集團(tuán)客戶部2008年目標(biāo)管理考核責(zé)任書(shū)

- 1 - 2008年度 安徽迎駕國(guó)際旅行社有限公司對(duì)迎駕國(guó)旅集團(tuán)客戶部 目標(biāo)管理考核責(zé)任狀 甲 方：【考核單位】安徽迎駕國(guó)際旅行社有限公司 負(fù)責(zé)人 : 梅全葆 乙 方：【被考核單位】安徽迎駕國(guó)際旅行社有限公司 集團(tuán)客戶部 負(fù)責(zé)人： 李秀明 為進(jìn)一步 規(guī)范企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理及經(jīng)營(yíng)工作流程，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展根據(jù)企業(yè)及所在市場(chǎng)的實(shí)際發(fā)展情況，經(jīng) 甲 乙雙方議定，簽訂本目標(biāo)管理考核責(zé)任狀。 第一條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核 甲方負(fù)責(zé)人作為公司履行出資人職責(zé)的授權(quán)代表，依法對(duì)乙方的資產(chǎn)行使監(jiān)督管理職能，負(fù)責(zé)建立企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī)考核制度，并以簽訂目標(biāo)管理考核責(zé)任狀的方式對(duì)乙方的主要責(zé)任人及其風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。 第二條 乙方被考核人員組成 乙方負(fù)責(zé)人為被考核人員的主要責(zé)任人， 在考核期內(nèi)人員如有變動(dòng)，按照任職期間 進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 第三條 考核期間 考核期間為 2008 年度，即從公歷 2008 年 01 月 01 日起至 2008 年 12 月 31日止。 第四條 考核內(nèi)容 4.1 乙方在考核期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及其目標(biāo)值。 4.2 具體目標(biāo)值分配 : - 2 - 考核項(xiàng)目 分值 考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分范圍 營(yíng)業(yè)收入 15 分 350 萬(wàn) 每 10 萬(wàn)，相應(yīng) 0 5 分 -5 35 凈利潤(rùn) 25 分 20 萬(wàn) ，指扣除投資損益，并減去壞帳余額 100%各呆帳 50%。 每 0 1 萬(wàn) ， 相應(yīng) 0 15 分 -10 45 成本費(fèi)用 10 分 98 5%， 營(yíng)業(yè)成本 +管理費(fèi)用 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用 100% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 每 0 5，相應(yīng) 0 15 分 -5 20 招待費(fèi) 3 分 1 萬(wàn) 每 +0 1 萬(wàn)，相應(yīng) -0 5 分 -15 5 資金管理 5 分 資金回籠率達(dá) 97% 每 0 1%， 相應(yīng) 0 5 分 -10 10 規(guī)范管理 組接團(tuán)合同（確認(rèn)件）： 2 分 使用國(guó)家規(guī) 范的旅游合同文本（ 0 5 分）； 按照公司關(guān)于旅游合同簽訂規(guī)范操作，具體標(biāo)準(zhǔn)參照公司發(fā)文（ 1 5 分）； 如有一次未簽合同扣 0 5分，依此類推未按規(guī)范要求簽定合同，一次扣 0 5 分 -10 2 反饋卡 1 分 凡是有全陪的團(tuán)隊(duì)必須發(fā)質(zhì)量反饋卡，根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)不等發(fā) 3-5 張（ 1 分）； 發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有質(zhì)量反饋卡扣扣 0 5 分 -5 1 環(huán)境 衛(wèi)生 1 分 辦公區(qū)干凈、整潔，布置規(guī)范，員工著裝大方得體（ 1 分）； 達(dá)標(biāo)得 1 分，不達(dá)標(biāo) 0 分 0 1 考勤 管理 2 分 考勤記錄（簽到簿或打卡）（ 1 分）； 請(qǐng)假或出差 要辦理審批手續(xù)（ 1 分）； 達(dá)標(biāo)得 2 分，不達(dá)標(biāo) 0 分 0 2 制度 建設(shè) 4 分 是否依據(jù)崗位職責(zé)制定相關(guān)制度（ 1 分）； 是否制定完善的工作流程并執(zhí)行（ 1 分）； 是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行集團(tuán)及公司頒發(fā)的相關(guān)制度及文件精神（ 2 分）； 達(dá)標(biāo)得 4 分，不達(dá)標(biāo) 0 分 0 4 表格 管理 4 分 門市接待、計(jì)調(diào)、財(cái)務(wù)要建立相應(yīng)的崗位業(yè)務(wù)臺(tái)帳和管理表格（ 2 分）； 要有定期會(huì)議制度，并有會(huì)議記錄（ 1 分）； 及時(shí)向總經(jīng)辦上報(bào)各種表格（ 1 分）； 達(dá)標(biāo)得 4 分，不達(dá)標(biāo) 0 分 0 4 安全管理 制度 1 分 制定安全管 理制度及安全預(yù)案（ 0 5 分）； 加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn)（ 0 5 分）； 達(dá)標(biāo)得 1 分，不達(dá)標(biāo) 0 分 0 1 工傷 事故 1 分 全年無(wú)工傷事故，指微傷以上的工傷事故，具體以人力資源部統(tǒng)計(jì)上報(bào)工傷保險(xiǎn)為準(zhǔn)，工傷等級(jí)按勞動(dòng)部門工傷評(píng)定結(jié)果為準(zhǔn)（ 1 分）； 達(dá)標(biāo) 1 分， 7 級(jí)（含）以上工傷事故每人次扣 0 5 分， 5-6級(jí)每人次扣 1 5 分， 1-4 級(jí)每人次扣 2 5 分 -10 1 死亡 事故 2 分 有責(zé)任賠償?shù)乃劳鍪鹿剩?1 5 分）； 無(wú)責(zé)任賠償?shù)乃劳鍪鹿剩?0 5 分）； 達(dá)標(biāo) 2 分，有責(zé)任死亡事故每人次扣 10 分，無(wú)責(zé)任死亡事故 每人次扣 2 分 -20 2 火災(zāi)爆炸等事故 1 分 無(wú)不可抗力的自然災(zāi)害以外的火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)品流散等事故； 達(dá)標(biāo) 1 分，損失 10 萬(wàn) 元以下倒扣 2 分， 10 萬(wàn) 元以上倒扣 5分， 20 萬(wàn) 元以上倒扣 10 分，30 萬(wàn) 元以上倒扣 30 分， -30 1 - 3 - 考核項(xiàng)目 分值 考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分范圍 客戶 及檔 案管 理 9 分 建立動(dòng)態(tài)的客戶分析表，進(jìn)行客戶分類（ 2 分）； 團(tuán)隊(duì)返程后要及時(shí)回訪并建立客戶回訪記錄表（ 1 分）； 根據(jù)公司檔案管理要求，進(jìn)行單團(tuán)（包括散客和團(tuán)隊(duì)）建檔（ 1 分）； 加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量管理，確 保全年零投訴（ 3 分）； 為重點(diǎn)客戶量身定做系統(tǒng)產(chǎn)品計(jì)劃書(shū)和營(yíng)銷方案，實(shí)行大客戶營(yíng)銷模式，并有成果（ 2 分）； 達(dá)標(biāo) 7 分，不達(dá)標(biāo) 0 0 7 人力 資源 管理 5 分 嚴(yán)格按照公司的人事管理制度辦理各種手續(xù)（ 1分）； 積極參加公司安排的培訓(xùn)和其它活動(dòng)（ 1 分）； 內(nèi)部每年要進(jìn)行 5 次以上專門的、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)技能和知識(shí)培訓(xùn)，要有記錄、有成效（ 1 分）； 要建立切實(shí)可行的考核機(jī)制并按時(shí)考核（ 1 分）； 要建立末位淘汰機(jī)制，保持 20%的人員流動(dòng)（ 1分）； 達(dá)標(biāo) 5 分，不達(dá)標(biāo) 0 0 5 財(cái)務(wù) 管理 5 分 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度以及集團(tuán)和公司制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范手續(xù)和相關(guān)制度（ 2 分）； 各項(xiàng)支出要及時(shí)報(bào)帳，確保資金周轉(zhuǎn)率和當(dāng)期會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性（ 1 分）； 加強(qiáng)票據(jù)管理，確保各種票據(jù)的安全性（ 1 分）； 及是上報(bào)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算管理（ 1 分）； 達(dá)標(biāo) 5 分，不達(dá)標(biāo) 0 0 5 事務(wù) 性指 標(biāo) 4 分 積極拓展集團(tuán)外大客戶，增加 5 個(gè)（營(yíng)業(yè)額在 10萬(wàn)以上）（ 1 分）； 建立集團(tuán)及大客戶業(yè)的服務(wù)模式，業(yè)務(wù)流程及操作手冊(cè)（ 1 分）； 為集團(tuán)客戶建立全年旅游差旅服務(wù)商務(wù)計(jì)劃書(shū)，建立詳細(xì)的代理商的客戶資料，并探索管理維護(hù)方案和模式（ 1 分）； 開(kāi)拓省外集團(tuán)銷售客戶業(yè)務(wù) ,并有成效 (50 萬(wàn) )（ 1分）； 每項(xiàng)事務(wù)性指標(biāo)完成，并通過(guò)評(píng)估驗(yàn)收； 達(dá)標(biāo) 5 分，不達(dá)標(biāo) 0 0 5 創(chuàng)新經(jīng) 營(yíng)管理 在經(jīng)營(yíng)管理中有創(chuàng)新做法，并有顯著效果，給于加分獎(jiǎng)勵(lì) 經(jīng)評(píng)估鑒定驗(yàn)收，每項(xiàng)加1 2 分，加分最高不超過(guò)10 分 0 10 第五條 考核辦法 - 4 - 5.1 考核方式： 實(shí)行財(cái)務(wù)指標(biāo)的預(yù)算管理、事務(wù)指標(biāo)的目標(biāo)管理以及日常工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理相結(jié)合的考核模式。 5.2 考核原則： 1、 甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方按期進(jìn)行考核，乙方應(yīng) 實(shí)事求是反映財(cái)務(wù)指標(biāo)完成和管理情況，按要求于每季度末采用表格或文字的形式向甲方報(bào)告。 2、參照確定的年度計(jì)劃指標(biāo)， 甲方目標(biāo)管理考核領(lǐng)導(dǎo)組通過(guò)對(duì)乙方實(shí)際業(yè)務(wù)收支情況、事務(wù)目標(biāo)完成情況和綜合管理實(shí)施情況進(jìn)行審核、驗(yàn)收、評(píng)估，對(duì)乙方開(kāi)展半年度及年度考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 3、乙方在目標(biāo)管理期限內(nèi)，因自然災(zāi)害等不可抗拒因素造成一項(xiàng)或幾項(xiàng)指標(biāo)不能完成的，需及時(shí)向甲方報(bào)告，甲方根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整指標(biāo)，乙方無(wú)權(quán)隨意更改指標(biāo)。 4、 乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求提交必要的按月分解預(yù)算及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則。 5、甲方對(duì)考核指標(biāo)的完成情況在年末一個(gè)月 內(nèi)予以確認(rèn)財(cái)務(wù)指標(biāo)及其他管理指標(biāo)，并給予最終量化。 第六條 獎(jiǎng)懲辦法 6.1 乙方考核責(zé)任人工資發(fā)放辦法 1、完成各崗位基本管理工作任務(wù)，全額發(fā)放當(dāng)月工齡工資，崗位基本工資中暫扣 30%作為經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況的考核兌現(xiàn)，通訊費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑本人有效票據(jù)實(shí)報(bào)。 2、被考核人享受國(guó)家法定節(jié)日加班工資，但不享受星期天和午間加班補(bǔ)助。 6.2 半年考核 1、半年考核：每半年進(jìn)行匯總綜合考核，參考經(jīng)營(yíng)管理和綜合管理各項(xiàng)指標(biāo)，并分項(xiàng)目確定分值，以綜合評(píng)分兌現(xiàn)所扣發(fā)工資。 2、兌付辦法：（ 1）、當(dāng)純利潤(rùn)指標(biāo)完 成 50%以上的，根據(jù)考核得分情況計(jì)算應(yīng)兌付半年考核工資。（ 2）、計(jì)算后的每次應(yīng)發(fā)考核工資，當(dāng)期實(shí)發(fā) 60%，暫扣 40%參與年終考核。 6.3 年度考核方案 - 5 - 1、考核辦法：參考全年的財(cái)務(wù)指標(biāo)、事務(wù)指標(biāo)的完成情況和綜合管理的執(zhí)行情況，并分項(xiàng)目確定分值，以綜合評(píng)分兌現(xiàn)考核工資。 2、兌付辦法： 1 實(shí)行純利潤(rùn)指標(biāo)低于 50%的，不論目標(biāo)考核得分多少，年度全額扣除未支付的平時(shí)考核工資。 2 全年純利潤(rùn)指標(biāo)完成 50%以上，根據(jù)綜合考核得分情況兌現(xiàn)年度考核工資。 3、年終獎(jiǎng)：全年超額完成各項(xiàng)工作任務(wù)，綜 合管理考核成績(jī)顯著，公司年終將從經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中另外提取發(fā)放總經(jīng)理獎(jiǎng)。 第七條 各方權(quán)責(zé) 7.1 甲方應(yīng)嚴(yán)格履行出資人職責(zé)，給予乙方在經(jīng)營(yíng)管理上的各種服務(wù)與支持。 7.2 乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，忠誠(chéng)、勤勉地履行管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn) 資產(chǎn)的保值增值，不得從事任何損害企業(yè)和資產(chǎn)利益的活動(dòng)，并接受甲方的業(yè)績(jī)考核等。 7.3 乙方需積極配合集團(tuán)保障完成其公司內(nèi)部各項(xiàng)制度建立與完 善，內(nèi)部質(zhì)量與績(jī)效管理規(guī)范化，并保證在任期內(nèi)不發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故。 7.4 乙方享有依照考核與薪酬制度及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬及獎(jiǎng)勵(lì)等權(quán) 利。 第八條 責(zé)任書(shū)的解除、變更和終止 8.1 本責(zé)任書(shū)生效后即具有約束力，任何一方不得隨意變更或解除。 8.2 乙方負(fù)責(zé)人離職或離任，繼任者申請(qǐng)?zhí)岢龅摹?8.3 在考核期內(nèi)，因資源新增或減少，必須對(duì)指標(biāo)予以調(diào)整的。 8.4 遇國(guó)家法律法規(guī)、相關(guān)政策及集團(tuán)公司有關(guān)制度發(fā)生變更，本責(zé)任書(shū)規(guī)定與之相抵觸；或因不可抗力因素影響，致使雙方確定考核指標(biāo)明顯不適用。 8.5 考核期滿，責(zé)任書(shū)履行完畢，本責(zé)任書(shū)自行終止。責(zé)任書(shū)終止，并不免除乙方在考核期間內(nèi)因違反國(guó)家法律法規(guī)或集團(tuán)公司有關(guān)制度規(guī)定，給企業(yè) - 6 - 造成不