軟件受控下發(fā)管理制度

軟件受控下發(fā)管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司軟件的受控管理，確保軟件的正確使用、分發(fā)和維護(hù)，保障公司信息安全和業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有軟件的受控下發(fā)、使用、更新及相關(guān)管理活動(dòng)，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件、開(kāi)發(fā)工具等。職責(zé)分工1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善軟件受控下發(fā)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。統(tǒng)一管理公司軟件資產(chǎn)，建立軟件臺(tái)賬，記錄軟件的名稱(chēng)、版本、購(gòu)買(mǎi)日期、授權(quán)情況等信息。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和軟件使用情況，審核軟件采購(gòu)申請(qǐng)，確保采購(gòu)的軟件符合公司要求且具有合法授權(quán)。負(fù)責(zé)軟件的集中分發(fā)、安裝和更新管理，確保軟件在公司內(nèi)部的正確使用和安全運(yùn)行。定期對(duì)公司軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理軟件使用過(guò)程中的問(wèn)題。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)軟件使用需求的提出，配合信息管理部門(mén)進(jìn)行軟件采購(gòu)、分發(fā)和安裝工作。按照公司規(guī)定正確使用軟件，不得擅自復(fù)制、傳播、修改或轉(zhuǎn)讓軟件。負(fù)責(zé)本部門(mén)軟件使用情況的反饋，及時(shí)向信息管理部門(mén)報(bào)告軟件使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和故障。3.員工個(gè)人嚴(yán)格遵守公司軟件受控下發(fā)管理制度，按照規(guī)定使用公司提供的軟件。不得私自安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得將公司軟件用于個(gè)人目的或非法活動(dòng)。妥善保管個(gè)人使用的軟件授權(quán)文件和相關(guān)資料，不得遺失或泄露。軟件采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)軟件采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明軟件名稱(chēng)、版本、功能需求、預(yù)計(jì)使用人數(shù)、采購(gòu)預(yù)算等信息，并提交至信息管理部門(mén)。審核與審批信息管理部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，包括軟件的必要性、合法性、兼容性等方面。審核通過(guò)后，提交公司管理層進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，由信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)軟件采購(gòu)工作。采購(gòu)渠道1.優(yōu)先選擇正規(guī)的軟件供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，確保軟件具有合法授權(quán)和良好的售后服務(wù)。2.對(duì)于開(kāi)源軟件，應(yīng)遵循開(kāi)源軟件的相關(guān)協(xié)議和規(guī)定進(jìn)行使用和管理，并確保其使用符合公司的信息安全要求。采購(gòu)合同管理1.軟件采購(gòu)合同應(yīng)明確軟件的名稱(chēng)、版本、數(shù)量、價(jià)格、授權(quán)方式、使用期限、售后服務(wù)等條款。2.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草、審核和簽訂工作，并將合同副本存檔備案。3.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)軟件授權(quán)變更、升級(jí)、退款等問(wèn)題，信息管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與軟件供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保公司權(quán)益得到保障。軟件受控下發(fā)流程軟件入庫(kù)1.軟件采購(gòu)到貨后，信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)軟件進(jìn)行驗(yàn)收，檢查軟件的數(shù)量、版本、介質(zhì)等是否與采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收合格的軟件，由信息管理部門(mén)錄入軟件臺(tái)賬，并進(jìn)行分類(lèi)存放，建立軟件庫(kù)存管理制度，確保軟件的安全存儲(chǔ)。軟件分發(fā)1.根據(jù)各部門(mén)提交的軟件使用申請(qǐng)，信息管理部門(mén)按照規(guī)定的分發(fā)流程進(jìn)行軟件分發(fā)。2.對(duì)于需要安裝的軟件，信息管理部門(mén)安排專(zhuān)人進(jìn)行安裝，并確保軟件安裝在指定的計(jì)算機(jī)上，配置正確，運(yùn)行正常。3.對(duì)于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載的軟件，信息管理部門(mén)應(yīng)確保下載渠道的合法性和安全性，并對(duì)下載的軟件進(jìn)行病毒檢測(cè)和安全掃描，確保軟件無(wú)安全隱患。軟件授權(quán)管理1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)的軟件進(jìn)行授權(quán)管理，確保軟件的使用符合授權(quán)規(guī)定。2.根據(jù)軟件授權(quán)協(xié)議，為各部門(mén)和員工分配相應(yīng)的軟件使用權(quán)限，明確使用范圍、使用期限等信息。3.定期檢查軟件授權(quán)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理未授權(quán)使用軟件的行為。軟件使用培訓(xùn)1.對(duì)于新采購(gòu)或新下發(fā)的軟件，信息管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)的使用培訓(xùn)，幫助員工熟悉軟件的功能和操作方法。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括軟件的基本功能介紹、操作流程演示、常見(jiàn)問(wèn)題解答等，確保員工能夠正確使用軟件。3.鼓勵(lì)員工之間相互交流和分享軟件使用經(jīng)驗(yàn)，提高軟件使用效率。軟件使用管理合規(guī)使用1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照軟件授權(quán)協(xié)議和公司規(guī)定使用軟件，不得擅自擴(kuò)大軟件使用范圍或超出使用期限。2.禁止將公司軟件用于任何非法目的或違反公司規(guī)定的活動(dòng)，不得私自將公司軟件提供給外部單位或個(gè)人使用。3.對(duì)于涉及公司機(jī)密信息的軟件，應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施，防止信息泄露。軟件維護(hù)與更新1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)定期對(duì)公司軟件進(jìn)行維護(hù)和更新，確保軟件的正常運(yùn)行和功能完整性。2.根據(jù)軟件供應(yīng)商提供的更新信息和安全公告，及時(shí)下載和安裝軟件更新補(bǔ)丁，修復(fù)軟件漏洞，提高軟件的安全性。3.在進(jìn)行軟件更新前，信息管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保更新不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)造成影響。如發(fā)現(xiàn)更新后出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行回滾或修復(fù)。軟件使用監(jiān)督1.信息管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司軟件使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括軟件安裝情況、使用授權(quán)情況、使用效率等方面。2.通過(guò)技術(shù)手段和管理措施，如網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、用戶(hù)行為分析等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)使用軟件的行為。3.對(duì)于違規(guī)使用軟件的行為，信息管理部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括警告、罰款、限制使用權(quán)限等措施，并記錄在案。軟件安全管理數(shù)據(jù)備份1.對(duì)于重要軟件產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，各部門(mén)應(yīng)按照公司數(shù)據(jù)備份制度進(jìn)行定期備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。2.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.在軟件出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時(shí)，能夠及時(shí)通過(guò)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。安全防護(hù)1.信息管理部門(mén)應(yīng)采取有效的安全防護(hù)措施，如安裝防火墻、殺毒軟件、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等，防止軟件受到網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件感染。2.定期對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全掃描和漏洞檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。3.加強(qiáng)對(duì)軟件系統(tǒng)的訪(fǎng)問(wèn)控制，設(shè)置不同的用戶(hù)權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪(fǎng)問(wèn)和操作軟件系統(tǒng)。應(yīng)急處理1.制定軟件安全應(yīng)急預(yù)案，明確軟件出現(xiàn)故障、數(shù)據(jù)泄露、安全事件等情況下的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期組織軟件安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力和響應(yīng)速度。3.在軟件安全事件發(fā)生時(shí)，能夠迅速采取措施進(jìn)行處理，降低事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。軟件資產(chǎn)清查與盤(pán)點(diǎn)清查計(jì)劃信息管理部門(mén)應(yīng)制定軟件資產(chǎn)清查計(jì)劃，明確清查的范圍、時(shí)間、方法和人員分工等內(nèi)容。清查計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行，確保軟件資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和完整性。清查內(nèi)容1.核對(duì)軟件臺(tái)賬與實(shí)際安裝使用的軟件是否一致，包括軟件名稱(chēng)、版本、安裝位置等信息。2.檢查軟件的授權(quán)情況，確保軟件使用符合授權(quán)規(guī)定。3.統(tǒng)計(jì)軟件的使用情況，如使用人數(shù)、使用頻率、使用效果等，為軟件采購(gòu)和管理提供依據(jù)。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告清查結(jié)束后，信息管理部門(mén)應(yīng)編寫(xiě)軟件資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明清查的結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施。清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交公司管理層審核，并作為公司軟件資產(chǎn)管理的重要依據(jù)。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)安裝、使用公司軟件。2.擅自復(fù)制、傳播、修改或轉(zhuǎn)讓公司軟件。3.將公司軟件用于個(gè)人目的或非法活動(dòng)。4.違反軟件授權(quán)協(xié)議和公司規(guī)定，擴(kuò)大軟件使用范圍或超出使用期限。5.因保管不善導(dǎo)致軟件授權(quán)文件或相關(guān)資料遺失、泄露。6.其他違反軟件受控下發(fā)管理制度的行為。處理措施1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的員工，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，視情節(jié)輕重給予罰款、限制使用權(quán)限、解除勞動(dòng)合同等處理措施。3.因違規(guī)行為