期評價及質(zhì)量體系開發(fā)的統(tǒng)籌，負責合格供應商清單的制定和更新；3.2品質(zhì)部/生產(chǎn)部/技術(shù)部：負責參與組成供應商審核小組，對供應商進行現(xiàn)場審核和評價；3.3總經(jīng)理：負責合格供應商資格的最終審批確定。4定義無5程序5.1新供應商開發(fā)5.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)部情況需要開發(fā)新供應商時，由采購部依據(jù)顧客要求、產(chǎn)品特性及生產(chǎn)部能力，尋找有能力承制本公司產(chǎn)品所需的各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機器設備等，包括服務（如委外加工等）之供應商。5.1.2采購部對供應商的信息進行調(diào)查和收集，將收集到的相關(guān)資料進行整理，編制《供應商基本資料表》，并與供應商進行溝通聯(lián)絡，做好供應商評估考察的準備工作。5.2供應商評估審核5.2.1供應商評估審核分類：—顧客指定供應商、貿(mào)易類供應商、地址在國外及廣東省外的供應商：調(diào)查填寫《供應商基本資料表》。自行開發(fā)的生產(chǎn)部型供應商：調(diào)查填寫《供應商基本資料表》，并安排進行供應商現(xiàn)場審核。模具產(chǎn)品類加工服務型供應商（如原料商）：調(diào)查填寫《供應商基本資料表》。—與產(chǎn)品無關(guān)的雜項（如辦公文具、勞保用品）等供應商：無須調(diào)查評估，無須列入合格供應商清單。5.2.2現(xiàn)場審核執(zhí)行根據(jù)已完成的《供應商基本資料表》，采購部召集品質(zhì)部、開發(fā)、生產(chǎn)部等部門人員組成審核小組（若是模具工程，則由采購、技術(shù)部門組成），對供應商進行生產(chǎn)部現(xiàn)場的審核，審核依據(jù)《供方評價報告》中品質(zhì)部、采購、生產(chǎn)部、環(huán)保、安全等各項內(nèi)容及條款進行。審核完成后，由采購部匯總各項審核評價，形成《供方評價總結(jié)報告》，經(jīng)資材部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。5.2.3樣品評估必要時，采購部可與相關(guān)代理要求供應商提供一定樣品試用，以評估其是否滿足公司要求。樣品試用后，由負責試用的代理出具樣品試用報告，作為新供應商開發(fā)評估依據(jù)。5.3合格供應商登錄5.3.1供應商調(diào)查/評估審核完成后采購部將《供應商基本資料表》、《供方評價總結(jié)報告》及其它相關(guān)資料（如供應商資質(zhì)證明文件、樣品試用報告等）提交給總經(jīng)理作最終審批。審批通過后，將供應商列入《合格供應商清單》；若審批不通過，則由采購部通知供應商審批不通過的原因，要求供應商進行整改，或另外開發(fā)新的供應商。5.3.2對于顧客指定的供應商，由采購部安排填寫完成《供應商基本資料表》后，可直接列入《合格供應商清單》。顧客指定的供應商需要在《合格供應商清單》中標注說明。5.3.3采用顧客指定的供應商，并不能免除公司確保供應商提交給公司符合要求的產(chǎn)品和服務的責任，公司仍需對供應商所提供的產(chǎn)品和服務進行檢驗和驗證。5.3.4特定情況下（如：需緊急采購時）的供應商，可經(jīng)總經(jīng)理特批后進行緊急采購；若仍需后期繼續(xù)合作時，則須按照供應商開發(fā)流程進行評估、考核和審批。5.3.5對于行業(yè)內(nèi)的著名廠商，以及賣方獨占市場的廠商，可經(jīng)總經(jīng)理批準后直接列入合格供應商清單。5.3.6根據(jù)合格供應商的增加、取消等變更，采購部應適時對《合格供應商清單》進行更新。5.4供應商供貨過程監(jiān)控5.4.1供應商應具有100%按時交付產(chǎn)品給本公司的供貨能力。5.4.2對供應商日?！敖回浖皶r率”（由采購部統(tǒng)計）和“來料合格率”（由IQC統(tǒng)計）進行匯總，并由采購部統(tǒng)一將統(tǒng)計結(jié)果記錄于“供應商供貨及時率統(tǒng)計表”及“供應商來料合格率統(tǒng)計表”中。5.4.3對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應商，由采購部按《糾正預防措施控制程序》填寫“糾正預防措施報告”通知供應商要求其整改，并在供應商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行的糾正與預防措施作效果確認。5.4.4供應商提供的產(chǎn)品如因其質(zhì)量問題對顧客所造成的干擾和影響，包括售后市場的退貨，由品質(zhì)部部和各有關(guān)部門按《不合格品控制程序》之規(guī)定進行處理。5.4.5如因供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量等情況而影響到顧客的產(chǎn)品使用狀況，則由品質(zhì)部/業(yè)務部與顧客進行溝通，并按顧客的處理方式進行處理。5.4.6如因供應商未按時交貨和/或公司要求供應商分批交貨所造成的額外附加運費，采購部必須對此進行記錄并保存。5.5供應商定期評價、考核5.5.1采購部每月對供應商的供貨質(zhì)量、交期、服務和價格進行評分統(tǒng)計；每季度進行一次得分匯總平均，據(jù)此對供應商進行考核，并將考核的結(jié)果記于“供應商考核表”中。5.5.2供應商每月考核項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)：40分；（包括：產(chǎn)品要求符合性、顧客生產(chǎn)中斷、外部退貨、客戶投訴）交期：30分；（包括:發(fā)生的額外運費事件）服務：20分；(包括:客戶投訴)價格：10分；5.5.3每月評分方法：品質(zhì)：由品質(zhì)部針對主/輔材料供應商，根據(jù)當月供應商來料合格率進行評分。計算：來料合格率=（檢驗合格批數(shù)/總來料批數(shù)）×100%；評分：得分=40×來料合格率交期：由采購部針對主/輔材料供應商，根據(jù)采購訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：計算：供貨及時率=（準時交貨批數(shù)/總訂貨批數(shù)）×100%；評分：得分=30×供貨及時率服務：由采購部對主/輔材料供應商之抱怨處理及退換貨行動予以評分，評分如下：誠意改善、積極退換：20分尚能誠意改善、偶有拖延發(fā)生：15分改善誠意不足、經(jīng)常拖延：10分置之不理：0分價格：由采購部針對主/輔材料供應商之價格水準評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分價格尚屬公平，報價緩慢：8分價格稍微偏高，報價迅速：6分價格稍微偏高，報價緩慢：3分價格甚不合理或報價十分低效：0分5.5.4每季度匯總評價：根據(jù)每月的供應商交貨質(zhì)量評分，由采購部每季度進行一次供應商的總體評價，計算方式為：總體評鑒得分=季度來每月得分總計/65.5.5每季度匯總評價結(jié)果及處理：評價得分供應商評級處理方式＞90分AA級供應商，可優(yōu)先取得交易機會。80分＜得分≤90分BB級供應商，可按原有訂單量或合同繼續(xù)保持合作。60分＜得分≤80分CC級供應商，為降低風險，可考慮將部分訂單轉(zhuǎn)移到等級更高之供應商處進行采購。＜60分D要求供應商針對存在不足提出糾正與預防措施，并限期改善；改善有效后可繼續(xù)合作，如改善無效，可申請取消其合格供應商資格。5.5.6供應商定期現(xiàn)場監(jiān)督審核針對5.2.1中“自行開發(fā)的生產(chǎn)部型供應商”，每年須進行一次現(xiàn)場監(jiān)督審核，以確保其質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效及所提供產(chǎn)品的持續(xù)符合性。每年年初，由采購部制定本年度的《年度供應商現(xiàn)場審核計劃》，并按計劃時間組織各部門對供應商進行現(xiàn)場的監(jiān)督審核，具體按5.2.2執(zhí)行。根據(jù)審核結(jié)果，可要求供應商作出相應改善行動并跟進驗證。5.6供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)5.6.1供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)主要針對主/輔材料供應商進行。5.6.2對于主/輔材料的供應商，由采購部以通過ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認證為基本要求進行開發(fā)。對于已通過ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認證的供應商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和證書復印件以外，還將對其以最終符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標準為目標來進行供應商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。5.6.3供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃對符合5.6.2的供應商，由采購部將其統(tǒng)一登錄于“合格供應商清單”中，并會同品質(zhì)部、技術(shù)部等部門共同開發(fā)。公司對派往供應商處進行質(zhì)量管理體系輔導或?qū)徍说娜藛T，必須具備《內(nèi)部審核控制程序》中所述的ISO9001或ISO/TS16949內(nèi)審員資格。5.6.4體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行采購部負責落實和追蹤供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)在計劃的時間內(nèi)完成；供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)完畢后，采購部編制“供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告”，連同相關(guān)證明資料提交管理層審批。5.6.5除非顧客另有規(guī)定，本公司供應商的ISO9001：2015質(zhì)量管理體系必須是由經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)所通過的認證。6相關(guān)文件6.1《采購控制程序》6.2《糾正預防措施控制程序》6.3《不合格品控制程序》6.4《內(nèi)部審核控制程序》7質(zhì)量記錄7.1《供應商基本資料表》7.2《合格供應商清單》7.3《供應商供貨及時率統(tǒng)計表》7.4《供應商來料合格率統(tǒng)計表》7.5《供應商考核表》8流程圖8.1供應商管理流程圖（見下頁）供應商管理流程圖執(zhí)行人員工作流程相關(guān)文件/記錄采購/品管/生產(chǎn)部/開發(fā)/設計采購采購/品管/生產(chǎn)部/開發(fā)/設計采購部/相關(guān)部門采購部采購部/品質(zhì)部部采購部采購部總經(jīng)理采購部/工程師采