安全生產(chǎn)_發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級

四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級安全隱患整改及監(jiān)控計劃報告發(fā)電企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)主要負責人：（簽字）上報時間： 二一三年五月十日 四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評級隱患整改及監(jiān)控措施計劃存在的主要問題：序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.1.3存在問題：未見安全生產(chǎn)目標完成情況評估報告。扣分：2分。未對安全生產(chǎn)目標完成情況進行檢查評估，扣2分。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)定期對安全生產(chǎn)目標完成情況進行評估，及時對安全生產(chǎn)工作中存在的問題進行糾正。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、國發(fā)201023號國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知5.2.3存在問題：未見安全監(jiān)督人員對關(guān)鍵工作、危險工作、重點工作進行現(xiàn)場監(jiān)督的記錄。扣分：3分扣分依據(jù)：安全監(jiān)督人員對關(guān)鍵工作、危險工作、重點工作未進行現(xiàn)場監(jiān)督的，扣3分。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)，對關(guān)鍵工作、危險工作、重點工作進行現(xiàn)場監(jiān)督并作好記錄。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四條；依據(jù)2、國發(fā)201023號國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知；依據(jù)3、國資委第21號令中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法第七條/第八條/第九條/第十一條；5.2.4存在問題：未制定責任追究制度?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未制定責任追究制度和考核制度，扣5分。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)責任追究制度，促進各級各部門及各崗位人員正確履行其所承擔的安全職責。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四條/第五條/第十七條/第四十二條2、國發(fā)201023號國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知3、國資委第21號令中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法第五條/第六條/第八條5.3.2存在問題：久隆公司2013年度安全生產(chǎn)費用投入計劃未明確“兩措”項目費用、安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競賽、安全文化建設(shè)與安全月活動等所需費用的計劃內(nèi)容?？鄯郑?分安全生產(chǎn)費用使用中存在應投入而未投入的，扣2分/項。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)的要求，制定安全生產(chǎn)費用計劃，明確“兩措”項目費用，保證安全生產(chǎn)費用正確投入。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十七條/第三十九條2、財企2006478號高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法5.4.1存在問題：關(guān)于建立安全生產(chǎn)監(jiān)督和保障體系及發(fā)布相關(guān)安全制度的通知（久隆水電發(fā)201263號）發(fā)布了“識別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度”，對識別和獲取法律法規(guī)、標準進行了規(guī)范，但未明確識別主管部門?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未明確識別主管部門的，扣5分。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)，明確識別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的主管部門，保證這項工作切實開展。1、電監(jiān)安全201121號關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見2、國發(fā)201023號國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知3、主席令第33號中華人民共和國可再生能源法4、主席令第70號中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十七條/第二十一條。5.4.3存在問題：未明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度。扣分：2分扣分依據(jù)：未明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度，扣2分/項；整改建議：企業(yè)應明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度，以保證企業(yè)規(guī)章制度得到切實執(zhí)行。5.5.1存在問題：1、未明確安全教育主管部門；2、未見教育培訓效果評估報告?？鄯郑?分扣分依據(jù)：安全教育培訓主管部門或?qū)Ｘ熑瞬幻鞔_，扣3分。沒有培訓效果評估報告，扣2分。整改建議：1、企業(yè)應按照安監(jiān)總局3號令生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第四條明確安全教育主管部門，統(tǒng)籌安全教育培訓工作。2、企業(yè)應按照安監(jiān)總局3號令生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第四條定期進行安全教育培訓評估工作，為其后編制安全教育培訓計劃、開展安全教育培訓工作奠定基礎(chǔ)。5.5.2存在問題：未見企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員每年再培訓記錄資料?？鄯郑?分扣分依據(jù)：培訓學時不符合規(guī)定，扣2分/人。整改建議：企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應按中華人民共和國主席令70安全生產(chǎn)法的要求，參加安全生產(chǎn)再培訓。5.5.5存在問題：1、生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應的安全文化建設(shè)實施方案。2、電站“安全活動記錄”中未見企業(yè)領(lǐng)導、安全管理人員參加班組安全日活動的記錄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應的安全文化建設(shè)實施方案并開展活動，每項扣1分。企業(yè)和車間領(lǐng)導、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動，扣1分/次。整改建議：1、生產(chǎn)部門、班組應按照AQ/T 9004-2008企業(yè)安全文化建設(shè)導則逐級制定相應的安全文化建設(shè)實施方案。2、企業(yè)和車間領(lǐng)導、管理人員應按照規(guī)定參加班組安全日活動。5.8.1存在問題：季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表未報送電力監(jiān)管機構(gòu)。扣分：2分扣分依據(jù)：未定期進行統(tǒng)計分析，未按要求及時報送電力監(jiān)管機構(gòu)，統(tǒng)計分析表未由主要負責人簽字，扣2分/項。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)對季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表由主要負責人簽字后及時報送電力監(jiān)管機構(gòu)。1、電監(jiān)會2號令電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法2、國家安監(jiān)總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第一條/第七條/第八條/第九條/第十四條3、國務院令第493號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例5.8.2存在問題：未對排查出的隱患確定等級并登記建檔?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未對排查出的隱患確定等級并登記建檔，扣3分。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)對排查出的隱患應確定等級并登記建檔。1、電監(jiān)會2號令電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法2、國家安監(jiān)總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二條/第三條/第十條/第十一條/第十五條5.8.4存在問題：偏橋電站和踏卡電站未見對隱患排查治理過程中進行監(jiān)督檢查的記錄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：對隱患排查治理過程未進行監(jiān)督檢查，扣5分。整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)，對隱患排查治理過程應進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。1、電監(jiān)會2號令電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法2、國家安監(jiān)總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第五條/第六條/第十八條/第十一條3、國務院令第493號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例5.10.1.1存在問題：未進行作業(yè)場所職業(yè)危害檢測?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未定期進行職業(yè)危害檢測，扣2分。整改建議：按照1、主席令第60號中華人民共和國職業(yè)病防治法 第二十二條、第二十三條、第二十四條；2 、國家安監(jiān)總局令第23號作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第二十二條、第二十三條進行定期檢測。5.10.2.1存在問題：甲方未向乙方告知職業(yè)健康危害因素及其風險。 扣分：5分扣分依據(jù)：企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，未按有效方式進行告知職業(yè)危害，扣5分整改建議：企業(yè)應按照以下法律法規(guī)，先告知乙方在履行職責中可能存在的職業(yè)危害因素與風險、危害健康后果，防護措施及應急救護方法。1、主席令第60號中華人民共和國職業(yè)病防治法第三十條2、國家安監(jiān)總局令第23號作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十條5.10.2.2存在問題：現(xiàn)場“警示標志”沒有對警示種類、后果、預防和救治措施進行說明。扣分：1分扣分依據(jù)：警示標識和警示說明有缺失，內(nèi)容不符合要求的，扣1分/項。整改建議：按照GB/Z 158-2003工作場所職業(yè)病危害警示標識9進行規(guī)范完善。5.10.4.1存在問題：未按規(guī)定向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素和風險?？鄯郑?0分扣分依據(jù)：未按要求進行職業(yè)危害申報，不得分。整改建議：按照國家安監(jiān)總局令第27號作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法第十三條執(zhí)行。5.11.2存在問題：未見企業(yè)與當?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊伍簽訂應急支援協(xié)議。扣分：2分扣分依據(jù)：未簽訂應急支援協(xié)議，扣2分。整改建議：按照以下法律法規(guī)進行整改。1、 電監(jiān)安全200629號關(guān)于進一步加強電力應急管理工作的意見，2、電監(jiān)安全200711號關(guān)于深入推進電力企業(yè)應急管理工作的通知，3、AQ/T 9002-2006生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)事故應急預案編制導則 5.9.2/5.9.5，4、電監(jiān)安全200961號電力企業(yè)應急預案管理辦法第五條。5.11.3存在問題：應急預案評審備案制度未涉及關(guān)于備案工作的內(nèi)容?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未落實預案備案、評審制度，扣2分。整改建議：按照電監(jiān)安全200961號電力企業(yè)應急預案管理辦法第二章進行規(guī)范完善。建議：應急預案的修訂、評審、發(fā)布應由公司和總廠組織實施，且應是針對下屬各電站制定，不應由各電站自行修訂、評審、發(fā)布。5.11.4存在問題：未見對維護物品名稱、維護方式內(nèi)容的信息記錄，應急物資(防汛物資) 放置較好，但存放地點狹小，部分擁擠存放，取用極為不便（沙坪、偏橋、鐵廠河、踏卡）?？鄯郑?分扣分依據(jù)：應急平臺、應急物資和裝備的維護管理不滿足要求，扣5分。整改建議：按照2、AQ/T 9002-2006生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)事故應急預案編制導則 規(guī)范應急物資管理工作進行完善。5.11.6存在問題：未進行演習總結(jié)，在“評價”欄未對存在的問題提出改進意見或措施。扣分：1分扣分依據(jù)：規(guī)劃內(nèi)容和演練工作不符合要求，缺少演練記錄，扣1分/項。整改建議：按照以下法律法規(guī)進行整改。1、電監(jiān)安全200711號關(guān)于深入推進電力企業(yè)應急管理工作的通知五2、電監(jiān)安全200961號電力企業(yè)應急預案管理辦法第六章3、電力突發(fā)事件應急演練導則規(guī)范應急演練工作。5.13.1存在問題：實施細則內(nèi)容不全面?？鄯郑?分扣分依據(jù)：管理制度內(nèi)容不全面，扣2分。整改建議：按照電監(jiān)安全201121號關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見規(guī)范完善。5.13.2存在問題：評價報告未反映系統(tǒng)、信息技術(shù)、系統(tǒng)資源的使用效果、績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性等信息?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未按期進行評定不得分。評定工作有缺陷，扣1分/項。整改建議：按照電監(jiān)安全201121號關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見規(guī)范完善績效評定工作。5.13.4存在問題：未按照安全生產(chǎn)標準化績效評定和持續(xù)改進要求，對有關(guān)單位和崗位兌現(xiàn)獎懲?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未兌現(xiàn)獎懲不得分。整改建議：按照電監(jiān)安全201121號關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見進行執(zhí)行。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（共性問題）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.1.2存在問題：圖紙不全。（缺時鐘同步系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)、電力二次安防系統(tǒng)。）扣分：2分扣分依據(jù)：圖紙、資料不全，扣2分整改建議：補全時鐘同步系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)、電力二次安防系統(tǒng)圖。5.6.1.4存在問題：1.檢修單位未提供完整的W、H點的簽證驗收單。2.檢修現(xiàn)場隔離和定置管理有待完善。3.作業(yè)指導書有待完善?？鄯郑?0分扣分依據(jù)：檢修現(xiàn)場隔離和定置管理不到位，扣3分/處。 檢修作業(yè)文件、作業(yè)指導書或文件包編制不完整或者內(nèi)容簡單，扣2分。驗收資料不完整扣5分。整改建議：建議按照DL/T1066-2007水電站設(shè)備檢修管理導則完善停工待檢點和見證點的檢查簽證、檢修現(xiàn)場隔離和定置管理。5.6.1.5存在問題：技術(shù)監(jiān)督工作報告和技術(shù)分析報告內(nèi)容不詳實，并且沒有具體監(jiān)督指標完成情況?？鄯郑?分扣分依據(jù)：技術(shù)監(jiān)督工作報告和技術(shù)分析報告，存在較大問題，扣5分整改建議：按照DL/T1051-2007電力技術(shù)監(jiān)督導則完善技術(shù)監(jiān)督管理報告、技術(shù)監(jiān)督年度工作報告、技術(shù)監(jiān)督臺賬報告。5.6.2.1整改建議：建議對此項標準內(nèi)容重新自評。5.6.2.2存在問題：技防系統(tǒng)缺高壓脈沖電網(wǎng)。扣分：2分扣分依據(jù)：未安裝監(jiān)控報警等設(shè)施或監(jiān)控報警功能失效。扣2分。整改建議：按照電監(jiān)會1號令國家電力監(jiān)管委員會安全生產(chǎn)令完善技防系統(tǒng)。5.6.2.3存在問題：對重要電力設(shè)施和生產(chǎn)場所沒有采取警企聯(lián)防?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未按規(guī)定實施安保方式的，扣2分整改建議：重大活動時段應按照國務院令第239號電力設(shè)施保護條例對重要電力設(shè)施實行警企聯(lián)防。5.6.3.3存在問題：機房未敷設(shè)等電位環(huán)網(wǎng)，不滿足反措要求；監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及盤柜未納入全站接地完整性（導通）測試?？鄯郑?分。依據(jù)：電子間環(huán)境、電源、接地、儀用氣質(zhì)量不滿足要求，扣2分/項。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2012352號國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)反事故重大措施、YD/T 1821-2008通信中心機房環(huán)境條件要求的要求，在敷設(shè)等電位接地環(huán)網(wǎng)，并將監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及盤柜等納入全站接地完整性（導通）測試范圍，做好測試記錄，使接地符合要求。5.6.4.1.6存在問題：保護定值管理制度內(nèi)容不完善，如保護定值年度校核、定值整定權(quán)限、定值清單的升版/廢除流程等內(nèi)容較粗；單元件非電量保護定值（如主變輕/重瓦斯、壓力釋放）及400V開關(guān)保護定值未納入定值清單；定值清單有不規(guī)范的地方，如CT/PT變比不全、部分保護的出口方式不明確；廠內(nèi)保護定值未按系統(tǒng)阻抗和接線方式的變化進行年度校核和復算，不符合整定管理制度要求。扣分：2分。依據(jù)：未落實繼電保護技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、管理規(guī)定，扣2分/條。整改建議：按照DL/T 559-2007220500kV電網(wǎng)繼電保護裝置運行整定規(guī)程、川電調(diào)200765號關(guān)于印發(fā)四川電網(wǎng)220kV及以上系統(tǒng)繼電保護定值“四統(tǒng)一”管理規(guī)程的通知的相關(guān)要求，完善保護定值管理制度，對保護整定管理的全過程、所有環(huán)節(jié)都應有詳細的規(guī)定；規(guī)范和完善繼電保護定值清單，并根據(jù)每年的系統(tǒng)阻抗及接線方式變化對本站繼電保護定值進行校核和計算。5.6.5.2存在問題：電站未開展廠區(qū)建筑物抗震性能普查和鑒定工作。 扣分：5分扣分：5分扣分依據(jù)：未定期進行廠區(qū)主要建（構(gòu)）筑物觀測和分析，并開展抗震性能普查和鑒定工作，扣5分。整改建議：按照GB/50011-2010 建筑抗震設(shè)計規(guī)范定期開展主要建筑物抗震性能普查工作。5.6.5.3整改建議：電站完善Q/JLSC-YG-00-2012玉龍水電站水工建筑物運行規(guī)程、九龍河和松林河發(fā)電總廠反事故措施第二十九章大壩重點部位監(jiān)控措施在大洪水、高蓄水位、庫水位驟漲驟落、大暴風雨、地震等特殊條件下對重點部位的監(jiān)測頻次和方法，如攔河大壩、泄洪沖砂閘、引水發(fā)電系統(tǒng)、邊坡巡視檢查內(nèi)容。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（偏橋電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.1存在問題：1#主變靠低壓側(cè)箱體下沿滲油；1#、3#油枕排油管堵板密封墊滲油。扣分：4分扣分依據(jù)：變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管，散熱器、儲油柜等部位有滲漏油，扣2分/項。整改建議：加強設(shè)備缺陷管理，按照DL/T 572-2010電力變壓器運行規(guī)程的要求，結(jié)合主變檢修時消除滲油缺陷。5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如母線、線路、主變差動速斷及失靈時間測試；主變匯控柜內(nèi)的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求?？鄯郑?分。依據(jù)：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2012352號國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設(shè)計標識，建議按照設(shè)計圖紙完善相關(guān)元器件的標識。5.6.4.1.4存在問題：13#主變中性點接地引下線雙接地引線中有一根接地不可靠（螺栓連接），不符合熱穩(wěn)定要求?？鄯郑?分扣分依據(jù)：重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等或不符合熱穩(wěn)定的要求，扣2分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2007883號關(guān)于印發(fā)的通知的相關(guān)要求，將13#主變中性點接地引下線雙接地引線中采用單螺栓連接的一根接地線改為焊接。5.6.4.6.1存在問題： 1、偏橋電站工程設(shè)計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法要求，電力系統(tǒng)投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊。扣分：5分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作?？鄯郑?0分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運行單位（或業(yè)主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監(jiān)測工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號）。5.6.4.8.3存在問題：透平油庫運行油罐和儲油罐未接地，未定期進行接地電阻測試。扣分：3分 扣分依據(jù)：油區(qū)、輸卸油管道定期進行接地電阻測試，扣3分。整改意見：按照JJG 366-2004接地電阻表檢定規(guī)程的相關(guān)要求，將潤滑油運行油罐與接地網(wǎng)可靠連接且定期進行接地電阻測試并作好記錄。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（沙坪電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，個別項目試驗方法有誤（未按規(guī)定檢驗），如發(fā)電機失磁和主變比率差動保護；主變匯控柜內(nèi)的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求?？鄯郑?分。依據(jù)：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2012352號國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設(shè)計標識，建議按照設(shè)計圖紙完善相關(guān)元器件的標識。5.6.4.1.4存在問題：出線場套管及線路電壓互感器、避雷器接地引下線未采取兩根接地引下線?？鄯郑?分扣分依據(jù)：重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等未采取兩根引下線接地，扣2分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2007883號關(guān)于印發(fā)的通知的相關(guān)要求，結(jié)合全廠停電時完善出線場套管及線路電壓互感器、避雷器接地引下線的兩根接地方式。5.6.4.1.7存在問題：主變強油循環(huán)冷卻裝置主備電源未定期進行切換試驗?？鄯郑嚎?分扣分依據(jù)：冷卻裝置電源未定期切換，扣2分。整改建議：按照DL/T 572-2010電力變壓器運行規(guī)程的相關(guān)要求，定期對強油循環(huán)冷卻裝置主備電源進行切換試驗并作好記錄。5.6.4.6.1存在問題： 1、沙坪電站工程設(shè)計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊。2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運行單位（或業(yè)主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監(jiān)測工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號）。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（踏卡電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，個別測試項目漏項，如開入/開出信號校驗，母線A柜缺比率差動試驗；主變匯控柜內(nèi)的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。依據(jù)：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分?？鄯郑?分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2012352號國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設(shè)計標識，建議按照設(shè)計圖紙完善相關(guān)元器件的標識。5.6.4.6.1存在問題： 1、踏卡電站工程設(shè)計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法要求，電力系統(tǒng)投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊?？鄯郑?分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：10分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運行單位（或業(yè)主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監(jiān)測工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號）。5.6.4.8.3存在問題：透平油庫運行油罐未接地，未定期進行接地電阻測試。扣分：3分 扣分依據(jù)：油區(qū)、輸卸油管道定期進行接地電阻測試，扣3分。整改意見：按照JJG 366-2004接地電阻表檢定規(guī)程的相關(guān)要求，將潤滑油運行油罐與接地網(wǎng)可靠連接且定期進行接地電阻測試并作好記錄。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（鐵廠河電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如開入/開出信號校驗，部分保護時間測試；主變匯控柜內(nèi)的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求?？鄯郑?分。依據(jù)：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2012352號國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設(shè)計標識，建議按照設(shè)計圖紙完善相關(guān)元器件的標識。5.6.4.6.1存在問題： 1、鐵廠河水電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊和備案管理?？鄯郑?分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作?？鄯郑?0分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運行單位（或業(yè)主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監(jiān)測工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號）。5.6.4.8.3存在問題：透平油庫運行油罐未接地，未定期進行接地電阻測試。扣分：3分 扣分依據(jù)：油區(qū)、輸卸油管道定期進行接地電阻測試，扣3分。整改意見：按照JJG 366-2004接地電阻表檢定規(guī)程的相關(guān)要求，將潤滑油運行油罐與接地網(wǎng)可靠連接且定期進行接地電阻測試并作好記錄。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（濱東電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.1.7存在問題：濱東電站水情自動測報系統(tǒng)正在建設(shè)中，水情自動測報系統(tǒng)管理細則未制定?？鄯郑?分扣分依據(jù)：無水情自動測報系統(tǒng)，扣5分； 整改建議：請松林河發(fā)電總廠按照SL 61-2003水文自動測報系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范、GB 17621-1998大中型水電站水庫調(diào)度規(guī)范、GB/T 50138-2010水位觀測標準SL 224-1998水庫洪水調(diào)度考評規(guī)定的要求盡快完成水情自動測報系統(tǒng)建設(shè)和管理細則。5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如發(fā)電機差動及220KV母差保護時間測試，發(fā)電機失磁校驗方法有誤；主變匯控柜內(nèi)的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。扣分：扣2分?？鄯忠罁?jù)：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2012352號國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設(shè)計標識，建議按照設(shè)計圖紙完善相關(guān)元器件的標識。5.6.3.11存在問題：監(jiān)測資料中缺壩基和繞壩滲漏觀測記錄。扣分：2分。扣分依據(jù)：大壩安全監(jiān)測項目，缺一項扣2分；整改建議：按照國務院令第78號水庫大壩安全管理條例、電監(jiān)會3號令水電站大壩運行安全管理規(guī)定的要求，林河發(fā)電總廠完善大壩安全監(jiān)測項目，并及時編制監(jiān)測資料。5.6.4.6.1存在問題： 1、濱東電站工程設(shè)計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊和備案?？鄯郑?分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：10分 扣分：15分扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進行安全注冊和備案扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議： 1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運行單位（或業(yè)主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監(jiān)測工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號）。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（玉龍電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.1.7存在問題：玉龍電站水情自動測報系統(tǒng)正在建設(shè)中，水情自動測報系統(tǒng)管理細則未制定。扣分：5分扣分依據(jù)：無水情自動測報系統(tǒng)，扣5分； 整改建議：請松林河發(fā)電總廠按照SL 61-2003水文自動測報系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范、GB 17621-1998大中型水電站水庫調(diào)度規(guī)范、GB/T 50138-2010水位觀測標準SL 224-1998水庫洪水調(diào)度考評規(guī)定的要求盡快完成水情自動測報系統(tǒng)建設(shè)和管理細則。5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如發(fā)電機差動及220KV母差保護時間測試，發(fā)電機失磁校驗方法有誤；主變匯控柜內(nèi)的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。扣分：扣2分?？鄯忠罁?jù)：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網(wǎng)生2012352號國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設(shè)計標識，建議按照設(shè)計圖紙完善相關(guān)元器件的標識。5.6.3.11存在問題：玉龍電站大壩測壓管，原布置有8個測壓管，目前已有5個被堵或破壞，應當重新布置安裝?？鄯郑?分?？鄯忠罁?jù)：觀測設(shè)施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣1分；整改建議：按照國務院令第78號水庫大壩安全管理條例、電監(jiān)會3號令水電站大壩運行安全管理規(guī)定的要求，林河發(fā)電總廠完善大壩安全監(jiān)測項目，并及時編制監(jiān)測資料。5.6.4.6.1存在問題： 玉龍電站工程設(shè)計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊?？鄯郑?分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作?？鄯郑?0分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運行單位（或業(yè)主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監(jiān)測工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號）。5.7作業(yè)安全：（共性問題）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.2.5存在問題：對手持電動工具、移動式電動機具沒有進行定期檢驗（一臺手提電鉆、一臺砂輪切割機、一臺吹風機）?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未進行定期試驗，扣3分/臺；整改建議：企業(yè)應按照國家安監(jiān)總局令第1號勞動保護用品監(jiān)督管理規(guī)定定期對手持電動工具、移動式電動機具進行檢驗。 5.7.2.6存在問題：1、六氟化硫氣瓶無固定裝置。 2、未配備必要的防爆工具?？鄯郑?5分扣分依據(jù)：存放和使用不符合安全要求，扣10分。未配備必要的防爆工具，扣5分。整改建議：1、對六氟化硫氣瓶進行固定。2、配備必要的防爆工具。5.7作業(yè)安全：（偏橋電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.1.1存在問題：蝶閥層有積水?？鄯郑?分扣分依據(jù)：生產(chǎn)廠房內(nèi)外有積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處有雜物阻塞，扣2分。整改建議：加強缺陷管理，盡快采取措施，消除蝶閥層積水，并查明原因。5.7.1.2存在問題：1、鋼直梯無踢腳板和警示標志。2、水機轉(zhuǎn)輪室無安全圍欄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能不符合國家安全生產(chǎn)要求，扣1分/項。安全設(shè)施不符合安全要求，扣1分/項。整改建議：1、盡快加設(shè)鋼質(zhì)梯的踢腳板，鋼質(zhì)梯增設(shè)安全警示標志。2、配置水機室安全圍欄。建議：完備取水口處的圍欄。5.7.2.3存在問題;未見相關(guān)的臺賬記錄。扣分：5分扣分依據(jù)：未制定相關(guān)規(guī)定，不得分；制度內(nèi)容不全，責任落實不到位，臺賬記錄、編號存在問題，扣5分。整改建議：電焊機應進行定期試驗檢查，完善相關(guān)的臺賬記錄。5.7.3.1存在問題：1、吹掃氣管未見介質(zhì)流向標示，油處理機未見設(shè)備名稱標牌。2、1#機組蝶閥液壓站管道缺色標與介質(zhì)流向標示。3、廠房內(nèi)直梯無安全警示標志，廠房及通道無應急疏散標志，4、應急疏散地無標識配置，大壩處門機樓梯未配安全標示?？鄯郑?分扣分依據(jù)：1設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標志及閥位指示存在問題，扣1分/項。2管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及流向標志存在問題，扣1分/項。3安全標志標識配置不合理，不符合規(guī)定要求，扣1分/項。4應急疏散指示標志和應急疏散場地標識配置不合理，扣1分/項。整改建議：1.認真檢查設(shè)備名稱、編號等標志的配置情況，補齊缺失的標志。2.對缺失的管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及介質(zhì)流向進行設(shè)置。3.配置直梯的安全警示標志。4.在廠房及通道配置應急疏散標志，配置應急疏散地標志。5.7.4.4存在問題：未見對相關(guān)方的檢查監(jiān)督記錄扣分：10分扣分依據(jù)：企業(yè)未督促相關(guān)方落實安全措施，不得分整改建議：對相關(guān)方進行督促，要求相關(guān)方落實安全措施5.7作業(yè)安全：（沙坪）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.1.1存在問題：10kV開關(guān)站內(nèi)墻體有脫落傷人的安全隱患。扣分：3分扣分依據(jù)：化妝板、外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地不符合設(shè)計載荷要求，扣3分。整改建議：加強缺陷管理，采取措施消除安全隱患。5.7.1.2存在問題：1、鋼直梯無警示標志，鋼直梯無踢腳板。2、應急避難場所無標識，緊急疏散通道沒有明確標示。3、水車室無安全圍欄。扣分：3分扣分依據(jù)：梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能不符合國家安全生產(chǎn)要求，扣1分/項。安全設(shè)施不符合安全要求，扣1分/項。整改建議：1、鋼直梯增設(shè)安全警示標志，盡快加設(shè)鋼質(zhì)梯的踢腳板。2、增設(shè)應急避難場所、緊急疏散通道標識。3、增設(shè)水車室安全圍欄。5.7.2.1存在問題：高處作業(yè)人員無從業(yè)資格證?？鄯郑?分扣分依據(jù)：作業(yè)人員無證上崗，扣5分。整改建議：盡快安排高處作業(yè)人員取得高處作業(yè)資格證。5.7.2.3存在問題;未見焊機臺賬扣分：5分扣分依據(jù)：臺賬記錄、編號存在問題，扣5分。整改建議：建議制定焊機臺賬。5.7.2.7存在問題：閥層滅火器壓力不夠扣分：5分扣分依據(jù)：定期檢查或試驗不到位，扣5分整改建議：建立健全的消防設(shè)備設(shè)施臺賬。定期檢查更換不合格的滅火器。5.7.3.1存在問題：1、油處理機、空壓機等設(shè)備無名稱標示牌。2、1#、2#機組技術(shù)供水1F側(cè)排水管道等無介質(zhì)流向標示。3、廠房內(nèi)直梯無安全警示標志。4、廠房及通道無應急疏散標志，應急疏散地無標識配置?？鄯郑?分扣分依據(jù)：設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標志及閥位指示存在問題，扣1分/項。管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及流向標志存在問題，扣1分/項。安全標志標識配置不合理，不符合規(guī)定要求，扣1分/項。應急疏散指示標志和應急疏散場地標識配置不合理，扣1分/項。整改建議：1.認真檢查設(shè)備名稱、編號等標志的配置情況，補齊缺失的標志。2.對缺失的管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及介質(zhì)流向進行設(shè)置。3.配置直梯的安全警示標志。4.在廠房及通道配置應急疏散標志，配置應急疏散地標志。5.7.5.1存在問題：未對設(shè)備變更及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進行分析和控制?？鄯郑?分扣分依據(jù)：企業(yè)未對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進行分析和控制，扣5分。整改建議：對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患應進行分析并制定控制措施。5.7作業(yè)安全：（踏卡電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.1.1存在問題：1、球閥層有積水。2、在踏卡電站主廠房尾水處墻體有脫落現(xiàn)象?？鄯郑?分扣分依據(jù)：生產(chǎn)廠房內(nèi)外有積水扣2分。外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患扣3分。整改建議：1、查明積水原因，并