某公司質(zhì)量環(huán)境管理程序文件

第 二 部 分程 序 文 件編號(hào)：HL-QES程 序 文 件依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控狀態(tài)：版本號(hào)/修改狀態(tài)： A/0分發(fā)號(hào)： 年月日 發(fā)布 年月日實(shí)施北京惠利有限公司批準(zhǔn)頁(yè)程 序 文 件依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日程序文件目錄序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)1文件控制程序HL-CX-4-012記錄控制程序HL-CX-4-023管理評(píng)審控制程序HL-CX-5-014法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序HL-CX-5-025資源管理程序HL-CX-6-016能源綜合利用管理程序HL-CX-6-027與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序HL-CX-7-018生產(chǎn)過(guò)程控制程序HL-CX-7-029產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序HL-CX-7-0310信息交流管理程序HL-CX-7-0411監(jiān)視和測(cè)量控制程序HL-CX-8-0112內(nèi)部審核程序HL-CX-8-0213不合格品控制程序HL-CX-8-0314數(shù)據(jù)分析控制程序HL-CX-8-0415改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序HL-CX-8-0516環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序HL-CX-8-0617應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序HL-CX-8-0718廢棄物管理程序HL-CX-8-08修改頁(yè)文件更改記錄序號(hào)修改日期修改章節(jié)條款修改頁(yè)碼修改依據(jù)（修改通知單號(hào)）修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注1、文件控制程序北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-4-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/41目的對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)場(chǎng)所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件的控制。3職責(zé)31綜合辦公室負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件分類(lèi)、發(fā)放、管理、歸檔及組織評(píng)審，負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的文件編制。32技術(shù)開(kāi)發(fā)處負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和生產(chǎn)作業(yè)文件的編制以及本部門(mén)的文件控制。其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)文件的編制及本部門(mén)文件控制。4工作程序41質(zhì)量、環(huán)境體系文件包括：a、 QEM手冊(cè) 一級(jí)文件；b、 程序文件 二級(jí)文件；c、 作業(yè)文件 三級(jí)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、任務(wù)書(shū)、計(jì)劃書(shū)、操作規(guī)程、制度規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）；d、 記錄（如數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、過(guò)程活動(dòng)記錄、各種記錄表格等）。42文件的編號(hào)421文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。文件編號(hào)由綜合辦公室統(tǒng)一規(guī)定具有統(tǒng)一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)由公司名稱(chēng)代號(hào)、文件代號(hào)、章節(jié)條款號(hào)、順序號(hào)幾組成。順序號(hào)從01開(kāi)始。a、QEM手冊(cè)編號(hào) 章節(jié)號(hào)手冊(cè)代號(hào)公司名稱(chēng)代號(hào)北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-4-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/4例：HL-QES-8.1表示惠利有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系手冊(cè)第8章第1節(jié)b、程序文件編號(hào) 順序號(hào)章節(jié)號(hào)程序文件代號(hào)公司名稱(chēng)代號(hào)例：HL-CX-6-03表示惠利有限公司程序文件第6章第3個(gè)程序文件c、作業(yè)文件編號(hào) 順序號(hào) 部門(mén)代號(hào)例：JK-02表示技術(shù)開(kāi)發(fā)處第2號(hào)作業(yè)文件部門(mén)代號(hào)設(shè)定：BG綜合辦公室 JK技術(shù)開(kāi)發(fā)處 GX供銷(xiāo)處 SC生產(chǎn)處CW財(cái)務(wù)處422文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B、C字母表示修改狀態(tài)號(hào)0、1、2、3、4表示頁(yè)碼以第頁(yè)/總頁(yè)數(shù)表示（如頁(yè)碼：1/3 表示該文件共3頁(yè)此為第1頁(yè)）當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。43文件的批準(zhǔn)a、 質(zhì)量、環(huán)境管理體系手冊(cè)QEM手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、 程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-4-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/4c、 作業(yè)文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；d、 技術(shù)性文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)處負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；e、 各部門(mén)相關(guān)文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；f、 外來(lái)文件由管理者代表審批其適用性；g、 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，需經(jīng)再次批準(zhǔn)。文件評(píng)審由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織，對(duì)現(xiàn)有體系文件須定期評(píng)審，每年至少一次。44文件的更改和作廢必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改。要填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)/審批單，并保留更改內(nèi)容的記錄。441手冊(cè)和程序文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施更改，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。442作業(yè)文件的更改由各相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再由各部門(mén)指定人員進(jìn)行更改。443所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門(mén)收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性。綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募男薷?，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。444文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時(shí)進(jìn)行更改，以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。445文件的更改，分為換頁(yè)、插頁(yè)和章節(jié)更改。446文件經(jīng)多次更改，或文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件即時(shí)作廢，換發(fā)新版本。447文件更改應(yīng)由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審批，做相應(yīng)修改，若由其他部門(mén)進(jìn)行修改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景文件資料。448文件更改應(yīng)在文件更改申請(qǐng)/審批單上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。449作廢文件由綜合辦公室按原文件發(fā)放/回收登記表中登記發(fā)放的范圍收回原版并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫(xiě)文件銷(xiāo)銷(xiāo)毀留用登記用登記表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可留用。4410作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，確保文件現(xiàn)行有效。45文件的發(fā)放和領(lǐng)用451受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，確保體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所獲得相應(yīng)有效文件。北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-4-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/4452文件領(lǐng)用者在文件發(fā)放/回收登記表簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號(hào)的受控文件，并填寫(xiě)文件收文登記表。分發(fā)號(hào)由年代號(hào)和順序號(hào)組成。453文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向綜合辦公室申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，綜合辦公室將破損文件收回時(shí)，必須填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀/留用登記表。454當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向綜合辦公室辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在食用申請(qǐng)中做出說(shuō)明，綜合辦公室在補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)”字樣以示區(qū)別。46外來(lái)文件的控制a、 對(duì)外來(lái)文件由主管部門(mén)填寫(xiě)外來(lái)文件適用性審批表；b、 經(jīng)審批適用的外來(lái)文件，由主管部門(mén)控制分發(fā)并填寫(xiě)文件發(fā)放/回收登記表；c、 對(duì)失效、過(guò)期的外來(lái)文件，主管部門(mén)要及時(shí)收回，按作廢文件處理。47文件的管理471綜合辦公室是公司文件管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、回收、更改控制，負(fù)責(zé)建立公司受控文件清單并對(duì)全公司的文件進(jìn)行監(jiān)督管理。對(duì)于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識(shí)別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。凡屬受控文件均由綜合辦公室統(tǒng)一備案檔（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、錄相、錄音帶等）。各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)的受控文件清單。各部門(mén)間的文件移交填寫(xiě)文件移交目錄。472文件的借閱和復(fù)制特殊情況需要借閱時(shí)，到該文件的主管部門(mén)辦理，并填寫(xiě)文件借閱登記表，不得帶走，不得擅自復(fù)印。需要增發(fā)時(shí)，由文件發(fā)放部門(mén)按本程序45文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。473本程序涉及的記錄執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)文件51記錄控制程序6記錄61文件發(fā)放/回收登記表62文件收文登記表63文件更改申請(qǐng)/審批表64文件銷(xiāo)毀/留用登記表65文件借閱登記表66受控文件清單67外來(lái)文件適用性審批表68文件移交目錄2、記錄控制程序北京惠利有限公司記錄控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-4-02版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/21目的對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理的可追溯性、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)31綜合辦公室為本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄的管理和歸檔。監(jiān)督檢查各部門(mén)對(duì)本程序的招待情況，并組織相關(guān)部門(mén)解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。32各職能部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、收集，做好本部門(mén)記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合辦公室。33記錄填寫(xiě)人應(yīng)嚴(yán)格按本程序規(guī)定要求填寫(xiě)記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4工作程序41記錄的種類(lèi)記錄的種類(lèi)主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事故報(bào)告、不合格復(fù)審報(bào)告、有關(guān)法律法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄等。42記錄的形式紙張?zhí)顚?xiě)（卡片、表格、圖表、報(bào)告等形式）或電子郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)等形式。43記錄填寫(xiě)要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上面填寫(xiě)新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。44記錄的標(biāo)識(shí)441一般以記錄、表格名稱(chēng)、編號(hào)或代碼來(lái)表示。對(duì)外來(lái)的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”。442記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由記錄代號(hào)、章節(jié)號(hào)、程序文件號(hào)、順序號(hào)組成。順序號(hào)從01開(kāi)始。綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。北京惠利有限公司記錄控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-4-02版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/2 順序號(hào)程序文件代號(hào) 記錄代號(hào)例：JL-CX-7-01-02表示本公司程序文件第7章第1個(gè)程序文件中第2號(hào)記錄45記錄的檢索451記錄的編目綜合辦公室為記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量、環(huán)境記錄清單，做好歸檔管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境記錄清單，各職能部門(mén)定期將有關(guān)記錄整理交綜合辦公室歸檔，并填寫(xiě)質(zhì)量、環(huán)境記錄交接登記表。記錄交接登記表內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄編號(hào)、記錄名稱(chēng)、數(shù)量、填寫(xiě)部門(mén)、保存期限等。452記錄的歸檔記錄的保存部門(mén)半年進(jìn)行一次整理、歸檔。453按照記錄的編號(hào)、編目、部門(mén)或記錄名稱(chēng)到辦公室進(jìn)行索。46記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門(mén)定期收集，專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，計(jì)算機(jī)和軟盤(pán)存放的記錄應(yīng)專(zhuān)人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫(xiě)文件借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。47記錄的處置471記錄的銷(xiāo)毀參照文件控制程序中4.4.9執(zhí)行。472質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄的保存期限一般為3年。專(zhuān)業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄61質(zhì)量、環(huán)境記錄清單62質(zhì)量、環(huán)境記錄交接登記表63文件借閱登記表64文件銷(xiāo)毀/留用登記表3、管理評(píng)審控制程序北京惠利有限公司管理評(píng)審控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-5-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/31目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司QEM體系的管理評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審批報(bào)告。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。33綜合辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。34各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，并填寫(xiě)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。35綜合辦公室負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤和驗(yàn)證并保存其記錄。4工作程序41管理評(píng)審計(jì)劃411公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。412綜合辦公室于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a、 評(píng)審時(shí)間；b、 評(píng)審目的c、 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d、 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e、 評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；f、 評(píng)審內(nèi)容。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：北京惠利有限公司管理評(píng)審控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-5-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/3a、 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b、 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c、 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d、 當(dāng)環(huán)境因素及重大環(huán)境因素變化時(shí)；e、 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；f、 即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g、 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。42管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a、 審核的結(jié)果、包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核的結(jié)果；b、 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c、 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d、 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e、 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；f、 可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g、 QEM體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿(mǎn)足未來(lái)質(zhì)量、環(huán)境管理的需要。43評(píng)審準(zhǔn)備431評(píng)審前半個(gè)月，綜合辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。432綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。433綜合辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑渭氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。434各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料。44管理評(píng)審會(huì)議北京惠利有限公司管理評(píng)審控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-5-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/3a、 經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議；b、 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間；c、 管理者代表匯體系運(yùn)行情況及改進(jìn)方案的要求和建議；d、 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。45管理評(píng)審輸出451管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：a、 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)QE方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的）的評(píng)價(jià)；c、 資源需求等。452會(huì)議結(jié)束后，綜合辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)，并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。46改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證綜合辦公室根據(jù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。47如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。48管理讕審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)綜合辦公室按記錄控制程序記錄并保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件51改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序52文件控制程序53記錄控制程序6記錄61管理評(píng)審計(jì)劃62管理評(píng)審報(bào)告63管理評(píng)審報(bào)告64改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告4、法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序北京惠利有限公司法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-5-02版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11目的建立獲取、識(shí)別、更新法律法規(guī)與其他要求的渠道，確保本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍3職責(zé)31技術(shù)開(kāi)發(fā)處負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并制定公司適用的法律法規(guī)清單，將信息傳遞到各相關(guān)部門(mén)，并確保實(shí)施。32綜合辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的存檔。33各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的法律法規(guī)的識(shí)別及收集，制定適用的本部門(mén)的法律法規(guī)清單，并經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。34管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行適用性審批。4工作程序41技術(shù)開(kāi)發(fā)處通過(guò)與國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)主管部門(mén)、刊物及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。42技術(shù)開(kāi)發(fā)處與相關(guān)部門(mén)確定其適用性，制定適用法律法規(guī)和其他要墳一覽表主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)送至各相關(guān)部門(mén)。43各相關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求的清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，并按相關(guān)要求執(zhí)行。44綜合辦公室將本公司的相關(guān)資料存檔。各部門(mén)將本部門(mén)的資料予以保存。45文件的發(fā)布保存按文件控制程序執(zhí)行，有關(guān)記錄按記錄控制程序執(zhí)行。46若有法律法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。47技術(shù)開(kāi)發(fā)處將本公司的適用法律法規(guī)與其他要求一覽表報(bào)管理者代表審批。48技術(shù)開(kāi)發(fā)處每半年按本程序41要求查代獲取一次，如需要或必要時(shí)招待本程序4247，確保法律法規(guī)的適時(shí)更新并適用。5相關(guān)文件51文件控制程序52記錄控制程序6記錄61適用法律法規(guī)與其他要求一覽表5、資源管理程序北京惠利有限公司資源管理程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-6-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/31目的本程序目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿(mǎn)足顧客產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保持QEM體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2適用范圍適用于本公司對(duì)人力、物力、財(cái)力及信息的資源管理和控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司的資源提供及總體管理工作。32副總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。33綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源和工作環(huán)境管理，包括生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境，人員的配備和培訓(xùn)以及各職能部門(mén)間的協(xié)調(diào)。34生產(chǎn)處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控及監(jiān)督。35財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)根據(jù)需要及輕重緩急綜合分析進(jìn)行資金平衡，即要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源、能源的合理利用。36各崗位操作人員嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制及相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備設(shè)施完好運(yùn)行，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，提高工作效率，維護(hù)工作環(huán)境。4工作程序41為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求和環(huán)境管理要求，最高管理者應(yīng)提供必需的資源，并加以實(shí)施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、服務(wù)設(shè)施、人員極其技術(shù)技能和財(cái)力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。42最高管理者對(duì)相關(guān)職能部門(mén)、相關(guān)人員應(yīng)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。43資源管理431物力資源本務(wù)必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)備）、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）、運(yùn)行性服務(wù)（運(yùn)輸和通訊等）及所需的工作環(huán)境。a、 XX塔、XX機(jī)、XX設(shè)備、壓縮機(jī)、運(yùn)輸車(chē)輛、勞動(dòng)保護(hù)用品、生產(chǎn)車(chē)間及休息場(chǎng)所等，作為主要資源管理。其中XX設(shè)備及運(yùn)輸車(chē)輛、壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特殊過(guò)程的控制，操作工應(yīng)嚴(yán)格按照崗位規(guī)范、生產(chǎn)操作規(guī)程精心操作，確保無(wú)誤。北京惠利有限公司資源管理程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-6-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/3b、 綜合辦公室、技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處、供銷(xiāo)處及財(cái)務(wù)處相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購(gòu)、檢定、使用、維護(hù)、監(jiān)控等各個(gè)過(guò)程的管理，保證活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的適時(shí)性和有效性。c、 新購(gòu)置設(shè)備按采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行，并由技術(shù)開(kāi)發(fā)處按規(guī)定進(jìn)行登記備案。除正常外觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備說(shuō)明書(shū)要求試運(yùn)行。d、 機(jī)器設(shè)備安裝檢驗(yàn)設(shè)備管理人員必須對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)器設(shè)備按規(guī)定要求逐項(xiàng)檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行維修、維護(hù)保養(yǎng)。未經(jīng)檢驗(yàn)的機(jī)器設(shè)備不得投入使用。e、 符合報(bào)廢條件的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單按有關(guān)規(guī)定報(bào)廢處理。f、 提供必備的生產(chǎn)條件，如勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所等符合法規(guī)要求。432人務(wù)資源4321管理層應(yīng)做好本公司范圍的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。4322綜合辦公室協(xié)助管理層做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。4323綜合辦公室與其他相關(guān)職能部門(mén)協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育、操作人員專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)和特殊工作（包括電工、焊工、檢驗(yàn)員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過(guò)程操作人員上崗培訓(xùn)等。特別要做好對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行的意識(shí)、能力培訓(xùn)。4324財(cái)力資源財(cái)務(wù)處除必要時(shí)提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)過(guò)程做好經(jīng)濟(jì)性分析，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核和檢查工作。4331原材料的控制a、 原材料的采購(gòu)見(jiàn)采購(gòu)管理規(guī)定；b、 采購(gòu)的原材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，庫(kù)管員要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)原材料入庫(kù)單c、 車(chē)輛按生產(chǎn)需要，確定原材料名稱(chēng)及耗用量，填寫(xiě)原材料出庫(kù)單，庫(kù)管員憑原材料出庫(kù)單發(fā)放原材料，月未原材料出庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)入賬；北京惠利有限公司資源管理程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-6-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/3d、 成品的出入由庫(kù)管員辦理相應(yīng)的成品入庫(kù)單和成品出庫(kù)單手續(xù)，月未報(bào)財(cái)務(wù)入賬；e、 庫(kù)房管理執(zhí)行標(biāo)訓(xùn)作可追溯性管理規(guī)定和產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定4332生產(chǎn)設(shè)備的控制a、 車(chē)間按生產(chǎn)處要求將設(shè)備安裝在指定地點(diǎn)。定期做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)維修記錄；b、 生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員負(fù)責(zé)對(duì)所使用的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行。44相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立健全機(jī)器設(shè)備管理、檢查或維修記錄、職工培訓(xùn)教育檔案和記錄，并定期歸檔辦公室。5相關(guān)文件51崗位責(zé)任制52記錄控制程序53文件控制程序54采購(gòu)管理規(guī)定55產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定56標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定6記錄61年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表62特殊工種年度管理臺(tái)賬63職工培訓(xùn)、考核檔案資料64崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核檔案資料65特殊過(guò)程確認(rèn)表66供方調(diào)查評(píng)價(jià)表67合格供方名錄68出、入庫(kù)單（原材料、成品）69設(shè)備臺(tái)賬610請(qǐng)購(gòu)單612物資臺(tái)賬6、能源綜合利用管理程序北京惠利有限公司能源綜合利用管理程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-602版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/21目的為加強(qiáng)公司動(dòng)力系統(tǒng)管理，保證生產(chǎn)、生活、辦公設(shè)施的水、電、液化氣等動(dòng)力、能源供應(yīng)，考慮對(duì)環(huán)境影響的同時(shí)，安全合理利用能源。2范圍適用于本公司能源（包括水、電、液化氣）利用過(guò)程的控制。3職責(zé)31生產(chǎn)處職責(zé)311負(fù)責(zé)對(duì)公司的能源利用、能源計(jì)量?jī)x表配置和節(jié)能工作的組織、實(shí)施和考核及能源消耗的統(tǒng)計(jì)。312負(fù)責(zé)編制能源系統(tǒng)檢測(cè)維修計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，以保證能源系統(tǒng)的正常運(yùn)行。313負(fù)責(zé)會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)處對(duì)能源裝置（包括能源計(jì)量?jī)x表）和電器設(shè)備的工藝技術(shù)選型、安裝及調(diào)試運(yùn)行。314負(fù)責(zé)對(duì)外單位使用我公司能源（水、電等）進(jìn)行監(jiān)督管理。315負(fù)責(zé)對(duì)公司能源利用過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理，識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新，并將其作為管理評(píng)審的輸入。316負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的能源綜合利用。32綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公系統(tǒng)及生活系統(tǒng)能源的綜合利用。33財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)公司能源、節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。34電器運(yùn)轉(zhuǎn)操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專(zhuān)業(yè)人員不得進(jìn)行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4工作流程41能源使用過(guò)程的控制管理411生產(chǎn)處按設(shè)備管理制度和工藝流程的規(guī)定對(duì)車(chē)間的能耗裝置和設(shè)備的運(yùn)行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。412新建、擴(kuò)建項(xiàng)目的能源供應(yīng)方案由設(shè)計(jì)單位、生產(chǎn)處及相關(guān)人員商談確定，北京惠利有限公司能源綜合利用管理程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-6-02版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。并按相關(guān)的要求，對(duì)能源裝置（包括能源計(jì)量?jī)x表）和電器設(shè)備的工藝技術(shù)選型、安裝、調(diào)試及運(yùn)行驗(yàn)收工作。413在使用水、電、液化氣等過(guò)程中，按照生產(chǎn)、生活計(jì)劃要求，由生產(chǎn)處組織生產(chǎn)活動(dòng)并負(fù)責(zé)對(duì)能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查。綜合辦公室負(fù)責(zé)生活用液化氣的管理。414生產(chǎn)處維修人員嚴(yán)格按電器安全工作規(guī)程等規(guī)定，對(duì)公司范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查和檢修，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄。415需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)生產(chǎn)處批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后應(yīng)與相關(guān)部門(mén)取得聯(lián)系，做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。416臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查完全合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。42能源消耗的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理生產(chǎn)處每月統(tǒng)計(jì)能源消耗量，填寫(xiě)能源綜合利用統(tǒng)計(jì)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)處。43節(jié)能措施431生產(chǎn)處負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能工作，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定節(jié)能計(jì)劃和措施。根據(jù)裝置設(shè)備運(yùn)行情況、能耗情況或同行業(yè)同類(lèi)工藝設(shè)備的先進(jìn)性情況，編制公司節(jié)能技術(shù)和相應(yīng)措施及實(shí)施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審定。432能耗單位在班組和員工中開(kāi)展利于改進(jìn)操作和工藝條件的節(jié)能合理化建議，由本單位組織實(shí)施；對(duì)本單位沒(méi)有力量實(shí)施的節(jié)能建議，上報(bào)公司。44能源消耗的評(píng)價(jià)生產(chǎn)處應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行分析，掌握，預(yù)測(cè)能耗情況，為公司制定年度有關(guān)計(jì)劃和制定進(jìn)一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。5相關(guān)文件51資源管理程序52環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序53應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序54設(shè)備管理制度6記錄61能源綜合利用統(tǒng)計(jì)表62設(shè)備檢修記錄7、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/61目的a、 通過(guò)了解掌握顧客現(xiàn)有的和未來(lái)的對(duì)產(chǎn)品以及服務(wù)的要求和期望實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量承諾、環(huán)境承諾和服務(wù)承諾；b、 對(duì)銷(xiāo)售合同草案、投標(biāo)文件和合同的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審來(lái)證實(shí)公司滿(mǎn)足顧客要求的能力；c、 維護(hù)公司的合法權(quán)益；d、 收集質(zhì)量、環(huán)境信息，解答顧客咨詢(xún)，正確處理顧客投訴，增加顧客的滿(mǎn)意程序。2適用范圍本程序適用于程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求和服務(wù)需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3職責(zé)31供銷(xiāo)處是本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求和服務(wù)需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。32供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)評(píng)審所需原材料的采購(gòu)能力，并負(fù)責(zé)建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)系渠道，保存全部的評(píng)審記錄。33技術(shù)開(kāi)發(fā)處負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。34生產(chǎn)處負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期的保證能力。35總經(jīng)理負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和投標(biāo)過(guò)程的把關(guān)及審批，特別是對(duì)大中型合同做出決策決定。4工作程序41與顧客有關(guān)的過(guò)程a、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對(duì)產(chǎn)品音樂(lè)會(huì)及音樂(lè)會(huì)后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識(shí)的要求；b、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審：組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審要在對(duì)顧客承諾之前進(jìn)行（如提交投標(biāo)書(shū)、合同或訂單以及合同或訂單更改之前）。確保組織北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/6有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品、服務(wù)所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關(guān)污染預(yù)防方面的要求。c、 顧客溝通：確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。顧客在形成合同和訂單前對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過(guò)程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見(jiàn)的反饋。42合同分類(lèi)本公司合同包括投標(biāo)合同和銷(xiāo)售合同。其類(lèi)型分為：a、 大型合同：指合同額為100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的合同；b、 中型合同：指合同額為100萬(wàn)元以下50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的合同；c、 小型合同：指合同額為50萬(wàn)元以下的合同。43產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售包括由業(yè)務(wù)直接銷(xiāo)售和顧客上門(mén)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品兩種銷(xiāo)售方式。44投標(biāo)文件的評(píng)審441依據(jù)招標(biāo)文件要求，由供銷(xiāo)處、技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處、綜合辦公室等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行編寫(xiě)校對(duì)報(bào)送投標(biāo)文件前的準(zhǔn)備工作。442供銷(xiāo)處根據(jù)顧客要求，組織技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處等有關(guān)員參加招標(biāo)答辯和實(shí)地調(diào)查。443調(diào)查與記錄顧客的信譽(yù)程序和貨款支付能力等。444供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，其主要內(nèi)容為：a、 產(chǎn)品報(bào)價(jià)；b、 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、簡(jiǎn)介、業(yè)績(jī)等。445投標(biāo)文件編制完成后，供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)組織技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處等有關(guān)人員由總經(jīng)理和副總經(jīng)理參加的對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：a、 投標(biāo)產(chǎn)品報(bào)價(jià)的合理性、科學(xué)性；b、 成本及預(yù)算利潤(rùn)；c、 風(fēng)險(xiǎn)性分析；d、 技術(shù)和質(zhì)量的保證能力；e、 機(jī)器設(shè)備和原材料的保證能力；北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/6f、 顧客要求的優(yōu)惠條件；g、 法律法規(guī)的符合性；h、 投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性等。446供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)記錄投標(biāo)文件的評(píng)審內(nèi)容及結(jié)果，并組織填寫(xiě)投標(biāo)文件評(píng)審記錄，報(bào)公司總經(jīng)理或授權(quán)人審批。447公司規(guī)定所有參加評(píng)審?fù)稑?biāo)文件的人員要對(duì)評(píng)審的有關(guān)文件內(nèi)容進(jìn)行保密。448在顧客規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)把標(biāo)書(shū)送到顧客手中。45合同簽訂前的評(píng)審451接到中標(biāo)通知書(shū)、銷(xiāo)售合同、訂單或電話(huà)口頭通知后，在合同簽定前，由供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件和其他相關(guān)資料進(jìn)行擬定合同草案或由顧客擬定合同草案。452根據(jù)合同類(lèi)別由供銷(xiāo)處組織，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及生產(chǎn)處、技術(shù)開(kāi)發(fā)處、財(cái)務(wù)處、綜合辦公室等相關(guān)人員參加對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。確保按文件實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾，解決合同草案中與標(biāo)書(shū)不一致的問(wèn)題。453供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)組織提供的評(píng)審文件有：合同草案及附件、投標(biāo)文件、相關(guān)法律法規(guī)文件、中標(biāo)通知書(shū)等。454評(píng)審內(nèi)容（見(jiàn)評(píng)審流程圖）a、 顧客的各項(xiàng)要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定；b、 顧客要求在沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下應(yīng)確保口頭協(xié)議在其被接受前得到確認(rèn)；c、 與標(biāo)書(shū)/合同不一致的問(wèn)題是否得到解決；d、 公司是否具有滿(mǎn)足合同要求的能力。455評(píng)審的方式根據(jù)合同金額大小由供銷(xiāo)處組織分別采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽等方式。供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)記錄，并填寫(xiě)合同評(píng)審表報(bào)公司總經(jīng)理或授權(quán)人審批。456經(jīng)過(guò)評(píng)審過(guò)的合同草案，由供銷(xiāo)處與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關(guān)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問(wèn)題進(jìn)行磋商，直至與顧客達(dá)成一致意見(jiàn)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)理或授權(quán)人進(jìn)行簽訂合同。簽訂后的合同由供銷(xiāo)處發(fā)至各有關(guān)部門(mén)。46合同更改北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/6461在合同履行過(guò)程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同文件的某項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，供銷(xiāo)處應(yīng)根據(jù)變更的影響程序分別處理，并經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。462一般合同的變更應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品主要性能的情況下經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，由供銷(xiāo)處保存變更文件，并將變更文件及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門(mén)。463合同履行過(guò)程中，如合同內(nèi)容本身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對(duì)交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改）時(shí)，銷(xiāo)售人員要及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門(mén)（技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處或供銷(xiāo)處），必要時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理。認(rèn)為有必要更改時(shí)供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)組織原合同評(píng)審的有關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)審，填寫(xiě)合同評(píng)審表，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理或授權(quán)人審批。由總經(jīng)理或授權(quán)人帶領(lǐng)有關(guān)人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關(guān)合同條款或簽訂補(bǔ)充合同，變更后的合同或補(bǔ)充合同按原合同發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)送到各有關(guān)部門(mén)。464在合同更改時(shí)，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容。465合同變更、修改，雙方要及時(shí)以文字的形式辦理，履行簽字或蓋章手續(xù)。同量按有關(guān)要求進(jìn)行歸檔保存。466供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)賬。47顧客溝通供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)與顧客溝通，并填寫(xiě)相關(guān)的記錄，同時(shí)如果顧客提出的問(wèn)題浦合同則應(yīng)由原評(píng)審人員進(jìn)行評(píng)審，按4.6合同更改執(zhí)行。a、 供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)組織與顧客之間溝通的有效安排，應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)、展銷(xiāo)會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄；b、 與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準(zhǔn)確的掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品的各項(xiàng)要求及服務(wù)等方面是否滿(mǎn)意。471產(chǎn)品信息方面a、 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議；b、 銷(xiāo)售過(guò)程中，顧客對(duì)交貨期、運(yùn)送方式要求、環(huán)保要法語(yǔ)（以口頭記錄或以會(huì)議紀(jì)要的形式表現(xiàn)出來(lái)）；c、 本公司不定期在合同各地主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料， 北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：5/6解答顧客咨詢(xún)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求動(dòng)向；d、 銷(xiāo)售中，對(duì)顧客提出新的建議等信息要相互溝通，直到達(dá)成雙方滿(mǎn)意的各類(lèi)合同書(shū)；e、 產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時(shí)協(xié)商修訂合同（合同更改見(jiàn)4.6）。472產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)階段及生產(chǎn)制造、產(chǎn)品完成后要隨時(shí)與顧客保持聯(lián)系。473顧客提出有關(guān)產(chǎn)品的要求，供銷(xiāo)處、技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處及時(shí)進(jìn)行分析處理，同時(shí)由供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)填寫(xiě)顧客咨詢(xún)銷(xiāo)售情況反饋記錄，并及時(shí)將處理意見(jiàn)反饋給顧客，避免顧客抱怨和投訴。474發(fā)生顧客抱怨和投訴時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量、決策失誤、職能部門(mén)管理或是售后服務(wù)），首先由供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)組織技術(shù)開(kāi)發(fā)處、生產(chǎn)處等相關(guān)人員，及時(shí)與顧客溝通，妥善處理顧客投訴，向顧客賠禮道歉，以取得顧客的理解，并迅速采取相應(yīng)補(bǔ)救措施，將補(bǔ)救的措施反饋給顧客，直到達(dá)到顧客滿(mǎn)意為止。顧客投訴要在一周內(nèi)答復(fù)。48供銷(xiāo)處保存所有合同評(píng)審記錄、顧客溝通記錄等相關(guān)記錄以及簽訂的合同文件，定期上報(bào)綜合辦公室歸檔。5相關(guān)文件51文件控制程序52記錄控制程序53生產(chǎn)過(guò)程控制程序54改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄61顧客咨詢(xún)銷(xiāo)售情況反饋記錄62顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表63顧客意見(jiàn)與投訴處理記錄64投標(biāo)文件評(píng)審記錄表65合同評(píng)審表66合同臺(tái)賬北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-01版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：6/6總經(jīng)理批準(zhǔn)或授權(quán)人簽字供銷(xiāo)處組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求評(píng)審供銷(xiāo)處決定投標(biāo)或簽定銷(xiāo)售合同供銷(xiāo)處組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別顧客需求無(wú)是是否中標(biāo)或簽定結(jié)束否小型項(xiàng)目合同大中型項(xiàng)目合同有無(wú)不確定條款市場(chǎng)調(diào)研信息收集準(zhǔn)備合同草案與顧客協(xié)商解決簽定合同評(píng)審流程圖8、生產(chǎn)過(guò)程控制程序北京惠利有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-02版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/41目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品各工序的工藝流程、工藝參數(shù)、人員職責(zé)、設(shè)備、材料、測(cè)試方法、環(huán)境等的全過(guò)程管理控制。3職責(zé)31生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，精心操作文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量符合要求；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用和維護(hù)。32生產(chǎn)處負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)和工序控制，負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期維修和保養(yǎng)。確認(rèn)特殊過(guò)程并對(duì)其實(shí)施監(jiān)控。33綜合辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程人力資源的配備及必要的培訓(xùn)。34財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)財(cái)力資源的提供和保障。35供銷(xiāo)處依據(jù)市場(chǎng)需求與生產(chǎn)處做好產(chǎn)品交接及保管。36技術(shù)開(kāi)發(fā)處負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)操作規(guī)程。并由檢驗(yàn)科實(shí)施原料、成品的檢測(cè)、驗(yàn)證。37總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的QEM體系的監(jiān)督控制管理。4工作程序41下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)411生產(chǎn)處根據(jù)供銷(xiāo)處要求，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。412車(chē)間主任根據(jù)生產(chǎn)處下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)安排生產(chǎn)，按生產(chǎn)所需，憑領(lǐng)料單向庫(kù)管員領(lǐng)取所需物料，庫(kù)管員填寫(xiě)原材料出庫(kù)單。車(chē)間統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的產(chǎn)量，并以生產(chǎn)報(bào)表形式定期匯總反饋給生產(chǎn)處。成品出入庫(kù)由庫(kù)管員填寫(xiě)相應(yīng)的出、入庫(kù)單。42工序控制421技術(shù)開(kāi)發(fā)處負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)操作規(guī)程，規(guī)范工藝過(guò)程的適宜性和可操作性，車(chē)間操作人員嚴(yán)格依據(jù)文件的要求進(jìn)行操作，按規(guī)定填寫(xiě)過(guò)程卡。422當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，車(chē)間主任應(yīng)及時(shí)采取解決辦法。北京惠利有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序章 節(jié) 號(hào)：HL-CX-7-02版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/4423檢測(cè)室根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量控制程序，產(chǎn)品需對(duì)外委托檢驗(yàn)的向?qū)Ψ剿魅‘a(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序和標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定的要求，并及時(shí)通知生產(chǎn)處采取相應(yīng)糾正措施，并填寫(xiě)相應(yīng)的返工、返修記錄表。424所有生產(chǎn)操作人員在正式工作前，都要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，并且要通過(guò)持續(xù)的培訓(xùn)，來(lái)強(qiáng)化和提高其工作技能，詳見(jiàn)培訓(xùn)與考核管理規(guī)定。43生產(chǎn)設(shè)備的控制431生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)首先由生產(chǎn)車(chē)間提供申請(qǐng)，填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，技術(shù)開(kāi)發(fā)處審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由供銷(xiāo)處采購(gòu)人員實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)置的設(shè)備到公司后由技術(shù)開(kāi)發(fā)處驗(yàn)收，填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單并收管有關(guān)資料。驗(yàn)收不合格時(shí)，由原采購(gòu)人員按不合格品控制程序處理。432技術(shù)開(kāi)發(fā)處將現(xiàn)用設(shè)備匯入設(shè)備一覽表，并根據(jù)需要對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備編制設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并嚴(yán)格要求按文件執(zhí)行。433生產(chǎn)車(chē)