供應(yīng)科管理制度(1).doc

子長(zhǎng)采油廠物資供應(yīng)管理辦法（試行）總 則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，適應(yīng)新的物資供應(yīng)動(dòng)作機(jī)制，規(guī)范物資采供行為，降低物耗，提高效益，制定本辦法。第二條 本辦法所稱物資是指我廠生產(chǎn)生活需用的包括油管桿、化學(xué)藥品、油料、工具、勞保及常用料等在內(nèi)的所有物資。第三條 凡子長(zhǎng)采油廠各二級(jí)單位用料計(jì)劃的申報(bào)、物資供應(yīng)、領(lǐng)料、結(jié)算、倉(cāng)儲(chǔ)、廢舊物資、信息反饋等管理均必須遵循本辦法。第四條 加強(qiáng)物資供應(yīng)信息化管理，建立完善物資供應(yīng)信息化操作平臺(tái)，提高物資供應(yīng)工作效率和水平。36第一章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 物資供應(yīng)科是全廠物資供應(yīng)的主要管理部門。物資供應(yīng)科、動(dòng)力裝備科、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科、招標(biāo)辦公室、企業(yè)管理科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科共同參與廠物資供應(yīng)管理工作。第六條 物資供應(yīng)科主要職責(zé)1、在廠黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，組織全科人員認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)上級(jí)部門下發(fā)的關(guān)于物資供應(yīng)方面的方針、政策。2、制定和實(shí)施采購(gòu)程序，完善采購(gòu)制度，對(duì)采購(gòu)物資負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商的選擇和推薦，以及對(duì)認(rèn)定合格的供應(yīng)商加強(qiáng)聯(lián)系，確保供應(yīng)商按質(zhì)及時(shí)供應(yīng)。3、按照廠生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制物資供應(yīng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織、申請(qǐng)、采購(gòu)、訂制、平衡調(diào)撥等業(yè)務(wù)，做到物資供應(yīng)計(jì)劃工作制度化、規(guī)范化。4、定期對(duì)庫(kù)房的物資驗(yàn)收入庫(kù)情況、庫(kù)內(nèi)物資的保養(yǎng)情況，包裝器材、廢舊物資回收、物資節(jié)約和修舊利廢工作開(kāi)展情況，以及四定位、四對(duì)口等基礎(chǔ)工作與安全工作進(jìn)行檢查。5、在每個(gè)報(bào)告期內(nèi)掌握入庫(kù)量、消耗量、庫(kù)存量、回收量四筆帳。6、組織科內(nèi)人員定期分析物資供應(yīng)、服務(wù)等方面存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)改進(jìn)措施。7、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)督促科內(nèi)各種報(bào)表的編寫，并進(jìn)行審核，督促各種資料的整理，歸檔工作，督促料單的及時(shí)結(jié)算及票據(jù)的及時(shí)傳遞。8、組織全科人員努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)承包指標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二章 計(jì)劃管理第七條 凡子長(zhǎng)采油廠范圍內(nèi)的所有用料（含常用料、工程用料及其它用料）均必須編制成用料計(jì)劃，由廠物資供應(yīng)科統(tǒng)一按計(jì)劃組織供給。第八條 物資需要量計(jì)劃的編制依據(jù)1、已確定的工程建設(shè)、生產(chǎn)維修、廠建維修計(jì)劃。2、各專業(yè)部門提交的生產(chǎn)改造方案、科研、技改計(jì)劃。3、生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及各單位各科室上報(bào)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。第九條 物資需要量計(jì)劃按時(shí)間可分為年度計(jì)劃、月度計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃。物資需要量計(jì)劃按用途可分為生產(chǎn)維修用料計(jì)劃和工程建設(shè)用料計(jì)劃。第十條 物資需要量計(jì)劃自下而上層層把關(guān)上報(bào)。全廠各單位生產(chǎn)用料、專項(xiàng)工程用料及其它用料，全部按計(jì)劃運(yùn)行，不得越級(jí)申報(bào)。大隊(duì)用料計(jì)劃應(yīng)以區(qū)隊(duì)、班組為最小單元編制。第十一條 各單位“急用料計(jì)劃”經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審簽后報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，送物資供應(yīng)科，方被視為有效申請(qǐng)計(jì)劃。第十二條 物資申請(qǐng)計(jì)劃上報(bào)的時(shí)間1、各單位生產(chǎn)維修常用料、采油工藝計(jì)劃、新井投產(chǎn)所用化學(xué)藥品計(jì)劃，日常用料月度計(jì)劃須在本月25日前向物資供應(yīng)科上報(bào)下月主要材料需用計(jì)劃。2、專項(xiàng)工程用料，新建項(xiàng)目和未完項(xiàng)目由基建科、辦公樓配套大修由后勤服務(wù)科、設(shè)備修理由動(dòng)力裝備科、新架線路由供電車間在開(kāi)工前三個(gè)月向物資供應(yīng)科上報(bào)詳細(xì)用料計(jì)劃，物資供應(yīng)科按計(jì)劃執(zhí)行。3、物資供應(yīng)科計(jì)劃業(yè)務(wù)人員每月2日對(duì)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行審查、分類、整理、匯總，按照輕重緩急的原則及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，由科領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、臨時(shí)急用料計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，隨時(shí)上報(bào)物資供應(yīng)科執(zhí)行。第十三條 物資計(jì)劃的編制要求1、物資申請(qǐng)計(jì)劃必須用計(jì)算機(jī)按大類編制。名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量必須準(zhǔn)確無(wú)誤。2、物資申請(qǐng)計(jì)劃須根據(jù)以往供貨情況，填寫招標(biāo)單價(jià)和生產(chǎn)廠家，計(jì)劃封面須有匯兌項(xiàng)數(shù)和當(dāng)月計(jì)劃總資金，為本單位領(lǐng)導(dǎo)審簽計(jì)劃、控制生產(chǎn)成本提供依據(jù)。3、各單位不按時(shí)或不報(bào)用料申請(qǐng)計(jì)劃，因此造成的生產(chǎn)損失，由本單位責(zé)任人承擔(dān)，物資供應(yīng)科不負(fù)任何責(zé)任。4、凡因人為因素造成計(jì)劃外缺口，責(zé)任由計(jì)劃編制人員承擔(dān)，物資供應(yīng)科不負(fù)停工待料責(zé)任。第三章 物資采購(gòu)管理第十四條 采購(gòu)管理包括采購(gòu)權(quán)限管理、合同管理、價(jià)格管理、質(zhì)量管理等。第十五條 物資采購(gòu)應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果或有關(guān)采購(gòu)決議進(jìn)行。采購(gòu)前應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、供應(yīng)廠商、運(yùn)輸方式、運(yùn)率、運(yùn)距、稅率等相關(guān)內(nèi)容。第十六條 需要招標(biāo)采購(gòu)的物資，按照延長(zhǎng)油田股份有限公司招標(biāo)管理辦法規(guī)定執(zhí)行。不需招標(biāo)采購(gòu)的物資，按照比質(zhì)比價(jià)等方式進(jìn)行采購(gòu)，單一產(chǎn)品來(lái)源的，通過(guò)商務(wù)談判采購(gòu)。第十七條 物資采購(gòu)的原則1、物資采購(gòu)必須按計(jì)劃進(jìn)行。2、全廠所需各種器材統(tǒng)一由物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)，并負(fù)責(zé)結(jié)算掛賬。3、按“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，在供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)優(yōu)選供貨廠商。第十八條 物資采購(gòu)的依據(jù)物資供應(yīng)科編制的物資供貨計(jì)劃。第十九條 物資采購(gòu)方式按照延長(zhǎng)油田股份有限公司招標(biāo)管理辦法規(guī)定及子長(zhǎng)采油廠相關(guān)制度進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)、定向等程序。執(zhí)行對(duì)新增加品種采購(gòu)，應(yīng)采取招標(biāo)或議標(biāo)方法，不具備招標(biāo)條件的由廠物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)議標(biāo)確定的廠商供貨。物資價(jià)格按詢價(jià)、報(bào)價(jià)、定價(jià)順序確定，無(wú)法收集到價(jià)格，可參照前一年同類品價(jià)格確定。第二十條 物資采購(gòu)1、全廠物資采購(gòu)統(tǒng)一歸口廠物資供應(yīng)科管理，未經(jīng)物資供應(yīng)科同意，任何單位和個(gè)人均不得擅自采購(gòu)物資，否則，一切費(fèi)用誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)，物資供應(yīng)科不予結(jié)算。2、物資供應(yīng)科上報(bào)給油田公司供應(yīng)處的物資采購(gòu)計(jì)劃，按油田公司供應(yīng)處規(guī)定委托代理供貨。3、物資采購(gòu)中所有物資必須簽訂采購(gòu)合同。4、物資供應(yīng)科不得無(wú)計(jì)劃采購(gòu)物資，采購(gòu)計(jì)劃必須嚴(yán)格審批程序。第四章 物資采購(gòu)合同管理第二十一條 物資采購(gòu)必須簽訂合同，堅(jiān)持先合同后采購(gòu)、無(wú)合同不采購(gòu)的原則。第二十二條 采購(gòu)合同的簽訂按照延長(zhǎng)油田公司股份有限公司合同管理辦法執(zhí)行。第二十三條 各合同的簽訂依據(jù)所有合同的簽訂必須以全廠的用料計(jì)劃為依據(jù)，具必須遵循中華人民共和國(guó)合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法及延長(zhǎng)油田股份有限公司、子長(zhǎng)采油廠有關(guān)物資采購(gòu)的規(guī)定。第二十四條 材料類統(tǒng)管物資合同管理1、物資供應(yīng)科上傳計(jì)劃，清單，企管科審查起草合同文本，組織供應(yīng)商簽訂合同。2、合同簽訂完畢后，將合同文本送物資供應(yīng)科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科各1份備案、存檔。第二十五條 送審合同應(yīng)具備的內(nèi)容合同審查表、中標(biāo)通知書、物資采購(gòu)計(jì)劃第二十六條 合同審批程序?qū)λ泻贤毥?jīng)物資供應(yīng)科領(lǐng)導(dǎo)審簽，財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、紀(jì)檢監(jiān)察部門、計(jì)劃部門審批、審計(jì)部門審批、由廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批即生效。第二十七條 合同執(zhí)行1、物資供應(yīng)科合同管理崗應(yīng)建立合同管理臺(tái)帳，具體內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、交貨時(shí)間、供貨廠商等，并定期將合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)廠主管領(lǐng)導(dǎo)。2、訂貨合同原件及復(fù)印件必須妥善保管。3、對(duì)手續(xù)不符合規(guī)定、條款不清、價(jià)格不合理以及超越權(quán)限的合同，合同管理員不得上傳合同。合同簽訂后不得任意涂改，驗(yàn)收人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)涂改的合同拒絕驗(yàn)收和付款。第二十八條 合同的變更合同簽訂后因設(shè)計(jì)臨時(shí)變更或其它原因確需變更或解除合同者，由合同管理人員填制合同變更申請(qǐng)表，報(bào)物資供應(yīng)科領(lǐng)導(dǎo)審簽、廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按規(guī)定辦理變更或解除手續(xù)。并及時(shí)將結(jié)果反饋到計(jì)劃財(cái)務(wù)科及相關(guān)的用料單位。第五章 供應(yīng)商管理第二十九條 供應(yīng)商調(diào)查1、適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的調(diào)查，及供應(yīng)科合格供應(yīng)商的年度復(fù)查。2、供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)綜合管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)認(rèn)可的供應(yīng)商，不可成為供應(yīng)科的供應(yīng)商。第三十條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)1、適用范圍仍在采購(gòu)的合格供應(yīng)商。2、供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序1）評(píng)價(jià)項(xiàng)目：供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：質(zhì)量評(píng)價(jià)：40分；交貨期評(píng)價(jià)：25分；價(jià)格評(píng)價(jià)：15分；服務(wù)評(píng)價(jià)：15分；其他評(píng)價(jià)：5分。2）質(zhì)量評(píng)價(jià)：依進(jìn)貨驗(yàn)收批次的合格率評(píng)分，每季度進(jìn)行一次。計(jì)算：進(jìn)貨批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）100%評(píng)分：得分 = 40進(jìn)貨批次合格率3)交貨期評(píng)價(jià)：依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。驗(yàn)收部門每季度將同一供應(yīng)商各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該季度的交期評(píng)價(jià)得分。3、評(píng)價(jià)辦法供應(yīng)商評(píng)價(jià)每季度進(jìn)行一次；將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并合計(jì)總得分；每?jī)杉径绕骄淮螐S商得分。4、評(píng)價(jià)分等供應(yīng)商評(píng)價(jià)等級(jí)劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等。5、評(píng)價(jià)處理A等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)；B等供應(yīng)商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)供應(yīng)商改進(jìn)不足。第三十一條 黑名單管理辦法有下列行為之一的供貨商將被列入黑名單，永久不得參與公司系統(tǒng)招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)：1）嚴(yán)重違反投標(biāo)承諾或合同約定，降低質(zhì)量、拖延工期或供貨時(shí)間的不誠(chéng)信行為。2）在履行投標(biāo)承諾或合同過(guò)程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的工程、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題或給招標(biāo)方造成經(jīng)濟(jì)損失、安全事故以及不良社會(huì)影響的。3）一年內(nèi)兩次評(píng)價(jià)等級(jí)為B的。4）有其他違反國(guó)家法律法規(guī)或招標(biāo)書相關(guān)規(guī)定的。第六章 物資質(zhì)量管理第三十二條 物資訂貨質(zhì)量管理1、物資采購(gòu)人員必須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的物資政策，遵守物資采購(gòu)紀(jì)律，要熟悉所管物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，掌握替代品、生產(chǎn)廠家和市場(chǎng)信息。2、采購(gòu)物資應(yīng)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，供貨廠商要求執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，必須取得本廠專業(yè)主管部門認(rèn)可。3、加工訂制、新產(chǎn)品試制、新材料的應(yīng)用和非標(biāo)準(zhǔn)訂貨，要附詳細(xì)的技術(shù)資料，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員共同簽約，加工訂制與新產(chǎn)品要留足夠試驗(yàn)運(yùn)行期和保修期，扣留一定比例的貨款做為押金。4、訂購(gòu)價(jià)值較大、技術(shù)復(fù)雜的專用設(shè)備或材料須同廠動(dòng)力裝備科和使用單位的工程技術(shù)人員共同審查技術(shù)文件，考察廠家生產(chǎn)能力和裝備狀況等。5、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、性能滿足使用要求的緊缺物資，物資供應(yīng)科在訂貨前應(yīng)向使用單位說(shuō)明情況，經(jīng)動(dòng)力裝備科和使用單位技術(shù)人員簽署書面意見(jiàn)，同意訂貨后方可采購(gòu)。第三十三條 物資使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題處理1、在保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，基層使用單位按程序填寫質(zhì)量問(wèn)題反饋卡上報(bào)廠物資供應(yīng)科，由物資供應(yīng)科與供貨廠商協(xié)商解決。2、因使用不當(dāng)，造成的物資（材料）損壞責(zé)任由使用單位自負(fù)。3、對(duì)大宗物資質(zhì)量問(wèn)題，基層填寫質(zhì)量問(wèn)題反饋表由物資供應(yīng)科組織廠相關(guān)技術(shù)部門現(xiàn)場(chǎng)審查論證，共同商定解決辦法，由物資供應(yīng)科通知供貨方解決。4、物資質(zhì)量問(wèn)題由物資供應(yīng)科質(zhì)檢員負(fù)責(zé)聯(lián)系處理，并向基層反饋處理結(jié)果，做相應(yīng)的記錄。第七章 物資驗(yàn)收管理第三十四條 物資供應(yīng)科是物資采購(gòu)、驗(yàn)收環(huán)節(jié)物資質(zhì)量管理責(zé)任部門，動(dòng)力裝備科是設(shè)備驗(yàn)收環(huán)節(jié)質(zhì)量管理責(zé)任部門；物資驗(yàn)收人員是物資驗(yàn)收質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)責(zé)。第三十五條 發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)封存存貨，對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，尋找事故原因及責(zé)任人，擬訂調(diào)查報(bào)告和處理意見(jiàn)。屬供貨商責(zé)任的，應(yīng)通知供貨商解決。屬于本單位內(nèi)部責(zé)任的，由物資供應(yīng)部門提請(qǐng)有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第三十六條 物資驗(yàn)收的依據(jù)物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單；中標(biāo)物資通知書；采購(gòu)合同；物資采購(gòu)發(fā)票；供貨單位提供的質(zhì)量檢驗(yàn)證明書、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書、裝箱單、發(fā)貨明細(xì)清單等資料。第三十七條 到貨準(zhǔn)備根據(jù)驗(yàn)收物資的數(shù)量、性質(zhì)、形狀，驗(yàn)收員確定存放場(chǎng)所，準(zhǔn)備好堆碼、佔(zhàn)墊材料、裝卸搬運(yùn)機(jī)具、人力和相關(guān)驗(yàn)收人員。第三十八 物資的驗(yàn)收1、物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，供貨商業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單、中標(biāo)物資通知書、采購(gòu)合同、物資采購(gòu)發(fā)票送達(dá)驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)；質(zhì)檢員，驗(yàn)收員、倉(cāng)庫(kù)保管員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員4人同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。2、普通物資的驗(yàn)收，按照如下程序進(jìn)行：物料入庫(kù)前先核對(duì)以下憑證：物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)合同、中標(biāo)物資通知書、物資采購(gòu)發(fā)票、物資合格證、貨運(yùn)清單等。驗(yàn)收員依據(jù)采購(gòu)合同及清單，逐項(xiàng)開(kāi)箱點(diǎn)數(shù)、檢查、過(guò)磅、量方、換算，核對(duì)實(shí)物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量，做好驗(yàn)收記錄。庫(kù)管員同、質(zhì)檢員、驗(yàn)收員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人辦理交接手續(xù)。物料接收后，質(zhì)檢員、驗(yàn)收員、庫(kù)管員和交貨人依據(jù)實(shí)收數(shù)量在供貨清單上簽字確認(rèn)。辦完收料手續(xù)后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（供貨商）將相關(guān)掛賬手續(xù)和供貨清單移交到在途手中，并進(jìn)行登記確認(rèn)。辦完收料手續(xù)后，庫(kù)管員應(yīng)將物料移入庫(kù)房，按要求擺入相應(yīng)的貨位。物料入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)按照驗(yàn)收入庫(kù)的物料清單，及時(shí)與材料核算核對(duì)將入庫(kù)物料的信息（定單號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、材料編碼等），由材料驗(yàn)收員錄入物資管理信息軟件中，并將電子入庫(kù)單據(jù)打印，根據(jù)入庫(kù)清單要求相關(guān)驗(yàn)收人員在電子入庫(kù)單據(jù)上簽字確認(rèn)。3、批量物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，零星物資隨到隨驗(yàn)收，整體物資兩天以內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗物資驗(yàn)收不超過(guò)7日。除按規(guī)定的驗(yàn)收期限外，有關(guān)的收料單、磅（尺）碼單等，供貨商在兩天內(nèi)上報(bào)廠物資物資供應(yīng)科4、對(duì)鋼材等物資應(yīng)按國(guó)家規(guī)定、行業(yè)規(guī)定或合同約定的計(jì)量方法驗(yàn)收。5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資材料絕對(duì)不能入庫(kù)。第三十九條 物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、供貨單位提供的物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單、訂貨合同、物資采購(gòu)發(fā)票、物資供貨清單、質(zhì)量證明書等相關(guān)手續(xù)完整才能驗(yàn)收，承運(yùn)（押運(yùn)）人交接的物資名稱、數(shù)量無(wú)誤、包裝無(wú)損壞方可簽認(rèn)。2、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品屬計(jì)重者一律按凈重計(jì)算。定尺產(chǎn)品按件進(jìn)行理論重量換算后隨機(jī)抽樣過(guò)磅檢查總數(shù)的10%-20%，對(duì)超規(guī)定磅碼差的物資應(yīng)加大抽查比例，直至全檢。3、計(jì)件的物資應(yīng)全部點(diǎn)數(shù)。4、按凈重計(jì)算而有包裝、捆扎物的，可抽檢10%的皮重、毛重、凈重、以此做出判斷依據(jù)。5、不能換算也不宜抽檢計(jì)算的物資，一律過(guò)秤，逐一填制磅碼單。6、數(shù)量驗(yàn)收的方法：金屬材料的數(shù)量驗(yàn)收分為：稱重計(jì)量、理論換算計(jì)重。罐裝油品按常規(guī)理論換算方法進(jìn)行，桶裝油品應(yīng)全部過(guò)磅驗(yàn)收。袋裝物品按10%抽檢，超過(guò)范圍的可擴(kuò)大抽檢比率20%，直至全檢。原木、成材均采用檢尺制，分別按原木材積表和普通鋸材材積表的規(guī)定進(jìn)行換算。化工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)訂貨合同、化驗(yàn)單、包裝標(biāo)記等進(jìn)行驗(yàn)收，抽查按本款的第4點(diǎn)進(jìn)行。閥門、儀器、儀表及元件應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收時(shí)不得亂拆、亂擰、亂開(kāi)、亂卸，以保證質(zhì)量完好。7、物資外觀質(zhì)量的驗(yàn)收根據(jù)物資入庫(kù)憑證、資料、核對(duì)品名、規(guī)格、型號(hào)、供貨單位、生產(chǎn)廠家包裝標(biāo)志是否符合合同規(guī)定。金屬材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)包括：銹蝕程序、表面缺陷、幾何形狀缺陷。對(duì)機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、設(shè)備等，要開(kāi)箱查看本體有無(wú)銹蝕、水漬、缺件，資料是否齊全。外觀質(zhì)量驗(yàn)收要依據(jù)物資相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收的主要項(xiàng)目進(jìn)行。對(duì)外觀有缺陷的物資，還應(yīng)做好交接記錄必要時(shí)應(yīng)攝影留存，作為綜合判斷依據(jù)。8、直達(dá)料的驗(yàn)收由供方直達(dá)到施工現(xiàn)場(chǎng)或三級(jí)單位的大型設(shè)備、儀器等物資由物資供應(yīng)科組織廠有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門和供方人員組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)、交接工作。第四十條 物資使用條件和收料手續(xù)及記錄1、數(shù)量檢驗(yàn)相符，磅碼差在規(guī)定范圍內(nèi)，自經(jīng)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格者方可入庫(kù)。2、對(duì)油田公司下放采購(gòu)權(quán)的生產(chǎn)物資，由供貨廠商供料，由物資供應(yīng)科驗(yàn)收人員按用料計(jì)劃進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。供貨清單中所列的各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫齊全、清楚，不得省略，供貨廠商送料直達(dá)用料單位時(shí)，用料單位在進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)出具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單一式兩份，由廠物資供應(yīng)科驗(yàn)收人員簽字方視為有效單據(jù)。3、驗(yàn)收單上必須有庫(kù)管員、驗(yàn)收員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字或蓋章，簽字蓋章齊全后視為有效驗(yàn)收單，否則無(wú)效。4、各單位對(duì)所有進(jìn)帳物資必須輸入物資管理系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。第四十一條 驗(yàn)收中出現(xiàn)問(wèn)題的處理1、若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資與合同或貨運(yùn)清單不相符合，應(yīng)立即停止辦理入庫(kù)手續(xù)，核實(shí)后交由科長(zhǎng)處理。2、在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物資損壞、質(zhì)量不合格，應(yīng)停止辦理入庫(kù)手續(xù)，按相關(guān)規(guī)定，不得驗(yàn)收入庫(kù)，進(jìn)行退貨處理。3、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)必要的證件資料不全時(shí)，應(yīng)作為待驗(yàn)收物資處理，待證件資料齊全后驗(yàn)收入庫(kù)。4、到庫(kù)物資的質(zhì)量處理。全部質(zhì)次，全部退貨；部分質(zhì)次，部分退貨，僅將合格部分驗(yàn)收入庫(kù)。5、對(duì)機(jī)電產(chǎn)品、工礦配件等只能進(jìn)行外觀質(zhì)量數(shù)量驗(yàn)收的，在生產(chǎn)使用過(guò)程中，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由使用單位報(bào)物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科組織有關(guān)技術(shù)人員核實(shí)后，向供貨單位索賠。6、對(duì)直達(dá)料驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，由驗(yàn)收單位報(bào)物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科組織有關(guān)部門核查處理。7、物資驗(yàn)收時(shí)發(fā)生磅差及自然損耗處理。驗(yàn)收時(shí)發(fā)生合理磅差（未超規(guī)定）的物資由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可作帳務(wù)處理。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有溢損部分，待處理完畢后，再做帳務(wù)處理。按個(gè)數(shù)、件數(shù)的物資，除玻璃、陶瓷制品及易碎品有運(yùn)耗外，其它一律不得缺少，缺少部分應(yīng)向供貨單位或責(zé)任人索賠。第八章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理第四十二條 物資供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)物資屬性，合理分庫(kù)。第四十三條 庫(kù)房日常管理：1、保管物資不銹蝕、不霉?fàn)€、不腐壞、不漏失、不溢流、不串混、不凍結(jié)、不爆炸、不燃燒、不變質(zhì)。2、保管員要嚴(yán)格按收料單詳細(xì)核對(duì)入庫(kù)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格，準(zhǔn)確無(wú)誤后，入庫(kù)上架，精心管理。3、物資的存放，要定庫(kù)定區(qū)管理，分類保管上架，做到上擺輕、下擺重，頂上擺的不常用。達(dá)到“四號(hào)定位”（上架物資按庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)定位，未上架物資按庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)定位，料場(chǎng)物資按場(chǎng)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)定位，對(duì)于數(shù)量大，又不能全部上架的物資，可在庫(kù)內(nèi)設(shè)副貨位，并與主貨位的架、層、位相對(duì)應(yīng)，主擺零副擺整。）、“五五擺放”的要求，材料堆放要做到“三清”（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清），易于發(fā)放，易于保管和保養(yǎng)。4、漏天料場(chǎng)物資，要做到上蓋下墊，擺成橫看成行，豎看成線，中間留道，間隔合理。5、易燃、易爆、劇毒物品，要分別存放，加強(qiáng)管理。6、材料應(yīng)一月一盤點(diǎn)，一月一抽查，帳物卡相符率必須達(dá)到95%以上，一季徹底盤查一次。7、庫(kù)存材料發(fā)生盈虧或報(bào)廢，要查清原因，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。8、庫(kù)房?jī)?nèi)外，要勤打掃，勤整理，保持清潔衛(wèi)生，做到料架無(wú)灰塵、庫(kù)區(qū)無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草。第四十四條 庫(kù)房應(yīng)有少量物資儲(chǔ)備，但不得超過(guò)最高儲(chǔ)備限額。第四十五條 對(duì)庫(kù)房物資均采取現(xiàn)代化管理手段，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每旬庫(kù)房要有收、發(fā)、存報(bào)表，統(tǒng)計(jì)員匯總。第四十六條 物資貯存要做到名稱不錯(cuò)、規(guī)格不串、標(biāo)記明顯，帳、卡、物、資金四對(duì)口。第四十七條 各單位材料管理員對(duì)無(wú)價(jià)借用料要單獨(dú)建立臺(tái)帳，生產(chǎn)需要時(shí)，要逐項(xiàng)登記使用去向，并有領(lǐng)發(fā)料人簽字，視同辦理正式出庫(kù)手續(xù)，待驗(yàn)收結(jié)算后，登入物資明細(xì)帳。第四十八條 庫(kù)管員要每季度對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次徹底清查，如發(fā)現(xiàn)紅帳、串帳、賬務(wù)不符等情況，要查明原因、重新入庫(kù)調(diào)整，并編制季度庫(kù)房盤點(diǎn)報(bào)表，物資供應(yīng)科每年清倉(cāng)四次，編制庫(kù)房盤點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)油田公司物資供應(yīng)部。第四十九條 倉(cāng)儲(chǔ)要堅(jiān)持五防制度（防火、防雷、防洪、防盜、防事故），制定緊急事件處理預(yù)案。第五十條 庫(kù)管員上下班時(shí)應(yīng)堅(jiān)持巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。第五十一條 庫(kù)房均須按規(guī)定配置消防器材。第五十二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)1、倉(cāng)庫(kù)是儲(chǔ)存和保管物資的場(chǎng)所是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)是為基層服務(wù)保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。2、倉(cāng)庫(kù)管理要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的物資政策和各項(xiàng)規(guī)章制度并要抓好和創(chuàng)建紅旗倉(cāng)庫(kù)。3、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理對(duì)于各個(gè)庫(kù)房要嚴(yán)加考核，抽查做到帳、物、卡、資金四對(duì)口，文明管庫(kù)使用戶滿意。4、倉(cāng)庫(kù)管理的主要任務(wù)是：做好檢查驗(yàn)收材料的發(fā)放對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行保管保養(yǎng)用科學(xué)的方法管理倉(cāng)庫(kù)。5、搞好庫(kù)區(qū)庫(kù)房規(guī)格化建立健全庫(kù)房規(guī)章制度做好安全衛(wèi)生工作，為保證生產(chǎn)建設(shè)順利進(jìn)行打下基礎(chǔ)。第五十三條 物資保管工作標(biāo)準(zhǔn)1、按科學(xué)方法管理倉(cāng)庫(kù)，物資擺放做到四號(hào)定位五五擺放帳、物、卡、資金四對(duì)口（注：1、2、3），庫(kù)內(nèi)資金有動(dòng)態(tài)表，提高倉(cāng)庫(kù)的利用率。2、基礎(chǔ)工作制度化做到收發(fā)及時(shí)，準(zhǔn)確無(wú)誤手續(xù)齊備，憑證完整，記賬及時(shí)，字跡清晰，日清月結(jié)，永續(xù)盤存，手工賬面不挖、補(bǔ)、刮擦，除合理的庫(kù)耗外，年盈虧率在萬(wàn)分之五以下。3、技術(shù)保管維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)?；?，要加強(qiáng)庫(kù)存物資的技術(shù)質(zhì)量管理，進(jìn)庫(kù)物資要按照計(jì)劃要求進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)資料等的檢查驗(yàn)收合格后入庫(kù)，在庫(kù)物資要做到先進(jìn)先出，技術(shù)資料說(shuō)明書應(yīng)隨物移交。4、要按各類物資的保管保養(yǎng)規(guī)程做到十不、三熟悉（注：4、5）達(dá)到存放合理及時(shí)保養(yǎng)，使在庫(kù)物資始終保持完好狀態(tài)。5、在創(chuàng)建紅旗倉(cāng)庫(kù)中保管人員努力學(xué)習(xí)政治，遵守國(guó)家物資政策和職業(yè)道德，廉潔奉公不徇私情，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持社會(huì)主義方向要學(xué)好精通本職業(yè)務(wù)，堅(jiān)持崗位練兵，做到“四懂三會(huì)五過(guò)硬” （注：6、7、8），面向基層使用戶滿意，為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)好。注：（1）四號(hào)定位：即庫(kù)內(nèi)上架物資按庫(kù)號(hào)，架號(hào)，層號(hào)，位號(hào)定位，一貨一位，編不能重，要按順序從實(shí)際出發(fā)。（2）五五擺放：根據(jù)各種物資的不同特點(diǎn)擺成，五五成方，五五成行，五五成堆，五五成串或五五成包等各種形式，達(dá)到橫看成行，豎看成線左右對(duì)齊，方方定量，過(guò)目成數(shù)，方便清點(diǎn)。（3）帳，物，卡資金四對(duì)口：既保管帳，料簽，實(shí)物和賬面金額四項(xiàng)一致，料簽上要有；四號(hào)定位，物資名稱，規(guī)格型號(hào)，實(shí)有數(shù)量單價(jià)和定位數(shù)量。（4）十不：即不繡，不潮，不凍，不腐，不毒，不變，不漏，不混，不補(bǔ)，不壞。（5）三熟悉：熟悉規(guī)章制度，熟悉庫(kù)存情況，熟悉消耗規(guī)律。（6）四懂：懂名稱、規(guī)格、型號(hào)，懂性能用途，懂維護(hù)保養(yǎng)，懂保管發(fā)放業(yè)務(wù)流程。（7）三會(huì)：會(huì)換算，會(huì)識(shí)別庫(kù)存物資，會(huì)使用庫(kù)量衡工具。（8）五過(guò)硬：收發(fā)過(guò)得硬，科學(xué)管理過(guò)得硬，保管保養(yǎng)過(guò)得硬，核算過(guò)得硬，執(zhí)行制度過(guò)得硬。第五十四條 搞好安全衛(wèi)生，庫(kù)容整潔化，定期檢查消防設(shè)施認(rèn)真做好防火、防盜、防水、防毒、防事故工作，庫(kù)區(qū)環(huán)境要干凈衛(wèi)生做到貨架無(wú)積塵，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，料場(chǎng)無(wú)垃圾，道路暢通。第五十五條 庫(kù)管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的物質(zhì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平，管好倉(cāng)庫(kù)，面向生產(chǎn)，服務(wù)基層，為實(shí)現(xiàn)四化做出貢獻(xiàn)。2、嚴(yán)格執(zhí)行保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和倉(cāng)庫(kù)管理制度，工作積極主動(dòng)，嚴(yán)細(xì)認(rèn)真，能熟悉本職業(yè)務(wù)流程和所管理物資的名稱，規(guī)格，型號(hào)，性能用途，標(biāo)志符號(hào)，技術(shù)保管保養(yǎng)常識(shí)。3、要執(zhí)行和創(chuàng)建紅旗倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，愿要一項(xiàng)過(guò)得硬，不要一百個(gè)過(guò)得去。4、倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)帳務(wù)應(yīng)按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定日清月結(jié)。5、文明服務(wù)，禮貌待人，對(duì)領(lǐng)送料同志態(tài)度和藹，熱情接待，辦事公道，不徇私情，不提任何不正當(dāng)要求。6、工作時(shí)間應(yīng)按時(shí)上，下班，不隨意脫崗，串崗，不做與工作無(wú)關(guān)的事宜。有事請(qǐng)假，需辦理好請(qǐng)假手續(xù)。7、以防為主，以清為輔 ，對(duì)關(guān)鍵，貴重，危險(xiǎn)，防凍 等物資要嚴(yán)加保管。做好庫(kù)房安全防范工作，閉燈，滅火，關(guān)窗，鎖門的詳細(xì)檢查。第九章 物資領(lǐng)用管理第五十六條 物資供應(yīng)科保證庫(kù)管員24小時(shí)值班制。第五十七條 物資出庫(kù)實(shí)行領(lǐng)料單控制管理。領(lǐng)料單實(shí)行電子料單，一料一單制，領(lǐng)料單須加蓋領(lǐng)料單位公章、單位領(lǐng)導(dǎo)、工段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、領(lǐng)料員簽字。第五十八條 庫(kù)管員根據(jù)電子料單，檢查核實(shí)單據(jù)，檢查材料庫(kù)存進(jìn)行發(fā)料，各單位按規(guī)定須各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的器材，堅(jiān)持先批后發(fā)；油管、套管、油桿發(fā)放嚴(yán)格按設(shè)計(jì)數(shù)量發(fā)放，設(shè)計(jì)變更要給物資供應(yīng)科下變更通知單，無(wú)設(shè)計(jì)不供料。保管員按領(lǐng)料單所列物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)放。發(fā)料只對(duì)單位不對(duì)個(gè)人。第五十九條 關(guān)于需要交舊材料的領(lǐng)用凡要交舊領(lǐng)新的器材，審批時(shí)須在領(lǐng)料單上注明交舊領(lǐng)新，將廢舊料和廢舊材料回收單交回物資供應(yīng)科廢舊料倉(cāng)庫(kù)后，廢舊料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在廢舊材料回收單上簽字確認(rèn)，各單位材料員將廢舊材料回收單送交與物資供應(yīng)科材料庫(kù)管員手中，庫(kù)管員核對(duì)廢舊材料回收單相關(guān)信息，確認(rèn)后，在手工料單上加蓋“廢舊料回收專用章”。第六十條 領(lǐng)用重要物資（如專用鋼材、壓裂砂、抽油機(jī)、抽油桿、抽油泵等）或特殊物資，領(lǐng)料單位除正常填交領(lǐng)料單外，庫(kù)管員還應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃要求，核對(duì)領(lǐng)料內(nèi)容，所領(lǐng)物資方可出庫(kù)。第六十一條 發(fā)料時(shí)堅(jiān)持一查庫(kù)存、二填寫料簽、三取料、四點(diǎn)交的工作程序，做到帳、卡、物相符。對(duì)直接送達(dá)使用現(xiàn)場(chǎng)的物資，要及時(shí)辦理收料單、領(lǐng)料單，并如實(shí)記入明細(xì)賬。第六十二條 庫(kù)管員要堅(jiān)持先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料原則，不準(zhǔn)發(fā)新儲(chǔ)陳。發(fā)料時(shí)庫(kù)管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字。第六十三條 領(lǐng)料單位需指定專職或兼職領(lǐng)料員，不得隨意調(diào)整領(lǐng)料人員或委派他人代領(lǐng)，特殊情況下需換人領(lǐng)料，需提前向供應(yīng)部門報(bào)告。第六十四條 各單位應(yīng)定期或不定期組織人員對(duì)出庫(kù)物資的使用情況進(jìn)行全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，制定措施，堵塞管理漏洞，提高物資供應(yīng)工作質(zhì)量。第六十五條 設(shè)備的發(fā)放要經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批，動(dòng)力裝備科登記蓋章，否則不予領(lǐng)發(fā)。第六十六條 領(lǐng)料期限的規(guī)定1、當(dāng)月材料領(lǐng)料單當(dāng)月領(lǐng)取，過(guò)期單據(jù)不得發(fā)放物資。2、當(dāng)月用料計(jì)劃當(dāng)月領(lǐng)取。3、急用料須在接到領(lǐng)料通知后，兩天內(nèi)將料領(lǐng)走。4、其它用料須在接到領(lǐng)料通知后起五天內(nèi)將料領(lǐng)走。確因特殊原因需要推遲領(lǐng)料期限的，必須向物資供應(yīng)科解釋，經(jīng)物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)人同意并確定領(lǐng)料期限后方可推遲領(lǐng)料，不得無(wú)故推遲領(lǐng)料期限或隔月領(lǐng)料。第十章 材料核算管理第六十七條 根據(jù)我廠核算工作要求，認(rèn)真搞好全廠材料成本核算工作。第六十八條 審核確認(rèn)子長(zhǎng)采油廠材料出入庫(kù)原始單據(jù)，按要求及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行出入庫(kù)核算，及時(shí)要求庫(kù)管員登記材料明細(xì)帳，按時(shí)上報(bào)材料出庫(kù)匯總表。第六十九條 物資供應(yīng)科材料核算員每月23日前將出庫(kù)單據(jù)匯總整理完成，將本月領(lǐng)料單按照領(lǐng)料單位匯總，清單交各單位四級(jí)核算員。第七十條 熟悉和掌握有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，嚴(yán)格審核材料出入庫(kù)材料，熟悉賬務(wù)計(jì)價(jià)方式和材料價(jià)格。第七十一條 參與確定合理的材料庫(kù)存定額，掌握材料的動(dòng)態(tài)，做好材料儲(chǔ)備控制，參與材料的清查盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。第七十二條 月末按要求裝訂材料收發(fā)原始單據(jù)，妥善保管，并定期全數(shù)歸檔。第七十三條 材料核算工作標(biāo)準(zhǔn)1、材料核算員根據(jù)有質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)保管員、驗(yàn)收員及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字的入庫(kù)清單和各單位簽字手續(xù)完善的電子料單，在物資管理系統(tǒng)中及時(shí)準(zhǔn)確的打印相關(guān)單據(jù)。2、材料核算員要認(rèn)真核對(duì)原始單據(jù)材料與電子單據(jù)所填寫內(nèi)容是否一致，同時(shí)檢查相關(guān)單據(jù)填寫內(nèi)容和相關(guān)責(zé)任人簽字是否完整。3、材料核算員嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)劃分負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)的一切單據(jù)，變更單據(jù)時(shí)必須查看原始單據(jù)才可進(jìn)行變更電子單據(jù)，確保變更后材料與原始單據(jù)上所寫材料相同，入庫(kù)單據(jù)變更必須要有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)，出庫(kù)單據(jù)變更必須要有所變更單據(jù)單位領(lǐng)料員確認(rèn)。4、及時(shí)匯總各單位成本，檢查監(jiān)督所有材料價(jià)格和數(shù)量，對(duì)價(jià)格不準(zhǔn)、領(lǐng)取數(shù)量過(guò)大的材料要及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理，監(jiān)督各類單據(jù)簽字是否完善，不完善的視為無(wú)效單據(jù)。6、及時(shí)掌握材料單價(jià)，發(fā)現(xiàn)出庫(kù)材料價(jià)格有誤等遇到的各類問(wèn)題要及時(shí)查明原因進(jìn)行調(diào)整。7、及時(shí)掌握所有物資的名稱、規(guī)格型號(hào)和所在庫(kù)房。第十一章 物資帳務(wù)處理第七十四條 用計(jì)算機(jī)進(jìn)行帳務(wù)處理，所有上報(bào)物資供應(yīng)科的計(jì)劃報(bào)表必須用計(jì)算機(jī)打印。第七十五條 進(jìn)入本單位的物資都由庫(kù)管員根據(jù)器材供應(yīng)系統(tǒng)的電子單據(jù)建立物資明細(xì)帳。準(zhǔn)確掌握該物資的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。第七十六條 庫(kù)房的入庫(kù)、發(fā)料價(jià)格均須以實(shí)際入庫(kù)價(jià)為準(zhǔn)，按加權(quán)平均的原則發(fā)料計(jì)價(jià)。第七十七條 入庫(kù)賬務(wù)處理物資供應(yīng)科驗(yàn)收員根據(jù)相關(guān)手續(xù)將入庫(kù)材料輸入物資管理系統(tǒng)中，由庫(kù)管員進(jìn)行確認(rèn)記賬，并在打印出的電子單據(jù)由相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，由在途進(jìn)行匯總，附合同，發(fā)票，供貨清單送交財(cái)務(wù)科進(jìn)行結(jié)賬處理。第七十八條 出庫(kù)賬務(wù)處理庫(kù)管員憑電子料單、在供應(yīng)管理系統(tǒng)的出入庫(kù)電子單據(jù)登帳。核實(shí)電子單據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后在物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)記賬，按月進(jìn)行月計(jì)。賬務(wù)處理完成后在出庫(kù)電子單據(jù)簽字確認(rèn)。第七十九條 堅(jiān)持“日清月結(jié)、永續(xù)盤點(diǎn)”，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資要及時(shí)核對(duì)出入庫(kù)單據(jù)、料簽和帳本，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。第八十條 庫(kù)管員要認(rèn)真記帳、器材月結(jié)單，做到字跡清晰、整潔，不得涂抹、刮擦和挖補(bǔ)。帳冊(cè)、單據(jù)不得任意撕毀、不得用鉛筆、園珠筆填寫，填制一聯(lián)以上的單據(jù)、報(bào)表，必須一次復(fù)寫，以免出錯(cuò)。第八十一條 各種票報(bào)、憑證等要及時(shí)整理，按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，在三年內(nèi)不得銷毀，需要銷毀時(shí)，須請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行。第八十二條 收帳每月一次，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)匯總、整理、編制收、發(fā)、存分類資金月報(bào)表，由財(cái)務(wù)科專人審查，于每月23日前同收、發(fā)料單據(jù)一并上報(bào)財(cái)務(wù)科，報(bào)送的收、發(fā)、存資金報(bào)表必須與廠財(cái)務(wù)科賬面資金相吻合。第八十三條 收、發(fā)、存器材月結(jié)單一式三份，自留、財(cái)務(wù)部門、物資供應(yīng)科。第十二章 物資統(tǒng)計(jì)管理第八十四條 物資統(tǒng)計(jì)員有權(quán)向有關(guān)單位了解情況，收集資料，各有關(guān)單位有義務(wù)按時(shí)提供數(shù)據(jù)和資料。第八十五條 收集整理物資原始資料，建立健全必要的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫無(wú)誤，做到資料管理檔案化。第八十六條 按要求及時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)、不滿報(bào)，保持統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性。第八十七條 堅(jiān)持每月物資統(tǒng)計(jì)分析制度，分析物資進(jìn)貨量、消耗量，對(duì)重點(diǎn)物資的活動(dòng)規(guī)律、來(lái)源方向、使用去向及存在問(wèn)題進(jìn)行分析。第八十八條 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，做到報(bào)表、帳、卡、物、資金五對(duì)口，報(bào)表、臺(tái)帳、原始記錄整齊、干凈、無(wú)涂改、無(wú)差錯(cuò)。第十三章 物資監(jiān)督管理第八十九條 對(duì)全廠到庫(kù)物資均實(shí)行層層監(jiān)督管理。第九十條 由物資供應(yīng)科、計(jì)劃科、招標(biāo)辦、審計(jì)科組成實(shí)物管理監(jiān)督中心，重點(diǎn)對(duì)進(jìn)入各單位的物資收、發(fā)、存，使用去向進(jìn)行不定期抽查監(jiān)督，掌握消耗動(dòng)態(tài)，合理控制采購(gòu)資金。第九十一條 各單位主管領(lǐng)導(dǎo)為物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位材料管理工作，與財(cái)務(wù)組成二級(jí)物資管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)對(duì)本單位材料使用資金及帳、卡、物進(jìn)行核對(duì)，對(duì)物資流向進(jìn)行監(jiān)督，掌握消耗和庫(kù)存動(dòng)態(tài)。第九十二條 基層大隊(duì)是物資的直接消耗者，隊(duì)長(zhǎng)是本單位物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本隊(duì)消耗管理，與材料員、核算員組成三級(jí)實(shí)物管理監(jiān)督小組，重點(diǎn)對(duì)本單位收、發(fā)、進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)料使用地點(diǎn)、領(lǐng)料人員、數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十四章 勞保管理制度第九十三條 為加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)用品各環(huán)節(jié)的管理，為員工提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)用品，建立勞動(dòng)防護(hù)用品管理長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本制度。第九十四條 采購(gòu)（1）通過(guò)招標(biāo)確定勞動(dòng)防護(hù)用品供應(yīng)廠家。物資供應(yīng)科根據(jù)各單位上報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃單在中標(biāo)廠家進(jìn)行采購(gòu)。勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)必須遵守以下原則：質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)到定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)單位或生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)特種勞動(dòng)防護(hù)用品。采購(gòu)的一般勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)有相應(yīng)產(chǎn)品合格證，特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)有三證一標(biāo)志即：產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、安全標(biāo)志。（2）物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)入庫(kù)、保管和發(fā)放工作。第九十五條 驗(yàn)收入庫(kù)前由物資供應(yīng)科告知安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第九十六條 保管（1）物資供應(yīng)科應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的入庫(kù)保管。（2）勞動(dòng)防護(hù)用品的存放倉(cāng)庫(kù)必須干燥通風(fēng)符合存放要求條件。第九十七條 發(fā)放（1）勞動(dòng)防護(hù)用品的嚴(yán)格按子長(zhǎng)采油廠職工個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及使用年限發(fā)放，按照不同工種、不同崗位進(jìn)行發(fā)放。（2）物資供應(yīng)科見(jiàn)到各單位領(lǐng)導(dǎo)審批的料單，核對(duì)無(wú)誤后方可發(fā)放。（3）勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)按時(shí)發(fā)放，不得以貨幣或其他物品代替。（4）退休人員不再享受勞動(dòng)防護(hù)用品待遇。員工因事、病、產(chǎn)假等原因離崗的停發(fā)各類防護(hù)用品。待恢復(fù)工作，經(jīng)安全培訓(xùn)考核進(jìn)入生產(chǎn)崗位后，即可享受相應(yīng)崗位的勞動(dòng)防護(hù)用品待遇。（5） 超出標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品由單位提出申請(qǐng),主管領(lǐng)導(dǎo)和安全環(huán)保質(zhì)檢科審批后核發(fā)。（6）安全環(huán)保質(zhì)檢科應(yīng)備有公用安全帽、工作服等勞動(dòng)防護(hù)用品,備外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)、檢查人員臨時(shí)借用。公用勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)保持整潔,由專人保管。（7）對(duì)各單位新增人員的勞保管理規(guī)定。必須持人事組織部門的調(diào)令到廠物資供應(yīng)科簽章備案后，方可建立新增人員的勞保卡片，同時(shí)按規(guī)定給新增人員配發(fā)勞保。（8）對(duì)于工種變動(dòng)的職工由職工所在單位出具崗位變更證明，報(bào)物資供應(yīng)科備案，物資供應(yīng)科按調(diào)整后的崗位發(fā)放。第九十八條 使用（1）物資供應(yīng)科要建立并妥善保管個(gè)人勞保領(lǐng)用卡,按時(shí)記錄發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和辦理調(diào)、轉(zhuǎn)崗手續(xù)，定時(shí)核對(duì)工種崗位勞動(dòng)防護(hù)用品的種類和使用期限。（2）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員必須佩戴相應(yīng)勞動(dòng)防護(hù)用品。（3）各部門使用的特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)建立維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)帳，由專人對(duì)特種勞動(dòng)防護(hù)用品定期維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。（4）勞動(dòng)防護(hù)用品使用前要進(jìn)行必要的檢查。第九十九條 更換、報(bào)廢（1）勞動(dòng)防護(hù)用品由于正常使用造成的損壞，由單位出具證明，到物資供應(yīng)科辦理更換手續(xù)。（2）對(duì)于特種勞動(dòng)防護(hù)用品的更換，必須以舊換新，對(duì)于過(guò)期、損壞等報(bào)廢的特種勞動(dòng)防護(hù)用品必須集中存放，定期消毀，嚴(yán)防流失。第一百條 其它管理（1）安全環(huán)保質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放范圍和使用情況。（2）工會(huì)應(yīng)監(jiān)督檢查勞動(dòng)防護(hù)措施的執(zhí)行情況，不定期征求員工代表的意見(jiàn)，及時(shí)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行反饋。（3）財(cái)務(wù)科保證勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)按規(guī)定合理提取的使用。第十五章 廢舊物資管理制度第一百零一條 為進(jìn)一步規(guī)范我廠廢舊物資管理，加強(qiáng)降本增效和節(jié)能降耗工作，杜絕廢舊物資流失，提高資源使用效率，降低成本費(fèi)用消耗，特制定本辦法。第一百零二條 本辦法所稱的廢舊物資指因其形態(tài)或性質(zhì)改變，部分或全部喪失使用價(jià)值，而被排斥在生產(chǎn)或使用領(lǐng)域之外的物資。按回收種類劃分為：1、廢舊油套管；2、抽油機(jī)配件；3、鍋爐配件；4、泵配件；5、橡膠制品；6、油田專用；7、五金水暖；8、鋼材金屬；9、儲(chǔ)油罐、活動(dòng)房；10、其他。第一百零三條 我廠對(duì)廢舊物資實(shí)行“交舊領(lǐng)新，分類回收，統(tǒng)一管理，集中處置，收支兩條線”的管理原則，即：1、達(dá)到回收標(biāo)準(zhǔn)的物資必須實(shí)行交一領(lǐng)一，不交拒發(fā)；2、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊料由物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)進(jìn)行回收，統(tǒng)一保管；3、所有廢舊物資處置必須經(jīng)廠有關(guān)會(huì)議研究決定后，按照廠有關(guān)制度要求集中進(jìn)行處置。第一百零四條 廢舊物資的回收1、物資供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)本辦法第二條要求，每年更新匯總廢舊物資回收明細(xì)表，以表格的形式詳細(xì)說(shuō)明應(yīng)回收廢舊物資的種類、名稱、型號(hào)等，便于進(jìn)行物資回收交接。2、廠屬各部門應(yīng)根據(jù)廢舊物資回收明細(xì)表確定的物資種類，及時(shí)將應(yīng)回收廢舊物資交至物資供應(yīng)科，因交廢舊物資產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由廠里承擔(dān)；對(duì)達(dá)到交舊標(biāo)準(zhǔn)的廢舊物資，領(lǐng)料部門不交，物資供應(yīng)科可拒絕發(fā)料。3、由物資供應(yīng)科設(shè)計(jì)規(guī)范統(tǒng)一回收單，一式兩聯(lián)，回收方和交料方各一聯(lián)，雙方在回收票據(jù)上簽字進(jìn)行確認(rèn)。4、物資供應(yīng)科建立廢舊物資回收臺(tái)賬，對(duì)回收物資進(jìn)行詳細(xì)登記，便于廢舊物資的管理處置。第一百零五條 廢舊物資的保管1、物資供應(yīng)科設(shè)置專門的保管倉(cāng)庫(kù)，配備管理人員，建立電子和管理臺(tái)賬，對(duì)回收物資進(jìn)行規(guī)范化管理。2、廢舊物資倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)分類擺放整齊，并有明顯的標(biāo)識(shí)，與新材料進(jìn)行區(qū)分。3、物資供應(yīng)科每月要向財(cái)務(wù)資產(chǎn)科送物資回收?qǐng)?bào)表，詳細(xì)登記物資回收庫(kù)存種類、數(shù)量等事項(xiàng)。第一百零六條 廢舊物資的處置1、廢舊物資處置由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科牽頭負(fù)責(zé)。必須組織紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門、動(dòng)力裝備科、廢舊物資產(chǎn)生部門和其他相關(guān)科室，共同對(duì)廢舊物資進(jìn)行鑒定，嚴(yán)格區(qū)分維修在利用物資和報(bào)廢處理物資。2、維修在利用廢舊物資處置程序：（1）由物資供應(yīng)科提出處置建議，報(bào)請(qǐng)廠有關(guān)會(huì)議研究，批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。（2）維修實(shí)行先內(nèi)