績效考核_寧波某公司責(zé)任中心業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)

寧波寧波貝發(fā)貝發(fā)集集團(tuán)團(tuán)有限公司有限公司 責(zé)任中心業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn) 北京新華信管理顧問有限公司 2003 年年 12 月月 機(jī)密 目目 錄錄 第一章第一章指指標(biāo)說標(biāo)說明明1 1 總總裁裁辦業(yè)績辦業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1 1 投投資發(fā)資發(fā)展部展部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明2 2 企企業(yè)業(yè)管理部管理部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明3 3 信息中心信息中心業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明4 4 財務(wù)財務(wù)部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明5 5 稽核部稽核部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明6 6 人力人力資資源部源部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明7 7 設(shè)備設(shè)備部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明8 8 行政事行政事務(wù)務(wù)部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明9 9 產(chǎn)產(chǎn)品研品研發(fā)發(fā)中心中心業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1010 產(chǎn)產(chǎn)品品發(fā)發(fā)展部展部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1111 模具廠模具廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1212 科技科技試驗試驗廠廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1313 品管部品管部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1414 采采購購部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1515 物流部物流部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1616 生生產(chǎn)產(chǎn)部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1717 裝配廠裝配廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1818 模塑廠模塑廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明1919 特種工特種工藝藝廠廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明2020 包裝廠包裝廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明2121 第二章第二章指指標(biāo)標(biāo)量化量化辦辦法法2222 一、指標(biāo)分類22 二、正向指標(biāo)量化辦法22 三、逆向指標(biāo)量化辦法23 四、滿意度指標(biāo)量化辦法23 五、非滿意度指標(biāo)量化辦法23 、 指指標(biāo)說標(biāo)說明明 總總裁裁辦業(yè)績辦業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 對外宣傳重大 差錯次數(shù) 逆向指標(biāo)在對外宣傳的及時性和準(zhǔn)確性方面的差錯次數(shù) 檔案管理重大 差錯次數(shù) 逆向指標(biāo)在歸檔的及時性、檔案保存的完整性方面的差錯次數(shù) 合同管理重大 差錯次數(shù) 逆向指標(biāo)在合同評審的及時性、評審?fù)ㄟ^合同的合法性與合理性方面 的差錯次數(shù)交通事故次數(shù)逆向指標(biāo)本期間小車班發(fā)生的交通事故次數(shù) 內(nèi)部 管理 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 投投資發(fā)資發(fā)展部展部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 項目計劃完成 率 正向指標(biāo) 投資項目成功 率 正向指標(biāo) 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 企企業(yè)業(yè)管理部管理部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 責(zé)任中心業(yè)績 考核 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心考核工作的效率、效果和成本 管理提升項目 計劃完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度管理提升項目計劃，年末愿由人力 資源部統(tǒng)計管理提升項目計劃完成情況制度體系修訂 率 正向指標(biāo)實際完成修訂的制度和流程數(shù)量/計劃修訂的制度和流程數(shù)量 內(nèi)部 管理 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 信息中心信息中心業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 網(wǎng)站更新頻率正向指標(biāo)本期內(nèi)網(wǎng)站內(nèi)容更新次數(shù)/本期天數(shù) 信息系統(tǒng)宕機(jī) 次數(shù) 逆向指標(biāo)本期內(nèi)信息系統(tǒng)宕機(jī)次數(shù) ERP 項目計劃 完成率 正向指標(biāo)實際成功上線功能模塊/計劃上線功能模塊 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 財務(wù)財務(wù)部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 公司預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的 支出 財務(wù) 財務(wù)費用節(jié)余逆向指標(biāo) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 財務(wù)報表及時 率 正向指標(biāo)實際完成的審計項目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù) 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 稽核部稽核部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的 支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 年度審計計劃 完成率 正向指標(biāo)實際完成的審計項目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù) 審計事實失準(zhǔn) 次數(shù) 逆向指標(biāo) 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 人力人力資資源部源部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 公司工資總額 控制 逆向指標(biāo)公司實際發(fā)生的工資總額與計劃的公司工資總額的差幅/計劃 的公司工資總額 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的 支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 人員招聘合格 率 正向指標(biāo)本期內(nèi)合格轉(zhuǎn)正的員工數(shù)量/本期公司所需員工數(shù)量 核心員工離職 率 逆向指標(biāo)本期核心員工離職人數(shù)/本期期初核心員工人數(shù) 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)本期實際完成的公司員工培訓(xùn)小時數(shù)/計劃的本期公司員工培 訓(xùn)小時數(shù)員工培訓(xùn)滿意 度 滿意度指 標(biāo) 公司員工對人力資源部提供的培訓(xùn)的滿意程度 學(xué)習(xí) 成長 內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 設(shè)備設(shè)備部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 節(jié)能降耗額度逆向指標(biāo)節(jié)能降耗折合金額 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 設(shè)備預(yù)檢、預(yù) 修年度計劃完 成率 正向指標(biāo)本年度實際完成的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量/年度計劃 中的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量 公司年度技改 計劃完成率 正向指標(biāo)年度實際完成的技術(shù)改造項目數(shù)量/年度計劃中的技術(shù)改造項 目數(shù)量 設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù) 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 行政事行政事務(wù)務(wù)部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 公司行政費用 預(yù)算控制 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度員工服務(wù)投訴 次數(shù) 逆向指標(biāo)公司員工因本部門的服務(wù)質(zhì)量問題提出的投訴次數(shù) 客戶 一般治安安全 事故 逆向指標(biāo)本部門所負(fù)責(zé)的公司 5000 元以下的立案的治安案件次數(shù)/公 司總?cè)藬?shù) 重大刑事案件逆向指標(biāo)本部門所負(fù)責(zé)的公司 5000 元以上的立案的治安案件次數(shù) 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況 學(xué)習(xí) 成長 內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 產(chǎn)產(chǎn)品研品研發(fā)發(fā)中心中心業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 研發(fā)成本核算 差錯次數(shù) 逆向指標(biāo)在提交研發(fā)成本核算數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性方面出 現(xiàn)的差錯次數(shù) 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 裱裝設(shè)計合格 率 正向指標(biāo)合格的裱裝設(shè)計數(shù)量/裱裝設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定的裱裝設(shè)計數(shù)量 基礎(chǔ)技術(shù)成果 數(shù)量 正向指標(biāo)本期內(nèi)筆芯、墨水等基礎(chǔ)技術(shù)研究成果數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)化計劃完 成率 正向指標(biāo)實際完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計數(shù)量/計劃的產(chǎn) 品、生產(chǎn)工藝、材料等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計數(shù)量 （同期） 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 產(chǎn)產(chǎn)品品發(fā)發(fā)展部展部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門費用控制 （其他費用） 逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 研發(fā)項目決算/ 預(yù)算 逆向指標(biāo)研發(fā)項目決算總額/預(yù)算總額 新產(chǎn)品成功率正向指標(biāo)（一段時期內(nèi)公司銷量排名前三十款新品中，本部門負(fù)責(zé)研發(fā) 的款數(shù)）/30 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度技術(shù)支持滿意 度 正向指標(biāo)分廠對本部門提供的生產(chǎn)技術(shù)支持的滿意度 客戶 研發(fā)項目計劃 完成率正向指標(biāo) 實際完成的研發(fā)項目數(shù)量/研發(fā)計劃中的項目數(shù) （同期） 工藝改進(jìn)材料 替代計劃執(zhí)行 率 正向指標(biāo) 實際完成的工藝改進(jìn)和材料替代項目數(shù)量/計劃的工藝改進(jìn)和 材料替代項目數(shù)量 （同期） 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 模具廠模具廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 模具成本控制逆向指標(biāo)模具設(shè)計、材料采購和加工總成本 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度模具按期交貨 率 正向指標(biāo)按期交貨的模具數(shù)量/模具加工任務(wù)書中規(guī)定的模具總數(shù)量 客戶 生產(chǎn)模試模次 數(shù)逆向指標(biāo) 模具裝置自動 化數(shù) 正向指標(biāo) 大模合格模產(chǎn) 能 正向指標(biāo)一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能 小模合格模產(chǎn) 能 正向指標(biāo)一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 科技科技試驗試驗廠廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 原材料損耗率逆向指標(biāo)（原料浪費金額原料報廢金額）/原料總金額 （同期） 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 小樣模交付準(zhǔn) 期率 正向指標(biāo)準(zhǔn)期交付的小樣模數(shù)量/小樣模試模總量 （同期） 小樣模試模次 數(shù) 逆向指標(biāo)小樣?？傇嚹４螖?shù)/小樣模數(shù)量 樣品交驗合格 率 正向指標(biāo)交驗合格的樣品數(shù)量/交驗的樣品數(shù)量 （同期）年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 品管部品管部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 質(zhì)量成本外部 損失 逆向指標(biāo)由產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的退貨和對外賠償經(jīng)濟(jì)損失 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度原材料上線合 格率 正向指標(biāo)原材料上線合格批次/原材料上線總批次（同期） 客戶索賠成立 次數(shù) 逆向指標(biāo)由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的客戶索賠且成立的次數(shù) 客戶 過程檢驗抽檢 完成率 正向指標(biāo)過程檢驗抽檢實際次數(shù)/過程檢驗抽檢計劃次數(shù) （同期） 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 采采購購部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 采購成本降低 額 正向指標(biāo)（本期采購成本去年同期采購成本）/去年同期采購成本 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標(biāo)360/存貨周期 采購產(chǎn)品合格 率 逆向指標(biāo)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的采購物料批次/采購物料總批次 （同期） 采購到貨及時 率 正向指標(biāo)到貨準(zhǔn)期批次/計劃采購總批次 （同期）不合格品退貨 處理及時率 正向指標(biāo)及時退貨處理的不合格品數(shù)量/需退貨處理的不合格品數(shù)量 （同期）年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 物流部物流部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 庫存損失逆向指標(biāo)報廢材料的總金額 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 收發(fā)差錯率 逆向指標(biāo)出現(xiàn)收發(fā)差錯的批次總數(shù)/收發(fā)總批次 庫存分析差錯 次數(shù) 逆向指標(biāo)在提交各類庫存分析的及時、準(zhǔn)確和完整情況方面出現(xiàn)的差 錯次數(shù)庫存盤點差錯 率 逆向指標(biāo)庫存盤點發(fā)現(xiàn)差錯的批次/總批次 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標(biāo)360/存貨周期 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 內(nèi)部 管理 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 生生產(chǎn)產(chǎn)部部業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度 客戶 產(chǎn)品交貨準(zhǔn)期 率 正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期） 重大安全事故 次數(shù) 逆向指標(biāo) 訂單統(tǒng)一評審 率 正向指標(biāo)統(tǒng)一評審訂單數(shù)/訂單總數(shù) （同期）存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標(biāo)360/存貨周期 內(nèi)部 管理 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 裝配廠裝配廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 定額成本控制 率 逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨 率 正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期） 客戶 產(chǎn)品一次交驗 合格率 正向指標(biāo)一次交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均勞動生產(chǎn) 率 正向指標(biāo)生產(chǎn)總值/該分廠員工總數(shù)（同期） 設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù) 各類基礎(chǔ)報表 差錯次數(shù) 逆向指標(biāo)各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù) 內(nèi)部 管理 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 模塑廠模塑廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 定額成本控制 率 逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨 率 正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期） 客戶 產(chǎn)品一次交驗 合格率 正向指標(biāo)一次交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均勞動生產(chǎn) 率 正向指標(biāo)生產(chǎn)總值/該分廠員工總數(shù)（同期） 設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù) 各類基礎(chǔ)報表 差錯次數(shù) 逆向指標(biāo)各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù) 內(nèi)部 管理 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 特種工特種工藝藝廠廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 財務(wù) 定額成本控制 率 逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨 率 正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期） 客戶 產(chǎn)品合格率正向指標(biāo)廢品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均加工產(chǎn)值 增長率 正向指標(biāo)年人均加工產(chǎn)值/前年人均加工產(chǎn)值-1 設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)統(tǒng)計差錯 次數(shù) 逆向指標(biāo)在提交生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和全面性上出現(xiàn)的差 錯次數(shù) 內(nèi)部 管理 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 包裝廠包裝廠業(yè)績業(yè)績指指標(biāo)說標(biāo)說明明 評評價價 方面方面 指指標(biāo)標(biāo)名稱名稱指指標(biāo)類標(biāo)類型型指指標(biāo)說標(biāo)說明明 部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù) 算的支出 定額成本控制逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值 財務(wù) 相關(guān)部門滿意 度 滿意度指 標(biāo) 評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服 務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨 率 正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期） 客戶 一次交驗合格 率 正向指標(biāo)一次交驗合格產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量（同期） 設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)統(tǒng)計差錯 次數(shù) 逆向指標(biāo)在提交生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和全面性上出現(xiàn)的差 錯次數(shù)重大安全事故逆向指標(biāo)重大安全事故的次數(shù) 內(nèi)部內(nèi)部 管理管理 年度重點工作 完成情況 非滿意度 指標(biāo) 責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會 進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價 員工培訓(xùn)計劃 完成率 正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng) 計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意 度 滿意度指 標(biāo) 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 學(xué)習(xí) 成長 、 指指標(biāo)標(biāo)量化量化辦辦法法 、指指標(biāo)標(biāo)分分類類 分分類類定定義義細(xì)細(xì)分分量化特征量化特征 正向指標(biāo)把指標(biāo)增長作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標(biāo) 剛剛性指性指標(biāo)標(biāo) 是指以數(shù)字信息 作為評價依據(jù)的 評價指標(biāo) 逆向指標(biāo)把指標(biāo)降低作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標(biāo) 滿意度指標(biāo)把評價信息提供者的滿意程度作為評價驅(qū)動力 的軟性評價指標(biāo) 軟軟性指性指標(biāo)標(biāo) 是指以非數(shù)字信 息作為評價依據(jù) 的評價指標(biāo) 非滿意度指標(biāo)把評價信息提供者進(jìn)行客觀評價作為評價驅(qū)動 力的軟性評價指標(biāo) 、正向指正向指標(biāo)標(biāo)量化量化辦辦法法 Z實際值實際值/目目標(biāo)值標(biāo)值X=指指標(biāo)評標(biāo)評價得分價得分X 計計算公式算公式 2Z100X100 1.3Z2 90 X 100X14.29Z+71.42 1.1Z 1.380 X 95X75Z-2.5 0.9Z 1.170 X 85X75Z+2.5 0.5Z 0.950 X 75X62.5Z+18.25 Z 0.5 X 50X100Z 特例的例外特例的例外處處理：理： 1、當(dāng)利、當(dāng)利潤潤目目標(biāo)值為負(fù)標(biāo)值為負(fù)數(shù)，而數(shù)，而實際值實際值也也為負(fù)為負(fù)數(shù)數(shù)時時， ，Z=目目標(biāo)值標(biāo)值/實際值實際值； ； 2、當(dāng)利、當(dāng)利潤潤目目標(biāo)值為負(fù)標(biāo)值為負(fù)數(shù)，而數(shù)，而實際值實際值也也為為零或正數(shù)零或正數(shù)時時，