2016零售藥店新版全套質(zhì)量管理制度職責(zé)操作規(guī)程表格

大藥房質(zhì)量管理制度崗位職責(zé)操作規(guī)程【2016版】二一六年九月目錄一、質(zhì)量管理制度1、質(zhì)量管理體系文件管理制度2、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度3、質(zhì)量管理體系內(nèi)審制度4、藥品采購管理制度5、藥品收貨管理制度6、藥品驗(yàn)收管理制度7、藥品陳列管理制度8、藥品養(yǎng)護(hù)管理制度9、藥品銷售管理制度10、首營企業(yè)和首營品種審核管理制度11、處方藥銷售管理制度12、藥品拆零管理制度13、國家有專門管理要求的藥品質(zhì)量管理制度14、記錄和憑證管理制度15、收集和查詢質(zhì)量信息管理制度16、藥品質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴管理制度17、中藥飲片處方審核、調(diào)配、核對管理制度18、藥品有效期管理制度19、不合格藥品、藥品銷毀管理制度20、藥品退回管理制度21、藥品追回管理制度22、環(huán)境衛(wèi)生管理制度23、人員健康管理制度24、提供用藥咨詢、指導(dǎo)合理用藥等藥學(xué)服務(wù)管理制度25、人員培訓(xùn)及考核管理制度26、質(zhì)量管理體系文件檢查考核制度27、設(shè)施設(shè)備保管和維護(hù)管理制度28、處方藥和非處方藥分類管理制度29、藥品不良反應(yīng)報告規(guī)定管理制度30、計算機(jī)系統(tǒng)管理制度二、崗位職責(zé)1、企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)2、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)3、藥品采購人員崗位職責(zé)4、藥品收貨人員崗位職責(zé)5、藥品驗(yàn)收人員崗位職責(zé)6、藥品養(yǎng)護(hù)人員崗位職責(zé)7、處方審核、調(diào)配人員崗位職責(zé)8、計算機(jī)系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)9、營業(yè)員崗位職責(zé)10、收銀員崗位職責(zé)三、操作規(guī)程1、質(zhì)量體系文件管理程序2、藥品采購操作規(guī)程3、藥品收貨操作規(guī)程4、藥品驗(yàn)收操作規(guī)程5、藥品銷售操作規(guī)程6、處方審核、調(diào)配、審核操作規(guī)程7、中藥飲片處方審核、調(diào)配、核對操作規(guī)程8、藥品拆零銷售操作規(guī)程9、國家有專門管理要求的藥品銷售操作規(guī)程10、營業(yè)場所藥品陳列及檢查養(yǎng)護(hù)操作規(guī)程11、營業(yè)場所冷藏藥品存放操作規(guī)程12、計算機(jī)系統(tǒng)操作和管理操作規(guī)程13、不合格藥品處理操作規(guī)程業(yè)內(nèi)人士專業(yè)制作符合新版要求，已經(jīng)通過新版GSP認(rèn)證并及時更新以下只是一部分，僅供參考需要全套電子版或提供技術(shù)指導(dǎo)請聯(lián)系QQ414669925價格公道，非誠勿擾（全套130余頁，可為企業(yè)添加企業(yè)名稱、人員等，企業(yè)獲得電子版后直接打印即可）祝您早日通過新版GSP認(rèn)證大藥房管理文件文件名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理制度編號起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號2016A1、目的建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理制度，確保質(zhì)量方針目標(biāo)的規(guī)范實(shí)施。2、依據(jù)根據(jù)藥品管理法、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實(shí)施細(xì)則。3、適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理。4、職責(zé)企業(yè)各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。5、內(nèi)容51質(zhì)量方針，是指由企業(yè)最高管理者制定并發(fā)布的質(zhì)量宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動力。52企業(yè)質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境條件、經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)等信息制定，并以文件正式發(fā)布。53在質(zhì)量管理人員的指導(dǎo)督促下，各部門將企業(yè)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解為本部門具體的工作目標(biāo)，并制定出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施方法。54質(zhì)量方針目標(biāo)的管理程序分為策劃、執(zhí)行、檢查和改進(jìn)四個階段。55質(zhì)量方針目標(biāo)的策劃551質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織根據(jù)外部環(huán)境的要求，結(jié)合本企業(yè)的工作實(shí)際，于每年12月份召開企業(yè)經(jīng)營方針目標(biāo)研討會，制定下年度質(zhì)量工作的方針目標(biāo)；552質(zhì)量方針目標(biāo)的草案應(yīng)廣泛征求意見；553質(zhì)量管理人員對各部門制定的質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)各部門實(shí)施；554質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針目標(biāo)的考核辦法。56質(zhì)量方針目標(biāo)的執(zhí)行561企業(yè)應(yīng)明確規(guī)定實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)的時間要求、執(zhí)行責(zé)任人、督促考核人；562各部門將目標(biāo)的執(zhí)行情況上報質(zhì)量管理部，對實(shí)施過程中存在的困難和問題采取有效的措施，確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。57質(zhì)量方針目標(biāo)的檢查571質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況的日常檢查、督促；572每年底，質(zhì)量管理人員組織相關(guān)人員對各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果、進(jìn)展程度進(jìn)行全面的檢查與考核，質(zhì)量方針目標(biāo)管理考核表報企業(yè)負(fù)責(zé)人審閱；573對未按企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行展開、執(zhí)行、改進(jìn)的部門，應(yīng)按規(guī)定給予處罰。58質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)581質(zhì)量管理人員應(yīng)于每年末負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)真分析質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行的全過程中存在的問題，并提出對質(zhì)量方針目標(biāo)的修訂意見；582企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，質(zhì)量管理人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時提出必要的質(zhì)量方針目標(biāo)改進(jìn)意見。大藥房管理文件文件名稱國家有專門管理要求藥品管理制度編號起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號2016A1、目的為加強(qiáng)含特殊藥品復(fù)方制劑的經(jīng)營管理，確保依法經(jīng)營和安全管理。2、依據(jù)根據(jù)藥品管理法、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及附錄、關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)部分含特殊藥品復(fù)方制劑銷售管理的通知等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。3、適用范圍適用于本企業(yè)含麻黃堿類復(fù)方制劑類藥品及國家有專門管理要求的藥品。4、責(zé)任執(zhí)業(yè)藥師、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容51國家有專門管理要求的藥品范圍為蛋白同化制劑、肽類激素品種中胰島素類；含特殊藥品復(fù)方制劑品種指含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方地芬諾酯片、復(fù)方甘草片等。52含麻黃堿類復(fù)方制劑的采購管理依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，只能向依照中華人民共和國藥品管理法的規(guī)定取得藥品生產(chǎn)許可證、藥品批準(zhǔn)文號等有關(guān)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)或者具備含麻黃堿類復(fù)方制劑經(jīng)營資質(zhì)的藥品批發(fā)企業(yè)采購該類藥品。53企業(yè)銷售國家有專門管理要求的藥品，處方藥應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行處方藥與非處方藥分類管理有關(guān)規(guī)定，不得采用開架自選方式銷售含麻黃堿類復(fù)方制劑，設(shè)立含特殊藥品復(fù)方制劑專柜。在店堂內(nèi)懸掛張貼有關(guān)提醒標(biāo)識、標(biāo)語，如“購買含麻黃堿類復(fù)方制劑，請主動出示身份證”、“單次購買含麻黃堿類復(fù)方制劑不得超過2盒”等。54企業(yè)銷售含麻黃堿類復(fù)方制劑。一是銷售時應(yīng)查驗(yàn)、登記購買者身份證，在含麻黃堿類復(fù)方制劑銷售記錄如實(shí)登記，核實(shí)購買人姓名、身份證號、住址、實(shí)際使用情況、身份證明等情況以及所售藥品品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)單位名稱、數(shù)量、銷售日期、營業(yè)員姓名。二是從嚴(yán)控制含麻黃堿類復(fù)方制劑單次零售數(shù)量，單筆銷售不得超過2個最小包裝，耐心做好顧客的解釋和溝通工作。三是如實(shí)做好含麻黃堿類復(fù)方制劑進(jìn)銷存記錄，銷售時應(yīng)及時開具銷售憑證，實(shí)物數(shù)量必須與進(jìn)、銷、存系統(tǒng)中的數(shù)量一致。四是對異常購進(jìn)情況要及時上報質(zhì)量管理人員，必要時上報食品藥品監(jiān)督管理部門。55不得銷售含特殊藥品復(fù)方制劑不合格品種；56含麻黃堿類復(fù)方制劑的有效期管理該類藥品的有效期管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范中藥品效期管理的各項(xiàng)規(guī)定。57不合格含麻黃堿類復(fù)方制劑的管理遵守藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范不合格藥品管理制度、程序的有關(guān)規(guī)定。58店安保人員應(yīng)按照店的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)值班，嚴(yán)防藥品被盜被搶。大藥房管理文件文件名稱收銀員崗位職責(zé)編號起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號2016A1、要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴(yán)守商業(yè)秘密，熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識。2、自覺維護(hù)藥店形象，統(tǒng)一著裝，儀表大方，端正佩戴胸牌；對待顧客應(yīng)一視同仁，做到唱收唱付，微笑服務(wù)。3、熟悉零售藥店工作流程，負(fù)責(zé)前臺票據(jù)信息的錄入和企業(yè)銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至企業(yè)后臺。中藥處方核價前應(yīng)認(rèn)真審核處方內(nèi)容（姓名、性別、年齡、住址、醫(yī)生簽名、藥名、別名、劑量、副數(shù)、配伍禁忌、醫(yī)囑等）特殊原因應(yīng)做好解釋工作，嚴(yán)格按中藥處方原則審方計價。4、收銀員每天上崗后做好收款前的準(zhǔn)備工作，檢查收款機(jī)當(dāng)前狀態(tài)是否能正常工作，發(fā)票、找零準(zhǔn)備工作是否做好，搞好衛(wèi)生。5、能夠維護(hù)計算機(jī)常見問題并熟練操作。營業(yè)時間不得無故脫崗、串崗，票據(jù)移交時交待清楚，日班營業(yè)額當(dāng)班存入銀行，超過時間存入保險柜，嚴(yán)禁攜公款回家；夜班收入由值班人員保管，次日交接；若發(fā)生金額短少或誤收假幣事故，由收銀員自行賠償。6、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，收銀員不得私自結(jié)算自己的收款單。如實(shí)做好多款入帳、短款登記，不得擅自挪用或私借營業(yè)款。7、運(yùn)用禮貌用語，負(fù)責(zé)提醒顧客攜帶購物憑證，以維護(hù)自身消費(fèi)權(quán)益，收銀臺不能留存小票，必須將票據(jù)交給顧客。8、每天的營業(yè)款按時繳納，不得私分營業(yè)款，不得私自篡改單據(jù)和賬目。當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將全部款項(xiàng)及預(yù)收訂金、退定金、收據(jù)、贈券、簽單單據(jù)、存檔單、發(fā)票使用結(jié)賬單等上交店長，并由店長填寫收款收據(jù)，雙方簽字生效。9、每天收取的現(xiàn)金要認(rèn)真查驗(yàn)、核對，對不明事宜及時詢問店長。因誤收、錯收或收假等由收銀員自己負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)損失。10、收銀員要管理好自己的現(xiàn)金收訖章，不允許亂放，亂蓋。否則后果自負(fù)。11、每天發(fā)生的打折、預(yù)收訂金、簽單、退單及結(jié)賬情況，需由店長簽字。因責(zé)任心不強(qiáng)，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生錄錯單造成的款項(xiàng)不符，多款上繳，少款自付。對發(fā)票、卡、帳相符負(fù)責(zé)。非藥品使用非藥品發(fā)票，不得與藥品發(fā)票混用。12、收銀員在收款過程中要認(rèn)真核對票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯誤和損失。13、鑒于收銀的特殊，其他未盡事宜及時與店長溝通。大藥房管理文件文件名稱營業(yè)場所藥品陳列及檢查養(yǎng)護(hù)操作規(guī)程編號起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號2016A1、目的通過制定營業(yè)場所的藥品陳列及檢查操作規(guī)程，有效控制營業(yè)場所的藥品陳列及檢查符合質(zhì)量規(guī)定的要求。2、依據(jù)藥品管理法、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。3、適用范圍適用營業(yè)場所的藥品陳列及檢查全過程。4、責(zé)任者藥店養(yǎng)護(hù)人員及營業(yè)員。5、內(nèi)容51藥品陳列511、質(zhì)量管理員按照藥品劑型、用途以及儲存要求分類陳列；設(shè)置醒目標(biāo)志，類別標(biāo)簽要求字跡清晰、放置準(zhǔn)確；藥品陳列于銷售區(qū)域柜臺或貨架上，擺放整齊有序，避免陽光直射。512、藥品分類要求處方藥、非處方藥分區(qū)陳列，并有處方藥、非處方藥專用標(biāo)識；處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售；外用藥設(shè)置外用藥品專柜；拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜；特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品不得陳列，按有關(guān)要求專人負(fù)責(zé)；冷藏藥品放置在冷藏設(shè)備中，按規(guī)定對溫度進(jìn)行監(jiān)測和記錄，并保證存放溫度符合要求；中藥飲片柜斗譜書寫正名正字；裝斗前認(rèn)真復(fù)核，防止錯斗、串斗；定期清斗，防止飲片生蟲、發(fā)霉、變質(zhì)；不同批號的飲片裝斗前必須清斗并填寫清斗記錄；非藥品在專區(qū)陳列，與藥品區(qū)域明顯隔離，并有醒目標(biāo)志。52陳列藥品檢查方法521、藥品養(yǎng)護(hù)員依據(jù)陳列藥品的流動情況，制定養(yǎng)護(hù)檢查計劃，對陳列藥品每一個月檢查一次，并認(rèn)真填寫“陳列藥品檢查記錄”。522、藥品養(yǎng)護(hù)藥品養(yǎng)護(hù)員在質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查中，依據(jù)陳列藥品的外觀質(zhì)量變化情況，抽樣進(jìn)行外觀質(zhì)量的檢查；抽樣的藥品依照“藥品外觀質(zhì)量檢查要點(diǎn)”，按照藥品劑型逐一檢查，檢查合格的藥品填寫好“陳列藥品檢查記錄”可繼續(xù)上架銷售；質(zhì)量有問題或有疑問的品種要立即下柜停止銷售，并詳細(xì)記錄，同時上報質(zhì)量管理員進(jìn)行復(fù)查。523、中藥飲片養(yǎng)護(hù)中藥飲片要按其特性分類存放，藥斗要做到一貨一斗，不得錯斗、串斗；新進(jìn)飲片裝斗前要填寫“清斗記錄”，按要求真實(shí)、準(zhǔn)確記錄相關(guān)項(xiàng)目；養(yǎng)護(hù)員每月檢查藥斗內(nèi)飲片質(zhì)量，防止發(fā)生生蟲、霉變、走油、結(jié)串、串藥等現(xiàn)象；夏防季節(jié)，對易變質(zhì)飲片要每天檢查；如有變化要及時采取相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施，并如實(shí)填寫“中藥飲片檢查記錄”。524、重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)人員每月末對易變質(zhì)、氧化、揮發(fā)、潮解、霉變的藥品、擺放時間較長、首次采購、拆零藥品、近效期、有特殊溫度要求、含麻黃堿類及國家有專門管理要求的藥品進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)檢查時由養(yǎng)護(hù)員從計算機(jī)的養(yǎng)護(hù)檢查記錄界面提取重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)檢查記錄資料，養(yǎng)護(hù)員對需要重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)的藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，經(jīng)過養(yǎng)護(hù)合格填寫?zhàn)B護(hù)意見可以繼續(xù)上架銷售，經(jīng)養(yǎng)護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題或有疑問的品種要立即下柜停止銷售，并詳細(xì)記錄，同時上報質(zhì)量管理員進(jìn)行復(fù)查。經(jīng)復(fù)查不合格要按照不合格藥品處理，養(yǎng)護(hù)人員填寫?zhàn)B護(hù)檢查結(jié)果生成完整的重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)檢查記錄并實(shí)時備份，留存養(yǎng)護(hù)檢查記錄3年以上，超過藥品有效期1年以上。525、藥品效期管理藥品養(yǎng)護(hù)員根據(jù)每月對陳列藥品的檢查，填報“近效期藥品催售表”；質(zhì)量負(fù)責(zé)人、養(yǎng)護(hù)員各一份，柜組一份，質(zhì)量負(fù)責(zé)人督促營業(yè)員按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售；養(yǎng)護(hù)員每月對近效期商品進(jìn)行核查，在“近效期藥品催銷表”上如實(shí)記錄已售、退貨結(jié)論。環(huán)境溫濕度監(jiān)測記錄上午下午采取措施后采取措施后日期室內(nèi)溫度相對濕度調(diào)控措施溫度濕度室內(nèi)溫度相對濕度調(diào)控措施溫度濕度記錄員12345678910111213141516171819202122232425262728293031近效期藥品催銷表編號填報日期年月日報告人序號藥品名稱廠家批號單位數(shù)量有效期至備注藥品拆零銷售記錄藥品通用名稱商品名稱序號拆零日期規(guī)格批號生產(chǎn)廠商有效期銷售數(shù)量銷售日期剩余數(shù)量質(zhì)量狀況拆零人復(fù)核人員處方藥銷售調(diào)配記錄購藥人日期姓名年齡住址處方內(nèi)容審方藥師調(diào)配人開方醫(yī)院醫(yī)生備注中藥飲片裝斗復(fù)核記錄藥品名稱供貨商廠家產(chǎn)地生產(chǎn)日期質(zhì)量狀況裝斗人復(fù)核人備注中藥方劑調(diào)配銷售記錄表患者姓名性別年齡住址處方內(nèi)容開方醫(yī)院開方醫(yī)生審方調(diào)配劃價價格患者姓名性別年齡住址處方內(nèi)容開方醫(yī)院開方醫(yī)生審方調(diào)配劃價價格患者姓名性別年齡住址處方內(nèi)容開方醫(yī)院開方醫(yī)生審方調(diào)配劃價價格顧客意見征詢表尊敬的顧客為提高本店藥品經(jīng)營質(zhì)量管理水平和服務(wù)水平，請您提供寶貴意見和建議。謝謝調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查結(jié)果意見和建議您對本店?duì)I業(yè)員服務(wù)態(tài)度滿意不滿意本藥店經(jīng)營品種齊全不夠齊全質(zhì)量問題價格問題在本地區(qū)，您認(rèn)為本店經(jīng)營的藥品價格是偏高適中分析與措施藥品質(zhì)量問題查詢表藥品名稱商品名供應(yīng)商批號規(guī)格有效期廠家購進(jìn)數(shù)量查詢內(nèi)容查詢者日期年月日查詢方式電話對方號碼受話者電報發(fā)報日期年月日（發(fā)報收據(jù)附后）信函（函件復(fù)印件附后）電子郵件回復(fù)結(jié)果處理意見質(zhì)管員負(fù)責(zé)人處理結(jié)果質(zhì)管員負(fù)責(zé)人備注藥品質(zhì)量問題投訴、質(zhì)量事故調(diào)查處理報告投訴（報告）者投訴日期報告人報告時間投訴（調(diào)查）方式口頭電話信函其他投訴（調(diào)查）問題、事故原因記錄者日期年月日處理意見質(zhì)管員負(fù)責(zé)人處理結(jié)果質(zhì)管員負(fù)責(zé)人備注藥品質(zhì)量信息匯總分析表日期年月日分析類型1、購進(jìn)藥品質(zhì)量分析（）從年月日至年月日本企業(yè)購進(jìn)藥品批次，供貨商家（見附表），合格批次（）；出現(xiàn)質(zhì)量問題的藥品（）批次，出現(xiàn)的質(zhì)量問題主要為包裝破損、封口不勞、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞（）批次；占購進(jìn)藥品批次的。包裝內(nèi)有異常響聲和液體滲漏（）批次，占購進(jìn)藥品批次的。包裝標(biāo)識模糊不請、脫落（）批次，占購進(jìn)藥品批次的；藥品超出有效期（）批次，占購進(jìn)藥品批次的；標(biāo)簽、說明書不符合規(guī)定（）批次，占購進(jìn)藥品批次的，；藥品性狀不符合規(guī)定（）批次，占購進(jìn)藥品批次的。其他不合格的（）批次，占購進(jìn)藥品批次的。出現(xiàn)質(zhì)量問題的商家有（）家（見附表）。附表出現(xiàn)質(zhì)量問題的商家名單商家名稱質(zhì)量問題摘要2、養(yǎng)護(hù)分析（）從年月日至年月日本企業(yè)檢查藥品批次，其中西藥批次；中成藥批次；中藥飲片種次；出現(xiàn)質(zhì)量問題的藥品批次，出現(xiàn)的質(zhì)量問題主要為過期失效（）、變質(zhì)（）、破損（）、其他（）；原因主要有3、外部反饋的藥品質(zhì)量信息分析抽驗(yàn)藥品的質(zhì)量信息分析（）從年月日至年月日，抽樣檢驗(yàn)藥品批次，合格批次，不合格批次，其中假藥批次，劣藥批次，占抽樣量的。抽驗(yàn)不合格藥品目錄藥品名稱廠家批號供應(yīng)商抽樣單位總結(jié)綜上分析，年度藥品質(zhì)量較滿意的供應(yīng)單位有簽名藥品銷售分析年月日到年月日；本企業(yè)藥品銷售情況統(tǒng)計分析如下銷售前20名的品種藥品名稱類別銷售數(shù)量銷售金額藥品銷售后20名品種藥品質(zhì)量異常情況報告表報告日期報告人藥品名稱生產(chǎn)廠家批號有效期規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商質(zhì)量問題報告復(fù)核確認(rèn)質(zhì)量管理員年月日處理意見質(zhì)量管理員年月日負(fù)責(zé)人年月日審批意見質(zhì)量管理員年月日負(fù)責(zé)人年月日備注不合格藥品確認(rèn)、報告、報損、銷毀表編號通用名稱商品名稱劑型規(guī)格產(chǎn)品批號有效期至生產(chǎn)企業(yè)批準(zhǔn)文號供貨企業(yè)購進(jìn)日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)收人員驗(yàn)收日期不合格數(shù)量不合格情況發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)不合格情況發(fā)現(xiàn)日期不合格原因報告人年月日不合格情況復(fù)查與處理質(zhì)量員年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人年月日主管負(fù)責(zé)人審批意見負(fù)責(zé)人年月日備注藥品購進(jìn)退出、銷后退回記錄藥品購進(jìn)退出藥品名稱規(guī)格廠家批號供應(yīng)商退貨原因及處理簽名日期銷后退回記錄藥店員工花名冊序號姓名性別出生年月入店時間學(xué)歷職稱崗位備注企業(yè)年度培訓(xùn)計劃表計劃時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人員培訓(xùn)目的藥店員工個人培訓(xùn)教育檔案編號姓名性別出生年月入店時間部門職位工號職稱序號培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容課時授課方式考試方式考核成績備注企業(yè)設(shè)施設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱廠家規(guī)格型號使用部門藥店員工個人健康檔案編號建檔時間姓名性別出生年月在職時間部門崗位員工號檢查日期檢查單位檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施備注設(shè)施、設(shè)備檔案表設(shè)備名稱型號安裝位置廠家購進(jìn)日期啟用日期使用、維護(hù)記錄日期狀態(tài)維修記錄檢定日期檢定結(jié)果檢定部門首營企業(yè)審批表順序號填表時間年月日企企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址HTTP/電話傳真郵編營業(yè)執(zhí)照號是否年檢是否許可證號效期到年月日許可范圍業(yè)基本情況是否備齊營業(yè)執(zhí)照，許可證，GMP/GSP證，組織機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證，采購合同，法人委托書（附業(yè)務(wù)員身份證）、質(zhì)量協(xié)議，質(zhì)量體系保證情況調(diào)查表。（加紅章）產(chǎn)品情況主要供貨產(chǎn)品GMP/GSP證號效期到年月日GMP/GSP認(rèn)證范圍業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系方式質(zhì)量情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人身份證號采購員意見、資料真實(shí)，符合規(guī)定，可以購進(jìn)、資料、藥品不符合規(guī)定，不得購進(jìn)簽名時間質(zhì)管部復(fù)核、資料真實(shí)，符合規(guī)定，可以購進(jìn)、資料、藥品不符合規(guī)定，不得購進(jìn)簽名時間主管領(lǐng)導(dǎo)終審、同意購進(jìn)、不同意購進(jìn)簽名時間首營品種審批表編號條碼填表時間年月日藥品名商品名規(guī)格劑型生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)文號GMP認(rèn)證是否包裝量/件有效期年儲存條件常溫陰涼冷庫串味物價批文零售價元批發(fā)價元采購價格元外用藥OTC處方藥是否印有規(guī)定的標(biāo)識有無條形碼有無商標(biāo)適應(yīng)癥或功能主治聯(lián)系人企業(yè)電話手機(jī)聯(lián)系地址郵編必備資料（加紅章）1、生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、GMP（GSP）證、組織代碼證有無2、藥品批準(zhǔn)證明文件（進(jìn)口藥蓋質(zhì)檢章）有無3、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有無4、藥品樣盒、標(biāo)簽、說明書的實(shí)物與批文有無5、藥品