GC11-現(xiàn)場簽證管理流程

1、現(xiàn)場簽證管理流程編制: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期: 流程概述流程目的加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結算效率流程主導部門（崗位）工程管理部、核算部各職能部門的主要職責工程管理部l 審核簽證必要性、緊急性l 審核簽證工程量，簽證完成后進行復核、確認l 負責簽證單編號下發(fā)、登記臺帳核算部l 審核簽證工程造價，簽證完成后進行復核、確認l 負責登記核算部簽證臺帳l 負責簽證月度統(tǒng)計、報備1. 流程圖：2. 流程節(jié)點說明：步驟工作內容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注1現(xiàn)場簽證申請：1、 現(xiàn)場簽證的主要類型：a) 因設計變更導致已施工的部位需要拆除；b) 施工過程中

2、出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術措施處理；c) 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；d) 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的萬元以內的零星工程；e) 合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；f) 紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）。2、 根據(jù)引起現(xiàn)場簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場簽證分兩種情況：a) 由甲方相關指令（如設計變更單、工作聯(lián)系單等）引起現(xiàn)場簽證；b) 除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的現(xiàn)場簽證；3、 施工單位填寫現(xiàn)場簽證單時，要求附上初步預算或工程量清單，列出計算稿，并畫出草

3、圖：a) 如屬實測實量的，需先確定單價，預估工程量；b) 如原合同中有單價約定的，按原單價計算；c) 如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設備的認質認價；d) 如果是由設計變更引起的現(xiàn)場簽證，且在設計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新計算；現(xiàn)場簽證單、工程計量計算表2現(xiàn)場簽證審核：1、 監(jiān)理單位簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應由何方負擔等，簽署審核意見后提交工程管理部2、 工程管理部在辦理承包商報送的現(xiàn)場簽證時，要特別關注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的

4、原因，并完成正常的審批程序，存檔備案不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：a) 該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復簽證；b) 該簽證的工作內容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c) 屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加；施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等；d) 簽證所列的工程量內容從預算角度不應該單獨列項，其已經(jīng)包含在其他工程預算子目中；3、 當工程管理部收到簽證，或確定發(fā)出相關指令會導致現(xiàn)場簽證發(fā)生時，判斷可能要發(fā)生的現(xiàn)場簽證的性質是屬于普通簽證，還是屬于緊急簽證：a) 如果屬于普通簽證，則按照“先估價，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在1

5、0內完成；b) 如果屬于緊急簽證，為確保不因執(zhí)行時間延緩導致更大損失，則按照“邊估價，邊實施”的原則，由工程管理部與項目公司總經(jīng)理、總公司工程合約部經(jīng)理溝通確認后發(fā)出相關指令，要求施工單位立即執(zhí)行，同時要求必須在開工后7日內辦妥全部審批手續(xù)；現(xiàn)場簽證單3量價預估審核:1、 項目公司工程管理部審核現(xiàn)場簽證的工程量2、 項目公司核算部核算現(xiàn)場簽證的工程造價現(xiàn)場簽證單、工程計量計算表4現(xiàn)場簽證審批：1、 預估金額2萬元(含)以下的簽證：a) 審核:項目公司分管副總b) 審批:項目公司總經(jīng)理2、 預估金額2萬元以上的簽證a) 會審:核算部、成本部、工程管理部、設計部、項目公司主管副總b) 審批:項目公

6、司總經(jīng)理3、 項目公司總經(jīng)理負責簽證專用章審批現(xiàn)場簽證單、工程計量計算表5簽證編號下發(fā)、登記臺帳：1、 審批通過后，由工程管理部負責簽證單的編號及發(fā)放，登記簽證臺帳，簽證單必須連續(xù)編號2、 簽證原件一般一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，核算部一份）現(xiàn)場簽證登記臺帳6簽證實施、監(jiān)督：1、 施工單位按經(jīng)審批通過的現(xiàn)場簽證單內容組織實施，監(jiān)理單位、工程管理部監(jiān)督實施情況，并核實執(zhí)行結果，對未按規(guī)定時間和任務完成的，督促整改，直至完成7簽證實施結果復核確認：1、 項目公司工程管理部負責工程量復核、確認2、 項目公司核算部負責工程造價的復核、確認3、 現(xiàn)場簽證施工結束后，工程管理部組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理單位、施工單位、核算部共同在現(xiàn)場簽證單中簽字確認4、 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認現(xiàn)場簽證單、工程計量計算表8簽證月報、結算管理：1、 項目公司核算部每月對現(xiàn)場簽證情況進行匯總分析，形成 項目 年 月變更簽證匯總表2、 施工單位根據(jù)確認的簽證內容，編制竣工結算，竣工結算需“一單一價”，提交簽證匯總表審核，7天之內完成結算，否則不予辦