安全生產(chǎn)_危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審導則管理要素表

蘇州市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審導則管理要素表A級要素B級要素1方針目標和責任體系（100分）1.1負責人（20分）1.2方針目標（20分）1.3管理機構(gòu)（20分）1.4全員責任制（20分）1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險（20分）2法律法規(guī)和管理制度（120分）2.1法律法規(guī)（40分）2.2管理制度（40分）2.3操作規(guī)程（40分）3風險管理（50分）3.1風險辨識與評價（20分）3.2風險控制（30分）4隱患排查與治理（60分）4.1隱患排查（30分）4.2隱患治理（30分）5培訓教育（100分）5.1培訓計劃（20分）5.2法定培訓（20分）5.3全員培訓（30分）5.4培訓考核（30分）6作業(yè)管理（100分）6.1危險作業(yè)許可（40分）6.2變更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7現(xiàn)場管理（200分）7.1工藝安全（40分）7.2安全設施管理（60分）7.3關鍵裝置、重點部位及設備安全管理 （40分）7.4“5S”管理（40分）7.5重大危險源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故報告和調(diào)查（30分）9應急管理（60分）9.1應急指揮與救援系統(tǒng)（20分）9.2應急救援器材（20分）9.3應急救援預案與演練（20分）10危險化學品管理（60分）10.1危險化學品檔案與危害告知（40分）10.2儲存和運輸（20分）11職業(yè)健康管理（60分）11.1職業(yè)危害申報（20分）11.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（40分）12自評（30分）12.1自評（30分）我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點點滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。蘇州市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審導則(帶儲存設施經(jīng)營企業(yè)版)評審要素分值標準化達標要求評審方法評分標準否決項扣分項1方針目標和責任體系(100)1.1負責人（20）5明確主要負責人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責。查看主要負責人的任命文件及安全生產(chǎn)責任制，是否明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人。1.未明確第一責任人，或責任制不符合規(guī)定。（B級否決項）2.未作出安全承諾，安全承諾書未在工作場所公示。（B級否決項）3.未實施領導帶班制度。（B級否決項）考核主要負責人，不了解和落實安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責扣5分；5主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.查看安全承諾的文本，內(nèi)容是否符合要求；2.抽查員工對安全承諾內(nèi)容的了解情況；3.查看企業(yè)在實現(xiàn)安全承諾方面投入的文件和記錄。1.抽查企業(yè)為實現(xiàn)安全承諾在人力、財力、物力以及技術、方法等方面的投入情況，一項不滿足安全生產(chǎn)需要扣1分；2.查履行安全承諾的情況，一項不符合扣1分。5主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。1.查文件是否制定實施安全標準化工作方案，主要負責人是否為標準化領導小組負責人，并親自組織實施安全標準化；2.與主要負責人面談，了解開展安全文化建設情況。1.未按規(guī)范要求實施安全標準化，扣3分；2.企業(yè)主要負責人不是標準化領導小組的主要負責人，扣3分；3.未開展以標準化為主題的安全文化活動，扣1分。5主要負責人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題；制定領導值班帶班制度并有效執(zhí)行。1.查看安委會（或領導小組）會議記錄，內(nèi)容是否完整、真實；2.查看會議簽到表。1.每季度至少組織召開1次安全生產(chǎn)工作會議，總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制定存在問題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。應做到:a)會議有議題、b)會議記錄真實完整、c)形成會議紀要，一項不符合扣1分；2.主要負責人應主持會議，成員不得無故缺席，一人不符合扣1分；3.領導帶班值班記錄不全，1人次扣1分。1.2方針目標（20）5主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標。安全生產(chǎn)目標應符合相關法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應。年度安全生產(chǎn)目標以文件形式發(fā)布，也可在企業(yè)年度工作目標中專項列出。1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標文本；2.詢問主要負責人企業(yè)安全生產(chǎn)方針目標情況；3.抽查員工對方針、目標的了解情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標，或未進行年度安全生產(chǎn)目標考核。（B級否決項）1.企業(yè)的方針和目標是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應，不符合扣2分；2.主要負責人不了解，扣5分；3.抽查員工，一人不清楚扣1分。5根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標，并分解到各級組織（各管理部門、車間、班組）。量化指標應包含人身傷害、責任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容。1.查看企業(yè)及各級組織的安全生產(chǎn)指標。2.詢問主要負責人企業(yè)安全生產(chǎn)指標情況；3.抽查從業(yè)人員對本級組織的安全生產(chǎn)指標了解情況。1.安全生產(chǎn)工作指標未量化，扣5分；2.指標未分解到各級組織，缺1個扣2分；3.主要負責人不了解本企業(yè)安全生產(chǎn)指標，扣5分；4.從業(yè)人員不了解本級組織的安全生產(chǎn)指標，1人次扣1分。5企業(yè)及各級組織制定年度安全工作計劃。查看企業(yè)和各級組織的年度安全工作計劃。1.企業(yè)未制定安全工作計劃，扣4分；2.各級組織未制定安全工作計劃，缺1個扣2分。5對安全生產(chǎn)指標完成情況進行考核，或企業(yè)年度工作考核中包括對安全生產(chǎn)指標完成情況的考核。查看各部門近兩年安全工作計劃及完成情況考核記錄。1.考核內(nèi)容與安全生產(chǎn)指標不對應，1項不符合扣2分；2.考核獎懲未落實，扣2分。1.3管理機構(gòu)（20）10企業(yè)應設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，建立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會），并建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。1.查看安委會設立文件、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置、人員配備文件；2.查看企業(yè)組織機構(gòu)設置文件或組織機構(gòu)圖，檢查安全管理網(wǎng)絡設置。未設置安全管理部門或配備專職安全管理人員。（A級否決項）1.未建立安委會，扣5分；安委會成員應為各部門負責人，一個不符合扣2分；2.安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設置和配備不符合要求，扣5分；3.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡應覆蓋整個企業(yè)，不健全扣5分。51.主要負責人、分管安全負責人和分管技術負責人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學?？埔陨蠈W歷；其中至少一人有化工專業(yè)大專以上學歷，或者具有化工專業(yè)高級技術職稱。2.專職安全生產(chǎn)管理人員有國民教育化工化學類或安全工程中專以上學歷，有2年以上化工生產(chǎn)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學類中級以上技術職稱，其中至少一人經(jīng)過標準化培訓。3.按規(guī)定配備注冊安全工程師。查看相關負責人、安全管理人員、注冊安全工程師學歷、資格證書，相關培訓證明等。1.相關人員學歷、資歷不符合要求，1人次扣1分；2.安全管理人員中無人經(jīng)過標準化培訓，扣2分；3.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，扣2分。5安全管理人員待遇高于同級行政管理人員平均水平10%。相關證明文件。安全管理人員待遇低于同級行政管理人員，扣5分；高于平均水平低于5%，扣3分；高于平均水平5%低于10%，扣1分。1.4全員責任制（20）5企業(yè)應制定安委會和各級管理部門的安全職責。查看各部門安全生產(chǎn)責任制文本。1.未建立安全生產(chǎn)責任制。（A級否決項）2.主要負責人對其安全生產(chǎn)職責不清楚。（B級否決項）3.未建立安全生產(chǎn)考核機制。（B級否決項）未制定覆蓋所有單位和部門的安全職責，每缺一個部門扣2分。5明確主要負責人安全職責、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責,做到“一崗一責”。1.查看主要負責人、各級各類人員安全生產(chǎn)責任制文本；2.詢問主要負責人、各級、各類人員其安全生產(chǎn)職責內(nèi)容。1.主要負責人安全生產(chǎn)職責不符合要求，扣5分；2.各級、各類人員安全生產(chǎn)職責與崗位職能不匹配，1項扣2分。10建立考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履職情況進行定期考核，予以獎懲。查看考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。1.安全責任考核制度（考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）不健全，一處扣2分；2.查考核記錄，缺一個部門或人員扣2分；3.安全考核獎勵占收入比未達10%每低于2%，扣1分。1.5安全生產(chǎn)投入（20）101.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；2.按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。1.查看安全生產(chǎn)費用管理制度及費用提取情況；2.查看安全生產(chǎn)費用臺帳。未按有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用。（B級否決項）1.未制定安全生產(chǎn)費用管理制度，扣5分；2.安全費用提取標準低于相關規(guī)定，扣3分；3.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣5分；4.安全費用挪作他用的，扣5分；5.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，1項扣1分。5依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。查看企業(yè)參保證明和近兩個月工傷保險交費回執(zhí)，核對參保人數(shù)和在冊員工總數(shù)。1.未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣5分；2.參加工傷保險人員不全的，每少一人扣1分。5全員參加安全生產(chǎn)責任保險，其中雇主責任險保額不低于30萬元/人，公眾責任險保額不低于100萬元。查看投保安全責任保險的相關憑證, 核對參保人數(shù)和在冊員工總數(shù)。1.未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任險，扣5分；2.參加險種未包括公眾責任險的，扣3分；3.參加雇主責任險員工數(shù)不全的，每少一人扣1分。2法律法規(guī)和管理制度(120)2.1法律法規(guī)(40)10明確責任人，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府其他有關要求。識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府其他有關要求的方式、渠道和責任人。1.未識別和獲取。（B級否決項）2. 未進行分析評估。（B級否決項）1.未明確責任人，扣5分；2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，1項不符合扣1分。10建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應及時更新。查看企業(yè)安全管理制度文本以及收集的法律、法規(guī)、標準及其他要求清單；清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標準規(guī)范，視為未及時更新。1.未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣2分；2.未及時更新法規(guī)清單，每一項不符合扣1分。101.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為；2.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。1.查看培訓教育檔案和班組安全活動記錄；2.抽查作業(yè)人員安全操作；3.查看告知和宣傳記錄。1.企業(yè)無宣傳和培訓安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的活動記錄的，扣2分；2.管理人員、現(xiàn)場工作人員有違法行為的，一處扣3分；3.查培訓或宣傳記錄，未及時傳達給相關方的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。10每年對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性分析評估，分析評估應有記錄，對評估出的不符合項進行整改，整改應有記錄。查看最近一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價記錄。未進行符合性評價的，扣10分；評價不全，漏一項法規(guī)的，扣1分。2.2管理制度（40）20根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和有關要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實際，具有可操作性。參照省儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定、加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度的內(nèi)容。查看企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度。（A級否決項）2.未制定以下規(guī)章制度之一：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。（B級否決項）1.查看文本，每缺少一項管理內(nèi)容扣2分；2.管理制度內(nèi)容應符合國家法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況，不具可操作性的，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣2分。10規(guī)章制度由主要負責人組織審定并簽發(fā)，規(guī)章制度應發(fā)放到有關的工作崗位。1.查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2.抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1.查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；2.抽查作業(yè)現(xiàn)場及工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一處無規(guī)章制度，扣2分。10每3年一次組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行評審和修訂，修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度應注明生效日期。企業(yè)無力承擔評審修訂工作的，可聘請專家或委托中介機構(gòu)組織修訂，但應當有企業(yè)相關管理人員、技術人員、操作人員參加。1.查看企業(yè)關于安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審和修訂的管理制度；2.查看對安全管理制度評審和修訂記錄。1.未制定評審和修訂制度,扣5分；2.未規(guī)定評審和修訂的時機、頻次，扣4分；3.未定期對管理制度進行評審和修訂的，每缺一種扣1分。2.3操作規(guī)程（40）20企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。參照省安監(jiān)局儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定、加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定4.2操作規(guī)程的內(nèi)容。1.對照企業(yè)生產(chǎn)工作崗位設置清單，核查安全操作規(guī)程文本；2.抽查崗位安全操作規(guī)程。1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程。（B級否決項）2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程。（B級否決項）1.安全操作規(guī)程應以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性和實用性，一個不符合扣2分；2.安全操作規(guī)程應發(fā)放到相關的工作崗位，每缺少一個扣2分；3.各相關崗位持有的安全操作規(guī)程應是最新的有效版本， 每一個不符合扣1分。10企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。對照安全評價報告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程。如出現(xiàn)上述情況，未編制新的操作規(guī)程的，每項扣2分。無上述情況時按缺項處理。10每3年一次組織對操作規(guī)程進行評審和修訂。修訂的操作規(guī)程應注明生效日期。企業(yè)無力承擔評審修訂工作的，可聘請專家或委托中介機構(gòu)組織修訂，但應當有企業(yè)相關管理人員、技術人員、操作人員參加。1.查看企業(yè)關于操作規(guī)程評審和修訂的管理制度；2.查看對操作規(guī)程的評審和修訂記錄。1.未制定評審和修訂制度,扣5分；2.未規(guī)定評審和修訂的時機、頻次，扣4分；3.未定期對操作規(guī)程進行評審和修訂的，每缺一種扣1分。3風險管理(50)3.1風險辨識與評價(20)101.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則；2.風險評價的范圍應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設各階段以及作業(yè)場所的人員、設備設施、物料和環(huán)境等；3.選用的評價方法應具有實用性、針對性和易于操作?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一種或多種適用的評價方法，開展危險、有害因素辯識和風險評價：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)作業(yè)條件危險性分析（LEC）；(4)經(jīng)驗法；(5)其他與企業(yè)危險有害因素相關的方法；4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。參照省安監(jiān)局儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定、加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定3.1風險評價范圍的內(nèi)容。1.查看企業(yè)風險評價管理制度（或程序文件、作業(yè)指導書）；2.查看風險評價的范圍。3.查看所選的評價方法是否能適用；4.查看企業(yè)制定的評價準則。未開展風險評價。（B級否決項）1.未指定風險評價管理制度，扣3分；2.未明確風險評價目的、范圍及準則，扣1分；3.評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分；4.未確定危險與有害因素辨識及風險評價方法，或方法不適用，扣2分；5.未制定評價準則，扣3分；6.評價準則不符合企業(yè)實際情況，每一項扣1分。5企業(yè)負責人、各有關人員參與風險評價工作。因技術力量薄弱，無力獨立進行風險評價的，可以外聘化工安全專家或委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)指導企業(yè)有關人員開展風險評價。1.查看各級組織開展風險評價的記錄；2.查看外聘專家或委托中介機構(gòu)的協(xié)議；3.從業(yè)人員參與風險評價工作情況。1.企業(yè)負責人或車間、班組負責人未組織開展風險評價工作，或沒有崗位從業(yè)人員參與，1項不符合扣2分； 2.外聘專家或委托中介機構(gòu)的，企業(yè)沒有參與，扣5分。5建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單，每月至少一次對作業(yè)活動和設備設施進行風險評價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實施技術改造項目、重要人員變動等情形時，應及時進行風險評價。參照省安監(jiān)局儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定3.7需進行變更風險評價內(nèi)容。1.查看作業(yè)活動和設備、設施清單； 2.查看風險評價記錄。1.未建立作業(yè)活動、設備設施清單，1項不符合扣1分； 2.沒有風險評價記錄，缺1次扣5分。3.2風險控制(30)15企業(yè)應根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：可行性；安全性；可靠性；2）應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。1.查看風險評價報告和重大風險清單；2.對照重大風險查看風險控制措施是否完善；3.查看重大風險控制措施的落實情況記錄。未將重大風險降到可以接受的程度。（B級否決項）1.未劃分風險等級、不確定重大風險扣8分、控制措施不合理，一項扣3分；2.企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風險應逐項制定控制措施。一項不符合要求或無控制措施清單扣3分；3.根據(jù)重大風險及控制措施清單，未按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實施計劃，一項不符合扣3分；4.未逐項落實所選定的控制措施；對確定為重大隱患項目的風險，未制定隱患治理方案，責任人、責任部門、時間表未明確；未定期檢查措施落實情況；竣工后有關部門未進行驗收，每缺一項扣3分。15企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。1.抽查員工對本崗位風險控制措施的了解情況；2.查看安全教育培訓記錄。1.抽查從業(yè)人員熟知本崗位風險及其控制措施的情況，每一人不清楚扣1分； 2.抽查培訓記錄或安全活動記錄，未有相關宣傳、培訓的內(nèi)容，一處不符合扣1分。4隱患排查治理(60)4.1隱患排查(30)10企業(yè)建立隱患排查制度，明確隱患排查的內(nèi)容，頻次和要求；制定檢查計劃，有檢查記錄。查看隱患排查制度和隱患排查計劃。1.未建立隱患排查治理制度。（B級否決項）1.未明確隱患排查的內(nèi)容、頻次和要求,缺少一項扣2分；2.未制定檢查計劃，扣5分。10企業(yè)各級人員積極參與隱患排查，活動持續(xù)有效開展。查看隱患排查記錄。1.安全檢查表內(nèi)容適用，一項不符合扣1分；2.安全檢查表未定期修訂，扣2分；3.未做到全員參與隱患排查，扣3分。10建立事故隱患報告獎勵機制，對隱患排查制度執(zhí)行情況考核。查看考核記錄。1.未建立事故隱患報告獎勵機制，扣5分；2.未根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲，扣5分。4.2隱患治理(30)201.對查出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理，做到定責任人、治理期限、治理措施和資金來源；2.建立隱患治理臺帳；對檢查出的問題進行原因分析，及時整改；對整改情況進行驗證。查看隱患治理制度及治理臺帳。1.位于城市主城區(qū)、或居民集中區(qū)、或飲用水水源地，且與外部建、構(gòu)筑物的防火間距小于GB50016中3.4的相關規(guī)定。(A級否決項)2.無力解決的重大隱患未書面報告。（B級否決項）3不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報告。（B級否決項）1.未建立隱患治理臺帳，扣20分；2.未對安全檢查所查出的問題按期治理，1項扣5分；3.未對整改情況進行驗證，1項扣2分。101.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，并建立重大隱患項目檔案。檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。2.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?；對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。1.查看重大隱患項目檔案；2.重大隱患治理工作“五到位”落實情況；3.現(xiàn)場檢查重大隱患防范措施。1.未建立重大隱患項目檔案，扣10分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分；3.通知內(nèi)容不符合 “五到位”，1項扣1分；4.未書面向安監(jiān)部門和當?shù)卣畧蟾娴?，?分。無重大隱患按缺項處理。5培訓教育（100）5.1培訓計劃(20)101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃；2.建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案，詳細準確記錄培訓考核情況。1.查看培訓需求方面的資料（如基層組織的培訓計劃或基層人員的培訓申請）；2.查看培訓計劃，培訓計劃的內(nèi)容包括：培訓的內(nèi)容、對象、時間、地點及師資、資金、設施等方面的內(nèi)容；3.查看安全培訓教育檔案。未制定培訓教育制度，或未制定全員安全培訓教育計劃。（B級否決項）1.未制訂培訓教育目標和要求，扣5分；2.未按規(guī)定識別培訓教育需求或識別不全，扣2分；3.安全培訓教育計劃內(nèi)容不全，扣2分；4.未按照計劃實施全員培訓，1人次扣1分；5.未建立培訓檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。5企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。查有無培訓場所、組織實施的人員、教師、或培訓計劃有無落實（包括培訓教育資金計劃不落實）等。培訓教育資金、人員、設施等未落實，1項扣1分。51.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況；2.企業(yè)應對培訓教育效果進行評價。1.查變更記錄，一般要求至少半年對年度教育培訓計劃進行一次評審，根據(jù)評審結(jié)果確定是否需要變更；2.查培訓教育計劃的執(zhí)行情況，未按計劃進行視為有變更；3.檢查教育培訓效果評價的內(nèi)容，記錄及改進方案記錄。1.未記錄變更情況，扣2分；2.無培訓教育效果評價記錄扣3分。5.2法定培訓(20)101.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓；2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1.查有關證書；2.查看繼續(xù)教育的記錄；3.查相關培訓記錄。主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效。(B級否決項）1.未參加繼續(xù)教育，一人不符合，扣5分；2.企業(yè)其他管理人員上崗前未經(jīng)培訓考核合格的，一人不符合扣2分。101.企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。2.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。根據(jù)企業(yè)的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，查特種作業(yè)人員證件。1.特種作業(yè)人員是否取證；2.證件是否有效。抽查特種作業(yè)人員臺賬及特種作業(yè)操作資格證書，1人不符合扣2分；5.3全員培訓(30)101.企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時；2.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；3.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.查安全教育培訓制度有無相關要求；2.新員工是否按照要求進行培訓；3.根據(jù)公司實際情況確定有無轉(zhuǎn)崗、離崗人員，如有則檢查員工培訓檔案或員工培訓記錄是否按照要求進行培訓。新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗。（B級否決項）抽查培訓記錄和相關人員，一人次不符合扣4分。101.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育；2.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。1.一般在企業(yè)的門口進行（也有在企業(yè)安全教育室進行），廠門口一般有外來人員進廠須知（制度、規(guī)定），有講解、錄像等多種形式，并簽名領取參觀、出入證（一般證件上有相關內(nèi)容，并規(guī)定活動區(qū)域，特殊場所必須有陪同人員才能進入）；2.承包商的入廠安全培訓教育；3.作業(yè)現(xiàn)場安全培訓教育，考評時主要查相關的培訓記錄。1.查培訓記錄及現(xiàn)場，一人次不符合扣1分；2.查承包商管理制度，應有對承包商作業(yè)人員安全培訓教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣5分；3.無培訓記錄扣3分；4.現(xiàn)場隨機抽查入廠證，每人次不符扣1分。101.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。查管理部門、班組應月度安全活動計劃記錄。1.查公司級安全活動計劃，無計劃扣2分；2.計劃是否規(guī)定責任部門、活動形式、內(nèi)容、要求和頻次等。一項不符合扣1分；3.查管理部門活動記錄、班組活動記錄和抽查相關人員，一人次不符合扣1分；4.查記錄，無管理人員檢查簽字，一處扣1分。5.4培訓考核(30)10根據(jù)崗位性質(zhì)和特點，制定崗位標準。崗位標準應包括崗位職責、操作規(guī)程以及崗位人員資歷和專業(yè)要求、知識和技能要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場安全要求等內(nèi)容。查看載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件。未對培訓結(jié)果進行考核。（B級否決項）1.未制定崗位標準，1個崗位扣2分；2.崗位標準內(nèi)容不全，缺1項扣1分。10各類培訓均應組織應知應會考核，一線員工著重考核操作技能和應急措施。查看員工考核記錄?？己藘?nèi)容不符合規(guī)定要求，1項扣2分。10嚴格執(zhí)行崗位標準，考核結(jié)果和員工崗位、收入相匹配。查看員工臺帳、檔案。1.從業(yè)人員不符合崗位標準，1人次扣2分；2.未根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲處理，1人次扣2分。6作業(yè)管理（100）6.1危險作業(yè)許可(40)20企業(yè)應對危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。并參照省安監(jiān)局儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定、加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定7.3作業(yè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容。按照相關要求檢查作業(yè)許可管理制度及其作業(yè)票證的程序、內(nèi)容記錄情況。1未實施危險性作業(yè)許可管理。(A級否決項)2未持相應作業(yè)許可證進行危險性作業(yè)。（B級否決項）1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險有害因素識別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。101.企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為；2.作業(yè)活動的負責人應嚴格按照要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律；3.作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。1.對照相關的法規(guī)和制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場和記錄，有無“三違”現(xiàn)象；2.現(xiàn)場檢查或查閱相關記錄，看作業(yè)活動監(jiān)護人員是否具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力。1.查現(xiàn)場，作業(yè)人員是否存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣1分；2.未配備、使用安全防護用品或無監(jiān)護人員，一項不符合扣1分；3.抽查監(jiān)護人員，基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理知識是否掌握熟練，1人次不熟練扣1分。101.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)；2.企業(yè)應辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。1.查閱安全協(xié)議、作業(yè)方案，并進行現(xiàn)場檢查有無落實或查閱相應的作業(yè)許可證有無指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)；2.重點關注進入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本項要求。1.未按要求組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，扣2分；2.對承包商施工現(xiàn)場是否進行了安全檢查。查安全檢查記錄，一處不符合扣1分；3.機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應辦理相關手續(xù)，一輛次不符合扣2分；4.機動車輛是否佩戴標準阻火器、按指定線路行駛，一輛次不符合扣2分。6.2變更管理(30)10企業(yè)應制定變更管理制度，明確實施變更管理的范圍（新工藝、新設備、新材料、新方法等）、責任部門（或責任人）、變更程序。查看變更管理制度。未建立變更管理制度。（B級否決項）變更管理制度中，管理范圍、責任部門（責任人）、變更程序一項不符合要求，扣2分。10實施變更，應履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等程序。查變更記錄（重點關注工藝技術、設備設施的變更）是否按照制度及規(guī)范的要求執(zhí)行。1.查工藝、技術變更規(guī)程，查人員變更培訓，查設施變更臺帳、檔案，查管理變更。一項不符合扣1分；2.未履行審批及驗收程序及實施情況，一項不符合扣3分；3.查變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收所形成報告，是否及時將變更結(jié)果通知相關部門和有關人員。一項不符合扣3分。10對每項變更過程產(chǎn)生的風險進行分析，制定控制措施；變更實施過程中，應認真落實風險控制措施。1.變更申請有無進行風險評估，不可接受的風險有無控制措施；2.查變更驗收控制措施有無落實或?qū)嵤?.查各類變更審批表，未進行風險分析，一處扣1分；2.未制定控制措施或措施不符合實際情況，一處扣1分。6.3承包商管理(30)10企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。1.查看承包商管理制度；2.查看承包商管理檔案。未建立承包商、或供應商管理制度。（B級否決項）查是否嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理。一項內(nèi)容不符合扣2分。 10與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查，對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。1.查看安全協(xié)議書；2.查看現(xiàn)場安全交底、施工方案、應急預案、監(jiān)督檢查記錄等資料。1.未簽訂與承包商之間簽訂了安全消防協(xié)議書，扣2分；2.作業(yè)現(xiàn)場未進行安全交底，施工方案和應急預案未進行審查，1項不符合扣2分；3.未進行現(xiàn)場安全檢查，1次扣1分。10企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。1.管理上有無制度；2.企業(yè)是否按照制度及上述要求進行管理；3.有無風險識別記錄。1.是否執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理。一項不符合扣2分；2.是否定期識別與采購有關的風險。查識別記錄一項不符合扣2分。7現(xiàn)場管理（200）7.1工藝安全(40)201.涉及危險工藝和重點監(jiān)管危險化學品的工藝裝置、構(gòu)成重大危險源的儲存設施，應實現(xiàn)工藝過程的自動控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動報警。參照省安監(jiān)局儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定6.4工藝安全內(nèi)容。2.企業(yè)應保證下列設備設施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設備，包括備用設備等。1.查看自動控制改造驗收報告；2.現(xiàn)場檢查裝置、設施自動控制措施；3.保證下列設備設施運行安全可靠、完整：對1）項，查閱檢驗報告；對2）項，安全閥查檢驗報告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對3）、4）、5）項，查調(diào)試記錄；對6）項，查現(xiàn)場和設備檔案。對停用的安全聯(lián)鎖設施，查相關審批手續(xù)，并查閱有無相關的危險有害分析。1.未按照規(guī)定時限完成對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)儲存裝置的自動化改造，并將竣工驗收報告報屬地安監(jiān)局備案。(A級否決項)2.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格。（B級否決項）查企業(yè)的設備設施是否運行安全可靠、完整，每一處不符合扣2分。20企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學品危險性信息：物理特性、化學特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖、化學反應過程、最大儲存量、工藝參數(shù)安全上下限值；3）設備信息：設備材料、設備和管道圖紙、電氣類別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、安全設施。崗位抽查工藝操作人員對本工藝這三類信息的掌握情況。操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。7.2安全設施管理(60)20按照有關法律法規(guī)和國家安監(jiān)總局有關危險化學品建設項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，履行相關審批手續(xù)。參照省安監(jiān)局加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定6.1生產(chǎn)設施建設的內(nèi)容。1.查看建設項目安全評價報告、安監(jiān)部門出具的批復意見書等資料；2.查看設計文件、設計診斷報告?zhèn)浒缸C明或與設計單位簽訂的設計診斷協(xié)議。1.未按國家法規(guī)要求，實施建設項目安全許可。(A級否決項）2.未經(jīng)正規(guī)設計也未開展安全設計診斷工作。(A級否決項）3.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的。（B級否決項）查項目建設“三同時”資料，一項資料不符合扣2分。20按國家有關規(guī)定和標準設置安全設施：(1)按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和（或）毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室；(2)按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；(3)按SH3097-2000，在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施；(4)按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設施；(5)按GB50016、GB50140配置消防設施與器材；(6)按GB50058，設置電力裝置；(7)按GB11651，配備個體防護設施； (8)廠房、庫房建筑符合GB50016、GB50160的有關要求；(9)在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施；參照省安監(jiān)局儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定、加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定6.2安全設施內(nèi)容。根據(jù)相應的標準規(guī)范，對照現(xiàn)場逐一進行檢查。1.應當配備的安全設施缺失，1項扣2分；2.安全設施的配備、安裝不符合國家有關標準規(guī)定，1項扣2分。201.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳；2.企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)；3.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原；4.對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。1.查看安全設施管理制度；2.安全設施檔案；3.安全設施維護保養(yǎng)、檢查、檢修、維修記錄；4.監(jiān)視和測量設備臺賬；5.監(jiān)視和測量設備檢驗報告以及校驗和維護記錄；6.現(xiàn)場檢查是否有安全設施隨意拆除、挪用或棄置不用的情況；7.監(jiān)視和測量設備的完整性及校驗合格標志。1.無安全設施管理制度或臺帳，扣10分；2.抽查安全設施管理制度和臺帳，一項內(nèi)容不符合扣1分。3.安全設施檢維修記錄不符合要求，1處扣2分；4.有隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施的，1處扣5分；5.未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；6.監(jiān)視和測量設備維護記錄內(nèi)容不符合要求，1項扣2分；7.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備不完好或無檢驗合格標志，1臺次扣2分。7.3關鍵裝置、重點部位及設備安全管理(40)101.根據(jù)企業(yè)實際情況，確定關鍵裝置、重點部位并建立檔案，明確管理責任人，加強安全監(jiān)控，定期進行重點安全檢查，檢查記錄應保存；2.制定關鍵裝置、重點部位應急預案或崗位現(xiàn)場應急處置方案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故；3.確定關鍵裝置、重點部位聯(lián)系人，聯(lián)系人由企業(yè)有關負責人擔任；聯(lián)系人對聯(lián)系點進行安全監(jiān)督與指導，督促開展定期安全檢查，治理隱患項目；聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動。參照省安監(jiān)局儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定、加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準補充規(guī)定6.5關鍵裝置及重點部位的內(nèi)容。1.查看關鍵裝置、重點部位檔案；2.關鍵裝置、重點部位的安全檢查記錄；3.應急預案或現(xiàn)場應急處置方案；4.應急預案或處置方案演練記錄；5.聯(lián)系點活動記錄。1.未確定關鍵裝置、重點部位。（B級否決項）。2.未及時報廢特種設備。（B級否決項）3.已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用。（B級否決項）4.未制定檢維修制度。（B級否決項）1.確定的關鍵裝置和重點部位，漏1處扣1分；未建立檔案，扣3分；未確定關鍵裝置、重點部位聯(lián)系人，1處扣1分；未明確管理責任人，扣2分；2.安全檢查記錄不符合要求，1項不符合扣1分；3.應急預案或應急處置方案不全，缺1項扣2分；4.未進行演練或無演練記錄，1項扣2分；5.聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位未履行安全監(jiān)督指導職責，1次扣1分。101.規(guī)范特種設備管理，建立特種設備臺賬和檔案，包括特種設備技術資料、登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應急救援預案及演練記錄等；2.特種設備按規(guī)定向特種設備監(jiān)管部門登記，登記標志置于設備顯著位置；特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設備監(jiān)管部門辦理注銷；3.對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，每月至少進行1次檢查，保存檢查記錄；4.特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表定期檢驗、校驗、檢修。1.查看特種設備管理制度；2.特種設備臺賬和檔案；3.特種設備維護保養(yǎng)檢查記錄；4.報廢的特種設備注銷手續(xù)。5.現(xiàn)場檢查特種設備登記標志；6.特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)，是否存在應報廢但仍在使用的特種設備。1.未制定管理制度，扣2分；2.未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；3.未按規(guī)定向特種設備監(jiān)管部門登記，1臺扣2分；無登記標志，1臺扣1分；4已報廢或存在嚴格缺陷特種設備未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。5.沒有定期檢查和維護保養(yǎng)記錄，扣2分；6.現(xiàn)場特種設備存在缺陷，1臺次扣1分。7.無定期檢驗、校驗報告，1臺次扣4分；8.無定期檢修記錄，1次臺扣1分。201.規(guī)范設備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機、頻次和程序。檢維修記錄應保存；2.綜合檢維修要制定計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則；3.進行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：(1)檢維修前,進行危險、有害因素識別，辦理工藝、設備設施交