申報(bào)達(dá)標(biāo)考評(píng)需準(zhǔn)備資料-危化品從業(yè)單位.doc

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位申報(bào)達(dá)標(biāo)考評(píng)需準(zhǔn)備資料5.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任5.1.1 負(fù)責(zé)人1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)內(nèi)容（是否明確其為第一責(zé)任人、是否有安全生產(chǎn)法賦予的6大項(xiàng)安全職責(zé)內(nèi)容 ）2. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報(bào)告制度和執(zhí)行情況3. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展、實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化文件（企業(yè)發(fā)文、有公章）以及建設(shè)企業(yè)安全文化相關(guān)文件資料。4. 從業(yè)人員學(xué)習(xí)、參與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)記錄（有時(shí)間和參與人員簽名）5. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)（須有主要負(fù)責(zé)人親筆簽名和公章）6. 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度，安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）會(huì)議紀(jì)要（有安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容、須提供安委會(huì)或小組例會(huì)、安全部門(mén)例會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)及會(huì)議參會(huì)人員簽到表）5.1.2 方針目標(biāo)1. 企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)文件（有文本）2. 企業(yè)簽訂的各級(jí)組織安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)（有文本）；年度安全工作目標(biāo)（有量化指標(biāo)）；年度安全目標(biāo)責(zé)任考核表、安全目標(biāo)完成的考核記錄；企業(yè)各級(jí)組織制定的年度安全工作計(jì)劃和總結(jié)（公司級(jí)/部門(mén)級(jí)/車間級(jí)/班組級(jí)，須有文本；內(nèi)容有針對(duì)性，不能千篇一律）5.13 機(jī)構(gòu)設(shè)置1. 企業(yè)設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組及安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員文件（企業(yè)發(fā)布發(fā)文、有公章）；配備注冊(cè)安全工程師資料（安全管理人員為注冊(cè)安全工程師并注冊(cè)于本企業(yè)）。2. 企業(yè)管理部門(mén)（機(jī)構(gòu)）設(shè)置文件或者組織構(gòu)架圖（文本）3. 企業(yè)三級(jí)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖（文本），對(duì)于大型企業(yè)要求有分廠（車間）三級(jí)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖5.1.4 職責(zé)企業(yè)安委會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）、各職能部門(mén)、各級(jí)人員的安全職責(zé)文件（有文本，參見(jiàn)企業(yè)組織構(gòu)架和人力資源崗位設(shè)置資料核查）；安全責(zé)任考核制度文本（應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度和臺(tái)帳（廠級(jí)、部門(mén)/車間級(jí)）；有關(guān)安全責(zé)任定期考核記錄（安全獎(jiǎng)懲原始記錄）5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)1. 安全生產(chǎn)費(fèi)用（投入）管理制度（提取和使用） 2. 安全生產(chǎn)費(fèi)用（投入）臺(tái)帳 （安全生產(chǎn)費(fèi)用包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)，安全檢查與評(píng)價(jià)，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等）3. 企業(yè)安全費(fèi)用提取、使用、結(jié)余表4. 從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證（按企業(yè)人力資源部門(mén)提供花名冊(cè)，核實(shí)近兩個(gè)月的社保等機(jī)構(gòu)出具的繳費(fèi)憑證）5.2 風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.1范圍與評(píng)價(jià)方法1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序）（文本）2. 成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的通知（企業(yè)發(fā)文）3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指導(dǎo)書(shū)4. 企業(yè)各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)清單5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄清單或報(bào)告（是否有企業(yè)各級(jí)人員參與并簽字）2. 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表3. 各崗位安全檢查表（SCL）及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（記錄）4. 工作危害分析（JHA）及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（記錄）5. 各崗位預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）記錄表5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)控制1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單（文本）2. 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施相關(guān)培訓(xùn)記錄或安全活動(dòng)記錄（建議：以班組為單位組織，可納入班組活動(dòng)記錄中）3. 重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單4. 各崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單（PHA）5. 各崗位學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分析資料5.2.4 隱患治理1. 隱患治理管理制度 2. 安全隱患治理方案（含“五定”內(nèi)容）；隱患整改通知單（含“四定”）3. 隱患項(xiàng)目檔案或隱患臺(tái)帳， 重大隱患檔案（包括重大隱患評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）5.2.5 重大危險(xiǎn)源1. 重大危險(xiǎn)源管理制度2. 重大危險(xiǎn)源檔案或臺(tái)帳（包括：危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員等）3. 重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、安全評(píng)估、定期檢查、檢測(cè)記錄資料4. 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案和演練記錄（每年至少1次）5. 重大危險(xiǎn)源在安監(jiān)部門(mén)備案證明6. 安全間距5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新1. 企業(yè)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果記錄等資料。2. 涉及法律法規(guī)變更、操作條件變化或工藝改變、技改項(xiàng)目、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資料5.3法律法規(guī)與安全管理制度5.3.1 法律法規(guī)1. 識(shí)別和獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度2. 企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單及更新記錄3. 各部門(mén)對(duì)從業(yè)人員宣傳和培訓(xùn)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄4. 企業(yè)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方記錄（培訓(xùn)、宣傳記錄，或法規(guī)清單、企業(yè)安全規(guī)章發(fā)放記錄）6.3.2 符合性評(píng)價(jià)符合性評(píng)價(jià)制度或者規(guī)定（至少每年1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況評(píng)價(jià)）；符合性評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度1. 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度（文本），至少包括以下32項(xiàng)內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評(píng)審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理；10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；11）隱患治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒、易制毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27) 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評(píng)等。建議增加：專家安全檢查制度主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報(bào)告制度安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度電氣安全管理制度建（構(gòu)）物安全管理制度 2. 規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位記錄（文件發(fā)放記錄/需現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）5.3.4操作規(guī)程 1. 各崗位操作規(guī)程（有文本、詳見(jiàn)操作規(guī)程清單）2. 安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位記錄（文件發(fā)放記錄/需現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）5.3.5 修訂1. 管理制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂管理制度（文本）2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄（是否有相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加，并注明生效日期）3. 培訓(xùn)教育記錄（有關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程）5.4 培訓(xùn)教育5.4.1 培訓(xùn)教育管理1. 安全培訓(xùn)教育管理制度；安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求（有文本）定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求識(shí)別記錄（包括所有基層單位），制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃（文本）例：年安全培訓(xùn)及資金需求計(jì)劃（培訓(xùn)師資、資金投入、設(shè)施保障等）2. 企業(yè)全體從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，涵蓋三級(jí)安全培訓(xùn)、年度安全培訓(xùn)、專項(xiàng)安全培訓(xùn)記錄）3. 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄（至少要有變更表格）4. 安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)對(duì)培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄5. 對(duì)在崗從業(yè)人員經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育記錄（納入安全培訓(xùn)教育檔案）5.4.2管理人員培訓(xùn)教育1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全資格證書(shū)（核查有效期）2. 相關(guān)部門(mén)組織企業(yè)其他管理人員（包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員）安全培訓(xùn)教育和考核記錄3. 管理、技術(shù)人員安全教育臺(tái)帳備注：無(wú)證書(shū)或不能提供培訓(xùn)和考核記錄，視為：不具備任職資格5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育 1. 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育（培訓(xùn)學(xué)時(shí)及考核）記錄，年度接受再培訓(xùn)（培訓(xùn)學(xué)時(shí)）記錄（文本），提供：本年度全員安全培訓(xùn)匯總表2. 特種作業(yè)人員管理制度 3. 特種作業(yè)人員培訓(xùn)臺(tái)帳（包括單位、姓名、性別、出生年月、文化程度、工種、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績(jī)、取證時(shí)間、復(fù)審時(shí)間、發(fā)證編號(hào)等內(nèi)容）及操作資格證書(shū)原件（核查定期復(fù)審日期）4. 從事危化品運(yùn)輸駕駛員、船員、押運(yùn)人員從業(yè)資格證書(shū)（涉及需提供）5. “四新”的專項(xiàng)培訓(xùn)和考核記錄（列入員工個(gè)人安全培訓(xùn)教育檔案）5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育檔案（內(nèi)容包括：?jiǎn)T工姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時(shí)間、車間或部門(mén)、工種、培訓(xùn)學(xué)時(shí)（72）：廠級(jí)、車間、班組、考核成績(jī)及培訓(xùn)講師及受培訓(xùn)人簽名等）5.4.5其他人員培訓(xùn)教育1. 轉(zhuǎn)（脫）崗1年以上（含1年）人員安全培訓(xùn)教育記錄（二、三級(jí)培訓(xùn)學(xué)時(shí)及考核成績(jī)、培訓(xùn)講師及受培訓(xùn)人簽名等） 2. 外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員安全培訓(xùn)教育培訓(xùn)或安全須知告知記錄3. 承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育及考核記錄（含公司及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基層單位兩級(jí)，基層教育可不考核），入廠證發(fā)放記錄 5.4.6日常安全教育1. 管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理制度；管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃及安全活動(dòng)記錄（核實(shí)安全活動(dòng)頻次和活動(dòng)時(shí)間符合性）2. 檢查各級(jí)負(fù)責(zé)人及管理人員參加班組安全活動(dòng)的頻次及簽簽名3. 安全活動(dòng)記錄檢查記錄（安全管理人員每月至少一次檢查并簽字）5.5 生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全 5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1. 生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度、電氣安全管理制度、建（構(gòu)）物安全管理制度2. 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度3. 建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)及相關(guān)審批資料、各階段管理資料及檢查記錄4. 建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的安全監(jiān)管檢查記錄5. 涉及建設(shè)項(xiàng)目變更相關(guān)管理資料6. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及建（構(gòu)）筑物臺(tái)帳1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號(hào)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號(hào)等內(nèi)容）2）建構(gòu)筑物臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計(jì)單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計(jì)使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級(jí)等內(nèi)容）5.5.2安全設(shè)施1. 安全設(shè)施管理制度；安全設(shè)施臺(tái)帳（可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施、防火堤、圍堤、防靜電設(shè)施、防雷設(shè)施、消防設(shè)施與器材、電力保護(hù)裝置、個(gè)體防護(hù)設(shè)施、超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；臺(tái)帳欄目設(shè)置應(yīng)包括:種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）2. 安全設(shè)施（專人管理）定期檢查記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄）和維護(hù)保養(yǎng)記錄；安全聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)維護(hù)記錄3. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期校驗(yàn)維護(hù)記錄 （監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測(cè)量設(shè)備和壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、編號(hào)、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）現(xiàn)場(chǎng)核查安全設(shè)施是否有拆除、挪用或棄置不用現(xiàn)象 5.5.3 特種設(shè)備1. 特種設(shè)備管理制度2. 特種設(shè)備臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號(hào)、制造單位、出廠編號(hào)、使用證編號(hào)、設(shè)備注冊(cè)代號(hào)、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）和檔案（一機(jī)一檔；包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊(cè)登記證、定期檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等安全附件的技術(shù)資料）3. 特種設(shè)備在特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)登記注冊(cè)資料4. 在用特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查（每月至少1次）記錄5. 在用特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等）及安全附件（安全閥、壓力表等）、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)報(bào)告和檢修記錄*（壓力表校驗(yàn)記錄應(yīng)包括：名稱、安裝位置、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、編號(hào)、制造單位、校驗(yàn)日期、最高工作壓力紅線位置等內(nèi)容）*（安全閥校驗(yàn)記錄應(yīng)包括：安裝位置、安全閥型號(hào)、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果、下次校驗(yàn)日期等內(nèi)容）6. 安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志（復(fù)件）置于或者附著于特種設(shè)備顯著位置資料7. 現(xiàn)場(chǎng)核查特種設(shè)備是否超期檢驗(yàn)。5.5.4工藝安全1. 工藝安全信息資料：1）化學(xué)品危險(xiǎn)性2）工藝3）設(shè)備2. 工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析資料3. 生產(chǎn)裝置開(kāi)工前的安全檢查記錄及安全條件確認(rèn)資料4. 生產(chǎn)裝置停車方案（核實(shí)操作人員掌握情況）5. 生產(chǎn)裝置緊急情況應(yīng)急處理預(yù)案6. 生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放危險(xiǎn)化學(xué)品示意圖7. 各生產(chǎn)裝置各崗位生產(chǎn)裝置（設(shè)備設(shè)施）操作運(yùn)行記錄（交接班要交接安全）5.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1. 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位清單2. 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制文件（確定責(zé)任人、有責(zé)任人季度考核表和考核記錄）3. 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行安全活動(dòng)記錄（每月至少參加1次并簽名）；安全生產(chǎn)管理部門(mén)考核聯(lián)系人到位情況記錄4. 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案、臺(tái)帳（包括名錄、危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理制度、定期安全檢查報(bào)告等）5. 企業(yè)、管理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制定期（月度）監(jiān)督檢查記錄6. 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案及演練記錄（每半年進(jìn)行一次）5.5.6檢維修1. 檢維修管理制度（檢查檢維修程序符合性）；檢查檢維修管理記錄（包括年度、月度綜合檢修計(jì)劃、日常檢維修計(jì)劃的落實(shí)情況）2. 年度綜合檢維修計(jì)劃（核實(shí)“五定”，定：檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度） 3. 檢修作業(yè)工作危害分析記錄表4. 設(shè)備設(shè)施停工檢維修方案、記錄檔案；開(kāi)車安全確認(rèn)書(shū)5. 日常性檢維修作業(yè)任務(wù)書(shū)；檢維修作業(yè)（交付/驗(yàn)收）單6. 有關(guān)安全管理部門(mén)對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄5.5.7拆除和報(bào)廢1. 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度2. 設(shè)施拆除風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；拆除計(jì)劃或方案資料3. 拆除和報(bào)廢相關(guān)監(jiān)測(cè)、分析驗(yàn)收資料5.6 作業(yè)安全5.6.1作業(yè)許可1. 安全作業(yè)管理制度（涉及的十大作業(yè)等）2. 各類作業(yè)許可證存根（作業(yè)許可證審批記錄），包括動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時(shí)用電、高處、斷路、吊裝、設(shè)備檢修、抽堵盲板等）3. 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（列入作業(yè)許可證內(nèi)容）5.6.2警示標(biāo)志1. 防火、防爆管理制度（包括禁煙管理）2. 安全警示標(biāo)志臺(tái)帳（設(shè)置區(qū)域包括：易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所、重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)等，臺(tái)帳內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)類別、標(biāo)識(shí)名稱、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時(shí)間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人及定期檢查等內(nèi)容）及定置圖3. 廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志定置圖4. 檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈情況5. 職業(yè)危害作業(yè)崗位警示標(biāo)識(shí)、告知牌設(shè)置資料（定置圖）6. 危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)志7. 重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)志8. 生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)示意圖5.6.3 作業(yè)環(huán)節(jié)1. 消防管理制度2. 倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度3. 危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、控制措施資料（各類作業(yè)工作危害分析記錄） 4. 危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)場(chǎng)所配備安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材定置圖5. 各類作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員技能培訓(xùn)記錄資料6. 承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議（文本）；承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（檢查）記錄；7. 機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)審批資料（安裝阻火器資料）8. 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度（儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等）；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)核查登記、定期檢查記錄9. 劇毒（易制毒）化學(xué)品管理制度；儲(chǔ)存劇毒（易制毒）化學(xué)品在當(dāng)?shù)毓埠桶脖O(jiān)部門(mén)備案資料及相關(guān)購(gòu)買(mǎi)備案證明5.6.4 承包商與供應(yīng)商l 需查閱文件和記錄1. 承包商管理制度及承包商管理資料（對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理）；合格承包商名錄和檔案（承包商預(yù)審、選擇、相關(guān)資質(zhì)許可、業(yè)績(jī)、作業(yè)人員證件復(fù)印件表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等資料；承運(yùn)單位須提供相關(guān)部門(mén)認(rèn)定的資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件，有關(guān)運(yùn)輸人員的上崗資格證）2. 與選用承包商簽訂的安全協(xié)議書(shū)（文本）3. 供應(yīng)商管理制度及供應(yīng)商管理資料（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理）；合格供應(yīng)商名錄和檔案（供應(yīng)商預(yù)審、選擇、續(xù)用、相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)證書(shū)等有關(guān)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件）4. 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料（定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)記錄）5.6.5變更1. 變更管理制度（包含：人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)變更等）2. 變更申請(qǐng)表和變更驗(yàn)收表臺(tái)帳、檔案，變更后告知或培訓(xùn)記錄3. 變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制資料5.7 產(chǎn)品安全與危害告知5.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案1. 開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品普查（對(duì)所有可能接觸和產(chǎn)生的危險(xiǎn)化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間體進(jìn)行普查）2. 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，包括：1）名稱，包括別名、英文名等；2）存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；3）數(shù)量；4）危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)；5）安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)與安全標(biāo)簽。5.7.2化學(xué)品分類將產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品分類資料，分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案5.7.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽（含全部產(chǎn)品、原料和中間體）1. 危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，提供給用戶證明資料（產(chǎn)品“一書(shū)一簽”發(fā)放記錄） 2. 企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品索取的危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽5.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話24小時(shí)應(yīng)急咨詢電話號(hào)碼（沒(méi)有條件的企業(yè)提供委托代理協(xié)議），應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄5.7.5 危險(xiǎn)化學(xué)品登記危險(xiǎn)化學(xué)登記臺(tái)帳，危險(xiǎn)化學(xué)品登記備案相關(guān)資料 5.7.6危害告知對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品特性宣傳、培訓(xùn)記錄資料（“一書(shū)一簽”培訓(xùn)記錄）5.8 職業(yè)危害5.8.1職業(yè)危害申報(bào) 法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素核查資料；危害職業(yè)申報(bào)表；向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)申報(bào)的申報(bào)記錄或備案證明5.8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理1. 成立職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)2. 職業(yè)衛(wèi)生管理（包括防塵、防毒及職工體檢制定）制度；職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案3. 職業(yè)健康檢查制度；職業(yè)衛(wèi)生檔案（入職前體檢記錄，員工體檢報(bào)告：檢查項(xiàng)目、受檢單位、體檢時(shí)間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機(jī)構(gòu)等內(nèi)容）和從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（包括：1）勞動(dòng)者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2）相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果，3）職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4）職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料）4. 有毒有害作業(yè)場(chǎng)所的定期檢查和記錄5. 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）6. 有毒有害作業(yè)場(chǎng)設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜（定置圖）7. 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素定期檢測(cè)報(bào)告（記錄）和臺(tái)帳（包括：監(jiān)測(cè)日期、檢測(cè)部門(mén)、項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)結(jié)果等內(nèi)容）8. 職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)告知牌設(shè)置檔案（有定置圖）9. 事故緊急集合點(diǎn)5.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1. 勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度2. 個(gè)體防護(hù)用品和器具配備標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放臺(tái)帳3. 各種防護(hù)器具定置圖，勞動(dòng)防護(hù)用品（器具）專人保管、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄4. 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳5.9 事故與應(yīng)急5.9.1事故報(bào)告事故管理制度、事故報(bào)告程序5.9.2搶險(xiǎn)與救護(hù)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)潛在的事件和突發(fā)事故編制），涉及的應(yīng)急搶險(xiǎn)與救援記錄5.9.3事故調(diào)查和處理1. 事故檔案和事故管理臺(tái)帳2. 事故調(diào)查報(bào)告、處理臺(tái)帳（含未遂事故，內(nèi)容包括：事故時(shí)間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過(guò)、救援過(guò)程、事故教訓(xùn)、“四不放過(guò)”處理等內(nèi)容）5.9.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1. 企業(yè)應(yīng)急指揮系統(tǒng)資料（建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)的通知，廠級(jí)和車間級(jí)）2. 企業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍資料3. 各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的