中央空調(diào)清洗工程程序文件.doc

xxxxx公司質(zhì)量管理體系文件xxx-G02-xxx 程 序 文 件 版次：A/1 頁次：169編制： 日期：xxx年x月x日審核： 日期：xxx年x月x日批準： 日期：xxx年x月x日受控印章：持有人：xxx年x月x日發(fā)布 xxx年x月x日實施xxxxx公司 發(fā)布xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02-xxx主題：修訂頁第1頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日序號對應的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02-xxx主題：目錄第2頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日目 錄修訂頁1 目錄2QM/RZ-G02.01-xxx 文件控制程序 3QM/RZ-G02.02-xxx 記錄控制程序11QM/RZ-G02.03-xxx 內(nèi)部審核程序13QM/RZ-G02.04-xxx 管理評審程序18QM/RZ-G02.05-xxx 不合格工作控制程序21QM/RZ-G02.06-xxx 糾正和預防措施程序24QM/RZ-G02.07-xxx 人力資源管理程序28QM/RZ-G02.08-xxx 儀器設備管理程序32QM/RZ-G02.09-xxx 設施與工作環(huán)境條件控制程序37QM/RZ-G02.10-xxx 采購服務與供給控制程序40QM/RZ-G02.11-xxx 清洗廢棄物處理程序42QM/RZ-G02.12-xxx 合同評審程序44QM/RZ-G02.13-xxx 清洗服務策劃管理程序48QM/RZ-G02.14-xxx 清洗服務工作實施及過程控制程序51QM/RZ-G02.15-xxx 清洗服務作業(yè)安全與質(zhì)量管理程序54QM/RZ-G02.16-xxx 清洗服務效果評價程序56QM/RZ-G02.17-xxx 顧客滿意控制程序58QM/RZ-G02.18-xxx 持續(xù)改進管理程序61QM/RZ-G02.19-xxx 倉庫管理程序64QM/RZ-G02.20-xxx 保護客戶財產(chǎn)的控制程序67xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第3頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所都得到相應文件的有效版本，確保與管理體系有關的所有文件處于受控狀態(tài)，制定本程序。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的文件、資料控制。3 引用文件3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術語和定義 4.1 文件：是指在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施中所涉及和形成的管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件及各程序文件的支持性文件等。4.2 項目計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應用程序和相關資源的文件,包括項目質(zhì)量計劃、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理方案。4.3 第三層次文件：是指支持管理體系程序文件的文件。4.4 參照本公司質(zhì)量手冊(QM/RZ-G01-xxx)中的術語解釋。5 職責5.1 總經(jīng)理(1)批準質(zhì)量手冊的發(fā)布和更改；(2)負責所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批。5.2 副總經(jīng)理(1)審核質(zhì)量手冊；(2)負責所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批；(3)負責本程序文件的制定、修改和執(zhí)行監(jiān)控。5.3 其他公司領導負責所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批5.4 行政部(1)負責組織質(zhì)量手冊、程序文件和第三層次文件的編制與更改；(2)負責質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放與管理；(3)負責本程序文件的編制、更改和分級監(jiān)控。5.5 行政部負責其他支持性管理文件和外來文件的管理。5.6 技術部負責電腦應用軟件的控制。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第4頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日5.7 其他有關部門(1)負責本部門有關程序文件和管理制度的編制與更改；(2)識別、分發(fā)并控制相關方提供的文件。6 工作程序6.1質(zhì)量手冊和程序文件的控制 6.1.1 批準(1)質(zhì)量手冊由公司副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實施；(2)程序文件由公司相關部門按分工權限組織編制，由相應分管領導審批。管理體系程序文件發(fā)布令由公司總經(jīng)理簽署。6.1.2 發(fā)放公司行政部具體承辦質(zhì)量手冊、程序文件的登記、發(fā)放、回收工作。(1)對所有受控版本由公司行政部進行統(tǒng)一編號；(2)公司行政部負責發(fā)放到相關領導、部門，并做好發(fā)放記錄(R01-1)；(3)當工程項目增加，文件不夠使用時，應及時向公司行政部申請增發(fā)；當工程項目減少時應及時上交公司行政部，以便統(tǒng)一調(diào)劑。6.1.3 評審、更改(1)質(zhì)量手冊和程序文件更改的批準參照6.1.1條執(zhí)行；(2)公司行政部組織相關部門擬定文件更改通知并報相應領導批準后，按原文件的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄；(3)由持有人按通知要求進行更改，更改方式有手寫更改、換頁、換版等；(4)公司行政部負責督促將失效和作廢文件及時從所有使用場所撤出，并做好回收記錄；若仍有其他保留價值時要加蓋作廢標識，防止混用；(5)任何部門、個人不得擅自更改文件，有更改意向時應書面向公司行政部提出，闡明更改理由和更改內(nèi)容，由公司行政部收集匯總并在適當時間組織相關部門進行評審，并交相應的授權人批準后發(fā)布實施。6.2 項目計劃的控制項目計劃由公司工程部負責管理。6.2.1 編制與審批(1)項目計劃應在對清洗過程進行策劃的基礎上編制(根據(jù)工程項目的具體情況，及客戶和地方主管部門有關要求，項目計劃和施工組織設計可以單獨編制，也可以合并編制)，由項目主管組織完成，依據(jù)合同規(guī)定的目標和承諾，就工程項目的各項活動進行策劃，必要時提請公司有關部門予以指導。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第5頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日(2)項目計劃編制完畢后，由項目主管報有關職能部門審核會簽。會簽后，滿足下列條件之一的項目計劃須上報公司行政部、工程部審核會簽，公司總工程師批準。6.2.2 發(fā)放(1)由公司總工程師批準的項目計劃報公司工程部備案，其他項目計劃發(fā)放到工程部有關人員，做好發(fā)放記錄，并保存到計劃有效期滿。(2)公司內(nèi)部有關部門和人員使用的項目計劃為受控版本，發(fā)放時應在封面上標明受控號，需要時加蓋印章。(3)當客戶或地方主管部門要求提供項目計劃時，一般應提供非受控(沒有受控號)版本；若提供受控版本，要注意修改時及時通知客戶和地方主管部門。(4)項目計劃不得提供給外部分承包方；當計劃執(zhí)行中涉及分承包方時，應以其他方式把相關要求予以交底。6.2.3 更改(1)遇有下列情況應對項目計劃進行更改，由項目主管下發(fā)更改通知單，持有者按通知要求進行更改。a.合同條件發(fā)生重大變更；b.項目組織機構進行重大調(diào)整；c.工程發(fā)生重大變化，原策劃結果無法實現(xiàn)；d.其他需更改的情況。(2)文件局部更改時，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改。更改內(nèi)容應得到項目主管批準，并書面通知到所有受控文本持有者。項目主管應保存好批準更改的原始依據(jù)(如更改通知單)。(3)文件重大變更時，應換版重新印發(fā)，換版后重新進行審批，并發(fā)放到原受控文本持有者，收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時，應加蓋作廢標識。6.3 工程技術文件的控制工程技術文件一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設計交底、設計變更、施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、技術交底、標準圖集，以及國家、行業(yè)和地方有關清洗服務的標準、規(guī)范、規(guī)程等。6.3.1 國家、行業(yè)和地方的標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集的控制(1)公司工程部負責編制現(xiàn)行國家和行業(yè)強制性標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等文件目錄，經(jīng)公司總工程師審批后，發(fā)放到有關部門，并負責掌握國家及行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集的發(fā)布動態(tài)。獲悉變更時，應向有關部門下發(fā)文件目錄更改通知，各部門按更改通知要求組織更改，但清單經(jīng)過多次更改影響使用時，工程部應及時編制下發(fā)新的xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第6頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日清單，同時各技術部門組織處理作廢版本，購買和配備新版本。 (2)技術部應根據(jù)現(xiàn)行國家和行業(yè)強制性標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等文件目錄的變更情況，及時向工程部轉(zhuǎn)發(fā)文件目錄更改通知，并按通知要求組織實施；地方標準、規(guī)范、規(guī)程的發(fā)布動態(tài)由技術部門負責跟蹤，并負責編制和向工程部下發(fā)地方強制性標準、規(guī)范、規(guī)程以及標準圖集目錄，發(fā)放前需經(jīng)總工程師批準。(3)工程部應在項目計劃中編制適用于本項目的國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、規(guī)程及其他工程技術文件清單。(4)發(fā)布的文件目錄和清單應有文件編號、發(fā)布時間和執(zhí)行時間。(5)國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等技術文件，由技術部資料員統(tǒng)一編號，填寫發(fā)放記錄。(6)除用于研究和作為歷史資料保存外(該情況下應加蓋作廢標記)，其它任何場所均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。作廢版本的處理由技術部組織實施，工程部由項目主管組織實施，并做好記錄。作廢版本由工程部負責收回或加蓋作廢標記。6.3.2 施工方案、施工方案會審記錄、設計變更的控制(1)施工方案的收發(fā)由項目主管負責，按照與客戶簽訂合同的套數(shù)和提供時間向客戶索取。做好接收登記，并按照批準的發(fā)放范圍發(fā)放。(2)施工方案會審記錄和設計變更的控制a.項目主管負責施工方案會審記錄的整理，經(jīng)客戶簽字或蓋章后方為有效。b.所有施工方案變更必須經(jīng)原部門簽字蓋章方為有效，并由項目主管負責按時間順序統(tǒng)一編號。c.從施工方案會審記錄、施工方案變更單由項目主管按批準的發(fā)放范圍發(fā)至施工方案持有人及相關人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時應留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。d.由項目主管根據(jù)施工方案會審記錄、施工方案變更單和技術聯(lián)系單在相應施工方案的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技術聯(lián)系單編號。施工方案持有人應妥善保存所有變更文件，作為正確更改的依據(jù)和證明。當施工方案整張作廢時，由項目主管負責收回并換發(fā)新施工方案，做好記錄。6.3.3 施工方案的控制(1)施工方案的編制與審批工程項目的施工方案由項目主管組織編制、審核、批準。(2)施工方案的更改xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第7頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日施工方案的一般更改由項目主管批準。涉及施工工藝、施工設備或其他影響滿足客戶要求的更改時，必須經(jīng)原審批部門或人員批準。批準后做好以下工作：a.項目主管擬定文件更改通知； b.將文件更改通知(及更改頁)按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄；c.由持有人按通知要求進行更改；d.及時將失效或作廢的文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄。若仍有其它保留價值時，要加蓋作廢標記。6.3.4 作業(yè)指導書、技術交底的控制(1)涉及施工過程的作業(yè)指導書，由技術部根據(jù)需要編制，經(jīng)領導批準后由技術部發(fā)放至相關部門，并抄送公司工程部。(2)工程部應根據(jù)施工過程的需要，必要時由項目主管或技術負責人編制作業(yè)指導書，并組織發(fā)放實施。6.4 行政性管理體系文件的控制6.4.1 公司行政性管理體系文件的控制(1)公司行政性管理體系文件由行政部統(tǒng)一管理，每年末組織對以往印發(fā)的文件進行一次全面評審，確定文件的適宜性和有效性，編制下年度行政性管理體系文件受控清單，發(fā)至相關部門。印發(fā)新的行政性管理體系文件時，通知各部門列入受控清單。(2)公司行政性管理體系文件由各職能部門擬稿，經(jīng)部門負責人核稿、編號后，報公司副總經(jīng)理批準印發(fā)。公司制發(fā)的文件由各部門負責發(fā)放。文件底稿須用藍黑或碳素墨水起草，或用微機打印，前面附有統(tǒng)一格式的審批擬稿紙。(3)公司行政性管理體系文件統(tǒng)一采用“沈陽瑞澤*字(*)第*號的編號格式，按文件編發(fā)的時間順序編號，*部門代號。(*)年度代號，*文件編號。(4)文件發(fā)布一般在公司的信息平臺上公布，各部門應積極主動查閱。也可采用當面送達或郵寄方式，當面送達的由接收人簽收，采用郵寄方式時在發(fā)放記錄中注明“郵寄”字樣及郵寄人。各部門收發(fā)文件應做好登記記錄并妥善保存。(5)行政性管理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件，經(jīng)分管領導審批后實施。一般局部內(nèi)容的更改，以補充文件或函件的形式進行。若文件有原則內(nèi)容的更改或更改范圍較大時，應重新印發(fā)新文件，并注明原文件作廢。(6)文件持有人接到更改補充文件或函件后，應及時在原文件的相應部分手寫更改，或注明“此處有更改”字樣，并注明補充文件或函件的編號，以便執(zhí)行中查詢。接到新文件注明原文件作廢時，應及時撤出原文件，或加蓋“作廢”標記，以免混用。6.4.2 外來行政文件的管理xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第8頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日外來文件包括國家、行業(yè)和地方關于企業(yè)管理方面的法律法規(guī)，以及上級主管部門下發(fā)的各種與管理體系有關的規(guī)定性文件。(1)國家、行業(yè)和地方關于企業(yè)管理的法律法規(guī)，由各相關部門負責控制?？刂频膬?nèi)容包括跟蹤發(fā)布動態(tài)、獲得文件文本、組織貫徹實施。(2)上級主管部門下發(fā)的文件由行政部做好收文登記，并根據(jù)文件內(nèi)容做好傳閱批辦。如需統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)，在收文登記表備注欄中注明“轉(zhuǎn)發(fā)”字樣，并按5.4.1條的有關規(guī)定執(zhí)行。6.5 法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制詳見法律、法規(guī)及其他要求控制程序。6.6 文件執(zhí)行過程中的管理6.6.1 公司各部門、工程部應按分類編制本部門、本項目受控文件清單，連同文件一并妥善保存。受控文件清單應經(jīng)部門負責人或項目主管批準，并根據(jù)受控文件的變化情況及時進行更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。6.6.2 受控文件需要復印時，應按規(guī)定辦理認可發(fā)放手續(xù)。有關部門需要復印文件時，由公司原文件發(fā)放部門統(tǒng)一辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄。6.6.3 當持有人發(fā)生崗位變化、不再具有持有人資格時，由其所在部門通知本人，收回其持有的文件，更改原發(fā)放記錄。7 相關文件7.1 記錄控制程序QM/RZ-G02.02-xxx 8 記錄6.1 發(fā)文編號表 G02.01-016.2 收文登記表 G02.01-026.3 有效文件清單 G02.01-036.4 受控文件清單 G02.01-048.5 文件更改通知書 G02.01-058.6 文件領用申請表 G02.01-068.7 文件摘抄記錄表 G02.01-078.8 收文回執(zhí) G02.01-088.9 文件銷毀記錄表 G02.01-09xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第9頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日9 附錄文件和記錄編碼管理辦法9.1.文件的編碼標識9.1.1體系文件的編碼如下示意圖：QM / RZ GXX . XX XXXX年代號文件順序號文件類別號企業(yè)名稱代號企業(yè)手冊代號9.1.2文件類別號 01質(zhì)量手冊 02程序文件03作業(yè)指導書9.2 文件版次和修訂狀態(tài)及受控分發(fā)號9.2.1 文件版次用英文字母代表，如第一版為A、第二版為B、第三版為C，以此類推。9.2.2 修訂狀態(tài)用阿拉伯數(shù)字代表，第一次修訂用1表示、第二次修訂用2表示，以此類推。9.2.3 受控文件蓋“受控”章，并按分發(fā)順序編號。9.3 無關文件公司機關和各單位內(nèi)部編發(fā)的與管理體系無關的文件仍按照原文格式登記、發(fā)放和管理。收到外部發(fā)來的與管理體系有關的文件時，使用其原文件編號，沒有編號的文件，按接到文件的先后順序編號，登記在文件簿上，并要及時填寫現(xiàn)行有效受控文件清單。9.4 記錄編號9.4.1 質(zhì)量管理體系記錄按如下編碼標識：程序文件記錄編號，按該程序文件或管理辦法本身編，在其后面加順序號。G 02.XX XX記錄順序號第XX個程序文件程序文件管理文件類別xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第10頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日作業(yè)指導書記錄編號，按該程序文件或管理辦法本身編，在其后面加順序號。G 03.XX XX記錄順序號第XX個作業(yè)指導書作業(yè)指導書管理文件類別9.5 部門代碼各部門、各工程部在自存或收發(fā)的文件中及涉及到的文件記錄，需填寫部門或工程部的均應采用代碼。公司所屬各部門編碼為：01行政部 02工程部 03工會 04財務部 05技術部 06市場部xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.02-xxx主題：記錄控制程序第11頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行管理和控制，為服務質(zhì)量的可追溯性、質(zhì)量管理體系運行的有效性以及采取必要的糾正、預防措施提供證據(jù)。2 范圍 適用于為證明清洗服務符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行中所有記錄的控制。3 引用標準3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術語和定義4.1 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4.2 客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實性的資料。4.3 參照本公司質(zhì)量手冊(QM/RZ-G01-xxx)中的術語解釋。5 職責5.1 行政部負責管理體系內(nèi)、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保存和管理。5.2 公司行政部負責按檔案文件資料管理細則對歸檔記錄進行管理。5.3 各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具體實施記錄的控制。6 工作程序6.1 記錄的控制范圍與分類6.1.1 記錄的控制范圍包括：各管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，及在管理體系運行中形成的其他記錄(包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等)，也包括來自相關方的記錄。6.1.2 記錄的分類包括：各項管理記錄和操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報告等。6.2 記錄的收集(生成)6.2.1 管理手冊、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責任部門或人員按相應的格式隨工作進展如實填寫，應由分承包方生成的記錄，由工程部相應責任人員及時收集。有編號規(guī)定的記錄應按下列規(guī)則統(tǒng)一編號整理。6.2.2 填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6.2.3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準確，語言要簡練。收集和保存的記集。有編號規(guī)定的記錄應按下列規(guī)則統(tǒng)一編號整理。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.02-xxx主題：記錄控制程序第12頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6.2.2 填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6.2.3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準確，語言要簡練。收集和保存的記錄應盡量使用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復寫件)，客戶提供的記錄可使用復印件。6.2.4各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應隨時整理，不得后補、偽造。6.2.5 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。凡以涂、貼、刮等方式改動的記錄一律作廢。6.3 記錄的貯存與保管6.3.1 所有記錄由公司、工程部實施管理。各層次部門和工程部應將記錄的生成(收集)、保管責任落實到具體人員。各層次部門和人員應保管的記錄參照公司記錄管理總清單。6.3.2 下列記錄應由公司檔案室歸檔保存： (1)竣工工程技術資料； (2)管理評審記錄及有關決議； (3)內(nèi)部審核報告； (4)第三方審核的有關資料；(5)其它需要歸檔保存的記錄。記錄歸檔時由檔案室按檔案管理實施細則執(zhí)行。6.3.3 記錄應貯存在通風、干燥、安全且便于查找的地方。6.3.4 記錄應保存的期限參照公司記錄管理總清單(見附錄9.1)6.4 記錄的借閱/查閱6.5.1 記錄保存期滿后，保管人請示本部門負責人，由本部門負責人做出處理決定。6.5.2 批準銷毀的記錄由保管人員負責銷毀，并有部門其他人員見證，做好銷毀記錄。若仍有參考價值予以保留時，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標明“過期”字樣。7 相關文件7.1xxx-G02.01-xxx文件控制程序8 記錄8.1 記錄借閱登記表 G02.02-018.2 過期記錄銷毀記錄 G02.02-02xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第13頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了驗證、評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計量管理體系運行的符合性、有效性，采取措施持續(xù)改進公司管理水平和提高管理績效，制定本程序。2 范圍適用于公司內(nèi)部對管理體系的審核。3 引用標準3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術語和定義 4.1 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。4.2 審核員：被委派實施審核的人員。(審核員應在個人的綜合素質(zhì)、教育、培訓、工作經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應資格)。4.3 審核證據(jù)：可多方查證的與經(jīng)確定為依據(jù)的方針、程序或要求有關記錄、事實陳述或其他資料。4.4 參照本公司質(zhì)量手冊(QM/RZ-G01-xxx)中的術語解釋。5 職責5.1 副總經(jīng)理負責本程序文件的審批和實施監(jiān)控；負責領導、組織公司的內(nèi)部審核工作；任命內(nèi)審組長，并指派內(nèi)審員。5.2 行政部負責本程序的編制和修改；負責制訂公司年度管理體系內(nèi)部審核計劃；推薦內(nèi)審員，報副總經(jīng)理批準后協(xié)助審核組長組成內(nèi)審組；落實糾正措施計劃的跟蹤檢查。5.3 審核組長對委派的內(nèi)審工作全權負責，對審核結果作最后評定；制定每次審核實施計劃；代表審核組與受審核方接觸。5.4 內(nèi)審員編制分工范圍內(nèi)的檢查表、完成分工范圍內(nèi)的審核任務、報告審核結果、配合并支持審核組長工作。6 工作程序6.1 審核的策劃和準備6.1.1年度審核計劃(1)公司每年組織一次全面審核，行政部編制“公司年度管理體系內(nèi)部審核計劃”。當內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化，或出于持續(xù)改進等目的認為有必要時，可以追加審核；xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第14頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 (2)當年度審核計劃不適宜時，行政部應及時調(diào)整審核計劃； (3)審核計劃經(jīng)副總經(jīng)理批準。6.1.2 行政部根據(jù)年度內(nèi)部審核工作安排，協(xié)助副總經(jīng)理做好每次審核的組織工作，確定審核范圍。6.1.3 副總經(jīng)理確定審核組長、審核員，審核組長布置審核分工和要求。6.1.4內(nèi)部審核實施計劃。由審核組長制定“內(nèi)部審核實施計劃”，并報副總經(jīng)理審批。在實施審核7天前將審核實施計劃傳達至審核員和受審核方。內(nèi)部審核實施計劃應考慮和明確以下內(nèi)容： (1)考慮擬審核的過程和受審核區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結果； (2)明確內(nèi)審的目標、范圍、持續(xù)時間、依據(jù)以及所需的資源和方法； (3)明確審核日程安排、受審區(qū)域、審核要素和分工協(xié)作事宜。6.1.5 審核員根據(jù)審核依據(jù)和分工范圍編制“內(nèi)部審核檢查清單”, 說明審核的要點和應查看的資料，以保持審核工作有計劃地進行。6.2 實施審核6.2.1 首次會議(1)由審核組長主持。(2)與會者在“會議簽到記錄表”上簽字。參加會議的包括審核組成員和受審核方負責人、聯(lián)絡員、有關部門及項目主管；(3)審核組長介紹審核組成員，受審核方介紹與會管理層成員和各部門、項目主管； (4)審核組長明確審核的目的和范圍； (5)審核組長簡要介紹審核的依據(jù)、審核過程安排、審核采用的方法； (6)必要時審核組長解釋何謂“主要不合格項”和“次要不合格項”； (7)確定聯(lián)絡、陪同人員； (8)確定末次會議的時間、地點及參加人員；6.2.2審核 (1)按審核實施計劃的分工開展審核工作； (2)采取合理的審核方式、調(diào)查方法、提問技巧和抽樣方法尋找客觀證據(jù)，通過面談、查閱記錄、觀察、提問及實際測量來收集客觀證據(jù)，并填寫“內(nèi)部審核記錄”，作為審核記錄保存；(3)搞好審核進度、審核活動、審核結果的控制，使審核順利地按預期安排完成；(4)審核員超過一人時，審核組長應安排好內(nèi)部溝通及匯總的時間，以討論、評估在審核時所得到的證據(jù)，將確定為不合格/不符合項的記錄在“不合格項/不符合報告”上；xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第15頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日(5)所有的現(xiàn)場審核結束后，審核組應與受審核方溝通交流，包括受審核方確認不合格項并簽字認可，審核組對管理體系的綜合評價、審核結論，審核組提出糾正措施要求。6.2.3不合格/不符合類型(1)出現(xiàn)以下幾種情況情況可判為嚴重不合格/不符合項:a.體系系統(tǒng)性失效。如審核方某一要素、某一關鍵過程重復出現(xiàn)失效的現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以消除，形成系統(tǒng)性失效；b.體系運行區(qū)域性失效。如某一部門、項目的各個要素都控制不好而出現(xiàn)的全面失效現(xiàn)象；c.出現(xiàn)嚴重工程質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或給公司信譽造成嚴重不良影響的；d.影響體系運行的后果嚴重的不合格情況，導致糾正難度大，需較多的人力、財力和時間。(2)出現(xiàn)以下現(xiàn)象判為一般不合格/不符合項: a.對滿足體系文件要求而言，是個別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題； b.對保證所審區(qū)域的體系而言，是個次要問題，對系統(tǒng)影響不大，糾正較容易；c.出現(xiàn)一般的不符合。6.2.4末次會議(1)末次會議由審核組長主持,審核組成員及受審核方負責人、其他有關人員、聯(lián)絡員參加會議。(2)參加末次會議人員在會議簽到表上簽名。(3)審核組介紹審核情況,包括符合和不符合情況，使受審核方能夠清楚理解審核結果。(4)審核組對不符合要求的向受審核方提供“不合格項/不符合報告”，該報告單一式兩份，受審核方、審核組各一份。(5)審核組宣布審核結果和審核結論。(6)審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求。(7)受審核方表態(tài)。審核方領導就審核結論和糾正措施要求作簡短表態(tài)，并適當說明今后打算。(8)審核組長宣布末次會議結束。6.3 內(nèi)部審核報告6.3.1“審核報告”一般包括:審核依據(jù)、審核時間、審核范圍、審核組成員、審核內(nèi)容、現(xiàn)場審核情況綜述、現(xiàn)場審核結論等。6.3.2 審核報告由審核組長在完成全部審核組織編寫并在1周內(nèi)送達行政部，經(jīng)管理者代xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第16頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日表審批后，原件由行政部留存，復印件分送公司有關領導和受審核方。6.3.3 將審核報告提交管理評審。6.4 糾正措施的跟蹤6.4.1糾正措施的跟蹤原則：a.所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，必須由受審核方切實采取糾正措施，審核組驗證，形成閉環(huán)；b.根據(jù)不合格項的性質(zhì)或程度，可采用現(xiàn)場驗證和書面驗證兩種方式?，F(xiàn)場驗證適用于嚴重不合格項或只有到現(xiàn)場才能驗證的一般不合格項，書面驗證適用于程度輕微的一般不合格項。6.4.2受審核方應根據(jù)“不合格工作項報告”按糾正預防措施程序要求制定糾正措施，經(jīng)各部門負責人審批后，由責任部門或工程部組織實施。6.4.3在規(guī)定的糾正措施計劃完成日期后，發(fā)生在項目的，由項目主管組織進行跟蹤驗證并做好記錄；涉及行政部本身的糾正措施，由副總經(jīng)理跟蹤驗證。6.4.4審核雙方糾正措施跟蹤責任(1)審核組的責任 a.確認不合格/不符合項； b.提出糾正措施要求(含實施期限)； c.進行糾正措施的跟蹤。(2)受審核方的責任； a.分析不合格/不符合項的原因； b.進行糾正措施需求評價； c.確定和實施糾正措施； d.驗證完成的糾正措施； e.認真記錄，不斷改進體系。6.5 內(nèi)部審核資料的整理6.5.1審核組長因在糾正措施驗證合格后，將下列資料移交給行政部：(1)內(nèi)部審核實施計劃表； (2)會議簽到記錄表；(3)內(nèi)審檢查清單及審核記錄；(4)不合格/不符合項報告；(5)審核報告。6.5.2 行政部根據(jù)審核情況進行統(tǒng)計分析，并寫出全公司內(nèi)審通報，通報中應明確哪些要xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第17頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日素是薄弱環(huán)節(jié)，通報經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)放給公司有關領導、部門。6.6內(nèi)部審核員的管理(1)從事內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過內(nèi)審培訓且經(jīng)考試合格；(2)內(nèi)審員必須具有大專以上學歷或中級以上職稱，具有較強的溝通表達能力；(3)審核員每次審核結束后，由審核組長、行政部、副總經(jīng)理對內(nèi)審員的表現(xiàn)進行評價。7 相關文件7.1xxx-G02.02-xxx記錄控制程序7.2xxx-G02.06-xxx糾正和措施控制程序8 記錄8.1 內(nèi)部審核實施計劃表 G02.03-018.2 會議簽到記錄表 G02.03-028.3 內(nèi)部審核檢查清單及審核記錄 G02.03-038.4 不合格/不符合項報告 G02.03-048.5 審核報告 G02.03-05xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評審程序第18頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的通過定期對公司的管理體系進行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷持續(xù)改進管理體系,使運行的績效不斷提高。2 范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系組成的管理體系的評審。3 引用標準3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術語和定義4.1 管理評審：由總經(jīng)理就管理方針和目標，對管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。4.2 參照本公司質(zhì)量手冊中的術語解釋。5 職責5.1 總經(jīng)理對管理評審全面負責，批準“管理評審計劃”，主持管理評審會議。5.2 副總經(jīng)理分管該程序，負責向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，組織準備管理評審所需的資料。根據(jù)管理評審會議的決定，組織相關部門制訂糾正和預防措施，并負責跟蹤檢查和報告工作。5.3行政部負責該程序的編制、修改和監(jiān)控實施；負責編制“管理評審計劃”；匯總管理評審所需要的資料；落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。5.4 其他相關部門負責準備并提供與本部門有關的評審資料，制訂和實施評審中提出的與本部門有關的糾正和預防措施。6 工作程序6.1 管理評審計劃6.1.1公司每年進行一次管理評審，一般在公司年度工作會議之前進行。當內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時，出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時，總經(jīng)理可臨時決定進行評審。6.1.2“管理評審計劃”由副總經(jīng)理負責組織，行政部編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后組織實施。與評審內(nèi)容有關的公司領導和部門負責人均應按計劃參加評審。具體參加人員在“管理評審計劃”中明確。6.1.3 各相關部門在每年年終按照管理評審計劃的要求準備評審資料，提供的評審資料包括體系運行取得的成績、存在的問題、改進的建議，按通知的時間報行政部。行政部根據(jù)xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評審程序第19頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年8月20日部門提供的資料進行匯總、整理、分析，寫出年度管理體系運行報告，作為管理評審的輸入。在管理評審會議召開七日前交副總經(jīng)理審核后提供給總經(jīng)理。6.1.4 管理評審采用會議方式，由總經(jīng)理主持。各部門領導提供相關資料并匯報相關管理活動的實施情況；副總經(jīng)理匯報管理體系總體運行情況并提出改進建議；參加管理評審會的人員對管理評審輸入做出評價，對于已存在或潛在的不合格/不符合提出糾正和預防措施并討論，討論后由總經(jīng)理做出決策。6.1.5 管理評審由行政部負責記錄。6.2 管理評審輸入管理評審的具體輸入在評審計劃中明確，通常應包括以下方面的信息和分析：(1)各部門管理體系運行情況總結、存在的問題、改進的建議，以及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題； (2)內(nèi)、外部審核情況； (3)可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)、外部環(huán)境的變化；(4)內(nèi)部職工和相關方的投訴、抱怨和建議；(5)客戶信息反饋,包括客戶滿意度的測量結果；(6)管理體系的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標、完成情況分析報告；(7)糾正和預防措施的落實情況；(8)上次管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(9)可能影響管理體系的策劃的變更；(10)改進管理體系的建議, 包括其他與管理體系的適宜性、充分性和有效性有關的問題。6.3 管理評審輸出6.3.1 管理評審的輸出應包括以下有關內(nèi)容：(1)管理體系的運行績效；(2)管理體系及其過程的改進，包括管理體系文件的改進；(3)與客戶、相關方要求有關過程的改進；(4)管理體系有效運行的資源需求；(5)對管理方針、管理目標、組織結構、過程控制、服務質(zhì)量的評價結論。6.3.2 每次評審后，由副總經(jīng)理組織行政部整理，形成管理評審報告，由副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關領導和各相關部門。評審決定的事項由副總經(jīng)理組織落實、跟蹤并記錄，需采取糾正和預防措施的，按執(zhí)行。6.4管理評審方法xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評審程序第20頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6.4.1在總經(jīng)理主持下，組成評審組，召開評審會議。6.4.2 對評審的內(nèi)容做出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等),對評審后改進活動要提出明確要求。6.4.3管理評審結束后由副總經(jīng)理組織編寫管理評審報告,管理評審報告由總經(jīng)理批準。6.4.4評審報告主要內(nèi)容有：(1)管理評審的人員、日期、地點；(2)管理評審的目的和內(nèi)容；(3)管理評審的主要結論；(4)對評審后糾正指令的要求等。6.5管理評審后的改進6.5.1評審結束后5日(工作日)內(nèi)由各有關部門根據(jù)評審的要求制定糾正措施計劃，經(jīng)其主管領導審批后，送交行政部。6.5.2各有關部門負責組織實施經(jīng)批準的糾正措施計劃,副總經(jīng)理負責組織對實施效果進行驗證。6.6管理評審的全部記錄由行政部按記錄控制程序管理，記錄保存期為認證合同終止后一年。7 相關文件7.1xxx-G02.02-xxx記錄控制程序7.2xxx-G02.03-xxx內(nèi)部審核程序7.3xxx-G02.06-xxx糾正和預防措施程序8 記錄8.1 管理評審計劃 G02.04-018.2 管理評審報告 G02.04-02 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.05-xxx主題：不合格工作控制程序第21頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了保證工程質(zhì)量和服務質(zhì)量，滿足客戶要求，以及確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系不符合項得到識別控制，使質(zhì)量管理體系有效的運行，對不合格工作進行控制，制定了本程序。2 范圍該程序適用于本公司在施工過程及日?；顒又胁缓细窆ぷ鞯目刂?。不適用于不合格物資的控制，不合格物資按采購服務與供給控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。3 引用標準3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術語和定義4.1 不合格：未滿足要求。4.2 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。(“通常隱含”是指組織、客戶和其他相關方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。)4.3 嚴重不合格工作：影響結構、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格工作。4.4 缺陷：未滿足預期或規(guī)定用途有關的要求。(區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因為其中有法律內(nèi)涵。因此，術語“缺陷”應慎用。)4.5 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的工作的許可。4.6 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。4.7 糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所