注塑加工公司績效考核

注塑加工公司績效考核【行業(yè)屬性】  注塑加工【企業(yè)背景】某注塑加工公司是集產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的綜合性企業(yè)，下有六個分公司，研發(fā)和生產(chǎn)都具有一定實力，在國內注塑加工業(yè)具有一定知名度。但由于該公司是從小作坊起家，屬于家族企業(yè)性質，公司高層領導均未受過系統(tǒng)的管理學教育，在管理方面一直憑感覺做事，因此公司的管理水平較低，沒有完整的管理體系，包括沒有完整的人力資源管理體系。該公司曾經(jīng)聘請多家在國內各個領域具有一定實力的咨詢公司對其在企業(yè)戰(zhàn)略管理、營銷管理、生產(chǎn)管理等方面進行了較為系統(tǒng)的研究和策劃，之后卻發(fā)現(xiàn)所有管理平臺、管理手段都受“人， ，的因素的影響而效果不佳，為此該公司在 2003 年同柏明頓顧問公司簽訂了人力資源管理咨詢協(xié)議，由我們?yōu)槠涮峁╅L達一年的人力資源管理咨詢服務?！粳F(xiàn)狀分析】通過收集該公司的有關資料和訪談，我們發(fā)現(xiàn)：1.該公司基本上沒有績效考核體系，員工的獎金和晉升基本上都是憑高層領導的個人意愿確定的，獎金發(fā)放對象和發(fā)放數(shù)量都沒有客觀依據(jù)，員工晉升主要依賴于上級的個人感覺。2.員工普遍抱怨一些人不做事但是由于與某高層人物有特殊的親屬關系，照樣能夠獲得高薪。3.公司花大力氣從外部聘請高級人才，但是他們往往呆不到半年就會離職，主要原因是他們認為公司沒有提供讓其發(fā)展的環(huán)境。【解決策略】我們通過分析找到了問題的癥結，并在公司大股東的大力支持下，提出了以下改革策略：1.建立各部門、各崗位客觀量化的績效考核指標體系。2.建立績效考核結果與獎金發(fā)放直接聯(lián)系制度，同時將全年的績效考核成績與晉升和解聘聯(lián)系起來，通過集體意志排除一些負面的個人關系影響。3.對公司的治理結構和組織架構從根本上進行調整，實行職業(yè)經(jīng)理人制度，改變績效管理體系實施的外部環(huán)境，使績效管理體系能夠良性地運轉起來?！緦嵤┬Ч拷?jīng)過一系列的變革措施，公司的面貌出現(xiàn)了很大的變化，目前該公司已成為國內多家知名空調制造商指定的空調風扇供應商?！窘M織結構】采購科長儲運科長倉庫科長廠長技術副廠長生產(chǎn)科科長品管副科長部長供應部模具分廠海外市場部注塑車間副主任注塑車間常務副主任生管科長生產(chǎn)部部長部長塑料銷售科科長業(yè)務員國內市場部工藝技術部長工藝科長設備科長工藝技術部3生產(chǎn)部 生產(chǎn)部長績效考核計劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 生產(chǎn)部長 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期 項目界定 計算方式 配分 實際數(shù)據(jù) 達成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 物料成本降 低率 年 塑料的成本降低率采購數(shù)量采購單價+采購費用總產(chǎn)值10030財務部生管科2 采購資金付 款天數(shù) 年 付款天數(shù)以合同規(guī)定的應付天數(shù)為準(采購金額合同付款天數(shù))采購金額5 采購 科3 生產(chǎn)效率提 高率 年總工時：注塑車間工人實際工作時間之和，另見產(chǎn)品生產(chǎn)工時一覽表(當期總工時當期總產(chǎn)值)(上期總工時上期總產(chǎn)值)10010塑料制品車間生管科4 訂單完成及 時率 月及時：指是否由于車間原因影響生管科的供貨計劃發(fā)生投訴扣掉全部分數(shù) 5 0 5生管科5 制造費用率 年指風扇葉制造費用：包括工資、水費、電費、機物料消耗、維修費、焊頭攤銷以及其他費用制造費用(元)注塑車間領用材料噸數(shù)30綜管部材料：倉庫總數(shù)：財務塑料 月(本月入倉產(chǎn)品個數(shù)標準重量)本月實際使用塑料重量5 96.07鋼軸 月 貫流入倉數(shù)使用鋼軸數(shù) 5 96.84步司 月 貫流入倉數(shù)使用步司數(shù) 5 94.896 物料利 用率鋁芯 月試模、做樣品、試材料的除外帶鋁芯產(chǎn)品入倉數(shù)使用鋁芯數(shù) 5 98.43 5倉庫7 安全事故 月發(fā)生事故能被界定為傷殘級別的，每發(fā)生一次扣 5分0 0 綜管 部本期考核滿分：25 分 本期實際得分：10 分 折算得分：40 分 本期考核等級：E 級4生產(chǎn)部一生管科長績效考核計劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 生管科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期 項目界定 計算方式 配分 實際數(shù)據(jù) 達成率 數(shù)據(jù)來源1 生產(chǎn)訂單完 成率 月當月實際完成數(shù)量當月計劃生產(chǎn)數(shù)量10020 947 生管科三套及以下模具同時外發(fā)，允許 24小時臺24 小時O2 設備利用率 月指注塑機處于非維護時間、非停工待料的停機時數(shù)(只指軸流離心)三套以上模具外發(fā)時不得出現(xiàn)停機現(xiàn)象 24 小時臺月，若停機發(fā)生 24小時臺月，扣配分 50；若停機發(fā)生 8 小時臺月，扣配分 20；若停機發(fā)生 40 小時臺月，扣掉全部配分200塑料制品車間材料呆滯材料金額  原材料總金額100253 呆滯發(fā) 生率成品年 以空調銷售年為單位(每年的 8 月 31日)；銷售額=正常銷售價數(shù)量成品金額銷售額100材料金額原材料總金額10035倉庫確定數(shù)量，財務確定金額本期考核滿分：40 分 本期實際得分：438 分 折算得分： 1095 分 本期考核等級：B 級確認 審核 批準 第 l 頁  共 1 頁簽名日期 保管：綜管部5生產(chǎn)部一采購科長績效考核計劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 采購科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期 項目界定 計算方式 配分 實際數(shù) 據(jù) 達成率 數(shù)據(jù)來源32 3 次4天塑料風扇葉原材料配件金屬風扇葉原材料配件 5 0包裝物到貨不及時：由于采購科下訂單或制訂采購計劃不及時或不準確導致停工待料情況出現(xiàn)1到貨不及時次數(shù)低值易耗月以投訴核實為準允許月累計發(fā)生4 次。月累計 5 天，超過 4 次每次扣2 分，超過 5 天每天扣 2 分4 0模具分廠塑料制品車間塑料分廠金屬制品車間塑料分廠 原材料配件(塑料、輔料) 7 53/54 982模具分廠 原材料配件(模架、鋼材、模具配件) 7 52/56 9286原材料配件 7 0 100金屬風扇原材料配件(零部件) 7 327/343 953塑料風扇 包裝物(紙箱) 7 1009/10159942采購合格率低值易耗月以使用單位向綜管部質量投訴為準來料檢驗合格批次送貨總批次100每發(fā)生一次扣 2 分4 0質量部模具分廠塑料分廠金屬制品車間3 采購資金付 款天數(shù) 年 付款天數(shù)以合同規(guī)定的應付天數(shù)為準(采購金額合同付款天數(shù))采購金額20采購科提供給財務審核本期考核滿分：80 分 本期實際得分：73 分 折算得分：9125 分 本期考核等級：C 級6生產(chǎn)部一儲運科長績效考核計劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 儲運科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期 項目界定 計算方式 配分 實際數(shù) 據(jù) 達成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 運輸費用率 年運輸費用：把產(chǎn)品送到客戶方的費用，不含各分廠、部門及上海、天津費用，另見費用明細表A=預算費用預算數(shù)量 B=實際費用實際數(shù)量費用率=AB100 40財務部2 發(fā)貨不及時次數(shù) 月 發(fā)貨不及時：以客戶書面投訴到市場部為準 每超過一次，扣5 分 15 15國內市場部海外市場部3 發(fā)貨不準確次數(shù) 月發(fā)貨不準確：未依  照客戶訂單要求準確無誤發(fā)貨每發(fā)生一次扣 3  分國內市場部海外市場部4由于破損  原因引起的退貨月當期退貨產(chǎn)品個數(shù)當期該產(chǎn)品的銷售總量1005 5 倉庫7(續(xù))文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 儲運科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期項目界定 計算方式 配分實際數(shù)據(jù)達成率 本期得分數(shù)據(jù)來源5 包裝物回收 月包裝物回收：以駐點業(yè)務員在送貨單上簽字為準每發(fā)生一次應回收而未回收的，扣 2 分5 5國內市場都海外市場部6 車輛維護保養(yǎng)費用 年只考核公司商務用車及貨車，非職業(yè)司機駕駛造成的機件維修費按 13 計算(實際發(fā)生費用總里程數(shù))(預算費用預算里程數(shù))10020 財務部7   安全行車 月無交通違章記錄及交通事故，發(fā)生交通事故時，不負責任(由交警裁定)的不扣分，非職業(yè)司機駕駛時發(fā)生行車事故，按 13 責任扣分每發(fā)生一起安全事故，此項分數(shù)為 0，每發(fā)生一次違章扣 1 分10 10 儲運科8 用車部門投訴 月用車部門對駕駛員服務態(tài)度和質量的投訴每發(fā)生一次，扣2 分 5 5 各部門本期考核滿分：40 分 本期實際得分：40 分 折算得分：100 分 本期考核等級：B 級確認 審核 批準 第    頁  共    頁簽名日期 保管：綜管部8生產(chǎn)部倉庫科長績效考核計劃表文件編號五金塑膠公司 版本編號A文件名稱 績效考核表 生效日期 起崗位名稱 倉庫科長 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期 項目界定 計算方式 配分 實際數(shù) 據(jù) 達成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 5S 及物料擺放有效性 月每月檢查一次，由生產(chǎn)工藝部生管科進行評檢每發(fā)現(xiàn)一次不合格，提出整改，再次檢查發(fā)現(xiàn)沒整改的，扣 2 分，第三次檢查仍不整改的，此項分數(shù)為 010 10 生管科準確性 月發(fā)現(xiàn)一頁內有錯誤，扣 2 分，如無錯誤，加 2 分25 272 報表及時性 月 指交到財務的報表在每月規(guī)定的報表編制截止日后 4 天內交到財務，延遲扣 3 分份日，每提前一天加 1 分，最高上限加 5 分25 24 財務部準確性 月錯誤超出允許的 8處后，每發(fā)現(xiàn)一處錯誤，扣 2 分，無錯誤，加 3 分10 13 國內市場 部3 臺賬 及時性 月 指日常的收、發(fā)、存臺賬原材料倉實物發(fā)生變動，4 小時之內入賬，產(chǎn)成品 24 小時內入賬(包括手工賬和臺賬)，每發(fā)現(xiàn)遺漏一處，扣 1 分20 20海外市場部生管科采購科4 服務態(tài)度 月各部門、車問向綜管部投訴為準每次扣 5 分 10 10 各部門本期考核滿分：100 分本期實際得分：104 分 折算得分：104 分 本期考核等級：B 級確認 審核 批準 第 1 頁共 1 頁簽名日期 保管：綜管部9生產(chǎn)部一注塑車間副主任績效考核計劃表文件編號    五金塑料公司版本編號     A文件名稱     績效考核表 生效日期     起崗位名稱 注塑車間副主任 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期     項目界定     計算方式 配分 實際數(shù)據(jù) 達成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 訂單完成  及時率 月及時：是否由于車間原因影響生管科的供貨計劃發(fā)生一次投訴扣10 分 30 30 生管科鋼軸 月 試模、做樣品、試材料的除外貫流入倉數(shù)量使用鋼軸數(shù)10010 96.84 倉庫2物料利用率 步司 月 貫流入倉數(shù)量使用步司數(shù) 10 94.89 03車間責任  返工損失費用控制率月返工：按入倉后貫流兩個月、軸流、離心一個月內出現(xiàn)質量問題(動平衡、跳動)而需要返工的產(chǎn)品費用：人工(修理工時、打碎工時)、報廢產(chǎn)品金額=銷售價80報廢個數(shù)當期實際損失費用當期預算費用100當期預算費用=1 萬元/月7 3376 8.4 質量部  生產(chǎn)部4 制造費用率 年 制造費用按規(guī)定執(zhí)行制造費用(元)注塑車間領用材料噸數(shù)35工資：  綜管部材料：  倉庫財務部5 安全事故 月按照工傷事故評定標準本項不配分，在當月總分中扣除發(fā)生事故能被界定為傷殘級別的，每發(fā)生一次扣 10分0 車間評審  小組6 5S 及現(xiàn)場管理 月每月 2 次全車間檢查，由評審小組進行評檢每發(fā)現(xiàn)一處不合格，提出整改，再次檢查仍未整改的，扣 4 分，第三次檢查仍不整改的，此項分數(shù)為 08 0 8 車間評審  小組本期考核滿分：65 分  I 本期實際得分：464 分 折算得分：714 分 本期考核等級：E 級確認     審核     批準   第    頁  共    頁簽名日期 保管：綜管部10生產(chǎn)部一注塑車間常務副主任績效考核計劃表文件編號五金塑料公司版本編號 A文件名稱績效考核表 生效日期 起崗位名稱注塑車間常務副主任 所屬部門 生產(chǎn)部 責任者 考評期限考評項目 考核周期 項目界定 計算方式 配分 實際數(shù)據(jù) 達成率 本期得分 數(shù)據(jù)來源1 訂單完成  及時率 月及時：是否由于車間原因影響生管科的供貨計劃發(fā)生投訴扣全部分數(shù) 30 30 生管科物料 月本月入倉產(chǎn)品個數(shù)標準重量本月實際使用塑料重量7 9607 0鋼軸 月 試模、做樣品、試材料的除外 貫流人倉數(shù)使用鋼軸數(shù) 7 9684 0 倉庫步司 月   貫流人倉數(shù)  使用步司數(shù) 7 9489 O2 物料利用率鋁芯 月 帶鋁芯產(chǎn)品人倉數(shù)使用鋁芯數(shù) 7 9843 73車間責任返工損失費用控制率月返工：按入倉后貫流兩個月、軸流、離心一個月內出現(xiàn)質量問題(動平衡、跳動)