埠村集團公司季度工作調(diào)研匯報提綱.doc

集團公司季度工作調(diào)研匯報提綱埠村園區(qū)管委會2015年3月17日尊敬的李主任及各位領(lǐng)導(dǎo)：按照集團公司辦公室季度工作調(diào)研的通知要求，現(xiàn)將埠村園區(qū)管委會一季度工作情況和二季度工作打譜匯報如下：一、主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況1.原煤產(chǎn)量：1-2月份完成6.48萬噸，比去年同期15.58萬噸減少9.1萬噸，預(yù)計3月份完成5.7萬噸，預(yù)計一季度上報產(chǎn)量12.2萬噸。2.商品煤產(chǎn)量： 1-2月份實際完成5.1萬噸，比去年同期10.9萬噸減少5.8萬噸，預(yù)計一季度實際完成9.9萬噸。3.掘進進尺：1-2月份完成1350米，比去年同期2710米減少了1360米，預(yù)計一季度完成1950米。4.混煤外銷售價：1-2月份302.32元/噸，比去年同期477.94元/噸減少了175.62元/噸，預(yù)計一季度完成285元/噸。5.精煤外銷售價：1-2月份604.05元/噸，比去年同期764.26元/噸下降了160.21元/噸，預(yù)計一季度完成604.05元/噸。6.商品煤完全成本：1-2月份完成873.05元/噸，比去年同期548.13元/噸增加324.92元/噸，預(yù)計一季度完成776.52元/噸。7.賬面利潤：1-2月份虧損-74.7萬元，比同期-1004.7萬元減虧930萬元，預(yù)計一季度完成50萬元。8.收入總額：集團公司年度指標(biāo)77900萬元，1-2月份完成12277萬元，比去年同期12634萬元減少357萬元，完成年度指標(biāo)的15.8%，預(yù)計一季度完成18590萬元。其中：（1）原煤收入： 1-2月份完成3228萬元，比去年同期4261萬元減收1033萬元，預(yù)計一季度完成5195萬元。（2）非煤收入： 1-2月份完成8588萬元，比去年同期8004萬元增收584萬元，預(yù)計一季度完成12683萬元。（3）后勤收入：1-2月份完成463萬元，比去年同期369萬元增收94萬元，預(yù)計一季度完成712萬元。9.四金占用：（1）應(yīng)收賬款：期末6344.86萬元,比同期4358.58萬元增加1986.28萬元；平均占用6216.31萬元，比考核5535萬元增加681.31萬元。（2）存貨：期末4146.82萬元,比同期7043.77萬元減少2896.95萬元；平均占用3845.14萬元，比考核5075萬元減少1229.86萬元。（3）其他應(yīng)收款：期末878.70萬元,比同期978.52萬元減少99.82萬元；平均占用867.92萬元，比考核680萬元增加187.92萬元。（4）預(yù)付賬款：期末1042.81萬元,比同期1376.38萬元減少333.57萬元；平均占用1025.8萬元，比考核1270萬元減少244.2萬元。二、主要工作情況今年以來，埠村園區(qū)管委會按照集團公司工作要求，立足建設(shè)“百年企業(yè)”目標(biāo)，突出“增量做大、存量做優(yōu)”工作主題，將“發(fā)展是第一要務(wù)，扭虧是第一責(zé)任”作為各項工作的總抓手，緊緊圍繞“內(nèi)涵提升年”活動，積極開拓思路、創(chuàng)新舉措，狠抓各項工作推進與落實，努力治虧創(chuàng)效，確保今年經(jīng)營指標(biāo)能夠順利完成。（一）深化機制改革，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力根據(jù)集團公司關(guān)于支持埠村煤礦加快改革的指導(dǎo)意見，對埠村園區(qū)機構(gòu)改革方案進行了完善。以園區(qū)為中心成立了九個實體經(jīng)營單位，即：埠村煤礦、矸石熱電廠、泰星化工公司、工程塑料公司、萬華水泥公司、城隆建材公司、東辰共贏服務(wù)公司、東辰共贏物業(yè)管理公司、礦醫(yī)院。在此基礎(chǔ)上，著力抓好內(nèi)部退養(yǎng)工作。集中利用6天時間對符合三年內(nèi)退條件的干部職工進行了排查，于1月14日召開了埠村園區(qū)機構(gòu)改革動員大會，會上傳達了埠村園區(qū)機構(gòu)改革實施方案，并根據(jù)改革方案對園區(qū)各級管理干部和職工進行了動員。對埠村園區(qū)機關(guān)和埠村煤礦機關(guān)自15日至17日利用三天時間進行了機構(gòu)改革。園區(qū)機關(guān)按照“四部一室”，即：規(guī)劃發(fā)展部、財務(wù)部、人力資源部、紀(jì)監(jiān)審計部、綜合辦公室和埠村煤礦機關(guān)按照“兩部四中心”，即：技術(shù)部、機電運輸部、內(nèi)部市場結(jié)算中心、調(diào)度信息指揮中心、物資供應(yīng)中心、安全培訓(xùn)中心的各個崗位采取公開亮崗的形式，符合條件人員根據(jù)崗位進行了擇崗，并進行公開競聘。其中，埠村園區(qū)機關(guān)共設(shè)立崗位46個，有76名干部職工參與了競聘，42人競聘成功，達到了集團公司對埠村園區(qū)機關(guān)人員不超50人的要求。改革過程中，對符合內(nèi)退條件人員本著“退留自愿”的原則，對干部崗位按照“職位不變、待遇不變、薪酬不變”、對工人崗位按照“崗位不變、工作不變、待遇不變” 的兩個 “三不變”要求，由其個人寫出承諾書，自愿內(nèi)退或留任，以此確保人員退者歡心、留者安心。共有10名干部、1名職工不愿意內(nèi)退，并通過競聘保留了崗位級別。通過機制改革后，埠村園區(qū)和埠村煤礦機關(guān)由22個科室合并到目前的12個部室，凈減少管理干部11人，工作人員20人。共有符合條件的161名干部職工完成了內(nèi)部退養(yǎng)工作。（二）強化經(jīng)營管理，提升現(xiàn)有項目經(jīng)營規(guī)模1.“熱電聯(lián)產(chǎn)”項目擴量增收。一是全力抓好電廠130噸/時鍋爐建設(shè)。按照工期倒排作業(yè)計劃，強化施工過程監(jiān)管，目前130噸/時鍋爐設(shè)備的各項基礎(chǔ)土建工程和設(shè)備的安裝工作已經(jīng)基本結(jié)束，3月份天氣回暖后，將進行水壓試驗，力爭3月末具備點爐條件。二是做好節(jié)能項目的開發(fā)。今年與北京惠德時代能源科技公司圍繞年節(jié)燃料量1.5%和減少循環(huán)水除垢劑使用量開展新能源合作項目，最大限度的降耗提效。1-2月份電廠完成銷售收入3957萬元，比同期3158萬元增加799萬元；利潤1897萬元，比同期1160萬元增加737萬元。2.新材料項目做強增利。積極加快新型材料產(chǎn)品的研發(fā)攻關(guān)力度，盡快形成一批在國內(nèi)外市場前沿產(chǎn)品，充分利用好能源集團的物資供應(yīng)平臺，做好新材料產(chǎn)品的聯(lián)動交易，擴大產(chǎn)品在國內(nèi)外市場中的占有率，努力將新產(chǎn)品盡快向效益化快速轉(zhuǎn)換。1-2月份泰星公司完成銷售收入2984萬元，比同期1677萬元增加1307萬元；利潤101萬元，比同期-16萬元增加117萬元。3.工程塑料產(chǎn)品增量創(chuàng)利。圍繞由做原料向做產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，著力利用輕資產(chǎn)管理模式，引進引辦礦用產(chǎn)品加工合作伙伴，做大巷道墊板、柔性纖維聚酯網(wǎng)及其他礦用產(chǎn)品。目前，尼龍托輥生產(chǎn)線與華北實業(yè)有限公司達成合作意向，于2015年1月1日簽訂了為期三年的廠房租賃合同，租用原埠村煤礦東區(qū)約400平方米的廠房，自帶設(shè)備、技術(shù)工人根據(jù)工程塑料公司訂單進行加工生產(chǎn)。1月15日該公司已經(jīng)進駐埠村煤礦東區(qū)，生產(chǎn)運營良好。同時，加快了對礦用產(chǎn)品的開發(fā)力度。1-2月份工程塑料公司完成銷售收入1063萬元，比同期1012萬元增加51萬元；利潤0.9萬元，比同期-17萬元增加17.9萬元。4.醫(yī)療衛(wèi)生項目拓展創(chuàng)效。一是開展醫(yī)療新項目的合作。圍繞醫(yī)療項目做特的目標(biāo)，通過引進尿沉渣、椎間孔鏡、血液透析等醫(yī)療項目和“輕資產(chǎn)”引進半導(dǎo)體激光微創(chuàng)治療下肢靜脈曲張設(shè)備，抓好新合作醫(yī)療模式的開發(fā)，提升創(chuàng)利能力。二是實施名醫(yī)養(yǎng)院戰(zhàn)略。繼續(xù)與省市大型醫(yī)院合作，穩(wěn)步發(fā)展“醫(yī)生工作室”，用名醫(yī)戰(zhàn)略增加醫(yī)療服務(wù)項目，不斷提高醫(yī)藥收入。三是全面推進健康查體項目。持續(xù)利用健康查體資質(zhì)，擴大查體市場，拓寬查體范圍。今年元月份礦醫(yī)院成功托管了章丘市東風(fēng)煤礦醫(yī)院，將增加健康查體收入55萬元。1-2月份醫(yī)院完成營業(yè)收入457萬元，比同期369萬元增加88萬元；利潤83萬元，比同期72萬元增加11萬元。5.物業(yè)管理項目提效增盈。對東辰共贏物業(yè)公司以做大物業(yè)為目標(biāo)，加大對周邊環(huán)境的市場開發(fā)力度，積極進軍政府、院校、金融、企業(yè)、商場、社區(qū)等機構(gòu)，大力承接保潔、保安、綠化、維護、會務(wù)、餐飲等各項服務(wù)項目。今年元月份已經(jīng)承接了新河煤礦的食堂管理業(yè)務(wù)。與集團公司機關(guān)和幼兒園達成意向，3月1日后勤物業(yè)管理人員及清掃設(shè)備等到位。目前，在其他物業(yè)項目上已經(jīng)與章丘市政府進行了溝通，籌備承接文博園物業(yè)管理。1-2月份物業(yè)公司完成銷售收入23萬元，利潤2.3萬元。6.服務(wù)管理項目拓寬創(chuàng)效。對東辰共贏服務(wù)公司以“轉(zhuǎn)移”作為著力點，繼續(xù)做好各礦井生產(chǎn)服務(wù)業(yè)的市場調(diào)研和開拓，承接煤炭礦井生產(chǎn)建設(shè)中的各類專業(yè)化工程項目。今年在去年走出1117人的基礎(chǔ)上，又走出了194人到正通煤業(yè)。其中，1月18日走出36人（掘進），2月26日走出98人（78名掘進，20名保衛(wèi)），3月16日走出67人。截止目前共有1311人在外部各礦井創(chuàng)業(yè)。持續(xù)抓好外部煤炭資源的對接。今年先后到山西、陜西、內(nèi)蒙對多個礦井進行了調(diào)研，根據(jù)礦井建設(shè)情況，目前沒有符合入股、收購、兼并、托管等合作的礦井。下一步將加大對外部煤炭礦井的調(diào)研力度，力爭上半年調(diào)研好一個煤礦，年內(nèi)完成合作。1-2月份服務(wù)公司完成銷售收入400萬元，利潤112萬元。7.建材項目穩(wěn)健擴量增效。對城隆建材公司在達產(chǎn)達效的基礎(chǔ)上，按照“寧上設(shè)備，不增人員”，抓好對生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)節(jié)的技改，降低產(chǎn)品破碎率。1-2月份城隆建材公司完成銷售收入160萬元，利潤6.7萬元。對新型墻材公司力爭3月份完成退出工作，并加快職工股的返退工作，抓好土地利用，為下一步的新建醫(yī)院和養(yǎng)老基地項目做好準(zhǔn)備。8.煤炭生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)效。加快東區(qū)回撤速度，做好回撤期間的安全管理工作。目前東區(qū)已完成-390水平的回撤，保留一個采煤隊對363采區(qū)進行工廣煤柱開采，預(yù)計到4月中旬完成回采后，5月份東區(qū)關(guān)井閉坑。對西區(qū)按照“四優(yōu)、四推、四減、四提”活動要求，以穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)效、效益最優(yōu)作為工作思路，不斷調(diào)整優(yōu)化采場布局。目前，西區(qū)已經(jīng)停止開拓，主要對921采區(qū)和103采區(qū)進行條帶開采，對322采區(qū)正在進行工作面調(diào)整，以此確保抓好安全生產(chǎn)。同時，針對今年煤炭形勢持續(xù)緊縮，煤價持續(xù)下跌，在煤炭銷售上加大了物流銷售。目前，已經(jīng)外購銷售煤炭12073噸，獲得凈收益18.1萬元。1-2月份埠村煤礦完成銷售收入3227萬元，比同期4261萬元減少1034萬元；利潤-2195萬元（考核完成-706萬元），比同期-2279萬元減虧84萬元。（三）深入調(diào)研論證，提升園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總量根據(jù)當(dāng)前埠村園區(qū)規(guī)劃布局和方案，著重抓好以下重點項目的推進落實，力爭盡快落地。1.無鹵阻燃劑項目計劃2015年投資1.8億元，對無鹵阻燃劑項目進行擴產(chǎn)，在刁鎮(zhèn)工業(yè)園建成2000噸AP20、1000噸聚磷腈無鹵阻燃劑生產(chǎn)線，無鹵阻燃劑產(chǎn)能達到13000噸/年。目前，正在進一步擴大融資渠道，引入外部投資公司對泰星公司注資，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。前期已經(jīng)于浙江雙箭橡膠股份有限公司初步達成合作意向，3月中旬到埠村煤礦對合作事宜進行洽談，4月份完成合作協(xié)議簽訂，力爭今年完成泰星公司新三板上市。在此基礎(chǔ)上，籌備以收購、兼并、重組等方式，在江蘇、浙江、上海、廣東、深圳等市場資源地收購兼并阻燃劑及其產(chǎn)業(yè)鏈項目。2.工程塑料項目對山東東辰工程塑料有限公司進行股權(quán)改革，實現(xiàn)國有資本與企業(yè)管理層持股，完成工商變更。同時，進一步拓展融資渠道，對該公司土地、廠房進行變更登記，劃歸該公司所有，并向銀行貸款進行融資，擴大生產(chǎn)規(guī)模。同時，按照打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)的目標(biāo)定位，通過資本運作上拓下延，快速擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在上游收購兼并原料生產(chǎn)企業(yè)，在下游收購兼并工程塑料制品生產(chǎn)企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，提升市場競爭力，實現(xiàn)由原料向制品的轉(zhuǎn)變。在本部充分發(fā)揮尼龍合成核心技術(shù)優(yōu)勢，根據(jù)需求擴大產(chǎn)能規(guī)模。產(chǎn)品發(fā)展方向主要以礦用制品、汽車行業(yè)、軍工三大領(lǐng)域為主。今年籌備投資3000萬元，在埠村園區(qū)三井閉坑后的閑置土地建設(shè)1條10萬平方米/年巷道墊板生產(chǎn)線和1條100萬平方米/年聚酯纖維柔性網(wǎng)生產(chǎn)線。目前，已經(jīng)對兩條線的生產(chǎn)設(shè)備進行了調(diào)研，4月份完成對土地規(guī)劃和設(shè)計，5月末開工建設(shè)，年末投產(chǎn)。3.工業(yè)藍寶石項目與哈工大姚泰博士已經(jīng)達成合作意向，今年將投資2億元在埠村園區(qū)三井閉坑后的閑置土地建設(shè)100臺40-60公斤級工業(yè)藍寶石晶體生長項目。該項目已經(jīng)做了充分的調(diào)研論證，并完成了科研報告和可行性報告。目前，已經(jīng)安排3名調(diào)研人員在該研發(fā)中心對工業(yè)藍寶石晶柱生長情況進行現(xiàn)場跟蹤寫實。寫實完成后，將完善可行性報告，初步定于3月18日進行專家論證。論證完成后提交集團公司董事會研究審批。預(yù)計4月份完成項目建設(shè)規(guī)劃，并辦理完成相關(guān)立項手續(xù)，力爭5月份開工建設(shè)，到明年正式生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上，進一步延長該項目的產(chǎn)業(yè)鏈，對晶體進行切片加工生產(chǎn)。4.紙業(yè)印務(wù)項目在章丘市經(jīng)信局的大力引薦下，埠村煤礦對金恒宇印務(wù)公司已經(jīng)進行了多次調(diào)研，達成合作意向，并于3月6日開始對該公司開始盡職調(diào)查，將在3月末形成可行性報告，提報集團公司董事會研究審批。4月份簽訂合作協(xié)議，對項目建設(shè)用地進行規(guī)劃，4月末在文祖鎮(zhèn)閑置土地進行開工建設(shè)。目前，已對文祖鎮(zhèn)的279畝土地內(nèi)的附屬物進行了清理，當(dāng)前有503座墳?zāi)购鸵粭l軍用光纜正在積極的進行協(xié)調(diào)解決。5.醫(yī)療健康項目以為中高端賓客提供集“醫(yī)、護、養(yǎng)”一體化特色健康養(yǎng)護服務(wù)為基點，籌備投資15億元，按照三級醫(yī)院規(guī)模在埠村園區(qū)建設(shè)一座專業(yè)化、信息化的綠色生態(tài)健康養(yǎng)護中心，配置高端醫(yī)療設(shè)備，高新聘請國家級、省級醫(yī)療專家坐診。目前該項目在集團公司的大力支持下，已經(jīng)成立調(diào)研小組，正展開市場調(diào)研和對該項目的政策支持及合作醫(yī)療機構(gòu)的協(xié)助商議等，將于3月末完成可行性調(diào)研報告，提報集團公司董事會研究審批后，逐級辦理相關(guān)手續(xù)。在此期間對埠村矸石山片區(qū)土地進行初步規(guī)劃設(shè)計，力爭今年開工建設(shè)。目前，已經(jīng)與省衛(wèi)生廳、濟南市衛(wèi)生局、章丘市衛(wèi)生局等進行了政策對接，與省立醫(yī)院進行了初步協(xié)商。并對濟南、淄博、聊城等多家醫(yī)療機構(gòu)和養(yǎng)老中心進行了現(xiàn)場考察。（四）持續(xù)深化創(chuàng)新，不斷激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力今年以來，我們按照集團公司“內(nèi)涵提升年”活動要求，堅持在內(nèi)控管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、經(jīng)營方式創(chuàng)新等方面抓深化、求實效，確保企業(yè)經(jīng)營活力不斷增強。一是全面深化內(nèi)部市場化運營。按照“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”的要求，將內(nèi)部市場化延伸到了所有非煤單位，積極推動“五全”管理與內(nèi)部市場化的有機融合，根據(jù)目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善各個要素市場單價，加強對四級市場主體的考核，努力抓好各單位的降本降耗。二是持續(xù)推進商業(yè)模式創(chuàng)新。緊抓“輕資產(chǎn)”創(chuàng)新項目延伸與深化，進一步激發(fā)經(jīng)營活力。今年電廠完成了涼水塔余熱回收項目的二期工程建設(shè)，將進一步增加余熱回收量，為下一步電廠熱電聯(lián)產(chǎn)項目做優(yōu)打下良好基礎(chǔ)。工程塑料公司完成了尼龍托輥生產(chǎn)線的引進工作，為引進其他礦用產(chǎn)品合作企業(yè)奠定了較好的發(fā)展平臺。三是持續(xù)推進經(jīng)營模式創(chuàng)新。以追求經(jīng)濟增長率為目的，不斷轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，努力提高效益率。原煤線在抓好精煤洗選的基礎(chǔ)上，著重抓好配煤銷售，1-2月份完成外購煤炭12000余噸，實現(xiàn)創(chuàng)利18萬元；非煤線通過調(diào)整營銷模式，以哪種產(chǎn)品價值最大，就加大哪種產(chǎn)品的營銷力度，1-2月份銷售收入和利潤比同期分別增長了584萬元和879萬元。（五）強化安全管理，確保園區(qū)穩(wěn)定發(fā)展今年以來，埠村園區(qū)按照集團公司年度工作會和職代會部署要求，圍繞園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，始終把安全作為非煤發(fā)展的第一要務(wù)，堅持不懈的抓好生產(chǎn)經(jīng)營中監(jiān)督監(jiān)管監(jiān)察，確保以安全穩(wěn)定的局面，為非煤的增效發(fā)展固本強基。一是突出責(zé)任到位，抓好安全職責(zé)落實。對各經(jīng)營實體按照職責(zé)分工，從班子成員到下面管理人員層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，明確獎懲，使安全結(jié)果與收入掛鉤，實現(xiàn)安全壓力的層層傳遞。二是突出監(jiān)督到位，做好安全管理指導(dǎo)。埠村園區(qū)管理委員會成立后，為抓好各實體單位的安全生產(chǎn)經(jīng)營工作，結(jié)合園區(qū)實際，在層層簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書的同時，致力于毫不放松的加強監(jiān)督。特別對各經(jīng)營實體的重點改造工程、重點檢修項目、重點時期加強過程中的監(jiān)督檢查，安排專人盯靠，及時解決問題，確保施工期間的安全作業(yè)。確保安全生產(chǎn)。三是突出監(jiān)督檢查，抓好安全隱患治理。每月組織對各經(jīng)營實體進行一次安全大檢查，排查存在的安全質(zhì)量和隱患問題，明確整改時限和責(zé)任人，并做好復(fù)查，確保隱患排查治理到位。同時，組織各非煤經(jīng)營實體進行互檢，幫助查找存在的各類影響安全生產(chǎn)的問題，提出整改意見，逐項落實整改。三、當(dāng)前面臨的形勢分析今年是埠村園區(qū)應(yīng)對危機挑戰(zhàn)、創(chuàng)新突破的關(guān)鍵一年，面臨的發(fā)展任務(wù)較為艱巨。一是政策調(diào)控帶來的發(fā)展壓力倍增。隨著煤炭市場的持續(xù)嚴(yán)峻，國家及省分別制定了多項政策，勢必對整個煤炭行業(yè)中進行一次大調(diào)整。屆時，一部分資源枯竭和盈利能力弱的煤企會退出市場，將加快我們由資源型企業(yè)向無資源型企業(yè)快速轉(zhuǎn)變，增加了我們外拓資源掩護轉(zhuǎn)型的發(fā)展壓力。二是企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力倍增。今年集團公司給予埠村園區(qū)完全成本正負零的利潤指標(biāo)，按照考核指標(biāo)分析，考核口徑發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，以前所承擔(dān)的所有費用不再承擔(dān)，將是埠村園區(qū)完成任務(wù)最為困難的一年。特別是我們現(xiàn)有的項目在做大做強上還存在較大差距，個別非煤單位達產(chǎn)達效始終沒有實現(xiàn)，盈利水平不夠穩(wěn)定，增加了園區(qū)“扭虧為盈”指標(biāo)完成的壓力。三是存量做優(yōu)、增量做大的壓力倍增。當(dāng)前園區(qū)存量減少和增量發(fā)展受阻。存量上，礦井因資源逐步枯竭，東區(qū)已經(jīng)進入有序回撤階段，上半年將完成關(guān)井閉坑，帶來的將是產(chǎn)量急劇下降，成本上升。增量上，調(diào)研的新項目需要反復(fù)論證，立項上各項手續(xù)的辦理和推進時間長，將影響園區(qū)經(jīng)營創(chuàng)效能力的迅速提升。四是安全穩(wěn)定的壓力倍增。井下作業(yè)地點的供電供風(fēng)、防治水、提升運輸、頂板管理等安全管理壓力較大；地面作業(yè)場所的高壓高溫、易燃易爆等安全管控難度較大。同時，隨著礦井服務(wù)業(yè)務(wù)項目的不斷拓展，對各礦井項目部的安全監(jiān)督壓力加大。特別園區(qū)新一輪改革，也影響到個別人員利益，不穩(wěn)定矛盾和問題凸顯。這些都將為園區(qū)保安全、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型帶來一定的工作影響。同時，埠村園區(qū)也面臨著較多發(fā)展機遇與發(fā)展優(yōu)勢。一是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。埠村園區(qū)經(jīng)過多年來的不懈努力，初步形成了以煤為基，多元發(fā)展的良好態(tài)勢，工業(yè)門類多樣，服務(wù)業(yè)優(yōu)勢明顯，目前已形成熱電聯(lián)產(chǎn)（矸石熱電廠）、水泥建材（萬華水泥公司、城隆建材公司）、新型材料（工程塑料公司、泰星化工公司）、物業(yè)服務(wù)（東辰共贏物業(yè)管理公司、東辰共贏服務(wù)公司）、醫(yī)療衛(wèi)生（礦醫(yī)院）等一批具有一定規(guī)模和一定競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，近年來各個產(chǎn)業(yè)一直處于盈利狀態(tài)，且發(fā)展后勁較強，為進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈、壯大產(chǎn)業(yè)集群、形成特色產(chǎn)業(yè)帶奠定了堅實基礎(chǔ)。二是區(qū)位優(yōu)勢。章丘市位于濟南市東部、西接淄博市、南鄰萊蕪市、北臨德州、濱州，處于中心地帶。埠村園區(qū)位于濟南市與章丘市的中心區(qū)域，處于省會城市群經(jīng)濟圈地處腹地，是濟南與章丘戰(zhàn)略發(fā)展的重要門戶。交通路線便利，北靠濟南經(jīng)十東路、南鄰濟青高速，并有自備鐵路線；生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，處于章丘市繡源河地帶、植物園區(qū)域，在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、人才引進、配置生產(chǎn)要素、拓展經(jīng)濟腹地、提高綜合實力等方面享有得天獨厚的優(yōu)勢和條件。三是基礎(chǔ)條件優(yōu)勢。埠村園區(qū)建設(shè)的矸石熱電廠在園區(qū)中心位置，電、熱、汽等能源自足自給。土地資源豐富，園區(qū)可利用土地1021.17畝，其中出讓土地379.73畝，劃撥土地641.44畝。勞動力資源充足，多年的建設(shè)發(fā)展職工素質(zhì)較高，在煤炭生產(chǎn)、后勤管理、物業(yè)服務(wù)等方面具有較好的技術(shù)和技能，適應(yīng)新工作能力較強。企業(yè)文化底蘊深厚，職工思想統(tǒng)一、團結(jié)奮進、大局觀念強，品牌意識突出，為園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展聚力攻堅作用明顯。四是投資環(huán)境優(yōu)勢。近年來，章丘市大力發(fā)展經(jīng)濟建設(shè)，在招商引資上，從雙贏的角度，在外向拉動、輻射帶動、安排就業(yè)、工商稅收、科技含量等方面都給予了多項優(yōu)惠政策，為招商投資打下了良好基礎(chǔ)。特別是章丘市高度注重科學(xué)發(fā)展與人文發(fā)展相融合，將經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域和人文居住環(huán)境進行了科學(xué)規(guī)劃，為整個章丘的環(huán)境保護和人民群眾的健康生活提供了一個優(yōu)美的環(huán)境。2015年，章丘市又確定了以中心商貿(mào)區(qū)唐人中心、繡源河、“北四廠”、雙山大街等四大片區(qū)經(jīng)濟建設(shè)推進項目，正處于蓬勃發(fā)展階段，吸引了眾多企業(yè)和商戶入駐，將是埠村園區(qū)發(fā)展的大好機遇。四、二季度工作打譜根據(jù)當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢，埠村園區(qū)將圍繞“內(nèi)涵提升年”活動要求，結(jié)合園區(qū)工作實際，突出存量與增量并舉，效益與效率并行，以“分兵作戰(zhàn)、分線崛起、分灶經(jīng)營、分項考核”為著力點，狠抓各項工作的推進落實，確保上半年時間任務(wù)雙過半。工作目標(biāo)：1.實現(xiàn)安全生產(chǎn)。2.商品煤產(chǎn)量10.5萬噸。3.銷售收入：二季度完成15000萬元。4.利潤：30萬元。5.商品煤完全成本：控制在700元/噸以內(nèi)。6.三金占用：完成年度考核指標(biāo)。7.完成一個新項目的增資擴股。8.調(diào)研論證一個煤礦合作。主要抓好以下工作落實：（一）加快園區(qū)投融資平臺構(gòu)建。以埠村園區(qū)管委會作為向產(chǎn)業(yè)集團公司過度平臺，與章丘市工商局對接，根據(jù)工商局要求組織專人整理、準(zhǔn)備、提供相關(guān)資料?？傇O(shè)想是擬成立山東濟東（龍湖、航翼達）實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，將現(xiàn)有獨立核算實體單位資產(chǎn)裝入公司，以資產(chǎn)作為資本，將埠村園區(qū)管委會轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶓w經(jīng)營單位，將控股公司作為投資、融資平臺。該項工作5月底前完成，為產(chǎn)業(yè)集團公司上市打好基礎(chǔ)。（二）加快骨干企業(yè)的新三板上市步伐。緊抓新三板上市規(guī)劃，對泰星公司拓寬融投資渠道，引進戰(zhàn)略合作伙伴，吸納社會資金，不斷壯大新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模。其中，3月份制定出泰星化工在新三板上市的推進時間表，力爭2015年能在新三板上市。（三）加快股份制改造工作進度。積極對權(quán)屬工程塑料公司進行股權(quán)改革，3月底前工程塑料公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)束，實現(xiàn)國有資本與企業(yè)管理層持股，完成工商變更。（四）加快推動醫(yī)療器械及健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在醫(yī)院項目發(fā)展上，3月底前完成可研報告。3月底前與政府有關(guān)部門對接土地、環(huán)保、規(guī)劃、衛(wèi)生等手續(xù)辦理工作，按照要求辦理相關(guān)手續(xù)。4月底前進行項目選址，開展初步設(shè)計。在養(yǎng)老基地項目發(fā)展上，4月底前在調(diào)研10家高中低不同檔次養(yǎng)老服務(wù)中心的基礎(chǔ)上，拿出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可研報告。4月底前與政府對接規(guī)劃、土地等手續(xù)工作。（五）加快輕資產(chǎn)運作并購工作。引入外部上市公司參股泰星公司，形成多元化投資。3月上旬將該公司實際控制人邀請到埠村管委會和集團公司交流洽談，探討借殼上市規(guī)劃。（六）加快短缺人才引進步伐。以園區(qū)發(fā)展規(guī)劃為引導(dǎo)，以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求為出發(fā)點，建立健全人力資源管理的體制和機制，在發(fā)揮好現(xiàn)有人才潛能的同時，積極探索引進與引智相結(jié)合的方式，多渠道、多方式積極引進外部人才，特別是新材料領(lǐng)域的懂專業(yè)、懂管理的中高端人才。對于新項目急需人才，要按照“不求所有，但求所用”的思路，進行高薪聘請。加快吸引優(yōu)秀人才的環(huán)境建設(shè)，構(gòu)筑人才資源高地，及時研究分析人才競爭和“引才”、“留才”中出現(xiàn)的新問題、新情況，因地制宜地制定優(yōu)惠政策，優(yōu)化用人環(huán)境。（七）加快拓寬融資渠道。項目順利實施的關(guān)鍵前提是資金到位。埠村園區(qū)將按照“項目實施，資金先行”的原則，多渠道籌劃發(fā)展資金。6月底前，拿出項目資金解決方案。并安排專門力量強化方案落實，加強與銀行、戰(zhàn)略合作方的交流對接，確保資金落實到位。（八）加快服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)效發(fā)展。以做大物業(yè)為目標(biāo)，加大對周邊環(huán)境的市場開發(fā)力度，以做大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為契機，積極進軍政府、院校、金融、企業(yè)、商場、社區(qū)等多個機構(gòu)，突出圍繞旅游服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、中介服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，大力承接保潔、保安、綠化、維護、會務(wù)、餐飲等各項服務(wù)項目。當(dāng)前，積極利用能源集團及集團公司內(nèi)部市場優(yōu)勢，承接好各項業(yè)務(wù)。在此基礎(chǔ)上，加強物業(yè)管理人才的培訓(xùn)培育，抓好外引內(nèi)培，以專業(yè)化的人才隊伍，做實物業(yè)項目，提升服務(wù)水平，向更高層次的物業(yè)公司跨越。（九）加快煤炭回撤。以積極對接濟南城市群經(jīng)濟圈、能源集團總部經(jīng)濟圈、章丘市經(jīng)濟發(fā)展片區(qū)大好發(fā)展機遇，加快埠村煤礦煤炭資源的