庫存管理_xx有限公司倉庫管理規(guī)程

福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章 倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第1頁 共4頁1 目的 本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、有序，標(biāo)識清晰，手續(xù)完善。2 適用范圍 適用于公司倉庫管理工作。3 職責(zé)：3.1 倉庫管理員負(fù)責(zé)物資驗收入庫、保管、標(biāo)識和交付工作，以及常用物資請購和月報工作；3.2 采購員負(fù)責(zé)物資的采購工作；3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對臨時急需物資采購的申請工作；3.4 財務(wù)部經(jīng)理對倉庫物資月報審核和年終盤點，結(jié)算工作；3.5 辦公室主任主管倉庫管理工作。4 相關(guān)文件 文件控制程序 Q/PHQP4.2.3 質(zhì)量記錄控制程序 Q/PHQP4.2.4 采購與外包服務(wù)控制程序 Q/PHQP7.4 標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/PHQP7.5.3 不合格服務(wù)的控制程序 Q/PHQP8.3 糾正與預(yù)防措施控制程序 Q/PHQP8.5.2/8.5.3 5 工作程序和管理辦法 5.1 采購員負(fù)責(zé)物資的采購工作，具體執(zhí)行采購與外包服務(wù)控制程序（Q/PHQP7.4）。5.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)采購物資的檢驗和入庫保管工作：a) 根據(jù)請購單的內(nèi)容逐一核對采購的物資、是否選擇合格的供應(yīng)商和采購的物資品名、數(shù)量、是否與請購單吻合；b) 逐一檢驗物資是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，查驗物資、用品合格證，如果發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)向辦公室主任匯報并采取退貨、更換。具體執(zhí)行采購與外包服務(wù)控制程序； c) 采購的物資檢驗完畢，應(yīng)將進倉的物資逐一填寫在物資進倉單 （QRWD010101）內(nèi)，由采購員和倉庫管理員共同簽字確認(rèn)。5.3 物資保管：5.3.1 物資進倉后，倉管員應(yīng)進行分類：a) 工程設(shè)備類：主要是工器具、配品配件、易損件（如燈炮）等；b) 辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調(diào)、電腦等）；c) 衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品、綠化使用的設(shè)備（如打草機、吸水器）等；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章 倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第2頁 共4頁d) 危險物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e) 監(jiān)視與測量裝置。5.3.2 倉管員應(yīng)將物資按照類別在貨架上擺放整齊，工器具和設(shè)備、監(jiān)視與測量裝置可放在較高位置，備品備件和易損易耗品應(yīng)擺放在中間，液體物品（如洗滌用品）應(yīng)放在貨架下面。5.3.3 倉庫每日應(yīng)打掃一次，貨架每日應(yīng)擦拭一次，上班時間應(yīng)打開窗戶通風(fēng)，霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑防止物品霉變。每日進行一次自檢，結(jié)果記入倉庫管理日檢表（QRWD010103）。5.3.4 危險物品不得與其它物品共同存放，油料應(yīng)專門存放于地下庫房，庫房內(nèi)不得有任何可燃物，庫門應(yīng)用鐵件制作。氧氣、乙炔應(yīng)分開存放于設(shè)備間內(nèi)，危險物品存放點應(yīng)配置干粉滅火器。毒殺蟲害類藥物應(yīng)用專門鐵箱存放，并上鎖。危險物品檢查按倉庫管理日檢表內(nèi)容執(zhí)行。5.4 物資發(fā)放： 5.4.1 相關(guān)部門需領(lǐng)用物品或借用工器具、設(shè)備 的，按以下規(guī)定辦理；5.4.2 領(lǐng)用：a) 相關(guān)部門工作責(zé)任人需領(lǐng)用物品的應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單 （QRWD010102）填寫時字跡應(yīng)清晰、工整，由相應(yīng)部門經(jīng)理審核確認(rèn)后送辦公室，經(jīng)辦公室主任審批后方可領(lǐng)用。b) 倉管員查驗領(lǐng)用單無誤后，在合格品存放貨架上取用物品交付領(lǐng)用人，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；c) 領(lǐng)用物品屬易損易耗品類的，領(lǐng)用人應(yīng)將拆換下的報廢品同時交付倉管員以舊換新，領(lǐng)出的物品和回收的報廢品數(shù)量應(yīng)吻合。5.4.3 借用：a) 相關(guān)部門責(zé)任人因工作需要借用工器具、設(shè)備的，應(yīng)由部門主管以上人員向辦公室主任提出申請，申請可以是書面、口頭、電話，經(jīng)辦公室主任同意后方可借用；b) 倉管員接辦公室主任通知后，在工器具、設(shè)備借用記錄表 （QRWD010106）上填寫借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量，送達辦公室主任審批后雙方在記錄表上簽字方可借用； c) 借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時間，歸還時倉管員應(yīng)仔細(xì)檢查借用的工器具、設(shè)備使用情況，有否損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：. 向辦公室主任匯報，請示解決辦法；. 責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損壞原因；. 責(zé)令借用人賠償。5.5 物資標(biāo)識：5.5.1 倉管員對存放的物品應(yīng)采取標(biāo)簽的方法識別物品，具體執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性控制程序(Q/PHQP7.5.3) 5.6 物資防護：福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章 倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第3頁 共4頁a) 物品在運輸、搬運、存放、清點過程中，應(yīng)輕拿輕放，輕裝移動，避免對物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓； b) 物品由供應(yīng)商運輸、搬運或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運的，倉管員應(yīng)進行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況;c) 對于貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置，應(yīng)有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、防曬、防震措施； d) 物品進庫時，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)將同類物品的庫存品放在上端，領(lǐng)用時應(yīng)按照先入庫的物品先使用原則，以免使物品放過久發(fā)生霉?fàn)€和變質(zhì)；e) 倉庫及危險品存放點均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢固，鑰匙由倉管員保管，門上并有危險品警示標(biāo)識，具體執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性控制程序。5.7 臨時性物資請購和采購工作：a) 相關(guān)部門因工作需要而倉庫并無相應(yīng)物品時，由經(jīng)辦人填寫臨時急需物資采購審批表 （QRQP7.403）。經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn),具體執(zhí)行采購與外包服務(wù)控制程序。b) 臨時采購的物品不得直接交由使用部門，應(yīng)由倉管員檢驗并按本管理規(guī)程辦理物品入庫檢驗 和領(lǐng)用手續(xù)后方可交付； c) 采購員應(yīng)將臨時急需物資采購審批表交倉管員記入物資進倉單內(nèi)，統(tǒng)一造表統(tǒng)計。5.8 物資月報工作：a) 倉管員每月30日前應(yīng)將當(dāng)月物品采購、月初庫存、領(lǐng)出等金額和數(shù)量進行統(tǒng)計，并將結(jié)果填入物資庫存月報表 （QRWD010107）中; b) 月報表由辦公室主任審批，并送交財務(wù)部經(jīng)理，對當(dāng)月費用支出情況進行審核，并將審核數(shù)據(jù)列入運營成本中；5.9 倉庫管理檢查、監(jiān)督工作：a) 辦公室主任對倉庫管理工作定期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)果記入倉庫管理周（月）檢表 （QR WD010104）內(nèi)。b) 對倉庫和物品的管理工作存在不合格或違反本管理規(guī)程，應(yīng)進行糾正與改進，具體執(zhí)行不合格服務(wù)的控制程序（Q/PHQP8.3）； 5.10 倉庫物資盤點工作：a) 倉庫的物資盤點工作，每年進行一次，一般在當(dāng)年的12月15日前；b) 倉庫物資盤點工作，由辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理、倉管員匯同進行；c) 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，辦公室主任負(fù)責(zé)盤點審核工作，倉管員和協(xié)助人員負(fù)責(zé)盤點工作；d) 盤點結(jié)果記入物 資 盤 點 表（ QRWD010105）中；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章 倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第4頁 共4頁6 使用的表格記錄：序 號名 稱編 號存 放 地 點存 放 時 間1物資采購申請表QRQP7.401辦公室、相關(guān)部門三年2集中采購物資審批表QRQP7.402辦公室三年3臨時急需物資采購審批表QRQP7.403辦公室、相關(guān)部門三年4物資進倉單QRWD010101辦公室二年5物資領(lǐng)用單QRWD010102 辦公室二年6倉 庫 管 理 日 檢 表QRWD010103 辦公室二年7倉 庫 管 理 周（月）檢 表QRWD010104辦公室二年8物 資 盤 點 表QRWD010105辦公室二年9工器具、設(shè)備借用記錄表QRWD010106辦公室二年10物資庫存月報表 QRWD010107辦公室二年起草人：羅小燕 審核人：趙羅生 審批人：高超日 期：2002.10.23 日 期：2002.10.24 日 期：2002.10.25倉 庫 管 理 周（月）檢 表QRWD010104 日期： 年 月 日 NO.項 目檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果 評價工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險品管理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán)密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物品管理與標(biāo)識1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放 ；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損和保持清晰。工作檢驗1、采購物品入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫量、庫存量、實發(fā)量統(tǒng)計正確，報表符合實際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進行處理。檢查記錄 檢查人： 年 月 日備 注：材 料 庫 存 月 報 表 QRWD010107 NO.規(guī) 格 品 名單 位單 價（元）月 初 庫 存本 期 購 進本 期 付 出本 期 長 短月 未 庫 存領(lǐng)用部門數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）經(jīng) 理： 主管部門： 稽 核： 制 單：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：倉 庫 管 理 日 檢 表QRWD010103 日期： 年 月 日 NO.項 目檢 查 內(nèi) 容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險品管理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán)密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物品管理與標(biāo)識1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放 ；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損和保持清晰。工作檢驗1、采購物品入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫量、庫存量、實發(fā)量統(tǒng)計正確，報表符合實際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進行處理。自檢記錄 倉庫員： 年 月 日審核人：年 月 日審批人：年 月 日注：依據(jù)實際情況在相關(guān)欄內(nèi)打“”或“”?！啊贝砹藵M足了要求，“”代表了未達到要求。工器具、設(shè)備借用記錄表QRWD010106 NO. 序號借用工器具設(shè)備名稱日 期借 用 人歸還日期審 批 人倉 管 員歸還檢驗12345678910111213141516171819202122232425 物 資 進 倉 單QRWD010101 年 月 日 NO.名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額(元)供應(yīng)商質(zhì)量檢驗銀行支票號碼日期發(fā)票號碼日期采購員：倉管員：審批人：日期：日期：日期：物 資 進 倉 單QRWD010101 年 月 日 NO.名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額(元)供應(yīng)商質(zhì)量檢驗銀行支票號碼日期發(fā)票號碼日期采購員：倉管員：審批人：日期：日期：日期：物 資 盤 點 表 QRWD010105 日期： 年 月 日 NO.品 名 規(guī) 格單位單 價（元）帳 存 數(shù)盤 存 數(shù)金額盈虧數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）倉管員： 監(jiān)管員： 審核人： 審批人：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：物 資 領(lǐng) 用 單 QRWD010102 領(lǐng)用部門： 年 月 日 NO.名 稱型 號 規(guī)