質量體系診斷評估表.xls

品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 ISO條文名稱評 估 內 容評 估 結 果 4 品質管理系統(tǒng) 14 1一般要求A 系統(tǒng)是否涵蓋ISO 9001全部要求 YES NO 其他 2B 品質系統(tǒng)是否適切與有效性 YES NO 其他 4 2文件化要求 34 2 1概述A 系統(tǒng)文件化是否涵蓋ISO 9001全部標準要求 YES NO 其他 44 2 2 品質手冊A 品質手冊是否符合標準要求并修改 YES NO 其他 54 2 3文件管制A 文件管理是否包含所有文件資料 YES NO 其他 6B 文件資料核發(fā)是否依照規(guī)定 YES NO 其他 7C 文件資料變更是否依照規(guī)定 YES NO 其他 8D 4 5 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 94 2 4記錄管制A 品質記錄管理是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 10B 4 16 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 5 管理階層責任 115 1管理階層承諾A 管理階層承諾是否明確且符合標準之要求 YES NO 其他 125 2顧客為重A 顧客期望是否已被決定及符合要求 YES NO 其他 135 3品質政策A 品質政策是否須隨客戶要求作調整 YES NO 其他 14B 品質政策是否符合公司組織之目的 YES NO 其他 15C品質政策是否持續(xù)的適用性 YES NO 其他 5 4規(guī)劃 165 4 1品質目標A 品質目標訂定是否與品質政策一致 YES NO 其他 17B 政策與年度品質目標是否維持實施 YES NO 其他 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 ISO條文名稱評 估 內 容評 估 結 果 185 4 2品質管理系統(tǒng)規(guī)劃A 系統(tǒng)規(guī)劃是否符合公司組織目的與政策之要求 YES NO 其他 19B 品質系統(tǒng)是否適切與有效性 YES NO 其他 20C 品質系統(tǒng)變更時是否完整性有維持 YES NO 其他 21D 4 2 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 5 5職責 權限及溝通 225 5 1職責權限A 組織職掌權限是否須檢討變更 YES NO 其他 235 5 2管理者代表A 管理者代表系統(tǒng)掌握稱職 YES NO 其他 245 5 3內部溝通A 內部溝通效果是否適當 YES NO 其他 255 6管理階層審查A 管理審查項目是否符合組織系統(tǒng)要求 YES NO 其他 26B 管理審查執(zhí)行是否符合規(guī)劃要求 YES NO 其他 6 資源管理 276 1資源提供A 公司資源提供是否符合適切需求 YES NO 其他 286 2人力資源A 影響品質人員能力界定是否適切 29B 人員工作勝任度考核方式是否適切 YES NO 其他 30C 教育訓練是否依規(guī)定實施且有效 YES NO 其他 31D 4 18 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 326 3基礎架構A 公司基礎架構是否符合產品要求 YES NO 其他 336 4工作環(huán)境A 公司工作環(huán)境管理是否符合要求 YES NO 其他 7 產品實現 347 1產品實現之規(guī)劃A 公司產品實現之規(guī)劃是否符合公司產品實現之品質 YES NO 其他 管理保證需求 7 2 顧客相關之過程 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 357 2 1產品有關要求之決定 A 公司產品有關要求之決定是否符合公司產品之管理及 YES NO 其他 產品有關要求需求 367 2 2產品有關要求之審查A 接單是否有造成客戶不滿意事項 YES NO 其他 37B 4 3 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 387 2 3顧客溝通A 顧客溝通是否適當安排且有效實施 YES NO 其他 397 3設計開發(fā)A 公司產品開發(fā)管理是否適當且有效 YES NO 其他 40B 4 4 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 417 4 采購A 分包商管理是否儀規(guī)定實施 YES NO 其他 42 B 采購資料管理是否依照規(guī)定 YES NO 其他 43 C 采購產品之驗證是否依照規(guī)定 YES NO 其他 D 4 6 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 447 5生產及服務提供 457 5 1生產及服務提供之管制A 有否鑒定 規(guī)劃影響品質之制程及服務之提供之管理并依規(guī)定實施執(zhí)行 YES NO 其他 46 B 服務事宜是否依規(guī)定實施 47C 設備管理與保養(yǎng)有依規(guī)定實施 YES NO 其他 48D 4 9 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 49E 4 19 年度內稽 追查 缺點數工作共 點 YES NO 其他 507 5 2生產及服務提供過程之確認A 監(jiān)測制程有否考量并依之實施行 YES NO 其他 517 5 3鑒別及追溯A 于生產 交貨 安裝各階段中是否有適宜方式以鑒別產品 YES NO 其他 52 B 有否追溯要求檢討并依規(guī)定實施 YES NO 其他 53C產品檢驗測試狀況識別 是否能管制產品之檢驗合格狀況 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 54D 4 8 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 55E 4 12 年度內稽 追查 缺點數工作共 點 YES NO 其他 567 5 4顧客財產A 是否清客提物料且依規(guī)定管理 YES NO 其他 57B 4 7 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 587 5 5產品防護A 搬運措施是否防止損傷變質 YES NO 其他 597 3設計開發(fā)B 儲存是否適切 防變質 進出 YES NO 其他 60C 包裝管理符合規(guī)定需求 YES NO 其他 617 4采購D 適當的保存規(guī)定方法 YES NO 其他 62 E 交貨是否依規(guī)定手續(xù)執(zhí)行 YES NO 其他 63 F 4 15 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 647 6監(jiān)督及量測裝置之管制A 所有量測設備有否納入管理 YES NO 其他 65 B 量測設備有否納入精度校正管理 YES NO 其他 66C 上述A 及B 執(zhí)行是否良好 YES NO 其他 D 4 11 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 678量測 分析及改進 688 1概述A 組織之監(jiān)督及量測 分析及改進規(guī)劃是否適切 YES NO 其他 698 2 1顧客滿意度A 組織之顧客滿意度規(guī)劃是否適切 YES NO 其他 708 2 2內部稽核A 內部品質稽核是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 71 B 4 17 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 728 2 3過程之監(jiān)督及量測A 組織之過程之監(jiān)督及旺測規(guī)劃是否適切以展示過程之能力 YES NO 其他 8 2 4產品之監(jiān)督及量測B 接收檢驗與測試是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 73B 制程中檢驗測試是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 74C 最終檢驗與測試是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 75D 檢驗與測試記錄是否依規(guī)定保留 YES NO 其他 76E 4 10 年度內稽 追查 缺點數工作共 點 YES NO 其他 778 3 不符合產品之管制A 不合格品之檢討與處理是否依規(guī)定執(zhí)行且防止被不適當使用 YES NO 其他 78 B 4 13 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 798 4 資料分析A 資料統(tǒng)計分析是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 80 B 4 20 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 818 5 改進A 公司持續(xù)改進之規(guī)劃是否合理且符合系統(tǒng)持續(xù)改進管理精神之要求 YES NO 其他 82 B 矯正預防措施案件是否依規(guī)定執(zhí)行且有效結案 YES NO 其他 83C 4 4 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 84 上述有關于附記7 01客戶滿意 管理責任及績效考核管理作業(yè)之所有內容 要求 4 1 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 說 明 1 本評估表于年終時作 公司政策 目標及系 統(tǒng)之執(zhí)行適切性 有 效性總評估 2 可作為咨詢診斷 決策批示 系統(tǒng)評估者 新新會會金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 ISO條文名稱評 估 內 容評 估 結 果 185 4 2品質管理系統(tǒng)規(guī)劃A 系統(tǒng)規(guī)劃是否符合公司組織目的與政策之要求 YES NO 其他 19B 品質系統(tǒng)是否適切與有效性 YES NO 其他 20C 品質系統(tǒng)變更時是否完整性有維持 YES NO 其他 21D 4 2 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 5 5職責 權限及溝通 225 5 1職責權限A 組織職掌權限是否須檢討變更 YES NO 其他 235 5 2管理者代表A 管理者代表系統(tǒng)掌握稱職 YES NO 其他 245 5 3內部溝通A 內部溝通效果是否適當 YES NO 其他 255 6管理階層審查A 管理審查項目是否符合組織系統(tǒng)要求 YES NO 其他 26B 管理審查執(zhí)行是否符合規(guī)劃要求 YES NO 其他 6 資源管理 276 1資源提供A 公司資源提供是否符合適切需求 YES NO 其他 286 2人力資源A 影響品質人員能力界定是否適切 29B 人員工作勝任度考核方式是否適切 YES NO 其他 30C 教育訓練是否依規(guī)定實施且有效 YES NO 其他 31D 4 18 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 326 3基礎架構A 公司基礎架構是否符合產品要求 YES NO 其他 336 4工作環(huán)境A 公司工作環(huán)境管理是否符合要求 YES NO 其他 7 產品實現 347 1產品實現之規(guī)劃A 公司產品實現之規(guī)劃是否符合公司產品實現之品質 YES NO 其他 管理保證需求 7 2 顧客相關之過程 新新會會金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 54D 4 8 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 55E 4 12 年度內稽 追查 缺點數工作共 點 YES NO 其他 567 5 4顧客財產A 是否清客提物料且依規(guī)定管理 YES NO 其他 57B 4 7 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 587 5 5產品防護A 搬運措施是否防止損傷變質 YES NO 其他 597 3設計開發(fā)B 儲存是否適切 防變質 進出 YES NO 其他 60C 包裝管理符合規(guī)定需求 YES NO 其他 617 4采購D 適當的保存規(guī)定方法 YES NO 其他 62 E 交貨是否依規(guī)定手續(xù)執(zhí)行 YES NO 其他 63 F 4 15 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 647 6監(jiān)督及量測裝置之管制 A 所有量測設備有否納入管理 YES NO 其他 65 B 量測設備有否納入精度校正管理 YES NO 其他 66C 上述A 及B 執(zhí)行是否良好 YES NO 其他 D 4 11 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 678量測 分析及改進 688 1概述A 組織之監(jiān)督及量測 分析及改進規(guī)劃是否適切 YES NO 其他 698 2 1顧客滿意度A 組織之顧客滿意度規(guī)劃是否適切 YES NO 其他 708 2 2內部稽核A 內部品質稽核是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 71 B 4 17 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 728 2 3過程之監(jiān)督及量測A 組織之過程之監(jiān)督及旺測規(guī)劃是否適切以展示過程之能力 YES NO 其他 8 2 4產品之監(jiān)督及量測B 接收檢驗與測試是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 文件編號 FQ 07 新新會會金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 73B 制程中檢驗測試是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 74C 最終檢驗與測試是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 75D 檢驗與測試記錄是否依規(guī)定保留 YES NO 其他 76E 4 10 年度內稽 追查 缺點數工作共 點 YES NO 其他 778 3 不符合產品之管制A 不合格品之檢討與處理是否依規(guī)定執(zhí)行且防止被不適當使用 YES NO 其他 78 B 4 13 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 798 4 資料分析A 資料統(tǒng)計分析是否依規(guī)定實施 YES NO 其他 80 B 4 20 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 818 5 改進A 公司持續(xù)改進之規(guī)劃是否合理且符合系統(tǒng)持續(xù)改進管理精神之要求 YES NO 其他 82 B 矯正預防措施案件是否依規(guī)定執(zhí)行且有效結案 YES NO 其他 83C 4 4 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 84 上述有關于附記7 01客戶滿意 管理責任及績效考核管理作業(yè)之所有內容 要求 4 1 年度內稽 追查 缺點數共 點 YES NO 其他 說 明 1 本評估表于年終時作 公司政策 目標及系統(tǒng) 之執(zhí)行適切性 有效性 總評估 2 評估人員由總經理 管理代表及各組組長 決策批示 系統(tǒng)評估者 文件編號 FQ 07 新新會會金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)評評估估表表 357 2 1產品有關要求之決定A 公司產品有關要求之決定是否符合公司產品之管理及 YES NO 其他 產品有關要求需求 367 2 2產品有關要求之審查A 接單是否有造成客戶不滿意事項 YES NO 其他 3