MPS-MT系統(tǒng)流程.ppt

1、圖例說明,流程開始或結(jié)束,系統(tǒng)外處理,系統(tǒng)內(nèi)處理,判斷,動(dòng)作間的流轉(zhuǎn),注釋,系統(tǒng)處理,用戶和系統(tǒng)交互,用戶判斷,系統(tǒng)判斷,流程,訂購,倉庫業(yè)務(wù),訂購流程,詢價(jià)申請(qǐng),領(lǐng)用流程,供應(yīng)商考評(píng)管理,領(lǐng)用,PR變更/取消要求,領(lǐng)用終止,結(jié)算,預(yù)算,合同管理,固定資產(chǎn)管理,報(bào)關(guān)單登記,報(bào)廢申請(qǐng),移動(dòng)申請(qǐng),資產(chǎn)信息登記,銷售登記,價(jià)格管理,PR變更/取消申請(qǐng),PO管理,供應(yīng)商考評(píng)表,供應(yīng)商月度考評(píng),入庫,出庫,盤點(diǎn),報(bào)廢,物品返還申請(qǐng),MT報(bào)表,MT訂購流程,MT收貨入庫,MT銷售,業(yè)務(wù)查詢,業(yè)務(wù)查詢,二.系統(tǒng)流程,1.預(yù)算 2.訂購管理 3.領(lǐng)用管理 4.結(jié)算 5.價(jià)格管理 6.倉庫業(yè)務(wù) 7.合同管理 8

2、.固定資產(chǎn)管理 9.供應(yīng)商管理 10.業(yè)務(wù)查詢 11.駁回流程 12. 報(bào)表,1. 預(yù)算流程,MT預(yù)算人員,進(jìn)入制定預(yù)算頁面,錄入預(yù)算信息,保存預(yù)算信息,系統(tǒng)保存預(yù)算信息,制定和調(diào)整預(yù)算,1,開始,選擇預(yù)算計(jì)劃 調(diào)整預(yù)算信息,結(jié)束,預(yù)算跟蹤與分析,進(jìn)入跟蹤和分析頁面,輸入查詢條件,系統(tǒng)顯示按月匯總出 各部門在相應(yīng)科目下的 所發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用,系統(tǒng)顯示實(shí)際費(fèi)用和 預(yù)算額的統(tǒng)計(jì)、對(duì)比分析,開始,2,導(dǎo)入導(dǎo)出 預(yù)算信息,結(jié)束的預(yù)算不能被修改,結(jié)束,2.1 MT訂購 2.2 PO流程 2.3 PR變更/取消申請(qǐng) 2.4 PR變更/取消要求,2. 訂購管理,2.1 MT訂購流程,審核,N,詢價(jià),填寫價(jià)格

3、和報(bào)價(jià)單 編號(hào),Y,Y,Y,N,部門人員,部門領(lǐng)導(dǎo),MT分流,MT領(lǐng)導(dǎo),MT采購組,供應(yīng)商,PO擔(dān)當(dāng),登記報(bào)價(jià)/現(xiàn) 金購買錄入,內(nèi)作必填Order NO,報(bào)價(jià)審核,報(bào)價(jià)復(fù)核,N,采購員A課將 單轉(zhuǎn)給采購員B,錄入并保存申請(qǐng)單 (可導(dǎo)入子項(xiàng)),提交申請(qǐng)信息,走PO流程,走駁回流程,保存申請(qǐng)單 狀態(tài)為初始,保存申請(qǐng)單 狀態(tài)為提交,保存申請(qǐng)單狀 態(tài)為部門審核,MT,標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)作,設(shè)備、計(jì)量器,指定PR跟進(jìn)采購員,PR類型,外幣填寫報(bào)關(guān)方式并 登記、設(shè)備的電氣確認(rèn) ;含稅單價(jià)大于2000CNY 小于25000的提示是否 為準(zhǔn)資產(chǎn)；大于25000的 提示是否做為固定資產(chǎn),選擇手工錄入的 PO生成后補(bǔ)PR,

4、后補(bǔ)PR,Y,N,Y,開始,結(jié)束,審核,審核,金額判斷,Email通知部門領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)理復(fù)核,部長(zhǎng)復(fù)核,經(jīng)理,部長(zhǎng),2.2 PO流程,MT采購組,手工錄入PO單,系統(tǒng)按供應(yīng)商匯總PO ,MT的須按科目再分,打印PO,領(lǐng)導(dǎo)簽字,發(fā)行PO(可選擇 是否顯示申請(qǐng)部門),MT采購組領(lǐng)導(dǎo),系統(tǒng)保存PO 狀態(tài)為初始,系統(tǒng)保存PO 狀態(tài)為提交,系統(tǒng)保存PO狀態(tài)為批準(zhǔn) 并Email通知供應(yīng)商,MT入庫,PO包括：變更/取消產(chǎn)生的正負(fù)PO、 領(lǐng)用產(chǎn)生的后補(bǔ)PO、訂購產(chǎn)生的PO 以及其它業(yè)務(wù)產(chǎn)生的PO,供應(yīng)商,查詢PO,送貨,倉庫管理員,MT收貨入庫,現(xiàn)金購買PO,是MT業(yè)務(wù),N,Y,開始,結(jié)束,記錄PO發(fā)行 以及回

5、簽狀態(tài),2.3 PR變更/取消申請(qǐng),開始,錄入并保存變更/ 取消申請(qǐng)單信息,部門人員,部門領(lǐng)導(dǎo),與供應(yīng)商協(xié)調(diào),MT采購組,Y,N,系統(tǒng)保存變更/取消申請(qǐng) 單狀態(tài)為完成并變更PR,訂購流程,結(jié)束,繼續(xù)原訂購流程,系統(tǒng)掛起未打印 PO的PR項(xiàng),N,Y,Y,N,N,Y,只涉及 數(shù)量變更,系統(tǒng)自動(dòng)生成負(fù)PR和負(fù)PO,Y,N,系統(tǒng)自動(dòng)變更PR；自動(dòng)生成負(fù)PO，與原PO抵消；并生成新的正PO,審核,變更,取消,系統(tǒng)保存變更/取消申請(qǐng)單 狀態(tài)為完成并取消PR項(xiàng),選擇取消PR申請(qǐng)理由,針對(duì)PO打印后取消的申請(qǐng) 與變更流程相同,系統(tǒng)保存變更/取消 申請(qǐng)單狀態(tài)為初始,提交申請(qǐng)單,系統(tǒng)保存變更/取消 單申請(qǐng)狀態(tài)為提

6、交,系統(tǒng)保存變更/取消 申請(qǐng)單狀態(tài)為采購審核,PO打印,系統(tǒng)保存變更/取消 申請(qǐng)單狀態(tài)為完成,可否變更,走駁回流程,系統(tǒng)保存變更/取消單 申請(qǐng)狀態(tài)為部門審核,系統(tǒng)自動(dòng)變更PR，包括：數(shù)量的變更 （只能減少）、型號(hào)的變更、品牌的 變更。系統(tǒng)記錄所有變更歷史信息。 負(fù)PO生成時(shí)和原PO抵消，狀態(tài) 都設(shè)為完成。價(jià)格要跟著變化。,走駁回流程,走PO流程,審核,審核,領(lǐng)導(dǎo)審核,發(fā)行,Y,N,Y,N,2.4 PR變更/取消要求,部門人員,MT采購組,結(jié)束,協(xié)商變更/取消并OK,系統(tǒng)取消 相應(yīng)的PR項(xiàng),變更/取消,變更,取消,系統(tǒng)記錄所有 變更歷史信息,系統(tǒng)保存PR變更/取消 要求單為初始,進(jìn)入PR審核頁面

7、,錄入PR變更/取消 要求信息,并選擇理由,提交PR變更/取消要求單,系統(tǒng)保存PR變更/取消 要求單為提交，掛起 相應(yīng)的PR項(xiàng)。,系統(tǒng)保存PR變更/取消 要求單狀態(tài)為完成,開始,確認(rèn),系統(tǒng)更新相應(yīng)的 PR項(xiàng),走PR流程,Y,N,系統(tǒng)保存PR變更/取消 要求單狀態(tài)為完成 繼續(xù)走訂購流程,3.1 領(lǐng)用流程 3.2 常備品領(lǐng)用流程 3.3 專用部品領(lǐng)用流程 3.4 特殊部品領(lǐng)用流程 3.5 借用領(lǐng)用流程 3.6 物品返還流程,3. 領(lǐng)用管理,3.1 領(lǐng)用流程,開始,結(jié)束,部門人員,填寫領(lǐng)用申請(qǐng),領(lǐng)用類型,借用部品 領(lǐng)用流程,特殊部品 領(lǐng)用流程,常備品 領(lǐng)用流程,專用部品 領(lǐng)用流程,專用部品領(lǐng)用,常備

8、品領(lǐng)用,借用部品領(lǐng)用,特殊部品領(lǐng)用,提交領(lǐng)用申請(qǐng)單,已寫領(lǐng)用申請(qǐng)，申請(qǐng)通過之后， 7日內(nèi)沒有領(lǐng)用的系統(tǒng)自動(dòng)中止領(lǐng)用,3.2 常備品領(lǐng)用流程,開始,結(jié)束,N,復(fù)查,部門人員,部門領(lǐng)導(dǎo),回收窗口(MT),MT倉庫管理員,審核,N,Y,Y,查看領(lǐng)用通知 打印出庫單開始領(lǐng)用,走出庫流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為批準(zhǔn) 并發(fā)送領(lǐng)用通知,走駁回流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為部門審核,常備品領(lǐng)用在提交申請(qǐng)和打印 出庫單時(shí)要跟進(jìn)剩余庫存，低于最 低庫存則提示倉庫和供應(yīng)商備貨。,N,Y,確認(rèn)物品回收,以舊換新,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為回收確認(rèn),提供 重新打印出庫單功能.,常備品領(lǐng)用,3.3 專用部品領(lǐng)用流程

9、,開始,結(jié)束,N,復(fù)查,部門人員,部門領(lǐng)導(dǎo),回收窗口(MT),MT倉庫管理員,審核,N,Y,Y,查看領(lǐng)用通知 打印出庫單開始領(lǐng)用,走出庫流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為批準(zhǔn) 并發(fā)送領(lǐng)用通知,走駁回流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為部門審核,常備品領(lǐng)用在提交申請(qǐng)和打印 出庫單時(shí)要跟進(jìn)剩余庫存，低于最 低庫存則提示倉庫和供應(yīng)商備貨。,N,Y,確認(rèn)物品回收,以舊換新,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為回收確認(rèn),提供 重新打印出庫單功能.,審核,N,Y,MT領(lǐng)導(dǎo),專用部品領(lǐng)用,是否申請(qǐng)人 部門的專用部品,Y,N,3.4 特殊部品領(lǐng)用流程,開始,結(jié)束,N,復(fù)查,部門人員,部門領(lǐng)導(dǎo),回收窗口(MT),MT倉庫管理員

10、,審核,N,Y,Y,查看領(lǐng)用通知 打印出庫單開始領(lǐng)用,走出庫流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為批準(zhǔn) 并發(fā)送領(lǐng)用通知,走駁回流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為部門審核,常備品領(lǐng)用在提交申請(qǐng)和打印 出庫單時(shí)要跟進(jìn)剩余庫存，低于最 低庫存則提示倉庫和供應(yīng)商備貨。,N,Y,確認(rèn)物品回收,以舊換新,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為回收確認(rèn),提供 重新打印出庫單功能.,審核,N,Y,MT領(lǐng)導(dǎo),特殊部品領(lǐng)用,3.5 借用領(lǐng)用流程,開始,結(jié)束,N,復(fù)查,部門人員,部門領(lǐng)導(dǎo),回收窗口(MT),MT倉庫管理員,審核,N,Y,Y,查看領(lǐng)用通知 打印出庫單開始領(lǐng)用,走出庫流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為批準(zhǔn) 并發(fā)送領(lǐng)用通知,走

11、駁回流程,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為部門審核,常備品領(lǐng)用在提交申請(qǐng)和打印 出庫單時(shí)要跟進(jìn)剩余庫存，低于最 低庫存則提示倉庫和供應(yīng)商備貨。,N,Y,確認(rèn)物品回收,以舊換新,系統(tǒng)保存領(lǐng)用申請(qǐng)單 狀態(tài)為回收確認(rèn),提供 重新打印出庫單功能.,審核,N,Y,MT領(lǐng)導(dǎo),借用部品領(lǐng)用,歸還物品,確認(rèn)歸還,3.6 物品返還申請(qǐng),部門人員,MT倉庫管理員,MT領(lǐng)導(dǎo),錄入并保存無法用完 物品返還申請(qǐng)單,審核,Y,N,提交無法用完 物品返還申請(qǐng)單,系統(tǒng)保存申請(qǐng)單 狀態(tài)為初始,系統(tǒng)保存申請(qǐng)單 狀態(tài)為提交,走入庫流程,系統(tǒng)保存申請(qǐng)單 狀態(tài)為批準(zhǔn) 并發(fā)送通知,走駁回流程,結(jié)束,查看通知并 開始返還物品,開始,MT,打印入

12、庫單簽字,現(xiàn)場(chǎng)審核,補(bǔ)全相關(guān)信息，錄入實(shí) 際入庫數(shù)（備注原因）,N,Y,4. 結(jié)算流程,開始,查看入庫單,收發(fā)票,錄入并保存支票付款申請(qǐng),結(jié)束,交付財(cái)務(wù),采購組,財(cái)務(wù),打印入庫單,與供應(yīng)商對(duì)帳,采購部門領(lǐng)導(dǎo),審核,登記并提交結(jié)算信息,錄入并保存費(fèi)用分配表,Y,根據(jù)發(fā)票錄入 并保存退稅信息,N,簽字蓋章,ESL結(jié)算,系統(tǒng)改變?nèi)霂靻?狀態(tài)為打印,選擇退稅登記,打印付款申請(qǐng)單 和費(fèi)用分配表,系統(tǒng)保存退稅信息,系統(tǒng)保存結(jié)算信息,打印結(jié)算信息,退稅登記、支票付款 申請(qǐng)和費(fèi)用分配表均 由系統(tǒng)參數(shù)生成。結(jié) 算完有固定資產(chǎn)則發(fā) 送通知給固定資產(chǎn)管 理員進(jìn)行資產(chǎn)管理.,MT采購組,進(jìn)入價(jià)格管理頁面,選擇導(dǎo)入價(jià)格

13、,選擇文件進(jìn)行導(dǎo)入并保存,選擇錄入市場(chǎng)價(jià)格信息,錄入并保存市場(chǎng)價(jià)格,系統(tǒng)保存價(jià)格信息,5. 價(jià)格管理,開始,結(jié)束,系統(tǒng)提供報(bào)表包括 多家供應(yīng)商價(jià)格對(duì)比分析表、 跟蹤物品價(jià)格走勢(shì)表和 物品價(jià)格一覽表,系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià) 保存價(jià)格信息,價(jià)格旁增加一個(gè)按鈕，點(diǎn) 擊后彈出歷史價(jià)格列表。,6.1 采購入庫流程 6.2 出庫流程 6.3 盤點(diǎn)流程 6.4 報(bào)廢流程 6.5 MT收貨/入庫,6. 倉庫管理,6.1 采購入庫流程,結(jié)束,單價(jià)是否 超過2000,準(zhǔn)資產(chǎn),照相，系統(tǒng)內(nèi) 保存相片信息,N,Y,錄入固定資產(chǎn)信息 如：設(shè)備重量、固定資產(chǎn)編號(hào)、 設(shè)備位置、設(shè)備尺寸等信息,MT收貨員,供應(yīng)商,查看PO單,送

14、貨入庫,開始,填寫送貨單,選擇PO,填寫 入庫信息,保存入庫信息,收貨入庫,是否固 定資產(chǎn),N,Y,Y,N,6.2 出庫流程,查詢出庫單,保存并錄入出庫信息,簽收出庫單,結(jié)束,系統(tǒng)保存出庫信息并更新庫存; 計(jì)劃領(lǐng)用記錄領(lǐng)用數(shù);低于最低 庫存則通知倉庫備貨。出庫結(jié)束 的終結(jié)出庫單;領(lǐng)用結(jié)束的終結(jié) 領(lǐng)用單.回收的領(lǐng)用單記錄實(shí)際 領(lǐng)用數(shù)。,部門人員,倉庫管理員,開始,打印匯總的出庫單,領(lǐng)用時(shí)允許相同物品的不同 顏色或碼數(shù)間的隨意更換， 給倉庫管理員快捷進(jìn)入更改 的窗口，但不能更改其它 信息：如名稱、數(shù)量等。,系統(tǒng)保存出庫單,選擇領(lǐng)用單匯總 生成出庫單,6.3 盤點(diǎn)流程,倉庫管理員,開始,結(jié)束,MT領(lǐng)

15、導(dǎo),有誤差,更新庫存,打印盤點(diǎn)空表,填寫并保存盤點(diǎn)數(shù)量,提交盤點(diǎn)單,填寫誤差原因,系統(tǒng)保存盤點(diǎn)單 狀態(tài)為提交,系統(tǒng)保存盤點(diǎn)單 狀態(tài)為完成,N,Y,系統(tǒng)生成盤點(diǎn)報(bào)告 包含誤差清單,倉庫主管,走駁回流程,審核,審核,Y,N,Y,N,6.4 物品報(bào)廢流程,結(jié)束,倉庫管理員,審核,進(jìn)行報(bào)廢,確認(rèn)報(bào)廢完成,MT領(lǐng)導(dǎo),開始,進(jìn)入物品報(bào)廢頁面,填寫并保存報(bào)廢申請(qǐng),提交報(bào)廢申請(qǐng),系統(tǒng)保存報(bào)廢申請(qǐng) 狀態(tài)為初始,系統(tǒng)保存報(bào)廢申請(qǐng) 狀態(tài)為提交,系統(tǒng)保存報(bào)廢申請(qǐng) 狀態(tài)為批準(zhǔn),系統(tǒng)保存報(bào)廢申請(qǐng)狀態(tài) 為完成并做系統(tǒng)銷數(shù),走駁回流程,N,Y,N月以上無進(jìn)出庫記錄 的物品進(jìn)行報(bào)廢提示,6.5 MT-ESL收貨/入庫,進(jìn)出口管

16、理員/EPH倉庫管理員,MT收貨管理員,MT倉庫管理員(ESL),開始,MT有ESL、EPH兩種倉庫 針對(duì)海外交易存在兩個(gè)倉庫 的入庫,EPH貨物錄入 (外幣),錄入并保存國內(nèi)貨物 收貨信息(CNY),走入庫流程,Y,EPH資產(chǎn),結(jié)束,系統(tǒng)保存收貨信息,錄入收貨信息和一 般貿(mào)易申請(qǐng)表,包括進(jìn)口方式、到港日期， 報(bào)關(guān)單號(hào)，設(shè)備重量， 設(shè)備尺寸、報(bào)關(guān)名稱。 無PO信息的可以手工錄入。,系統(tǒng)保存收貨信息 和一般貿(mào)易申請(qǐng)表,MT,銷售確認(rèn),系統(tǒng)生成送貨單、 發(fā)票、購銷合同,MT財(cái)管組,錄入實(shí)際報(bào)關(guān)方式以及 是ESL資產(chǎn)還是EPH資產(chǎn),資產(chǎn)類型,ESL資產(chǎn),需要銷售,固定資產(chǎn),選擇是否有 其他費(fèi)用產(chǎn)生,

17、N,7. 合同管理,合同管理員,開始,結(jié)束,合同信息包括合同編 號(hào)、名稱、內(nèi)容等。 系統(tǒng)顯示自動(dòng)續(xù)約 和不自動(dòng)續(xù)約。,合同有效期管理和續(xù)簽 提醒設(shè)定和多次提醒 (2個(gè)月前)。提供提醒但 不提供自動(dòng)續(xù)簽功能。,系統(tǒng)保存信息,進(jìn)入合同管理頁面,修改合同信息,錄入合同信息,保存合同信息,8. 固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)管理員,錄入并保存固定資產(chǎn)信息,開始,進(jìn)入固定資產(chǎn)管理頁面,系統(tǒng)保存信息 更新固定資產(chǎn)信息,固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊處理： 60月平均折,錄入資產(chǎn)號(hào)、設(shè)備 制造編號(hào)、制造日 期、存放地址信息,修改并保存固定資產(chǎn)信息,結(jié)束,在固定資產(chǎn)發(fā)生變化時(shí) 如移管、報(bào)廢或銷售,9. 供應(yīng)商考評(píng),結(jié)束,采購組,開

18、始,人工錄入各項(xiàng)評(píng)價(jià)得分,自動(dòng)評(píng)判結(jié)果 （A.優(yōu)秀B.良好 C.合格D.不合格）,生成ESL-MT購入品 供應(yīng)商評(píng)價(jià)比表,系統(tǒng)自動(dòng)記錄供應(yīng)商品質(zhì)投訴記 錄，推遲提前的記錄，退換貨記錄,10. 業(yè)務(wù)查詢,系統(tǒng)用戶,開始,進(jìn)入業(yè)務(wù)查詢頁面,系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果,輸入查詢條件,結(jié)束,系統(tǒng)所有的業(yè)務(wù)都能在 業(yè)務(wù)查模塊里統(tǒng)一查詢。 一期的業(yè)務(wù)查詢?yōu)橐黄诘?模塊，二期的查詢放在二期。,訂購,倉庫業(yè)務(wù),領(lǐng)用,結(jié)算,預(yù)算,價(jià)格管理,供應(yīng)商考評(píng)管理,合同管理,固定資產(chǎn)管理,MT銷售,11. 駁回流程,結(jié)束,系統(tǒng)保存被駁回單狀態(tài) 為駁回并發(fā)送Email 通知指定環(huán)節(jié)處理人,各環(huán)節(jié)處理人 查看駁回原因,選擇環(huán)節(jié)駁回, 填寫駁回原因 ，可選擇發(fā)送 郵件列表.,開始,審核人員,各環(huán)節(jié)處理人,12. MT-報(bào)表,總預(yù)算及跟蹤,科目預(yù)算及跟蹤,月度預(yù)算及跟蹤,部門預(yù)算及跟蹤,月度盤點(diǎn)報(bào)表及金額跟蹤表 （包含在庫金額和差異金額）,供應(yīng)商出入庫單,部門費(fèi)用分配表,支票付款申請(qǐng)表,月度供應(yīng)商購入結(jié)算付款跟蹤表,MT每月/年度 匯總發(fā)注金額,按年度、部門領(lǐng)用表,各部門以舊換新/更換替代表,供應(yīng)商月度年度考核表,進(jìn)出口報(bào)表,費(fèi)用低減報(bào)表,預(yù)算,結(jié)算,訂購,領(lǐng)用,倉庫,返回入庫、購入入庫 兩種入庫的統(tǒng)計(jì),每月PO