五金廠環(huán)境手冊

文件名稱環(huán)境手冊版本/版次A文件編號EM-1-01頁次第 27 頁共 26頁東莞工廠東莞華懋五金廠Dongguan HuaMao Metal Manufactory環(huán)境管理手冊制訂部門: 品管課制訂日期:2014/10/20發(fā)行日期:2014/10/30承 認確 認作 成目 錄內(nèi) 容版 本頁 數(shù)發(fā)布令A(yù)第0頁公司環(huán)境政策A第1頁公司社區(qū)平面圖A第2頁A 公司簡介A第3頁1.1 公司廠區(qū)平面圖A第4-5頁1.2 公司社區(qū)平面圖A第6頁1.3 公司廠區(qū)平面圖(1F)A第7頁1.4 公司廠區(qū)平面圖(2F)A第8頁1.5 生產(chǎn)工藝簡介A第9頁2.0 定義A第10頁3.0 手冊A第10頁4.0 環(huán)境管理體系總要求A第10頁4.2 環(huán)境政策A第11頁4.3 規(guī)劃A第11-14頁4.4 實施與運行A第14-17頁4.5 檢查糾正措施A第17-20頁環(huán)境管理組織架構(gòu)圖附件一第21頁環(huán)境管理職責(zé)及權(quán)限附件二第22-24頁環(huán)境管理體系文件編制規(guī)劃附件三第25頁環(huán)境管理手冊修訂頁附件四第26頁發(fā)布令 環(huán)境管理手冊是本公司環(huán)境管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件，該系統(tǒng)是按照ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的要求建立的，本手冊適用于本公司的廠區(qū)、活動、產(chǎn)品及服務(wù)所覆蓋的范圍。所有部門和全體員工必須遵守本手冊規(guī)定的要求，環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件及相關(guān)的環(huán)境系統(tǒng)指示書必須與本手冊相一致。 ( 總經(jīng)理：林清派)環(huán)境政策 保護地球環(huán)境，實施清潔生產(chǎn)，建設(shè)綠色文化，是華髦公司基本的環(huán)境理念，我們承諾：l 實行有效的環(huán)境管理體系，做到污染預(yù)防并持續(xù)改進和遵守國家與地方的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求。l 對廢水、廢氣、噪音采取有效措施并加以控制；對廢棄物合理處置，逐步采用有利環(huán)保的材料、裝置及工藝技術(shù)。l 開展全員節(jié)能降耗活動，提高廢棄物的循環(huán)利用，努力實現(xiàn)資源最小化。 (總經(jīng)理：林清派)A 前言1.1 公司簡介“華懋五金廠”成立于1998年8月。公司性質(zhì)：來料加工主要負責(zé)人：林清派（總經(jīng)理）； 主要產(chǎn)品：電腦、電子、家電、軸芯類、精密螺絲、車制五金零件。主要設(shè)備：自動車床、電腦車床、打頭機、搓牙機等。地 址：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橋瀝管理區(qū)。郵 編：523588聯(lián)系電話傳 真2公司社區(qū)平面圖: 1.3公司廠區(qū)平面圖(1F):1.4公司廠區(qū)平面圖(2F): 1.5 生產(chǎn)工藝簡介:1.2.1 車件制造工藝: 送料 打中心點&內(nèi)倒角 鉆孔 掃外徑&攻牙 定總長&外倒角 銑槽切料切斷 主要原材料： 快削剛，不銹鋼，銅材，鋁材. 主要污染物： 鐵(銅、鋁)渣、廢油.1.2.2螺絲制造工藝: 送料 打頭&沖+字槽&切斷；送料 搓牙 主要原材料： 鐵線 主要污染物： 廢油 ( 管理者代表：陳闖)2.0 定義 2.1 術(shù)語的定義:本環(huán)境管理手冊所用的術(shù)語遵照GB/T14001-1996 IDT ISO 14001：1996 環(huán)境體系規(guī)范及使用指南中給出的定義。 EMS：環(huán)境管理體系。3.0 環(huán)境管理手冊的管理 3.1準備 環(huán)境管理代表或他的指定代表負責(zé)環(huán)境管理手冊的準備和修訂。 環(huán)境管理代表負責(zé)確保環(huán)境管理手冊所描述的環(huán)境管理系統(tǒng)符合ISO14001：1996 的要求。 3.2 更改 3.2.1 為反映實際的環(huán)境管理系統(tǒng),可要求對環(huán)境管理手冊進行修改。 3.2.2 當(dāng)更換達到一定數(shù)量的頁數(shù)(一般不超過15頁)時,或當(dāng)某章或某節(jié)中有超過5次 的修訂時,手冊要重新發(fā)行新的版本。 3.3 批準 3.3.1 環(huán)境管理手冊發(fā)行或改版，須得到總經(jīng)理批準，換頁須得到環(huán)境管理代表的 批準。 3.4 審核 3.4.1 為維護環(huán)境管理手冊的適用性和有效性,本公司最高管理者須每隔一年左右 在管理評審會議上評審本手冊。 3.5 發(fā)放 3.5.1 環(huán)境管理手冊的發(fā)放按文件記錄與管控程序執(zhí)行。4.0 環(huán)境管理體系要求 4.1 總要求 4.1.1 依據(jù)ISO14001:1996的要求建立環(huán)境管理體系。 4.1.2 體系適用于公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)過程。 4.1.3 本體系是建立在一個由“規(guī)劃（策劃）、實施、檢查、評審”四個環(huán)節(jié)所構(gòu)成的 動態(tài)過程的基礎(chǔ)上并且確保： A 制定適宜的環(huán)境政策； B 識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，以確定重大環(huán)境 因素； C 確定本公司適用的法律及其它要求； D 明確優(yōu)先事項，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標和指標； E 建立組織機構(gòu)、制定環(huán)境管理方案，用以實施環(huán)境政策，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標； F 開展規(guī)劃（策劃）、控制、監(jiān)測、糾正、審核與評審活動，以確保對環(huán)境政策的 遵循環(huán)境管理體系的持續(xù)適應(yīng)性； G 根據(jù)不斷變化的客觀條件修正本體系。 4.2 環(huán)境政策 4.2.1 由總經(jīng)理制定簽署本公司的環(huán)境政策。 4.2.2 環(huán)境政策是公司環(huán)境行為的意圖和原則的陳述,是公司的行為和目標指標的框 架。 4.2.3 制定環(huán)境政策時,應(yīng)考慮以下事項: A 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； B 持續(xù)改進及污染預(yù)防的承諾； C 應(yīng)遵守的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的承諾； D 建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。 4.2.4 環(huán)境政策由環(huán)境管理代表組織實施。 4.2.5 環(huán)境政策通過各階層管理人員向全體員工傳達，并通過早會、圖片、教育培訓(xùn)等 方式宣傳環(huán)境政策。 4.2.6 環(huán)境政策對外公布、任何外部人員均可通過電話、傳真、電子郵件等方式獲知本 公司的環(huán)境政策。 相關(guān)程序文件：內(nèi)部溝通管理程序、培訓(xùn)管理程序 4.3 規(guī)劃（策劃） 4.3.1 環(huán)境因素 A 環(huán)境因素(特別是重要環(huán)境因素)是建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ),是體系的管理對象, 為識別及評價環(huán)境因素、確定重要環(huán)境因素，公司制定了環(huán)境因素識別與評價 程序。 B EMS推行委員會根據(jù)公司的行政、地域、產(chǎn)品、活動、服務(wù)的范圍，召集各部門 EMS推進員對全公司的各部門進行全方位的調(diào)查評審，以識別環(huán)境因素 。 C 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮： a 環(huán)境影響的類別:l 大氣污染物的排放l 水污染物排放l 土地污染物排放l 能源、資源消耗l 廢棄物管理 l 社區(qū)環(huán)境影響(如噪聲)及相關(guān)方要求事項。 b 可能性：l 過去發(fā)生、現(xiàn)在發(fā)生、將來發(fā)生l 正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài) c 范圍：l 公司行政、地域、產(chǎn)品、活動或服務(wù)l 公司可以控制的及可望施加影響的 B 各部門對所列出的環(huán)境因素進行評價，EMS推行委員會對各部門所識別的環(huán)境因 素進行歸納、匯總分析。 C 環(huán)境影響重要性評價應(yīng)考慮： a 環(huán)境影響的規(guī)模（量的評價） b 發(fā)生的可能性 c 環(huán)境影響的程度（含法律要求） D EMS推行委員會每年組織各部門對環(huán)境因素進行重新識別與評價，在部門活動、 產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響發(fā)生重大變化時，由各部門對環(huán)境因素進行重新識 別與評價，并及時更新這方面的信息。 相關(guān)程序文件及記錄：環(huán)境因素識別與評價程序、“重要環(huán)境因素清單” 4.3.2 法律及其他要求 A 法律及其他要求是公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)須遵守的基本準則、標準和要求，為識 別適用的法律及其他要求，制定了法律、法規(guī)及其他要求識別與獲取程序。 4.3.3 目標和指標 A 制定和實現(xiàn)環(huán)境目標指標是實現(xiàn)環(huán)境政策和持續(xù)改進的體現(xiàn)。 B EMS推行委員會召集相關(guān)部門確定公司總體環(huán)境目標指標制定計劃，由相關(guān)職能 部門負責(zé)草擬，EMS推行委員會進行匯總分析后，提交至環(huán)境管理代表審查，總 經(jīng)理批準。 C 各實施部門依據(jù)公司總體目標指標制定計劃及本部門重要環(huán)境因素，制定部門的 目標指標，經(jīng)部門負責(zé)人審核批準后執(zhí)行。涉及污染治理工程之目標指標需報送 環(huán)境管理代表確認。 D 目標指標制定與評審時，須考慮以下因素： a 符合環(huán)境政策，并污染預(yù)防的承諾 b 相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求 c 自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求及相關(guān)方的觀點。 E 目標指標如可能應(yīng)量化，并設(shè)定科學(xué)合理的測量參數(shù)。 F 目標指標應(yīng)盡可能明確和分解到有關(guān)部門和層次。 G 各部門負責(zé)實現(xiàn)目標指標，并實施監(jiān)督管理。 H EMS推行委員會定期檢查目標指標達成情況。 I 目標指標的修訂依據(jù)環(huán)境目標指標管理程序?qū)嵤?，?dāng)出現(xiàn)下述情況，需考慮 修訂目標指標： a 法律、法規(guī)及相關(guān)要求變更，有必要評審目標指標時； b 生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝改變使重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化時； c 環(huán)境政策變更時； d 管理評審的結(jié)果，有必要修訂目標指標時。 J 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能按預(yù)定計劃完成目標指標時，按不符合論處。 K 最高管理層在管理評審會議上評審目標指標的完成情況，并指導(dǎo)新的目標指標的 制定。 相關(guān)程序文件環(huán)境目標指標管理程序 4.3.4 環(huán)境管理方案 A 環(huán)境管理方案是確保環(huán)境目標指標實現(xiàn)的行動計劃。 B EMS推行委員會根據(jù)公司總體目標指標召集相關(guān)部門確定公司總體環(huán)境管理方案 制定計劃，由相關(guān)職能部門負責(zé)草擬，EMS推行委員會進行匯總分析后，對涉及 污染治理工程之方案報送環(huán)境管理代表確認。 C 方案須明確有關(guān)職能的職責(zé)、對應(yīng)的目標和指標、投資預(yù)算、實施日期、實施方 法。 D 各部門根據(jù)環(huán)境管理方案應(yīng)編制相關(guān)的詳細的實施方案或技術(shù)方案，并確保按期 完成。 E 實施后，各部門和EMS推行委員會須對實施過程效果進行評價，若未能達到預(yù)期 的效查及無法滿足環(huán)境目標指標的要求時按糾正及預(yù)防措施管理程序處理。 F 當(dāng)環(huán)境目標指標修訂時或新產(chǎn)品、新設(shè)備投入或其它影響使重要環(huán)境因素發(fā)生重 大變化時，應(yīng)對有關(guān)環(huán)境管理方案進行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應(yīng)， 方案的修訂依據(jù)制定批準程序?qū)嵤?相關(guān)程序文件及記錄：環(huán)境目標指標管理程序、糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進 管理程序 4.4 實施與運行 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) A 為了有效地實施環(huán)境管理,應(yīng)對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并予 以傳達。 B 資源的提供 a 最高管理者應(yīng)對環(huán)境管理體系的實施及管理中不可缺少的資源，在制定經(jīng)營計 劃時進行預(yù)算。 b 應(yīng)準備的資源包括人力資源和專項技能，技術(shù)以及財力資源。 C 環(huán)境管理代表的職責(zé) a 確保按照ISO14001標準的規(guī)定建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求。 b 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改 進提供依據(jù)。 c 公司組織架構(gòu)圖見品質(zhì)手冊。 d 環(huán)境管理手冊與權(quán)限（見附件一） 4.4.2 培訓(xùn)、意識與能力 A 增強管理層對環(huán)境保護的承諾，提高全員環(huán)境意識和重點崗位的技能是實施環(huán)境 管理體系的基本條件，為此制定培訓(xùn)程序。 B 各部門負責(zé)提出年度的環(huán)境培訓(xùn)需求，人事部統(tǒng)籌制定年度的培訓(xùn)計劃，該計劃 規(guī)定了不同層次的員工所需的培訓(xùn)，體系運行過程中需要追加培訓(xùn)或有必要更新 培訓(xùn)計劃時，按年度方式進行。 C 建立全公司范圍的培訓(xùn)方案,至少包括以下方面: a 環(huán)境意識及ISO14001基礎(chǔ)知識; b 環(huán)境政策、目標和指標及環(huán)境職責(zé)； c 環(huán)境管理體系文件。 D 培訓(xùn)的實施 a 管理部人事負責(zé)統(tǒng)籌新入廠人員環(huán)保意識及ISO14001基礎(chǔ)知識培訓(xùn)； b 各部門負責(zé)本部門人員程序文件和指導(dǎo)書的培訓(xùn)（包括重要崗位的應(yīng)急培訓(xùn)）； c 管理部統(tǒng)籌工業(yè)安全與消防知識培訓(xùn)，其入廠培訓(xùn)由管理部人事負責(zé)實施； d EMS推行委員會負責(zé)環(huán)境管理體系推進員及內(nèi)審員培訓(xùn)。 e 各責(zé)任部門負責(zé)對服務(wù)的合同方提出培訓(xùn)需求并監(jiān)督實施。 E 培訓(xùn)的目的應(yīng)使員工意識到： 公司對環(huán)境政策、目標和指標的有效承諾及其協(xié)調(diào)性，并逐步培養(yǎng)個人責(zé)任感； 工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響的工作人員，應(yīng)具備相應(yīng)的教育、培訓(xùn) 或工作經(jīng)驗，從而勝任他（她）所擔(dān)負的工作。 相關(guān)程序文件：培訓(xùn)管理程序。 4.4.3 信息交流 A 對公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的各部門和職能間的內(nèi)部信息交流及外部相關(guān)聯(lián) 絡(luò)的接收、歸檔與答復(fù)，制定信息交流程序。 B 信息交流類型；重要的環(huán)境信息主要包括： a 內(nèi)部環(huán)境信息 b 法律、法規(guī)及其他要求 c 相關(guān)方的信息、要求 d 重要環(huán)境因素 e 緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故的信息交流 C 信息交流的方式 a 內(nèi)部的信息通過通知、文件發(fā)放、記錄傳遞、工作會議、宣傳欄、電話等方式 傳達到相關(guān)人員； b 環(huán)境管理代表通過定期與環(huán)保部門聯(lián)系、訂閱報紙、期刊等了解最新適用法律、 法規(guī)及其他要求，并傳達到相關(guān)部門； c 各部門負責(zé)本部門與外部的環(huán)境工作聯(lián)系，記錄相關(guān)信息報告EMS推行委員會； d 涉及重要環(huán)境問題的內(nèi)外投訴由EMS推行委員會進組進行統(tǒng)一管理，并由環(huán)境 管理代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)； e 緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故發(fā)生時，由環(huán)境管理代表負責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保局、消防支 隊、政府及居民聯(lián)絡(luò)。 相關(guān)文件:信息交流程序 4.4.4 環(huán)境管理體系文件 A 環(huán)境管理體系文件的原則 環(huán)境管理體系文件應(yīng)明確相關(guān)文件查詢途徑，文件的劃分應(yīng)明確，文件的制定、 維護及保管可通過書面文件進行管理。 B 環(huán)境管理文件架構(gòu) 文件化的環(huán)境體系的構(gòu)成如下圖： 環(huán)境管理手冊：概要敘述公司的環(huán)境管理核心要素及相互作用。 程序文件：闡述每一核心要素實施的具體過程及程序文件之間的相互關(guān)系。 作業(yè)指導(dǎo)書：程序文件的支持性文件，詳細說明某一過程的具體方法。 環(huán)境記錄：環(huán)境管理系統(tǒng)實施與運行等和信息記載。 環(huán)境管理手冊 第一階層文件 程序文件 第二階層文件 作業(yè)指導(dǎo)書 第三階層文件 環(huán)境記錄 第四階層文件 4.4.5 文件控制 A 文管人員負責(zé)環(huán)境管理文件的管制 B 文件編制 a 環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理代表編制，由總經(jīng)理批準。 b 程序文件由各相關(guān)部門負責(zé)人編制，經(jīng)環(huán)境管理代表及總經(jīng)理批準。 c 作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)部門人員編制，本部門負責(zé)人批準。 C 文件的發(fā)放、管理、更改按文件記錄與管控程序執(zhí)行。 D 每年由環(huán)境管理代表組織各部門對環(huán)境管理體系文件至少進行一次評審，對原文 件的不適用之處進行修訂，并由EMS推行委員會評審其適宜性，文件的修訂由原 相關(guān)職能部門執(zhí)行。 相關(guān)程序文件：文件記錄與管控程序。 4.4.6 運行控制 A 運行與活動的確定 環(huán)境管理代表根據(jù)以下事項決定與環(huán)境政策、環(huán)境法律法規(guī)、目標和指標相關(guān)的 涉及重要環(huán)境因素的運行及活動： a 關(guān)于環(huán)境政策要求的管理活動； b 關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)要求的管理活動； c 實施和達到目標及指標的管理活動； d 關(guān)于符合運行控制標準的日常管理活動； e 和分供方、合同方有關(guān)的業(yè)務(wù)、涉及本公司重要環(huán)境因素時的日常活動。 B 程序的建立及傳達 對以下很重要環(huán)境所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按對應(yīng)的程序文件進行控制： a 廢氣排放：汽車尾氣、有機溶劑揮發(fā)； b 廢水排放：衛(wèi)生間污水； c 噪音污染：空壓機、沖壓機制造的噪音； d 廢棄物管理：一切生產(chǎn)、生活廢棄物； e 能源節(jié)約：電力、柴油； f 資源節(jié)約：水、紙張、原輔材料； g 化學(xué)品控制：易燃易爆有機溶劑、有毒有機溶劑及輔料、腐蝕類化學(xué)危險品； h 油類物質(zhì)控制：潤滑油、液壓油； i 設(shè)備維護維修環(huán)境控制：生產(chǎn)設(shè)備、廠房設(shè)施維護。 C 有關(guān)本公司涉及內(nèi)外承包方業(yè)務(wù)的重要因素，按供應(yīng)商環(huán)境管理程序執(zhí)行。 D 有關(guān)新項目（含材料、工藝、設(shè)備、服務(wù)）引入時可能產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，按 相關(guān)程序文件執(zhí)行。 E 各部門依據(jù)本部門的重要環(huán)境因素及相關(guān)運行控制程序制定并實施相關(guān)作業(yè)指導(dǎo) 書。 F 有關(guān)運行文件的編制和實施應(yīng)參照相關(guān)法律、法規(guī)和要求。 G 上述運行文件均明確規(guī)定運行的標準。 相關(guān)文件： 4.4.7 應(yīng)急準備與響應(yīng) A 確定潛在的事故或緊急情況,做出響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響,制定 并保持應(yīng)急準備與響應(yīng)的程序。 B 應(yīng)急準備和響應(yīng)的分類 本公司應(yīng)急情況基本分為二類：化學(xué)品泄漏和火災(zāi)隱患。 C 應(yīng)急準備和響應(yīng)的對策 a 明確化學(xué)危險品泄漏的潛在區(qū)域，設(shè)立防泄漏設(shè)施，并落實專門人員管理，在 緊急情況出現(xiàn)時，采取應(yīng)急措施，對于化學(xué)品大規(guī)模泄漏的潛在區(qū)域，每年至 少進行一次應(yīng)急演習(xí)。 b 明確嚴重火災(zāi)危險區(qū)域，成立消防委員會，并在全公司配備必要的滅火器及其 他防護措施，同時將責(zé)任落實到人，并且進行消防演習(xí)，定期進行滅火器檢查。 D 在事故/緊急情況發(fā)生或培訓(xùn)演習(xí)后，對程序進行評審或修訂 相關(guān)文件：應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序 4.5 檢查糾正措施 4.5.1 監(jiān)測和測量 A 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動,建立并維持定期監(jiān)測和測量的文件化程 序。 B 監(jiān)測和測量的項目主要包括： a 關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)要求的環(huán)境表現(xiàn)監(jiān)測； b 關(guān)于重大環(huán)境影響的關(guān)鍵特性的監(jiān)測； c 對環(huán)境目標、指標達成情況的跟蹤； d 關(guān)于運行控制要求的日常監(jiān)測和測量。 C 管理部對廢氣、廢水、噪音的監(jiān)測，對本公司不能監(jiān)測和測量的項目由環(huán)境管理 代表委托國家認可的監(jiān)測機構(gòu)進行。 D 各部門負責(zé)對相關(guān)目標、指標、方案及其活動實績進行監(jiān)測和測量，EMS監(jiān)督中 心負責(zé)監(jiān)督公司總體目標指標達成情況，以及方案的執(zhí)行情況。 E EMS監(jiān)督中心負責(zé)組織對法律及其他要求遵循情況進行評審。 F 日常的監(jiān)測和測量按照相關(guān)的控制程序進行巡檢。 G 所有用于監(jiān)測和測量的儀器等，由品證部負責(zé)進行定期校正，保證其持續(xù)的符合 性。 相關(guān)程序文件；環(huán)境目標指標管理程序、環(huán)境管理方案管理程序、環(huán)境法 規(guī)符合性情況管理程序、環(huán)境監(jiān)測管理程序。 4.5.2糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進的控制 A 違反或可能違反如下準則構(gòu)成不符合： a ISO 14001標準； b 公司環(huán)境管理體系文件； c 適用于公司的相關(guān)法律及要求。 B 應(yīng)采取糾正及預(yù)防措施的場合，主要包括： a 未遵守法律、法規(guī)及其他要求； b 監(jiān)測和測理結(jié)果達不到目標和指標的要求。 c 日常環(huán)境管理活動偏離規(guī)定的運行控制程序或標準； d 信息交流確認的不符合（如：抱怨、投訴及要求） e 內(nèi)部或外部環(huán)境管理體系審核時發(fā)現(xiàn)的不符合； f 管理評審提出的糾正內(nèi)容。 C 對產(chǎn)生的不符合項，由不符合項來源部門進行調(diào)查其產(chǎn)生原因，并制定相應(yīng)糾正 或預(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任部門對實施效果進行驗證確認。 a 各部門自行實施的檢查發(fā)現(xiàn)的不符合時，由各部門負責(zé)人確認修改效果； b 其它的不符合，如內(nèi)外審、管理評審、相關(guān)方抱怨、涉及法律符合性的及由公 司組織的檢查活動發(fā)現(xiàn)的不符合，先由各部門經(jīng)理確認，再由環(huán)境管理代表確 認修改效果； c 任何旨在消除已存在和潛在不符合項原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴 重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 d 對于糾正和預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改，均應(yīng)遵照實施并予以記 錄；糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進的實施情況應(yīng)納入管理評審。 相關(guān)程序文件：糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進管理程序。 4.5.3 記錄 A 環(huán)境記錄是體系實施和保持的可追溯性見證材料。 B 制定程序?qū)Νh(huán)境記錄的標識、保存及處置進行控制。 C 本公司環(huán)境管理體系的記錄至少包括： a 環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價的結(jié)果； b 關(guān)于適用的環(huán)境法律與其他要求的信息； c 培訓(xùn)記錄； d 檢查、維護與校正記錄 e 環(huán)境目標、指標的管理及實現(xiàn)程度的記錄； f 日常檢查及投訴記錄； g 持續(xù)改進記錄； h 內(nèi)外部審核記錄； i 管理評審記錄； j 有關(guān)的供應(yīng)商與承包方的信息。 D 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 E 環(huán)境記錄由相關(guān)部門負責(zé)保存，保存管理便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 相關(guān)文件：文件記錄與管控程序。 4.5.4 環(huán)境管理體系審核 A 為判定環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定計劃安排和ISO14001標準 的要求,為判定環(huán)境管理體系是否得到正確的實施和維持,向最高管理層次匯報環(huán) 境管理體系的運行情況,每年至少實施一次環(huán)境管理體系審核。 B EMS監(jiān)督中心制定年度審核計劃，由環(huán)境管理代表批準，計劃的制定應(yīng)立足于所 涉及活動的重要性和以前的審核結(jié)果。 C 環(huán)境管理代表根據(jù)年度審核計劃，安排每次內(nèi)部審核的具體計劃，內(nèi)容一般包括 審核的范圍、日程安排、審核組長及成員、審核目的。 D 審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并由環(huán)境管理代表進行資格認可，審核員應(yīng)由被審職能或活動 無直接責(zé)任的人員擔(dān)任，并做到公正客觀。 E 每次內(nèi)審計劃需環(huán)境管理代表批準并提前通知受審核部門。 F 審核應(yīng)按程序進行，審核前，審核員應(yīng)編定檢查清單。 G 審核結(jié)束后，各審核員應(yīng)作審核報告，經(jīng)環(huán)境管理代表審批后發(fā)給相關(guān)部門。 H 審核組負責(zé)驗證持續(xù)改進的實施情況及有效性。 相關(guān)程序文件：內(nèi)部審核管理程序、管理評審程序 附件一： 環(huán)境管理體系(EMS)組織架構(gòu)圖附件二：環(huán)境管理職責(zé)及權(quán)限部門職 責(zé) 說 明總經(jīng)理l 公司環(huán)境影響及環(huán)境表現(xiàn)（行為）的最終責(zé)任者l 制定環(huán)境政策并使之得以貫徹執(zhí)行l(wèi) 提供實施環(huán)境管理體系的資源l 確定環(huán)境管理體系機構(gòu)l 任命環(huán)境管理代表及其代理人l 批準環(huán)境手冊及公司環(huán)境目標、指標l 主持管理評審l 確保守法及持續(xù)改進環(huán)境管理代表l 協(xié)助總經(jīng)理制定環(huán)境政策l 確保按ISO14001標準建立、實施與保持環(huán)境管理體系l 批準本廠適用的法律法規(guī)清單l 組織制定公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案l 對涉及污染治理工程的各部門環(huán)境目標指標和方案進行確認l 協(xié)助總經(jīng)理確定環(huán)境管理體系組織機構(gòu)及各級人員職責(zé)和權(quán)限l 統(tǒng)籌環(huán)境管理手冊的編寫和修訂l 審批內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃及審核結(jié)果，對內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員進行資格認可l 向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)l 助總經(jīng)理做好管理評審，保證體系的持續(xù)有效性l 指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素的外部投訴之處理EMS推行委員會l 組織各部門實施環(huán)境因素識別及評價l 獲取并識別適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的法律法規(guī)和其他求l 協(xié)助環(huán)境管理代表制訂公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案l 統(tǒng)籌環(huán)境管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)及重要環(huán)境崗位人員的資格認可l 內(nèi)外相關(guān)方重要信息交流l 協(xié)助環(huán)境管理代表編寫環(huán)境管理手冊l 組織制定并審批環(huán)境管理體系程序文件l 監(jiān)督目標指標及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況并向高層管理者匯報l 組織實施環(huán)境管理體系文件適宜性評審l 協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進的制定及成效跟蹤l 具體組織實施環(huán)境管理體系審核l 協(xié)助環(huán)境管理總代表為管理評審作準備l 環(huán)境意識及ISO14001宣傳活動的實施l 協(xié)助管理部統(tǒng)籌公司固體廢棄物的處置及控制部門名職 責(zé) 說 明資材部l 供應(yīng)商、承包商環(huán)境信息獲取及傳達l 對供應(yīng)商、承包商的控制及影響l 制定生產(chǎn)計劃時，考慮減少生產(chǎn)替換損失以減少廢棄物l 促時物料的循環(huán)使用l 倉儲管理過程中的環(huán)境控制l 原料及輔料消耗統(tǒng)計、原材料成品率統(tǒng)計及監(jiān)測管理部l 建設(shè)項目引入時的環(huán)境管理與控制l 監(jiān)督設(shè)施的安裝、驗收、維修、保養(yǎng)過程中的環(huán)境控制l 監(jiān)督水、電、氣供應(yīng)過程中的環(huán)境控制l 對設(shè)施維護承包方的控制和影響l 統(tǒng)籌工業(yè)安全應(yīng)急準備與響應(yīng)活動并實施監(jiān)督管理l 油類物質(zhì)控制及統(tǒng)籌公司廢油的處置l 與政府部門及相關(guān)方機構(gòu)信息交流l 對相關(guān)方關(guān)注的問題及投訴的評審及回復(fù)l 辦公過程水、電、紙張使用的監(jiān)督管理l 制造過程中廢棄物的收集及控制l 制造過程中廢氣、廢水、噪聲的控制l 促進能源、資源的合理利用、減少廢棄物的環(huán)境控制l 化學(xué)危險品接收、使用、儲存、廢棄過程中的環(huán)境控制l 統(tǒng)籌公司報廢生產(chǎn)設(shè)備的處置l 負責(zé)協(xié)助各部門及公司最高領(lǐng)導(dǎo)進行環(huán)境整改項目的投資預(yù)算，平衡投資效益方的結(jié)算工程部l 新材料引入時對環(huán)境影響進行評價l 協(xié)助相關(guān)部門進行全公司的化學(xué)品管理l 進行技術(shù)革新，降低對化學(xué)危險品的使用量，回收循環(huán)使用化學(xué)品，協(xié)助化學(xué)危險品基本常識培訓(xùn)品保部l 統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)控儀器校準及維護l 負責(zé)來料檢驗與成品檢驗過程中的環(huán)境控制與管理l 與客戶間的環(huán)境信息交流制造部l 實現(xiàn)環(huán)境政策要求l 實現(xiàn)部門環(huán)境目標指標，實