工程項目管理檢查表[詳細]

1、工程項目管理檢查表 摘要序號管理環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容與要求檢查資料執(zhí)行情況1項目管理組織機構(gòu)設置1、項目部組織機構(gòu)設置及其人管理人員配置;2、根據(jù)項目的規(guī)模、復雜程度和專業(yè)特點設置,根據(jù)施工工程任務需要調(diào)整,適應現(xiàn)場施工需要設置.3、持證上崗比例應滿足相關(guān)求.4、項目經(jīng)理部組織及主要成員配置應按規(guī)定履行報批手續(xù).1、項目管理人員報審表.2、項目主要管理人員崗位、職業(yè)資格證書.3、非本單位證書人員的聘用書.4、主要成員變更后的報審手續(xù).5、項目經(jīng)理的任免文件等.2項目管理制度制訂主要管理制度有:1、項目管理人員崗位責任制度.2、項目質(zhì)量管理制度.3、項目安全文明施工管理制度.4、項目進度管理制度.5、項

2、目成本管理制度.6、項目材料、機械設備管理制度.7、項目現(xiàn)場管理制度.8、項目例會及施工日志制度.9、項目分包及勞務管理制度.10、項目資料、檔案管理制度.1、企業(yè)三大標準.2、施工規(guī)范、規(guī)程標準.3、現(xiàn)場管理制度4、管理其他資料(包括企業(yè)相關(guān)文件,當?shù)亟ㄔO行政主管部門的一些規(guī)定、要求文件等).3項目施工進度計劃控制1、以實現(xiàn)施工合同約定的竣工日期為最終目標.2、編制施工總進度計劃和單位(項)工程施工進度計劃.3、應通過編制年、季、月、旬、周施工進度計劃實施.4、跟蹤計劃的實施進行監(jiān)督,在計劃圖上進行實際進度記錄.5、執(zhí)行施工合同中的進度相關(guān)條款的承諾,跟蹤形象進度,對相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析.

3、6、及時做好施工進度計劃的檢查和調(diào)整,向企業(yè)提供月度施工進度報告.7、落實控制進度措施,應具體到執(zhí)行人、目標、任務、檢查方法和考核辦法.8、注意第一手原始資料收集整理,及時處理進度索賠.1、總進度計劃.2、單位工程、分部分項工程進度制.3、材料、勞動力計劃.4、季、月(旬、周)作業(yè)計劃.5、開竣工、停復工報告.6、進度計劃調(diào)整表.7、施工產(chǎn)值報表.8、施工進度計劃的審核、實施與檢查記錄.4項目質(zhì)量控制1、堅持“質(zhì)量第一,預防為主”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法,不斷改進過程控制.2、編制質(zhì)量計劃應體現(xiàn)全過程控制,應成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù).3、實行樣板制,嚴格按要求

4、進行自檢、互檢和交接檢、隱檢,指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗為不合格的,嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序.4、應建立項目質(zhì)量責任制度和考核評價辦法,過程質(zhì)量控制應由每一道工序和崗位的責任人負責.5、做好施工、生產(chǎn)要素質(zhì)量控制(人、機、料、法、環(huán)),設置工序質(zhì)量控制點.6、工程變更應嚴格執(zhí)行工程變更程序,建筑產(chǎn)品或半成品應采取有效措施妥善保護.7、按規(guī)定程序整理質(zhì)量記錄,編制竣工資料.8、執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量標準,識別質(zhì)量持續(xù)改進區(qū)域,定期做好質(zhì)量的回訪與保修.1、項目質(zhì)量計劃、措施.2、工序質(zhì)量控制點的設置和管理.3、質(zhì)量管理制度.4、質(zhì)量問題的分析和處理.5、過程(可追溯性)控制記錄.6、執(zhí)行標準.7、其他資

5、料.5項目安全控制1、堅持“安全第一,預防為主”的方針,建立項目的安全管理體系和安全生產(chǎn)責任制.2、要根據(jù)施工中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài),作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行相應的安全控制.施工項目應實現(xiàn)重大傷亡事故為零的目標.3、編制的安全技術(shù)措施應具有超前性、針對性、可靠性和可操作性.各項安全技術(shù)交底必須逐步進行.4、必須建立施工安全生產(chǎn)教育培訓制度,未經(jīng)施工安全生產(chǎn)教育的人員不得上崗作業(yè).5、應認真開展應期、季節(jié)性、臨時性、專業(yè)性、群眾性的安全專項檢查和安全管理檢查.各項檢查要有紀錄.6、項目部必須按要求配置必要的資源,并采取各項可靠的技術(shù)措施,消除安全隱錄,保證施工安全和周圍環(huán)境的

6、保護.7、堅持“驗收合格才能使用”原則進行安全驗收,并辦理書面確認手續(xù).對查出的安全隱患應定人、定期限、定措施完成整改,并做好復查驗證,合格后方可銷案.8、安全事故處理必須堅持“四不放過”的原則.1、安全管理制度.2、安全責任書.3、安全檢查資料臺帳.4、整改復查回執(zhí).5、安全投資臺帳.6、專項方案編審.7、安全事故調(diào)查處理記錄.8、其他資料.6項目成本控制1、項目的成本控制應堅持全面控制、動態(tài)控制和創(chuàng)收節(jié)約相結(jié)合的原則.2、編制兩算(施工預算和施工圖預算).3、編制施工方案并進行優(yōu)化,制定技術(shù)降低措施.4、以施工圖預算控制成本支出實現(xiàn) “以收定支”.5、以施工預算控制人力資源和物質(zhì)資源的損耗

7、.對生產(chǎn)班組任務安排必須簽收施工任務單和限額領料單,并按實際完成情況按單進行結(jié)算支付報酬.6、建立資源消耗臺帳,實行資源消耗的中間控制.7、應用成本與進度同步跟蹤的方法控制分部分項成本.8、建立項目成本的審核簽證制度,控制成本費用支出.9、堅持現(xiàn)場管理標準化,堵塞浪費漏洞.應特別關(guān)注的是現(xiàn)場平面布置管理和現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理.10、定期開展“三同步”(統(tǒng)計核算、業(yè)務核算、會計核算的同步)檢查,防止項目成本盈虧異常.11、做好項目成本的分析與考核,實施必要的獎罰.1、施工圖預算.2、施工預算.3、項目目標成本測算表.4、成本核算的會計臺帳.5、施工任務單.6、限額領料,回收單.7、項目班組結(jié)算清單.

8、8、況現(xiàn)獎罰依據(jù).9、其他資料.7項目現(xiàn)場管理1、現(xiàn)場管理應做到文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不損害公眾利益.2、現(xiàn)場標志.在施工現(xiàn)場門頭設置企業(yè)名稱、標志,在施工現(xiàn)場主要進出口處醒目位置設置施工現(xiàn)場公示牌和施工總平面布置圖.有條件項目宜對施工現(xiàn)場進行綠化布置.3、場容管理,施工設施實行封閉式管理,嚴格按已批準的施工總平面圖劃定的位置,明確劃分施工作業(yè)區(qū),生活區(qū)和辦公區(qū).作業(yè)區(qū)現(xiàn)場施工器具堆放合理、碼放整齊、規(guī)格分類、掛牌標識,大宗材料有計劃分批進場,堅持做好落手清,做到工完料盡場地清.生活區(qū)宿舍、食堂、廁所、浴室齊全,符合衛(wèi)生標識,現(xiàn)場的辦公、生產(chǎn)和生活臨時設施搭建應經(jīng)審批,應滿足和

9、符合防火、防臺、衛(wèi)生、環(huán)境和節(jié)能的要求.4、環(huán)境保護.工地地面應做硬化處理,現(xiàn)場排污、排水溝渠道通暢,控制噪聲、粉塵、有毒有害煙塵的排放,建筑垃圾、渣土應按指定地點堆放,進現(xiàn)場車輛應經(jīng)常沖洗,保持清潔.施工中需停水、停電、封路等影響環(huán)境時應事先告示,并高有標志.5、防火保安.現(xiàn)場應設立門衛(wèi)或警衛(wèi),進入施工現(xiàn)場主要管理人員應佩戴證明其身份的證卡,并應采用現(xiàn)場施工人員標識.建立和執(zhí)行防火管理制度,現(xiàn)場的通道口等應有明顯的標志或指示牌.關(guān)鍵崗位和危險作業(yè)施工人員應經(jīng)培訓持證上崗,按規(guī)定辦理施工保險和第三者責任險.6、衛(wèi)生防疫及其他.現(xiàn)場應準備必要的醫(yī)療保健措施,按需要制度防暑降溫措施,注意食品衛(wèi)生,

10、進行節(jié)水、節(jié)電管理,抓好精神文明建設.1、現(xiàn)場文明、環(huán)保、衛(wèi)生、節(jié)能等管理制度.2、現(xiàn)場標牌、標識(論證).3、民工夜校管理記錄.4、專項方案編制.5、夜間施工許可證、污水排放許可證、環(huán)保審批表.6、施工保險證明.7、消防設施(認證).8、其他資料.8項目合同管理1、項目經(jīng)理部應設立專門的合同管理人員,負責所有合同的報批、保管和歸檔工作.2、必須遵守合同法、建筑法規(guī)定的各項合同履行原則和規(guī)則.3、在施工合同履行前,向各職能部門人員交底,依據(jù)施工合同指導工程實施和項目管理工作.4、組織施工力量,簽訂分包合同,做好施工準備.5、制訂科學周密的工作計劃,按施工進度計劃及時搞好供應和管理工作,保證順利

11、施工.6、按技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和設計圖紙施工,制訂各種有效措施,采取先進的管理方法,全面保證施工質(zhì)量達到合同要求.7、按期竣工,試運行,通過質(zhì)量檢驗,交付業(yè)主,收回工程價款.8、施工期間,注意收集、記錄對方當事人違約事實的證據(jù),對業(yè)主發(fā)包方履行合同進行監(jiān)督,作為索賠的依據(jù).1、中標通知書.2、施工合同協(xié)議.3、項目合同管理制度.4、材料供貨合同.5、各類專業(yè)分包合同.6、合同變更、終止情況.7、合同違約證據(jù)、索賠、爭議協(xié)調(diào)處理記錄.8、其他資料(有關(guān)函件往來、音像等一手資料和法律、法規(guī)等).9項目信息管理1、項目部應設信息管理員或兼職信息管理人員,信息管理員應經(jīng)培訓準上崗.2、應及時收集信息,并將

12、信息準確、完整地傳遞給使用單位和人員.3、項目管理過各中形成的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料應保證真實、準確,具有特效性,經(jīng)有關(guān)負責人審核簽字,及時存入計算機中,納入項目管理信息系統(tǒng)內(nèi).4、實行總分包的項目項目分包人應負責分包范圍的信息收集、整理,承包人負責匯總、整理發(fā)包人的全部信息.1、信息管理員落實名單.2、項目信息管理系統(tǒng)的流程、收集、處理.3、項目管理軟件的應用.10項目生產(chǎn)要素管理1、人資源管理.根據(jù)施工進度計劃和作業(yè)特點優(yōu)化配置人力資源,制定勞動力需求計劃與勞務企業(yè)簽訂勞務分包施工合同.對現(xiàn)場勞動力進行動態(tài)管理,向作業(yè)班組下達施工任務書,進行考核并兌現(xiàn)費用支付和獎懲.2、材料

13、管理.編制材料需要量計劃,按計劃保質(zhì)保量及時供應材料.做好材料倉庫選址,進場材料應進行數(shù)量驗收和質(zhì)量認證,做好相應的驗收記錄和標識,嚴禁使用不合格的材料,產(chǎn)實施材料使用監(jiān)督制度辦理剩余材料退料、回收,做到工完料凈、場清.3、機械設備管理.編制機械設備使用計劃,合理安排機械設備調(diào)配,并采取技術(shù)、經(jīng)濟、組織、合同措施保證施工機械設備合理使用,提高機械設備的使用效率,用養(yǎng)結(jié)合,降低項目的機械使用成本.機械設備操作人員必須持證上崗,實行崗位責任制,搞好班組核算,加強考核和激勵.4、資金管理.應保證收入、節(jié)約支出、防范風險和提高經(jīng)濟效益,由財務部門統(tǒng)一管理資金,要做好項目資金計劃的編制、審批,及時按工程

14、合同和進度統(tǒng)計審定情況收取工程款,做好項目資金的控制使用,以收定支,節(jié)約開支,加強財務核算,及時盤點盈虧,并及時做好項目的資金分析,進行計劃收支與實際收支對比,找出差異,分析原因,改進資金管理,竣工后及時做好經(jīng)濟效益結(jié)算,兌現(xiàn)獎勵.1、工種需用計劃表.2、勞務分包施工合同.3、材料采購供應計劃.4、現(xiàn)場材料設備標識(認證).5、機械設備配置、租賃使用計劃表.6、特殊工種上崗證.7、工程款分期核算、收支臺帳.8、定期資金收付平衡表.9、其他資料.11項目技術(shù)管理1、建立技術(shù)管理工作體系,配備好相應的職能人員.2、建立健全施工項目的各項技術(shù)管理制度,各項制度要互相配套協(xié)調(diào),開成系統(tǒng).3、制訂并落實

15、各項技術(shù)責任制,相關(guān)責任人職責清楚,人責到位.4、按過程控制程序文件要求進行工程圖紙的內(nèi)部審查,并匯總意見,形成圖紙自審記錄文件.5、參加圖紙會審,并提出修改意見,做好設計變更的洽商并形成書面資料.6、認真做好施工組織設計和各項技術(shù)方案的編制,及時履行報審手續(xù).深基坑支護、爆破作業(yè)、高大模板支撐體系等專項方案必須經(jīng)過專家論證審批同意.7、按規(guī)定要求認真做好技術(shù)交底.技術(shù)交底必須按書面形式進行,經(jīng)過檢查與審核,有簽發(fā)人、審核人、接受人的簽字各項交底必須有針對性和可持作性,所有技術(shù)交底資料都要列入工程技術(shù)檔案.8、依據(jù)施工設計和方案要求編制技術(shù)措施計劃并及時下達至工長及有關(guān)班組執(zhí)行.9、做好分部、

16、分項工程的施工預檢,及時對軸線、尺寸、標高、模板、預埋件、幾向尺寸、施工縫、皮數(shù)桿等做好技術(shù)復核,防止可能發(fā)生的差錯造成質(zhì)量事故和損失.10、及時做好隱蔽工程的檢查和驗收,并及時辦理驗收手續(xù).11、貫徹執(zhí)行企業(yè)的技術(shù)標準,認真做好新技術(shù)的應用和總結(jié),努力推行企業(yè)的技術(shù)進步.1、技術(shù)管理制度.2、施工組織設計和專項方案.3、技術(shù)交底.4、技術(shù)復核.5、技術(shù)措施計劃.6、隱蔽驗收.7、新技術(shù)應用、總結(jié)、QC成果.8、其他資料.12項目風險管理1、項目部必須建立和完善風險管理工作的機制,切實提高對風險管理工作重要性的認識,并應采取相應的應對措施,形成文件.2、加強標前調(diào)查分析,規(guī)避投招標風險.3、提

17、防各類擔保陷阱,請專業(yè)人員把關(guān).4、要注意債權(quán)時效,注意留下主張債權(quán)的書面證據(jù).5、要善用優(yōu)先權(quán)利,防止工程款優(yōu)先受償權(quán)約定期限的過期.6、要慎對停建項目,充分正視停建、緩建項目所帶來的風險.7、要控制未及時簽訂書面勞動合同的風險,做好勞動合同實施過程的風險管理.8、要控制勞動工資發(fā)放的風險,勞動工資發(fā)放必須做好監(jiān)督發(fā)放到個人手中.9、要控制“碰瓷”損招帶來的風險,強調(diào)做好人本管理,冷靜對待民工鬧事事件.10、要控制管理失誤引起的風險,增加必要的安全投入,努力改善工作、生活環(huán)境.11、要控制勞動爭議帶來的風險,注意收集整理保管好相關(guān)充分、確鑿的證據(jù).12、針對各種風險采取不同的防范策略:回避風

18、險、轉(zhuǎn)移風險、自留風險、利用風險.13、及時加強全體管理人員和全員的法制教育,利用民工夜校、宣傳標做好教育宣傳工作.14、應及時與公司保持溝通,平時密切與當?shù)刂鞴懿块T、建設、監(jiān)理、設計等部門的工作聯(lián)系.1、項目風險管理類規(guī)劃措施.2、各類項目管理函件、文件.3、違章記錄、處罰通知書.4、有關(guān)事件涉及的物證.5、有關(guān)視聽資料.6、政府有關(guān)部門的處理意見、記錄、證明.7、公示協(xié)商證據(jù).8、其他一些資料.13項目組織協(xié)調(diào)管理1、組織協(xié)調(diào)是施工項目管理的一項重要職能,通過組織協(xié)調(diào)應能排除障礙,解決矛盾,保證項目目標泊順利實現(xiàn).2、以各種形式開展人際間交流、溝通,通過激勵,機制加強培訓教育,調(diào)動人的積極

19、性,以制度形式明確各級之間的關(guān)系和職責權(quán)限,通過調(diào)度體系,開展協(xié)調(diào)工作,排除干擾,抓住重點、關(guān)鍵環(huán)節(jié),調(diào)節(jié)供需矛盾,發(fā)生矛盾重在調(diào)節(jié)、疏導,定期召開現(xiàn)場會,及時解決施工中存在的問題.3、服從企業(yè)的領導,執(zhí)行企業(yè)的有關(guān)管理制度,密切與企業(yè)相關(guān)職能部門的聯(lián)系,接受其業(yè)務上的監(jiān)督指導.4、履行總包與分包的合同關(guān)系,履行勞務合同,依據(jù)合同解決糾紛、爭端.5、協(xié)調(diào)與發(fā)包人之間的關(guān)系,執(zhí)行合同條款規(guī)定,重點做好資金問題、質(zhì)量問題和進度問題的協(xié)調(diào),努力保證施工生產(chǎn)的順利進行.6、接受監(jiān)理單位的監(jiān)督和管理,搞好協(xié)作配合.7、與設計單位在圖紙會審、設計變更洽商、地基處理、隱蔽工程驗收和交工環(huán)節(jié)中的密切配合,接受發(fā)包人和監(jiān)理對雙方的協(xié)調(diào).8、依據(jù)供應合同,充分運用價格機制,競爭機制和供求機制與材料供貨商等搞好協(xié)作配合.9、遵守各公用部門的有關(guān)規(guī)定,及時辦理必要的施工審批相關(guān)手續(xù),主動與公用