醫(yī)院資產(chǎn)安全管理制度

醫(yī)院資產(chǎn)安全管理制度一、總則（一）目的為加強醫(yī)院資產(chǎn)安全管理，確保醫(yī)院資產(chǎn)的安全與完整，提高資產(chǎn)使用效益，保障醫(yī)院各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室、部門以及全體員工。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將資產(chǎn)安全放在首位，采取有效措施防范各類安全風(fēng)險。2.分級管理原則：按照資產(chǎn)的性質(zhì)、價值和使用部門等實行分級管理，明確各級管理職責(zé)。3.責(zé)任追究原則：對因管理不善、違規(guī)操作等導(dǎo)致資產(chǎn)損失的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、資產(chǎn)安全管理職責(zé)（一）醫(yī)院資產(chǎn)安全管理委員會職責(zé)1.全面領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院資產(chǎn)安全管理工作，制定資產(chǎn)安全管理政策和目標(biāo)。2.審議資產(chǎn)安全管理制度、重大資產(chǎn)安全事項等。3.協(xié)調(diào)解決資產(chǎn)安全管理工作中的重大問題。（二）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定醫(yī)院資產(chǎn)財務(wù)管理制度，對資產(chǎn)進行價值核算和監(jiān)督。2.定期組織資產(chǎn)清查，確保賬賬相符、賬實相符。3.審核資產(chǎn)購置、處置等財務(wù)事項，監(jiān)督資產(chǎn)資金的使用。（三）資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定醫(yī)院資產(chǎn)管理具體辦法和流程，組織資產(chǎn)的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、調(diào)配、清查等日常管理工作。2.建立資產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的基本信息、變動情況等。3.對資產(chǎn)進行定期檢查和維護，確保資產(chǎn)正常使用。（四）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常使用和保管，落實資產(chǎn)安全管理措施。2.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)清查、盤點等工作，及時報告資產(chǎn)使用和變動情況。3.對資產(chǎn)使用人員進行安全教育，防止因使用不當(dāng)造成資產(chǎn)損壞或丟失。（五）員工個人職責(zé)1.愛護醫(yī)院資產(chǎn)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用資產(chǎn)。2.妥善保管個人使用的資產(chǎn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借他人。3.發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)安全問題及時報告，配合做好資產(chǎn)安全管理工作。三、資產(chǎn)采購與驗收（一）采購計劃1.各使用部門根據(jù)工作需要，提前編制資產(chǎn)采購計劃，明確資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報資產(chǎn)管理部門匯總。3.資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門對采購計劃進行審核，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購實施1.資產(chǎn)管理部門按照批準(zhǔn)的采購計劃，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。（三）驗收1.資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時組織使用部門、采購部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等，確保與采購合同一致。3.驗收合格后，填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨等事宜。四、資產(chǎn)入庫與保管（一）入庫1.驗收合格的資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。2.入庫資產(chǎn)應(yīng)按照類別、型號等進行分類存放，便于管理和查找。3.建立資產(chǎn)入庫臺賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的入庫時間、來源、存放位置等。（二）保管1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)保管，確保資產(chǎn)安全。2.保管人員應(yīng)定期對資產(chǎn)進行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。3.資產(chǎn)存放地點應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等條件，確保資產(chǎn)完好無損。4.對貴重資產(chǎn)、危險物品等應(yīng)實行特殊保管措施，嚴(yán)格限制接觸人員。五、資產(chǎn)領(lǐng)用與發(fā)放（一）領(lǐng)用申請1.使用部門因工作需要領(lǐng)用資產(chǎn)時，應(yīng)填寫資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途等。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報資產(chǎn)管理部門審批。（二）發(fā)放1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，辦理資產(chǎn)發(fā)放手續(xù)，填寫資產(chǎn)發(fā)放單。2.發(fā)放單應(yīng)注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.資產(chǎn)發(fā)放時，保管人員應(yīng)與領(lǐng)用人當(dāng)面核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格等，確保無誤。六、資產(chǎn)調(diào)配與轉(zhuǎn)移（一）調(diào)配1.醫(yī)院內(nèi)部因工作需要進行資產(chǎn)調(diào)配時，由資產(chǎn)管理部門提出調(diào)配方案，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。2.調(diào)配方案應(yīng)明確調(diào)配資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。3.調(diào)出部門應(yīng)按照調(diào)配方案及時將資產(chǎn)移交調(diào)入部門，并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）轉(zhuǎn)移1.資產(chǎn)在醫(yī)院不同科室、部門之間轉(zhuǎn)移時，應(yīng)填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、轉(zhuǎn)移原因、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門等。2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表經(jīng)轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人簽字后，報資產(chǎn)管理部門審批。3.資產(chǎn)管理部門審批通過后，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，更新資產(chǎn)臺賬。七、資產(chǎn)清查與盤點（一）清查盤點計劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定年度資產(chǎn)清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法、人員等。2.清查盤點計劃應(yīng)報醫(yī)院資產(chǎn)安全管理委員會批準(zhǔn)后實施。（二）清查盤點實施1.按照清查盤點計劃，組織相關(guān)人員對資產(chǎn)進行全面清查盤點。2.清查盤點過程中，應(yīng)逐一核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、使用狀況等，確保賬實相符。3.對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄并查明原因。（三）清查盤點報告1.清查盤點結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)編制清查盤點報告，包括清查盤點基本情況、資產(chǎn)清查結(jié)果、盤盈盤虧原因分析、處理建議等。2.清查盤點報告經(jīng)財務(wù)部門審核后，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)審批后的清查盤點報告，及時調(diào)整資產(chǎn)賬目，對盤盈盤虧資產(chǎn)進行相應(yīng)處理。八、資產(chǎn)處置（一）處置范圍1.已超過使用年限且無法繼續(xù)使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進步等原因，已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的資產(chǎn)。3.盤虧、毀損、報廢的資產(chǎn)。4.其他需要處置的資產(chǎn)。（二）處置方式1.報廢：對已無使用價值的資產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后進行報廢處理。2.出售：對仍有使用價值的資產(chǎn)，通過公開拍賣、招標(biāo)等方式進行出售。3.捐贈：將閑置或可利用的資產(chǎn)捐贈給其他單位或個人。（三）處置程序1.使用部門提出資產(chǎn)處置申請，填寫資產(chǎn)處置申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等。2.資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門對資產(chǎn)處置申請進行審核，提出審核意見。3.審核意見報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批，重大資產(chǎn)處置事項需報醫(yī)院資產(chǎn)安全管理委員會審議。4.經(jīng)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的處置方式進行資產(chǎn)處置，并辦理相關(guān)手續(xù)。九、資產(chǎn)信息化管理（一）資產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立醫(yī)院資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)資產(chǎn)信息的集中管理和動態(tài)更新。2.資產(chǎn)信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋資產(chǎn)的采購、驗收、入庫、保管、領(lǐng)用、調(diào)配、清查、處置等全過程。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)將資產(chǎn)的基本信息、變動情況等及時錄入資產(chǎn)信息系統(tǒng)。2.定期對資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）信息查詢與使用1.醫(yī)院各科室、部門及相關(guān)人員可通過資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢資產(chǎn)信息，了解資產(chǎn)使用狀況。2.資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)可作為資產(chǎn)安全管理決策、統(tǒng)計分析等工作的依據(jù)。十、資產(chǎn)安全監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對資產(chǎn)安全管理情況進行審計監(jiān)督，檢查資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、資產(chǎn)安全狀況等。2.資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門等應(yīng)定期對資產(chǎn)進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受財政、審計、稅務(wù)等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.根據(jù)外部監(jiān)督檢查意見，及時整改存在的問題，完善資產(chǎn)安全管理制度。十一、資產(chǎn)安全事故處理（一）事故報告1.發(fā)生資產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場人員應(yīng)立即報告本部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)及時報告醫(yī)院資產(chǎn)安全管理委員會和相關(guān)職能部門。（二）事故調(diào)查1.醫(yī)院資產(chǎn)安全管理委員會組織相關(guān)部門對資產(chǎn)安全事故進行調(diào)查，查明事故原因、經(jīng)過、損失情況等。2.事故調(diào)查應(yīng)堅持實事求是、客觀公正的原則，形成事故調(diào)查報告。（三）