第三課時-過程管理烏龜圖.ppt

1、烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C01新業(yè)務拓展及市場分析 過程負責人:市場部,輸 入 (要求是什么？) 1、顧客要求； 2、市場調查結果； 3、顧客反饋及維修記錄； 4、本公司經(jīng)營計劃； 5、競爭對手信息； 6、供方信息。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、市場分析程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、潛在市場拓展計劃結點按時完成率； 2、新品開發(fā)成功數(shù)(樣件合格為成功)；,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真； 3、計算機/網(wǎng)絡； 4、辦公設備； 5、會議室。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、

2、技術部； 3采購課；,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、市場調查報告； 2、產品可行性分析及開發(fā)建議書； 3、合同/訂單/協(xié)議草案。,支持過程/關聯(lián)過程 1、經(jīng)營計劃和目標管理； 2、文件和記錄管理； 3、人力資源管理及員工滿意度分析； 4、基礎設施及環(huán)境管理；,烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C02投標/報價 過程負責人：市場部,輸 入 (要求是什么？) 1、顧客詢價要求/招標書； 2、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議； 3、市場分析報告，竟爭對手情況； 4、法律/法規(guī)要求； 5、試制研發(fā)費用； 6、類同產品成本； 7、包裝/物流/運輸/方案； 8、原材料供應能力。,如何做

3、？ (方法/指導書/程序/技術) 1、與顧客有關的過程控制程序。 2、市場分析程序,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、新產品研發(fā)成本與目標成本符合率； 2、新開發(fā)產品量產比例。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真； 3、計算機/網(wǎng)絡； 4、辦公設備； 5、會議室。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、制造部； 3、技術部； 4、品質部； 5、財務部； 6、總經(jīng)理,輸 出 (將要交付的是什么？) 1 1、成本報價表； 2、投標書； 3、產品利潤及降價計劃；,供支持過程/關聯(lián)過程 1、經(jīng)營計劃和目標管理； 2、文件和計劃管理； 3、基礎設施

4、及環(huán)境管理； 4、采購管理； 5、監(jiān)視和測量。,烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C03合同評審 過程負責人：市場部,輸 入 (要求是什么？) 1、合同/訂單/協(xié)議草案； 2、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議； 3、顧客潛在需求； 4、法律/法規(guī)要求； 5、本廠承諾； 6、本廠生產能力； 7、本廠技術/質量保證能力； 8、原材料供應能力。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、與顧客有關的過程控制程序。 2、市場分析程序,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、合同履約率； 2、顧客滿意率。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真； 3、計算

5、機/網(wǎng)絡； 4、辦公設備； 5、會議室。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、制造部； 3、技術部； 4、品質部； 5、計劃課；,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、正式合同/訂單/協(xié)議； 2、合同登記表； 3、產品要求評審表； 4、訂單確認表； 5、合同變更通知單。,支持過程/相關過程 經(jīng)營計劃和目標管理； 數(shù)據(jù)分析； 采購管理； 基礎設施及環(huán)境管理； 監(jiān)視和測量。,烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C04過程設計和開發(fā)及確認 過程負責人：技術部,輸 入 (要求是什么？) 1、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議； 2、適用的法律法規(guī)要求； 3、以前的類似經(jīng)驗； 4

6、、產品/過程特殊特性清單； 5、生產率，如標準工時； 6、過程能力，如PPK、CPK值； 7、產品制造成本目標； 8、過程設計開發(fā)任務書。 9、顧客/對供方PPAP提交要求,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、過程設計控制程序； 2、工廠、設施及設備策劃管理程序； 3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC參考手冊； 4、公司保密規(guī)定。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、新產品研發(fā)計劃節(jié)點按時完成率； 2、技術改造項目進度計劃按時完成率； 3、PPAP一次通過率。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真； 3、計算機/網(wǎng)絡； 4、辦公設備；

7、5、會議室。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、技術部； 2、制造部； 3、品質部； 4、市場部； 5、APQP小組。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、過程規(guī)范及工裝圖； 2、過程流程圖、車間平面圖； 3、PFMEA； 4、控制計劃及作業(yè)指導書； 5、包裝規(guī)范及檢驗規(guī)范； 6、防錯措施及反應計劃； 7、有關數(shù)據(jù)。 8、顧客/供方PPAP確認報告,支持過程/相關過程 文件和記錄控制； 2、人力資源管理和員工滿意度分析 3、基礎設施及環(huán)境管理； 4、計量及實驗室管理； 5、采購管理； 6、物資管理與追溯性控制； 7、測量和監(jiān)視。,烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C0

8、5產品生產 過程責任人：制造部,輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單； 2、生產計劃； 3、生產能力； 4、產品庫存標準； 5、顧客的安全庫存要求。 6、生產計劃/計劃調整通知； 7、勞動力短缺信息； 8、供應中斷/市場退貨信息。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、生產過程控制程序； 2、基礎設施控制程序 3、人員安全及工作環(huán)境管理程序； 4、監(jiān)視和測量裝置控制程序 5、生產計劃管理程序； 6、制造過程審核程序； 7、控制計劃、作業(yè)指導書等。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、萬圓產值總制造費用； 2、工廢比例； 3、成品一次交驗合格率月度上升率； 4、生產計

9、劃按時完成率； 5、重大安全事故次數(shù)； 6、糾正預防措施關閉率/工藝紀律檢查。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、生產設備； 2、交付設備； 3、檢驗和試驗設備； 4、水、電、氣； 5、設施、場地、工位器具、材料等。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、市場部； 3、技術部； 4、品質部； 5、設備管理部。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1生產動態(tài)報表 2、生產計劃（更改）調整通知單： 3、應急計劃實施紀錄； 4、滿足合同/定單要求的合格產品； 5、控制圖。,支持過程/相關過程 1、文件和記錄控制； 2、人力資源管理和員工滿意度分析 3、基礎設施管理； 4、計量及實

10、驗室管理； 5、采購管理； 6、物資管理與追溯性控制； 7、監(jiān)視和測； 8、不合格品控制。,烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C06交付和收款 過程責任人：市場部,輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單； 2、可交付的產品； 3、產品交付前置期標準； 4、發(fā)貨通知單； 5、顧客的安全庫存要求。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、交付、支付和服務控制程序； 2、與顧客有關的控制程序 3、交付操作規(guī)程； 4、產品交付操作規(guī)程； 5、顧客付款/索賠程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、未掛賬比例； 2、當期壞賬損失金額； 3、應收款占銷售收入

11、比例； 4、顧客附加運費率； 5、顧客滿意率。 6、合同履約率,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、交付設備； 2、場地； 3、工位器具； 4、電話、傳真、計算機、辦公設備、郵件等。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、財務部； 3、制造部。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、按時交付的合格產品； 2、產品交付監(jiān)控記錄表； 3、顧客收貨確認單； 4、財務掛賬單； 5、付款計劃； 5、貨款； 6、轉賬支票；,支持過程/相關過程 1、文件和記錄控制； 2人力資源管理和員工滿意度分析。,烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C07保證和服務 過程責任人：市

12、場部,輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單、服務協(xié)議； 2、顧客反饋問題記錄及處理表； 3、本廠服務承諾； 4、顧客走訪記錄； 5、顧客財產/知識產權； 4、外部顧客滿意度調查報告； 5、顧客退貨記錄。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、交付、支付和服務控制程序； 2、顧客滿意度調查和分析程序； 3、顧客財產控制程序； 4、服務協(xié)議。 。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、顧客反饋信息處理率； 2、顧客財產損壞/丟失率。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真； 3、計算機/網(wǎng)絡； 4、服務工具； 5、交通運輸設施。,由誰進行？ (能力/

13、技能/資格) 1、市場部； 2、制造部； 3、品質部； 4、技術部； 5、全質辦,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、滿足顧客要求的服務； 2、售后服務記錄表； 3、信息聯(lián)絡處理單； 4、顧客財產臺賬清單； 4、顧客退回產品試驗和分析記錄表。,支持過程/相關過程 1、文件和記錄控制； 2人力資源管理和員工滿意度分析。,烏龜圖： 顧客導向過程,過 程 顧客導向過程(COP) C08顧客抱怨/反饋及滿意度分析 過程責任人：市場部,輸 入 (要求是什么？) 1、顧客反饋信息(包括產品信息、服務信息、問詢、合同/訂單)； 2、顧客抱怨； 3、顧客檔案； 4、顧客滿意度調查表/走訪記錄； 5、顧客退回產

14、品。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、與顧客有關的過程控制程序； 2、交付、支付和服務控制程序； 3、數(shù)據(jù)分析控制程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、顧客反饋信息處理率； 2、顧客滿意率； 3、當月市場質量成本比例。 4、糾正預防措施關閉率/二方審核。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真； 3、計算機/網(wǎng)絡； 4、辦公設備； 5、郵件。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、品質部。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、顧客滿意度調查報告； 2、顧客滿意度評審記錄； 3、顧客退回產品分析記錄； 4、信息聯(lián)絡處理單； 5、

15、售后服務記錄表； 6、糾正/預防措施處理單； 7、持續(xù)改進計劃。,支持過程/相關過程 1、經(jīng)營計劃和目標管理； 2、文件和記錄控制； 3、數(shù)據(jù)分析； 4、不合格品控制； 5、糾正和預防措施管理；,烏龜圖：管理過程,過 程 管理過程(MP) M01經(jīng)營計劃和目標管理 過程責任人：總經(jīng)理,輸 入 (要求是什么？) 1、管理承諾； 2、內部需要(工廠宗旨、工廠政策和發(fā)展方向、產品要求、員工需求和期望、工廠現(xiàn)狀等)； 3、外部需要(顧客需求和期望、競爭對手分析報告、法律法規(guī)要求等)； 4、以往績效數(shù)據(jù)。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、質量方針和目標管理程序； 2、經(jīng)營計劃管理程序。 3、

16、質量管理體系策劃程序； 4、內部溝通程序； 5、各崗位人員職責權限及任職要求。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、月度計劃銷售收入完成率； 2、萬圓產值總制造費用； 3、萬圓產值總管理費用； 4、內部存貨資金占用比例； 5、人均勞動生產率月度上升率； 6、經(jīng)營計劃指標完成率。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機/網(wǎng)絡； 2、統(tǒng)計技術； 3、調查分析。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理； 2、各部門； 3、顧客代表； 4、總經(jīng)辦。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、質量方針； 2、質量目標(包括部門分目標)； 3、中長期和年度經(jīng)營計劃。,烏龜圖：管理

17、過程,過 程 管理過程(MP) M02文件和記錄管理 過程責任人：品質部,輸 入 (要求是什么？) 1、質量手冊/程序文件； 2、管理性作業(yè)文件、技術文件、質量記 錄表單、質量計劃； 3、顧客提供的圖樣/工程規(guī)范及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標準、相關的法律法規(guī)； 4、文件編制/更改需求。 5、質量記錄清單中的記錄，標識，填寫要求； 6、質量記錄的貯存/保護/檢索/借閱/復制要求； 7、質量記錄的保存期及銷毀要求。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、文件控制程序。 2、質量記錄控制程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、文件有效率； 2、顧客工程規(guī)范評審及時率； 3

18、、記錄填寫符合率。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備； 3、內部網(wǎng)絡； 4、資料柜； 5、文件夾； 6、掃描儀。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質部； 2、管理者代表； 3、其他各部門及人員； 4、全質辦,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、經(jīng)審批、標識、發(fā)放并妥善保存的文件； 2、文件發(fā)放、更改、領用、銷毀記錄； 3、部門受控文件清單； 4、有效文件清單； 5、顧客工程規(guī)范評審記錄。 6、質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。,烏龜圖：管理過程,過 程 管理過程(MP) M03管理評審 過程責任人：總經(jīng)理,輸 入 (要求是

19、什么？) 1、審核結果； 2、顧客的反饋； 3、過程的業(yè)績和產品符合性； 4、糾正預防措施狀況； 5、以往管理評審的跟蹤措施； 6、可能影響質量管理體系的變更； 7、改進的建議； 8、質量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢； 9、質量目標及不良質量成本的定期報告； 10、產品實現(xiàn)過程和支持過程； 11、實際的和潛在的外部失效及其對質量/安全或環(huán)境的影響分析； 12、法律法規(guī)狀況。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、管理評審控制程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、管理評審措施完成率； 2、顧客滿意率； 3、內部員工滿意率； 4、質量成本占銷售收入比例。,使用什么方式進

20、行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備； 3、會議室。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理； 2、管理者代表； 3、各部門負責人； 4、顧客代表。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、評審報告及評審記錄： 2、對質量管理體系及其過程有效性的改進； 3、對產品的改進； 4、提出資源的需求； 5、質量目標的完成情況和顧客對產品的滿意度。 6、成本分析報告； 7、糾正/預防/持續(xù)改進措施狀(包括驗證/確認),烏龜圖：管理過程,過 程 管理過程(MP) M04內部審核 過程責任人：全質辦,輸 入 (要求是什么？) 1、年度內部審核計劃； 2、質量內部審核實施計劃； 3、體系/過

21、程/產品審核檢查表； 4、本廠體系文件及顧客要求； 5、圖紙、流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書； 6場所、生產工藝、供應商更改 7、重大質量事故及顧客投訴； 8、本廠組織機構及質量管理體系的重大變化/顧客投訴； 9、重大質量事故及連續(xù)的一般質量事故； 10、法律法規(guī)要求/以往審核結果。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、內部質量管理體系審核程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、體系/過程/產品審核計劃實施率； 2、糾正/預防措施關閉率/內部審核；,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備； 3、會議室。,由誰進行？ (能力/技能/資

22、格) 1、管理者代表； 2、品質部； 3、全質辦； 4、內審員； 5、各部門。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、內部體系/過程/產品審核報告； 2、不符合項報告；糾正/預防措施處理單； 3、不合格品評審處理單/產品狀態(tài)標識。 3、審核首/末次會議記錄表。,烏龜圖：管理過程,過 程 管理過程(MP) M05數(shù)據(jù)分析管理 過程責任人：財務部,輸 入 (要求是什么？) 1、各過程績效指標及實現(xiàn)情況； 2、質量目標及實現(xiàn)情況； 3、經(jīng)營計劃指標及實現(xiàn)情況； 4、顧客要求； 5、行業(yè)及競爭對手信息。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、數(shù)據(jù)分析控制程序； 2、持續(xù)改進控制程序。,關鍵準則是什

23、么？ (測量/評估/績效/指標) 1、信息化建設計劃節(jié)點完成率； 2、財務報表/數(shù)據(jù)提交不及時或不準確次數(shù)； 3、優(yōu)先減少計劃按時完成率 4、各過程績效指標完成率；,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、計算軟件； 3、統(tǒng)計方法。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質部； 2、財務部； 3、全質辦 4、其他各部門。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、公司級數(shù)據(jù)和資料分析報告； 2、數(shù)據(jù)趨勢圖； 3、提交給顧客確認的數(shù)據(jù)報告資料； 4、不符合和糾正/預防措施狀況(包括驗證/確認)。,烏龜圖：管理過程,過 程 管理過程(MP) M06糾正和預防措施 過程責任人：品質部,

24、輸 入 (要求是什么？) 1、內外部出現(xiàn)的重大質量或環(huán)境事故； 2、管理評審和內外審結果； 3、顧客退貨及抱怨； 4、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)及趨勢。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、糾正和預防措施控制程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、糾正/預防措施關閉率； 2、同類問題重復發(fā)生次數(shù)。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備； 3、SPC統(tǒng)計方法； 4、QC分析工具。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質部； 2、其他各部門及人員； 3、顧客代表。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、糾正/預防措施處理單； 2、顧客退回產品試驗和分析記

25、錄表； 3、糾正和預防措施實施情況一覽表。,烏龜圖：管理過程,過 程 管理過程(MP) M07持續(xù)改進 過程責任人：全質辦,輸 入 (要求是什么？) 1、產品和服務質量信息； 2、過程能力資料； 3、顧客滿意或不滿意信息； 4、成本(包括不良質量成本)資料； 5、顧客的期望； 6、競爭對手同類產品的情況； 7、市場動態(tài)； 8、質量改進項目申報表； 9、持續(xù)改進計劃。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、持續(xù)改進管理程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、持續(xù)改進計劃實施率；,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備； 3、控制圖； 4、PPM

26、分析； 5、設備總效率； 6、價值分析； 7、基準確定； 8、防錯； 9、動作/人機工程分析。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質部； 2、其他各部門及人員。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、項目改進方案及實施情況報告； 2、改進效果驗證/評審報告。,烏龜圖：支持過程,過 程 支持過程(SP) S01人力資源管理及員工滿意度分析 過程責任人：總經(jīng)辦,輸 入 (要求是什么？) 1、工廠員工素質現(xiàn)狀； 2、工廠經(jīng)營計劃； 3、工廠發(fā)展及人才儲備規(guī)劃； 4、各部門人員需求及培訓需求； 5、培訓計劃； 6、組織機構及崗位調整； 7、員工信息反饋及員工/部門間滿意度。,如何做？ (方法/指導

27、書/程序/技術) 1、人力資源控制程序； 2、顧客滿意度調查和分析程序； 3、員工獎懲條例。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、培訓合格率； 2、內部員工滿意率； 3、各部門基礎管理工作推進計劃完成率; 4、員工離職率。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真； 3、辦公場所/用品； 4、計算機； 5、招聘廣告及人才交流會； 6、培訓場地和培訓教材。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)辦； 2、總經(jīng)理； 3、其他各部門； 4、顧客代表。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、合格員工； 2、培訓記錄； 3、員工培訓檔案卡； 4、崗位證書登記表； 5、

28、員工獎懲決定； 6、內部顧客滿意度調查報告； 7、內部顧客滿意度趨勢分析圖。,烏龜圖：支持過程,過 程 支持過程(SP) S02基礎設施及環(huán)境管理 過程責任人：設備管理部,輸 入 (要求是什么？) 1、設施配置申請單； 2、設備維護保養(yǎng)及使用說明書； 3、完好設備標準； 4、設施現(xiàn)場使用信息； 5、設備預防和預見性維護/修理計劃； 6、設備能力CMk計劃； 7、工裝需求計劃； 8、工裝保養(yǎng)及使用壽命標準； 9、工裝現(xiàn)場使用信息。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、人力資源控制程序； 2、顧客滿意度調查和分析程序； 3、員工獎懲條例。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、

29、設備利用率； 2、CMk達標率； 3、工裝完好率。 4、因基礎設施造成生產中斷（120分）次數(shù)； 5、萬圓產值設備管理費用。 6、設備改造計劃結點按時完成率 7、當月各部門5S檢查不符合項 8、重大安全事故次數(shù)。,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、資金； 2、備件； 3、維修設備。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、總經(jīng)理； 3、品質部； 4、技術部； 5、總經(jīng)辦； 6、設備管理部。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、設施及設施清單；2、設施驗收單； 3、生產設備檔案卡；4、設備維護/修理記錄； 5、設備點檢表；6、設備日常保養(yǎng)記錄表； 7、設備CMk分析報告；

30、8、關鍵設備備件最低庫存量標準及備件； 9、工裝圖及工裝鑒定表； 10、工裝上下場鑒定記錄表； 11、工裝周期保養(yǎng)/維修記錄。 12符合要求的工作環(huán)境； 13、特殊特性清單；14、產品安全性標識； 15、員工三級教育卡；16、安全和工作環(huán)境檢查記錄；17、安全/環(huán)境問題整改通知書。,烏龜圖：支持過程,過 程 支持過程(SP) S03計量和實驗室管理 過程責任人：品質部,輸 入 (要求是什么？) 1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃/一覽表/校準計劃； 2、計量法規(guī)/檢定規(guī)程； 3、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程； 4、經(jīng)認可的外部實驗室清單。 5、控制計劃；6、MSA計劃；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測

31、量裝置失準/維修信息； 9、測量系統(tǒng)變更信息；10、實驗室方針；11、生產或設計開發(fā)要求；12、實驗室人員環(huán)境要求；13、實驗室范圍；14、產品標準； 15、試驗樣品和試驗委托單。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、監(jiān)視和測量裝置控制程序； 2、測量系統(tǒng)分析程序；3、實驗室管理程序；4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊；產品標準；實驗方法標準；實驗設備操作規(guī)程； 2、檢定規(guī)程。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、校準計劃實施率； 2、試驗結果錯誤次數(shù)； 3、試驗設備及軟件受檢率；,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、合格證； 2、檢定規(guī)程； 3、搬運工具； 4、計

32、算機； 5、檢驗和實驗設備； 6、適宜的使用和貯存環(huán)境。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質部； 2、制造部； 3、各使用部門。,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、合格的監(jiān)視和測量裝置； 2、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標識； 3、校準記錄； 4、偏離校準狀態(tài)處置記錄。 5、MSA分析報告；6、測量系統(tǒng)更新措施；7、試驗原始記錄；8、試驗報告； 9、樣品接收記錄；10、經(jīng)標識保存的樣品記錄。,烏龜圖：支持過程,過 程 支持過程(SP) S04采購管理 過程責任人：采購課,輸 入 (要求是什么？) 1、生產計劃/采購計劃； 2、供方業(yè)績評定準/年度考核表； 3、供方現(xiàn)場評價表/體系認證證書； 4

33、、供方年度開發(fā)計劃； 5、采購產品庫存標準及庫存量； 6、材料定額； 7、采購分類標準； 8、供方質量保證協(xié)議； 9、采購計劃/合同； 10、采購產品檢驗規(guī)范； 11、潛在供方名單； 12、臨時采購產品申請表。,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、供方評定程序； 2、采購控制程序； 3、過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、采購產品批次合格率月度上升率； 2、采購計劃按時完成率； 3、料廢比例； 4、供方產品導致的顧客停產/退貨/投訴次數(shù)。 5、供方PPAP一次通過率；,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話、傳真； 2、郵件；

34、3、計算機； 4、檢驗和實驗設備； 5、庫房； 6、運輸工具。,由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、汽配總經(jīng)理； 3、品質部； 4、采購課,輸 出 (將要交付的是什么？) 1、供方評定結論表； 2、合格供方名錄 3、供方質量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報告； 4、符合要求的供方 。 5、合格的采購產品； 6、進貨檢驗報告； 7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄。,烏龜圖：支持過程,過 程 支持過程(SP) S05物資管理與追溯性控制 過程責任人：物資課,輸 入 (要求是什么？) 1、產品標識要求； 2、搬運要求(控制計劃)； 3、包裝箱圖及包裝標準； 4、產品貯存要求；5、產品庫存標準； 6、生產計劃/采購計劃； 7、顧客對產品標識及可追溯性要求； 8、本公司對產品標識及可追溯性要求； 9、采購產品/半成品/成品/產品檢驗和實驗記錄 10、產品保護要求,如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、產品防護控制程序； 2、產品包裝規(guī)范； 3、庫房管理辦法。,關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、庫存周轉次數(shù)； 2、抽查和盤點發(fā)現(xiàn)物資帳物不相符項 3、標識管理及先進先出檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項,使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、標牌、標簽； 2、庫房； 3、工位器具； 4、搬運工具； 5、包裝工具； 6、計算機； 7、消防器材。,由誰進