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營口蘭德起重機(jī)械有限公司有 效 文 件目 錄 清 單2014年6月15日公司質(zhì)量體系文件目錄清單序號(hào)文件名稱編號(hào)（代號(hào)）受控有效一質(zhì)量保證手冊(cè)LDZS-0-B二程序文件匯編LDCX-01/20-20141文件控制程序LDCX-01-20142記錄控制程序LDCX-02-20143質(zhì)量管理體系策劃程序LDCX-03-20144信息溝通程序LDCX-04-20145管理評(píng)審程序LDCX-05-20146人力資源控制程序LDCX-06-20147合同評(píng)審控制程序LDCX-07-20148采購程序LDCX-08-20149供方評(píng)價(jià)程序LDCX-09-201410門、橋式起重機(jī)安裝控制程序LDCX-10-201411服務(wù)程序LDCX-11-201412監(jiān)視和測量裝置的控制程序LDCX-12-201413顧客滿意度調(diào)查程序LDCX-13-201414內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序LDCX-14-201415產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序LDCX-15-201416不合格品控制程序LDCX-16-201417統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序LDCX-17-201418改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序LDCX-18-201419設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序LDCX-19-201420其他過程控制程序LDCX-20-2014三管理文件LDGL-0-B1設(shè)備管理辦法LDGL-01-B2標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定LDGL-02-B3產(chǎn)品防護(hù)管理辦法LDGL-03-B4公司各級(jí)各類人員崗位職責(zé)LDGL-04-B1總經(jīng)理工作職責(zé)2副總經(jīng)理工作職責(zé)3質(zhì)量保證工程師職責(zé)4技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)5工程部職責(zé)6市場技術(shù)部職責(zé)7財(cái)務(wù)部職責(zé)8質(zhì)量安全部職責(zé)9辦公室職責(zé)10市場技術(shù)部部長職責(zé)11質(zhì)量安全部部長職責(zé)12工程部部長職責(zé)13財(cái)務(wù)部部長職責(zé)14辦公室主任職責(zé)15質(zhì)檢員職責(zé)16市場技術(shù)部銷售業(yè)務(wù)人員職責(zé)17市場技術(shù)部采購人員職責(zé)18市場技術(shù)部庫房保管員職責(zé)19辦公室檔案員職責(zé)20工程部班組長職責(zé)21電氣控制系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任人職責(zé)22檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任人職23安裝控制系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任人職責(zé)24維修控制系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任人職責(zé)25安全員職責(zé)26焊接負(fù)責(zé)人職責(zé)27工藝控制系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任人職責(zé)28材料、零部件控制系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任職責(zé)29儀器、設(shè)備控制系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任人職責(zé)5公司管理制度、辦法LDGL-05-B1原材料、外購件、外協(xié)件管理制度2工具和小型設(shè)備的使用管理3不良品管理辦法4計(jì)量檢測器具管理制度5起重機(jī)械特種作業(yè)人員管理制度6公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)崗位的入職要求6公司考核規(guī)定與辦法LDGL-06-B7工程檔案管理規(guī)定LDGL-07-B8辦理開、交工等手續(xù)職責(zé)的內(nèi)容和程序LDGL-08-B9資格證書管理辦法LDGL-09-B10公司質(zhì)量目標(biāo)分解及監(jiān)視方法LDGL-10-B11外包管理辦法LDGL-11-B12焊接材料采購、驗(yàn)收儲(chǔ)存發(fā)放管理方法LDGL-12-B13施工方案編寫規(guī)定LDGL-13-B14材料、零部件使用代用管理規(guī)定LDGL-14-B15安全生產(chǎn)管理制度LDGL-15-B1施工過程的安全操作規(guī)定2安全責(zé)任人崗位責(zé)任制3起重機(jī)械安裝維修工安全崗位責(zé)任制4施工現(xiàn)場安全檢查制度5工傷事故報(bào)告處理規(guī)定6勞動(dòng)保護(hù)用品使用規(guī)定7安全教育制度8安全生產(chǎn)通則9起重機(jī)械三角鑰匙管理制度16公司接受安全監(jiān)督的規(guī)定LDGL-16-B17檢測儀器操作規(guī)程LDGL-17-B1萬用表操作規(guī)程2鉗形電流表操作規(guī)程3兆歐表操作規(guī)程4接地電阻測量儀操作規(guī)定5光電數(shù)字轉(zhuǎn)數(shù)表操作規(guī)定6百分表操作規(guī)定7數(shù)字式聲級(jí)計(jì)操作規(guī)程8水準(zhǔn)儀操作規(guī)程9經(jīng)緯儀操作規(guī)程18公司各操作人員的操作規(guī)程LDGL-18-B1起重機(jī)安裝維修工安全操作規(guī)程2施工員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制3鉗工安全操作規(guī)程4焊工安全操作規(guī)程5電工安全操作規(guī)程6叉車司機(jī)操作規(guī)程7起重機(jī)司機(jī)操作規(guī)程8氣焊工操作規(guī)程9鉆床工操作規(guī)程19起重機(jī)安裝隱蔽工程控制規(guī)范LDGL-19-B20焊接工藝控制程序LDGL-20-B21門、橋式起重機(jī)事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案LDGL-21-B四質(zhì)量記錄表格LDZL-01/94-20141文 件 發(fā) 放（回收）登 記 表LDZL01-20142文件收文登記表LDZL02-20143文 件 變 更 通 知 單LDZL03-20144文 件、檔 案 借 閱 登 記LDZL04-20145文件變更審批單LDZL05-20146文 件 銷 毀 申 請(qǐng) 單LDZL06-20147文件發(fā)放范圍審批表LDZL07-20148公司質(zhì)量目標(biāo)展開實(shí)施情況檢查記錄表LDZL08-20149信息聯(lián)絡(luò)處理單LDZL09-201410管 理 評(píng) 審 記 錄LDZL10-201411管 理 評(píng) 審 報(bào) 告LDZL11-201412年 度、管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃LDZL12-201413管理評(píng)審整改通知單LDZL13-201414管 理 評(píng) 審 簽 到 表LDZL14-201415職工個(gè)人教育檔案LDZL15-201416職 工 培 訓(xùn) 年 度 計(jì) 劃 表LDZL16-201417職 工 培 訓(xùn) 登 記 表LDZL17-201418職 工 培 訓(xùn) 臺(tái) 帳LDZL18-201419B、B類外購件一次性采購審批表LDZL19-201420外協(xié)件一次協(xié)作審批表LDZL20-201421外購件檢驗(yàn)紀(jì)錄LDZL21-201422外購件檢驗(yàn)紀(jì)錄LDZL22-201423外購件采購計(jì)劃單LDZL23-201424外購件加工計(jì)劃單LDZL24-201425外協(xié)件（產(chǎn)品）的分類明細(xì)表LDZL25-201426外協(xié)件（產(chǎn)品）的分類明細(xì)表LDZL26-201427采 購 合 同 登 記 表LDZL27-201428供方評(píng)價(jià)表LDZL28-201429合 格 供 方 名 稱LDZL29-201430工藝紀(jì)律檢查記錄LDZL30-201431工藝性審查記錄LDZL31-201432施工卡片LDZL32-201433零部件及成品件生產(chǎn)計(jì)劃安排表LDZL33-201434供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表LDZL34-201435巡 檢 記 錄LDZL35-201436生 產(chǎn) 設(shè) 備 大 中 修 計(jì) 劃LDZL36-201437公司大型設(shè)備操作日保記錄表LDZL37-201438三包保養(yǎng)服務(wù)卡LDZL38-201439售 后 服 務(wù) 報(bào) 告LDZL39-201440計(jì)量器具領(lǐng)用審批單LDZL40-201441計(jì)量器具入庫檢定記錄LDZL41-201442計(jì)量器具封存、啟封審批單LDZL42-201443計(jì)量器具報(bào)廢（丟失）單LDZL43-201444計(jì)量器具檢定通知單LDZL44-201445計(jì)量器具使用記錄表LDZL45-201446設(shè) 備 臺(tái) 帳LDZL46-201447工 具 臺(tái) 帳LDZL47-201448糾正和預(yù)防措施處理單LDZL48-201449第（）次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告LDZL49-201450內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格通知和整改情況報(bào)告LDZL50-201451第（）次內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)匯總LDZL51-201452內(nèi)審核檢查表（續(xù)）LDZL52-201453第次公司內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)分布表LDZL53-201454不合格品處理單LDZL54-201455整 機(jī) 檢 驗(yàn) 記 錄LDZL55-201456印章使用登記表LDZL56-201457零部件加工工序檢驗(yàn)記錄LDZL57-201458緊急、例外放行審批報(bào)告LDZL58-201459外協(xié)件檢驗(yàn)記錄LDZL59-201460外購件檢驗(yàn)記錄LDZL60-201461產(chǎn)品返工/返修通知單LDZL61-201462不合格品處理通知單LDZL62-201463廢 品 通 知 單LDZL63-201464不合格品報(bào)告單LDZL64-201465用戶回訪記錄匯報(bào)表LDZL65-201466質(zhì) 量 分 析 報(bào) 告LDZL66-201467糾正預(yù)防措施報(bào)告LDZL67-201468計(jì)量儀器臺(tái)帳（檢定周期）LDZL68-201469技術(shù)（安全）交底表LDZL69-201470安全教育記錄表格LDZL70-201471安全檢查記錄表格LDZL71-201472護(hù)具發(fā)放登記表LDZL72-201473顧客服務(wù)意見征求表LDZL73-201474事故處理調(diào)查表LDZL74-201475設(shè)計(jì)輸出記錄表LDZL75-201476設(shè)計(jì)輸入記錄表LDZL76-201477設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表LDZL77-201478合同評(píng)審報(bào)告LDZL78-201479合同評(píng)審記錄表LDZL79-201480（ ）會(huì)議簽到表LDZL80-201481（ ）會(huì)議記錄LDZL81-201482隱蔽工程檢查記錄LDZL82-201483檢測儀器校準(zhǔn)監(jiān)定計(jì)劃表LDZL83-201484零、部件、材質(zhì)代用審批表LDZL84-201485電焊工登記表LDZL85-201486電焊工考評(píng)記錄表LDZL86-201487電焊工作業(yè)部位記錄表LDZL87-201488關(guān)鍵工序一次合格率和返修率統(tǒng)計(jì)表LDZL88-201489應(yīng)急救援演練記錄LDZL89-201490合同會(huì)簽表LDZL90-201491記錄文件借閱登記LDZL91-201492記錄文件收文登記表LDZL92-201493記錄文件發(fā)放范圍審批表LDZL93-201494合同變更記錄表LDZL94-2014五作業(yè)指導(dǎo)書LDZY-0-B1橋式起重機(jī)安裝改造維修工藝指導(dǎo)書LDZY-01-B2門式起重機(jī)安裝改造維修工藝指導(dǎo)書LDZY-02-B3起重機(jī)械安裝改造維修電氣施工及驗(yàn)收規(guī)范LDZY-03-B4起重機(jī)械安裝改造維修機(jī)械施工及