中心實驗室質(zhì)量手冊(全冊).doc

. . . .質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 2 頁第1章 概述第A版 第1次修訂主題：簡介頒布日期：2011年03月25日1.1簡介北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心，至2011年3月儀器設(shè)備已基本齊全。本單位現(xiàn)有專職檢測人員16人，其中檢測工程師7名，檢測員9名。試驗人員大部分畢業(yè)于公路、橋梁、土木、建筑等專業(yè)，多年從事試驗檢測工作，具有豐富的試驗檢測工作經(jīng)驗。本單位占地面積650m2，設(shè)有總經(jīng)理室、力學(xué)室、水泥室、養(yǎng)護室、水泥砼室、集料室、土工室、化學(xué)分析室、現(xiàn)場檢測室、來樣室、留樣室、抽提室、瀝青原材料室、瀝青混合料室?，F(xiàn)有儀器設(shè)備固定資產(chǎn)500萬元左右。本單位是一個檢測設(shè)備比較齊全，室內(nèi)環(huán)境條件較好，檢測人員機構(gòu)比較合理，管理制度健全的檢測機構(gòu)。本單位按照實驗室資認定評審準則建立了質(zhì)量體系，編寫了第A版質(zhì)量手冊。本單位將嚴格按照質(zhì)量體系文件運行，還將根據(jù)顧客的要求，不斷提高檢測水平，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)改進質(zhì)量體系，以保證檢測工作的科學(xué)公正及其結(jié)果的準確可靠。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 2 頁 共 2 頁第1章 概述第A版 第1次修訂主題：公正性聲明頒布日期：2011年03月25日1.2 公正性聲明北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心負責公路工程建筑原材料、半成品、成品的試驗檢測，各種混合料的組成設(shè)計以及范圍內(nèi)的公路工程質(zhì)量試驗檢測工作。根據(jù)實驗室資認定評審準則的有關(guān)規(guī)定，為確保本單位檢驗工作的公正性，特作如下聲明：1.2.1 保證嚴格按照國家或交通部最新頒布的技術(shù)規(guī)范、試驗規(guī)程、標準進行試驗、檢測和評定。1.2.2 具有獨立開展業(yè)務(wù)的權(quán)利，試驗檢測工作不受任何外界和行政部門的干預(yù)，以及經(jīng)濟效益的影響。1.2.3 任何部門和個人不得以任何借口干擾試驗檢測工作。1.2.4 全體人員堅決執(zhí)行各項規(guī)章制度，秉公辦事，實事求是，堅持原則，堅持標準，嚴肅認真，一絲不茍，工作中不受外界壓力和輿論影響。1.2.5 保證對任何委托單位一視同仁，提供同樣工作質(zhì)量的試驗數(shù)據(jù)和試驗報告。1.2.6 保證維護委托單位的合法權(quán)益，不泄露數(shù)據(jù)結(jié)果，負責保護委托單位的技術(shù)機密。1.2.7 保證不將委托單位的數(shù)據(jù)結(jié)果用于本單位的技術(shù)開發(fā)。1.2.8 所有試驗檢測報告必須蓋有試驗報告專用章，否則無效。以上聲明，請上級部門及有關(guān)單位給予監(jiān)督。北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心 2011年3月25日質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 1 頁第2章 質(zhì)量方針、目標第A版 第1次修訂頒布日期：2011年03月25日2.1 質(zhì)量方針嚴謹科學(xué)、獨立公正、規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)解釋： 嚴謹科學(xué)：試驗檢測堅持以嚴謹?shù)膽B(tài)度對待，一切用數(shù)據(jù)說話；所有的工作堅持科學(xué)的方法，同時通過技術(shù)進步、消化吸收、技術(shù)應(yīng)用來提高工作水平和質(zhì)量。 獨立公正：保持本單位的工作獨立性，公正客觀地進行試驗檢測工作。 規(guī)范管理：管理、技術(shù)工作做到有“法”可依、有“法”必依，一切按國家、行業(yè)規(guī)范、制度辦事。無“法”可用時，按相關(guān)規(guī)定制定制度，確保工作按制度（規(guī)章、規(guī)程）辦事。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)：用熱情的服務(wù)留住顧客，用嚴格的管理取信于人。2.2 質(zhì)量目標 測試設(shè)備完好率 100 測試人員持證率 100 檢測報告準確率 100 委托方滿意率 98 質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 1 頁第3章 術(shù)語和縮略語第A版 第1次修訂頒布日期：2011年03月25日3.1總則 管理術(shù)語和技術(shù)術(shù)語是單位管理和試驗檢測工作中的基本知識，為了保證機構(gòu)的方針和程序能得到貫徹，保證試驗檢測工作質(zhì)量，必須正確理解應(yīng)用術(shù)語和縮略語。3.2術(shù)語和縮略語3.2.1本手冊采用實驗室資質(zhì)認定評審準則規(guī)定的術(shù)語。3.2.2定義縮略語如下： （1）評審準則指實驗室資質(zhì)認定評審準則。 （2） 本單位指北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心。 （3） 委托方指委托本單位進行試驗檢測的單位或個人。 （4） 手冊指質(zhì)量手冊（第A版）。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日4.1組織 4.1.1目的合理且有效的組織，通過各個環(huán)節(jié)的有機運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮骨架的支撐作用，達到各司其職，各盡所能，相互作用，相互監(jiān)督，形成一個有機的整體。4.1.2范圍4.1.2.1按照質(zhì)量體系運行的要求，建立相適應(yīng)的組織機構(gòu)（見附圖：組織機構(gòu)框圖）。4.1.2.2各主要負責人的任命及職能分配。4.1.3職責4.1.3.1最高管理層負責組織及授權(quán)，進行合理化資源配置（包括人、財、物）以及有效的組織框架的建立，同時負責對主要負責人的任命和授權(quán)。4.1.4控制要點4.1.4.1滿足客戶及法定管理機構(gòu)的要求，具有一定的權(quán)力和義務(wù)并承擔法律責任。4.1.4.2各部門各負責人嚴格執(zhí)行相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.4.3本單位在服務(wù)的全過程中開展有效的質(zhì)量控制和內(nèi)審工作，提供滿足確定的資源要求所需的資料，包括經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)資格和授權(quán)的人員。4.1.4.4本單位總經(jīng)理作為管理者代表。4.1.4.5本單位設(shè)總經(jīng)理一名，負責單位的全面工作；本單位設(shè)技術(shù)主管和質(zhì)量主管各一名，受最高管理層的直接領(lǐng)導(dǎo)，分別負責單位的技術(shù)工作和質(zhì)量保證工作；本單位下設(shè)檢測室和綜合辦公室，二個科室，分別負責室內(nèi)試驗，現(xiàn)場檢驗和后勤保障的工作。本單位設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員，負責檢驗工作的管理和檢驗質(zhì)量保證的工作；本單位設(shè)有總經(jīng)理室、力學(xué)室、水泥及混凝土室、材料室、土工室、化學(xué)室、檢測室、瀝青及瀝青混凝土室，并任命責任人。（見組織機構(gòu)框圖）質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 2 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日4.1.4.6各部門職責4.1.4.6.1綜合辦公室a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織實施內(nèi)務(wù)管理，并對其符合性進行檢查；b.負責委托試驗業(yè)務(wù)聯(lián)系的有關(guān)手續(xù)辦理；c.負責文件的管理、檔案資料管理、記錄的收集、管理工作；d.負責試驗檢測儀器的管理和量值溯源策劃、實施工作；e.協(xié)助技術(shù)負責人做好人員培訓(xùn)的實施工作。4.1.4.6.2檢測室a.負責按標準開展各項檢測活動，并按照規(guī)定填寫各類原始記錄，編制試驗報告；b.負責編制作業(yè)指導(dǎo)書、儀器操作規(guī)程等技術(shù)性文件，組織實施檢測工作；c.負責設(shè)備購置計劃的提出，對儀器設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，保證在檢測周期內(nèi)正常使用；d.負責提出設(shè)施配置和檢測環(huán)境的技術(shù)要求，負責檢測過程中溫、濕的監(jiān)控和記錄；e.負責檢測過程中樣品的保管和檢測狀態(tài)標識。4.1.4.6.3分室a貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)以及標準，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文件。b根據(jù)任務(wù)單，負責組織有關(guān)本室的試驗檢測任務(wù)。c負責對本室業(yè)務(wù)所涉及的計算機文件、軟件備份。d負責本操作室的環(huán)境衛(wèi)生。e正確操作、維護檢驗設(shè)備，填寫檢驗設(shè)備使用記錄與維修記錄，建立、健全檢驗設(shè)備檔案，搞好檢驗設(shè)備的內(nèi)業(yè)管理，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用。f負責本操作室儀器設(shè)備、易耗品的采購申報工作，編寫采購申請。g負責檢查操作室的環(huán)境衛(wèi)生，儀器使用記錄及儀器保養(yǎng)情況。h負責登記本操作室的環(huán)境記錄。i完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7崗位職責4.1.4.7.1 總經(jīng)理職責a 頒發(fā)組織的方針、目標，負責方針適宜性的保持，考核目標實現(xiàn)程度；b 負責批準頒發(fā)質(zhì)量手冊；c確定組織結(jié)構(gòu)，任命分室負責人、質(zhì)量監(jiān)督員等；質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 3 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日d 負責資源的配置，確保資源適宜性和質(zhì)量；e采取措施確保組織的公正性、獨立性、誠實性的實現(xiàn)；f 對管理體系的有效性負責；g負責組織管理評審及持續(xù)改進的重大決策；h 負責開展新項目的審批；i審批年度培訓(xùn)計劃，確保資金落實；j創(chuàng)造良好工作環(huán)境，調(diào)動員工積極性以實現(xiàn)方針、目標；k采取措施確保相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范規(guī)程在本組織的實施；l審批測試設(shè)備的購置、更新、降級、報廢和調(diào)撥；m對政府下達的指令性檢驗任務(wù)負全責；n完成上級有關(guān)部門臨時交辦的有關(guān)任務(wù)。4.1.4.7.2技術(shù)負責人職責a負責審批作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗程序、檢驗報告格式；b負責組織新項目開發(fā)的策劃、實現(xiàn)和驗證；c負責推薦獲準簽字人，負責人員技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核；d負責編制實驗室間的比對和能力驗證計劃并組織實施；e負責審批量值溯源計劃，對實施情況進行檢查；f負責組織測試設(shè)備運行檢查的實施；g負責組織對特定環(huán)境符合性驗收/驗證；h負責重大合同評審；i負責參考標準使用的審批，組織非標準方法開發(fā)、研究、運用，確認選擇的非標準方法；j負責審核測試設(shè)備降級、報廢；k經(jīng)授權(quán)簽發(fā)檢測報告，對有缺陷的檢測報告下達召回令；質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 4 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日l主持未經(jīng)定型設(shè)備的驗證（目前情況下，本單位不存在此問題）；m負責審批授權(quán)人借閱復(fù)制檢驗記錄和報告的申請；n對政府下達的指令性檢驗任務(wù)負全責；o負責組織實施技術(shù)校核并對其效果進行評價；p負責組織確認檢驗依據(jù)的適用性、現(xiàn)行有效性。q完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.3質(zhì)量負責人職責a負責管理體系的建立、實施和日常監(jiān)督；b負責對管理程序進行審批；c負責保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效；d組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；e會同技術(shù)負責人迎接外審，并對外審發(fā)現(xiàn)的不合格的整改措施的有效性負責；f負責糾正措施的審批，組織對其有效性的驗證；g負責組織偏離規(guī)定的規(guī)范和程序的例外允許的策劃；h會同技術(shù)負責人組織實施對分包方進行評價，簽訂分包協(xié)議（在今后可能時）；i負責組織對顧客滿意度的信息收集、分析及抱怨的處理；j負責組織數(shù)據(jù)分析，提出相應(yīng)措施、方案；k負責審批管理體系文件的借閱和復(fù)制的申請；l完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.4綜合辦公室科長職責a負責組織處置三廢；b負責組織實施內(nèi)務(wù)管理，并對其符合性進行檢查；c負責組織實施文件控制；d負責印證管理，做好印章的登記、保管、使用工作。e負責儀器設(shè)備、設(shè)施的采購、安裝、維修，設(shè)備檔案的建立，組織對其驗收；f負責量值溯源的策劃，計劃編制、送檢及保存溯源記錄，校準狀態(tài)的管理；g負責組織對供方進行評價、控制和復(fù)評；h完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.4.7.5 檢測室科長職責a全面負責本檢測室工作，安排檢測任務(wù)、監(jiān)督檢測人員的工作質(zhì)量；質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 5 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日b負責安排人員保管和維護由本組各分室使用的測試設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境和技術(shù)資料等檢測資源。c負責本組人員、設(shè)施、環(huán)境和測試設(shè)備的管理。d協(xié)調(diào)本組外部和內(nèi)部的各項關(guān)系，抓好現(xiàn)場管理和安全文明管理。e負責審核檢驗報告，對本組各分室發(fā)出的檢驗報告負責；f完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.6試驗、檢測員職責a在室負責人領(lǐng)導(dǎo)下，進行試驗、檢測工作。b嚴格執(zhí)行試驗、檢測技術(shù)、規(guī)范和有關(guān)法規(guī)，認真按照試驗規(guī)程和有關(guān)檢測方法進行試驗、檢測工作，確保試驗、檢測數(shù)據(jù)正確和原始資料完整和規(guī)范。c愛護測試設(shè)備，正確使用并做好維護保養(yǎng)，確保測試設(shè)備完好、整潔。d正確使用和妥善保管技術(shù)資料和檔案，做到使用中的資料不損壞、不遺失。e正確保管試驗、檢測樣品和使用隨樣品資料，做到不損壞、不遺失。f注意保持試驗、檢測場所清潔、整齊，負責試驗、檢測場所的清潔衛(wèi)生工作。g遵守保密規(guī)定，自覺維護委托方的所有權(quán)，做到不將客戶的送檢樣品及資料用于科研開發(fā)的技術(shù)咨詢，結(jié)果公布前不隨意向任何單位和個人泄漏試驗、檢測情況。 h自覺遵守試驗、檢測工作紀律，忠于職守，熱愛工作，刻苦鉆研，工作認真，保質(zhì)保量。i正確使用和填寫試驗、檢測用表格，保持試驗、檢測用表格的整潔，做好保密工作。j有權(quán)拒絕任何影響試驗、檢測數(shù)據(jù)真實行為的干擾。k現(xiàn)場檢測人員應(yīng)服從現(xiàn)場檢測組組長的調(diào)度和安排。l完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.7儀器設(shè)備管理員職責（檢測組負責人兼）a嚴格按照儀器設(shè)備管理制度對本單位的儀器設(shè)備進行管理。b負責儀器設(shè)備和輔助物料的采購后驗收、登記、保管、檢定、檢修等工作及計劃的編制、實施工作，做好臺賬登記和資料歸集工作，協(xié)助儀器設(shè)備安裝單位做好儀器設(shè)備安裝工作。c負責測試設(shè)備的送檢和組織自檢工作。d負責測試設(shè)備實行標志管理和建立設(shè)備檔案。e嚴格執(zhí)行各種儀器的使用維修制度。f負責本單位的測試設(shè)備的外借和送還登記手續(xù)。g負責調(diào)查因試驗事故引起的測試設(shè)備損壞的原因。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 6 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日h負責環(huán)境保護和安全保衛(wèi)工作，督促有關(guān)人員做好“三廢”收集和集中排放，經(jīng)常檢查安全保衛(wèi)設(shè)施的完好情況，督促安全保衛(wèi)措施落實。i完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.8資料管理員職責a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責資料檔案管理工作，嚴格執(zhí)行資料管理制度。b負責試驗規(guī)程、計量標準、技術(shù)資料和各種驗收評定標準的搜集、分類、整理、登記、保管、借用和收發(fā)工作。c負責試驗、檢測報告的編號、登記、發(fā)送工作，負責原始記錄和試驗檢測報告、儀器設(shè)備帳冊的歸檔和管理。d負責試驗、檢測報告的打字和復(fù)印工作。e負責室內(nèi)微機、復(fù)印機等設(shè)備的使用維修和保養(yǎng)工作以及微機的開發(fā)工作。f有權(quán)拒絕無關(guān)人員進入資料室，有權(quán)拒絕打印、復(fù)印未經(jīng)審查批準的資料、文件。g做好技術(shù)資料的保密工作，未經(jīng)室負責人許可，不得調(diào)閱技術(shù)資料。h完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.4.7.9樣品保管員職責（收樣員兼任）a負責樣品入庫時外觀檢查，并清點數(shù)量，核實無誤后，登記入庫，入庫登記本應(yīng)有樣品保管員簽字。b樣品應(yīng)列架分類管理，未檢、已檢應(yīng)有明顯的標記。c樣品桶、樣品箱、樣品袋應(yīng)清潔完好，不得用留有其它物料或未經(jīng)洗清的存放工具存放樣品。d樣品保管員應(yīng)將各類樣品立帳、設(shè)卡，做到帳、卡、物三者相符。e保持樣品室的環(huán)境條件符合該樣品的貯存要求，不使樣品受潮變質(zhì)，不使其降低或喪失性能。f樣品人領(lǐng)取應(yīng)辦手續(xù)，領(lǐng)取者和發(fā)放者都應(yīng)檢查樣品是否完好并簽名。g做好樣品保管室的防火、防盜、防丟工作。h樣品的檢后處理及備用樣品的處理都應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，經(jīng)辦人及主管人員應(yīng)簽名。i存放超期樣品，由保管員向室負責人理提出申請?zhí)幚韴蟾?，?jīng)批準后，統(tǒng)一處理。4.1.4.7.10報告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）職責a總經(jīng)理負責提出試驗、檢測報告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）的建議。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 7 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日b技術(shù)負責人為試驗、檢測報告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人），經(jīng)考核（根據(jù)有關(guān)程序）授權(quán)后，在其授權(quán)的領(lǐng)域履行簽發(fā)試驗、檢測報告的職責。c質(zhì)量負責人經(jīng)考核（根據(jù)有關(guān)程序）授權(quán)后，當技術(shù)負責人不在時，在其授權(quán)的領(lǐng)域履行簽發(fā)試驗、檢測報告的職責。d對樣品進行試驗、檢測的資源要求是否符合要求進行審核。e對樣品的試驗、檢測依據(jù)、方法、過程及其情況進行審核。f負責對相應(yīng)的原始記錄填寫和核驗情況進行審核。g負責對試驗、檢測報告的編制、填寫（打?。┖秃蓑炦M行審核。h試驗、檢測報告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）應(yīng)對所簽發(fā)的試驗、檢測報告負有全部責任。4.1.4.8本單位規(guī)定了關(guān)鍵崗位管理人員的權(quán)力（見附件：任命文件）。4.1.4.8.1技術(shù)主管因故外出時由質(zhì)量主管代其職責，質(zhì)量主管因故外出時由技術(shù)主管代其職責。4.1.4.8.2授權(quán)簽字人在其授權(quán)簽字領(lǐng)域內(nèi)行使簽字權(quán)，批準相應(yīng)領(lǐng)域的專業(yè)報告。4.1.4.9 本單位實驗室由熟悉檢測工作全過程的人員擔任質(zhì)量監(jiān)督員，對檢測工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。4.1.4.10 由質(zhì)量負責人負責質(zhì)量管理體系的日常管理和監(jiān)督工作，質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下進行有效的監(jiān)督。4.1.4.11 必須具備下列條件的人員方可兼任質(zhì)量監(jiān)督員：4.1.4.11.1具有技術(shù)員及以上職稱并具有內(nèi)審員資格；4.1.4.11.2熟悉試驗、檢測方法和程序；4.1.4.11.3掌握管理體系、資質(zhì)認證的相關(guān)要求；4.1.4.12 質(zhì)量監(jiān)督員為兼職人員，質(zhì)量監(jiān)督員人選由質(zhì)量負責人提出，經(jīng)由總經(jīng)理、技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人集體審核確定后，由總經(jīng)理任命。4.1.4.13 質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容：4.1.4.13.1對檢測過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要步驟進行監(jiān)督；質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 8 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日4.1.4.13.2 對環(huán)境是否符合檢測要求進行監(jiān)督；4.1.4.13.3對試驗檢測規(guī)程的正確使用進行監(jiān)督； 4.1.4.13.4對數(shù)據(jù)處理結(jié)果和判定結(jié)論的正確性進行監(jiān)督。4.1.4.13.5對新上崗試驗人員的操作進行監(jiān)督；4.1.4.14 質(zhì)量監(jiān)督員占試驗、檢測人員的比例不小于10。4.1.4.15 監(jiān)督時機4.1.4.15.1顧客申訴需作復(fù)檢時；4.1.4.15.2開展新項目和采用新設(shè)備時；4.1.4.15.3進行技術(shù)校核時；4.1.4.15.4進行比對和實驗室能力驗證時。4.1.4.16 監(jiān)督方式4.1.4.16.1全過程的監(jiān)督；4.1.4.16.2重點崗位和操作步驟的監(jiān)督；4.1.4.16.3抽查報告、記錄方式的監(jiān)督。4.1.4.17 監(jiān)督的輸出4.1.4.17.1符合要求的監(jiān)督結(jié)果直接輸入管理評審；4.1.4.17.2不符合要求的監(jiān)督結(jié)果采取糾正措施，再輸入管理評審。4.1.418本單位實驗室按要求配備了技術(shù)管理者全面負責技術(shù)運作，同時指定了質(zhì)量主管。在崗位職責上予以明確，賦予相應(yīng)的權(quán)利，從而保證管理體系的正常運行。4.1.4.18.1 特殊情況下，質(zhì)量主管可以由技術(shù)管理者兼任。4.1.5支持性文件：4.1.5.1保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序 MC-QP-11-4.2-14.1.5.1管理評審程序MC-QP-11-4.11-14.1.5.2樣品的抽取和處置管理程序MC-QP-11-5.6-14.1.5.3內(nèi)部審核程序MC-QP-11-4.10-1質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 9 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日質(zhì)量職能分配表職能部門管理體系要素總經(jīng)理技術(shù)管理者質(zhì)量主管綜合科檢測科質(zhì)量監(jiān)督員設(shè)備管理員資料管理員收留樣員質(zhì)量方針與目標管理組織管理體系文件控制分包服務(wù)與供應(yīng)品采購合同評審申訴與投訴偏離反饋與糾正措施管理記錄內(nèi)部審核管理評審人力資源控制設(shè)施與環(huán)境控制檢測與校準方法儀器設(shè)備管理量值溯源樣品采集控制樣品管理結(jié)果質(zhì)量控制證書與報告控制注：“”表示主管人員，“”表示主要負責部門“”表示協(xié)辦部門質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 10 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日外部關(guān)系圖北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站 資 計 質(zhì) 量 認 認 定 證 北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 11 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日 內(nèi)部關(guān)系圖 組 織 機 構(gòu) 圖北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心總經(jīng)理：郭廣世實驗室主任：王干東 技術(shù)負責人：陳永革質(zhì)量負責人：王瑞英 集料室瀝青混合料室檢測室瀝青室土工室化學(xué)室力學(xué)室水泥混凝土室水泥室收樣室標樣室鋼筋室質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：管理體系頒布日期:2011年03月25日4.2質(zhì)量體系4.2.1目的為了實現(xiàn)本單位的質(zhì)量方針和目標，履行承諾，必須建立并有效實施與其所承擔的檢測工作、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，最終達到本單位的目的。管理體系應(yīng)將所有的方針、目標、程序、指令、承諾和結(jié)論予以文件化，定期開展內(nèi)部審核和管理評審，使管理體系得以有效運行和不斷完善，才能保證試驗、檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)、準確、公正，達到預(yù)期的目標。4.2.2范圍適用于本單位所有質(zhì)量活動。4.2.3 職責4.2.3.1 總經(jīng)理負責管理體系的策劃和建立，賦予相關(guān)人員履行其職責所需的權(quán)利，批準質(zhì)量手冊，發(fā)布質(zhì)量方針和目標，主持管理評審活動；4.2.3.2 質(zhì)量負責人負責管理體系中管理要求部分的運行和管理體系文件的維護。4.2.3.3 技術(shù)管理者負責管理體系中技術(shù)要求部分的運行和管理體系文件中的技術(shù)性文件的維護4.2.3.4其他工作人員在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下履行各自的職責，保證管理體系的良好運作和質(zhì)量文件的實施。4.2.4控制要點4.2.4.1基本要求4.2.4.1.1總經(jīng)理應(yīng)按本手冊的要求建立管理體系，并確保管理體系得到有效的實施和保持，及持續(xù)改進。4.2.4.1.2 質(zhì)量負責人應(yīng)保持管理體系的有效運行，并按規(guī)定對質(zhì)量管理體系的符合性和適宜性進行審核，總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性進行評審。4.2.4.1.3 總經(jīng)理應(yīng)制定本單位的質(zhì)量方針和目標，并對檢測工作及其質(zhì)量作出承諾（見第2章質(zhì)量方針與目標），保證實施質(zhì)量管理所需的各類資源得到有效配置。4.2.4.1.4本單位全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運行和持續(xù)改進，及質(zhì)量文件的實施。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：管理體系頒布日期:2011年03月25日4.2.4.1.5 當涉及對本單位的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和本手冊，或本單位的質(zhì)量管理工作提出疑問時，應(yīng)按規(guī)定進行質(zhì)量管理體系審核。4.2.4.2管理體系文件4.2.4.2.1 管理體系文件由質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件（含試驗規(guī)程）和質(zhì)量記錄組成。4.2.4.2.2 質(zhì)量手冊應(yīng)包括下列內(nèi)容：a.批準頁和修訂頁b.本單位的基本情況概述；c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 d.對委托方的承諾及公正性聲明；e.術(shù)語和縮略語f.管理要求的描述；g.技術(shù)要求的描述；f.必要的附件。4.2.4.2.3 程序文件應(yīng)包括管理體系各要素程序的規(guī)定及過程。4.2.4.2.4質(zhì)量記錄包括檢測過程中及管理過程中形成的各類記錄。4.2.4.2.5質(zhì)量手冊和程序文件一起應(yīng)構(gòu)成本單位質(zhì)量管理體系全部要素的描述。本單位全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運行和持續(xù)改進，及質(zhì)量文件的實施。4.2.4.2.6 根據(jù)需要可編制作業(yè)指導(dǎo)書，對試驗檢測工作的程序或相關(guān)管理工作的要求作出具體規(guī)定。4.2.4.2.7 應(yīng)定期組織針對全體員工的管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)，使全體員工理解管理體系的要求并得到有效的實施。4.2.5支持性文件1、質(zhì)量手冊MC-QM-112、程序文件MC-QP-113、作業(yè)指導(dǎo)書MC-WH-11質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：文件控制頒布日期:2011年03月25日4.3文件控制4.3.1目的文件控制是指對與本單位有關(guān)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、標準、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、手冊及其它文件的編制、審批、發(fā)放、更改和管理等環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定實施控制，達到在質(zhì)量體系有效運行起到重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件，防止采用已作廢的文件。4.3.2范圍本單位的質(zhì)量文件、國家標準、行業(yè)標準、作業(yè)指導(dǎo)書及其它有關(guān)質(zhì)量控制和技術(shù)行為的文件等。4.3.3職責4.3.3.1所有由本單位編制和發(fā)布的4.3.1條所述文件和資料，應(yīng)按照文件和資料的層次由相應(yīng)的授權(quán)人員審查批準。4.3.3.2單位的質(zhì)量手冊由最高管理層批準4.3.3.3程序文件和質(zhì)量記錄由質(zhì)量主管批準；作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄由技術(shù)主管批準。4.3.3.4單位建立4.3.1條所述文件和資料唯一性標識，由綜合辦公室負責。4.3.4控制要點4.3.4.1 對于質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，均應(yīng)做到及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。4.3.4.2 文件發(fā)放要建立發(fā)放記錄，并注明是否受控的標記。4.3.4.2 作廢文件要及時從所有發(fā)放和使用場所收回，并進行醒目的標記，防止誤用。4.3.4.3 除非另有特別指定，文件的變更由原審查責任人進行審查和批準。被指定的人員應(yīng)獲得進行審查和批準依據(jù)的有關(guān)背景資料。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：文件控制頒布日期:2011年03月25日4.3.4.4更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當?shù)母郊袠嗣鳌?.3.4.5文件的修改應(yīng)按照程序進行，本單位各個部門應(yīng)根據(jù)修改通知單的要求，對文件進行修改（包括保存在計算機內(nèi)的文件）。4.3.5 支持性文件4.3.5.1文件控制和管理程序 MC-QP-11-4.3-1 質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：檢測和/或校準分包頒布日期:2011年03月25日4.4.分包本單位無分包，不適用。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購頒布日期:2011年03月25日4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.1目的使單位在外部服務(wù)和采購中，能滿足檢驗質(zhì)量要求。4.5.2范圍4.5.2.1適用于本單位計量檢定設(shè)施和環(huán)境的調(diào)試、培訓(xùn)等工作的服務(wù)。4.5.2.2適用于采購與試驗檢測有關(guān)的各種儀器設(shè)備及物品。4.5.3職責4.5.3.1最高管理層負責制定特殊服務(wù)和主要儀器設(shè)備的采購計劃,各操作室負責制定一般性服務(wù)和低值易耗品的采購計劃。4.5.3.2綜合辦公室負責服務(wù)和采購的具體實施。4.5.3.3質(zhì)量監(jiān)督員負責對服務(wù)和采購的質(zhì)量進行驗收。4.5.4控制要點4.5.4.1對單位的檢驗工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)有：a儀器設(shè)備的校準檢定工作。b設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)工作。c人員的培訓(xùn)教育工作等。4.5.4.2對本單位的檢驗工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品是：a所使用的測量儀器、試驗設(shè)備、或輔助設(shè)備。b使用的消耗性材料和試劑。4.5.4.3計量檢定工作4.5.4.3.1操作室根據(jù)儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容情況，制定儀器設(shè)備檢定日程表，填寫計量檢定計劃，報技術(shù)主管審批。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 2 頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購頒布日期:2011年03月25日4.5.4.3.2綜合辦公室根據(jù)技術(shù)主管審批的檢定計劃，并認真考察可提供檢定服務(wù)部門的管理和技術(shù)，資質(zhì)等信息情況，認真填寫服務(wù)部門信息記錄。選擇合格的檢定部門組織儀器責任人進行檢定；需要外部支持服務(wù)的，綜合辦公室應(yīng)負責聯(lián)系，組織檢定單位進行計量檢定。4.5.4.3.3質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)檢查計量檢定執(zhí)行情況將檢定證書存入儀器設(shè)備檔案。4.5.4.4設(shè)施和環(huán)境調(diào)試工作4.5.4.4.1檢測室應(yīng)根據(jù)試驗檢測的規(guī)范，對環(huán)境及設(shè)施的要求，制定設(shè)施和環(huán)境調(diào)試計劃。尤其應(yīng)對環(huán)境標準要求較高的操作室，應(yīng)增加調(diào)試的頻率。以保證環(huán)境及設(shè)施符合性。對于設(shè)施和環(huán)境出現(xiàn)偏離，檢修后應(yīng)隨時時行調(diào)試，將調(diào)試計劃報技術(shù)主管審批。4.5.4.4.2檢測室負責對調(diào)試工作的服務(wù)部門，進行資質(zhì)、技術(shù)情況和管理情況作認真考察，填寫服務(wù)部門情況信息記錄。對本部門不能進行調(diào)試的項目，綜合辦公室應(yīng)選擇合格單位，進行調(diào)試工作。4.5.4.4.3質(zhì)量監(jiān)督員對調(diào)試工作的執(zhí)行情況進行驗收，作好記錄，將情況和驗收情況存入檔案。4.5.4.5培訓(xùn)工作應(yīng)遵守人員培訓(xùn)程序4.5.4.6采購工作4.5.4.6.1各操作室負責人應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)計劃（包括開展新工作）和本室現(xiàn)有的儀器設(shè)備及其它物品的具體數(shù)量，提出書面申請交技術(shù)主管審批。4.5.4.6.2技術(shù)主管根據(jù)實際情況及保管員提供的庫存信息，對采購申請進行初審，并上報最高管理層進行終審。4.5.4.6.3綜合辦公室根據(jù)采購申請，對供應(yīng)方進行技術(shù)情況、生產(chǎn)情況、管理情況及資源等其本情況，作出詳細考察表。選擇合格單位進行采購。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 3 頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購頒布日期:2011年03月25日4.5.4.6.4質(zhì)量監(jiān)督員對采購的儀器設(shè)備，及物品的質(zhì)量進行驗收，對自己不能確定性能的儀器設(shè)備，應(yīng)請有關(guān)部門進行檢定。4.5.4.6.5已驗收的物品存庫，根據(jù)有關(guān)細則進行庫存保管。4.5.4.6.6將新購置的儀器設(shè)備，建立儀器設(shè)備檔案，并將購買、驗收、檢定等情況存入儀器設(shè)備檔案。4.5.5相關(guān)性文件4.5.5.1服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程序MC-QP-11-4.5-1質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：合同的評審頒布日期:2011年03月25日4.6合同的評審4.6.1目的為了確保試驗?zāi)苋?、按時完成所受委托的試驗任務(wù)，取得客戶信任，本單位應(yīng)制定符合雙方利益的委托合同，最大限度地滿足客戶的要求，并為其提供充足的人員、技術(shù)、物資等資源保障。4.6.2范圍適用于所有受委托的試驗項目的合同簽訂。4.6.3職責4.6.3.1來樣室負責編制試驗合同書，并與客戶共同認真簽寫，并做主要討論的記錄。4.6.3.2本單位各個部門應(yīng)提供為滿足客戶要求必需的檢驗方法、人員、物資。4.6.4控制要點4.6.4.1本單位應(yīng)建立和維持評審客戶要求，標書和合同的程序，為客戶提供文件化的檢驗方法，技術(shù)能力、資源，選擇的方法應(yīng)適當，工作開始前本單位和客戶之間的任何差異必須達成一致，簽訂的合同需得到雙方的認可。4.6.4.2對于合同評審的記錄應(yīng)保存。4.6.4.3合同的評審應(yīng)包括本單位的所有工作。4.6.4.4對合同的任何偏離必須通知客戶4.6.4.5合同簽定后，如在工作時發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應(yīng)重新進行評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止工作差錯造成損失。4.6.5支持性文件4.6.5.1評審客戶要求、標書和合同的程序MC-QP-11-4.6-1 質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日4.7申訴和投訴4.7.1 目的 為了改進本單位的工作，維護本單位的公正性，保護委托方和相關(guān)方的合法權(quán)益，最大限度地滿足客戶的需求，應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機制。4.7.2適用范圍a.委托方的技術(shù)專利、商情的被泄露和利用的異議；b.檢測的公正性、誠實性、獨立性的異議；c.抽樣和樣品的處理的異議；d.檢測方法和結(jié)果的異議；e.服務(wù)態(tài)度、檢測安排、收費的異議；f.檢測員的行為規(guī)范的異議。4.7.3 職責a.綜合辦公室為申訴和投訴的受理部門。b.質(zhì)量主管負責申訴和投訴活動的處理及處理后的糾正及預(yù)防措施的跟蹤和驗證。4.7.4 控制要點4.7.4.1申訴和投訴的收集申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報告發(fā)出后的回訪；設(shè)置意見箱；公布監(jiān)督電話。4.7.4.2申訴和投訴的受理a.對來訪人員的申訴和投訴，由綜合辦公室專人進行詳細記錄，并填寫申訴和投訴的受理記錄，經(jīng)來訪人員確認后交質(zhì)量主管處理；b.如申訴和投訴為電話、信函等方式，綜合辦公室認真作好記錄，將有關(guān)內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量主管處理；c.本單位所有人員均有義務(wù)主動、誠摯地收集委托方對本單位的各種意見。4.7.4.3申訴和投訴的處理a.綜合辦公室應(yīng)采用統(tǒng)計技術(shù)對收集和受理的申訴和投訴信息定期進行分類統(tǒng)計，對涉及檢測質(zhì)量的申訴和投訴，應(yīng)對管理體系的公正性、獨立性做出評價，并向質(zhì)量主管匯報，同時采取糾正、預(yù)防措施。并輸入管理評審。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日b.當申訴和投訴內(nèi)容涉及到檢測報告正確性時，應(yīng)由質(zhì)量主管立即填寫申訴和投訴處理意見書，并會同技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行調(diào)查分析，確認無誤的，可通知申訴和投訴人；需要復(fù)檢的（可能時），由質(zhì)量主管下達復(fù)檢通知，指定有關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量主管指定的人員監(jiān)督下進行。當調(diào)查分析或復(fù)檢確認檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正，另行編制一份檢測報告，同時收回原報告。并向客戶道歉或補償必要的損失。c.當申訴和投訴涉及本單位工作人員失職、弄虛作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由質(zhì)量負責人組織人員調(diào)查核實。對確認的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量主管提出處理意見，報單位總經(jīng)理批準，對當事人做出行政或經(jīng)濟處分，違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。必要時，對受損方進行賠禮致歉，需要時予以賠償。d.單位自接到申訴和投訴之日起，應(yīng)在5日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書面通知申訴和投訴人；e.申訴和投訴人對處理結(jié)論不服的可向本單位的最高管理者或上級主管部門投訴。f.如申訴和投訴涉及本單位有關(guān)政策、程序、工作質(zhì)量，則由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員對有關(guān)管理體系的要素或部門進行審核。4.7.4.4申訴和投訴的相關(guān)信息及記錄申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以及處理情況應(yīng)輸入管理評審。有關(guān)申訴和投訴的受理、處理等記錄由綜合辦公室和質(zhì)量主管整理后交資料管理員歸檔保存。4.7.5支持性文件4.7.5.1處理客戶申訴和投訴的程序MC-QP-11-4.7-14.7.5.2記錄管理程序MC-QP-11-4.9-1質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進頒布日期:2011年03月25日4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進4.8.1 目的為了確保檢測和服務(wù)的質(zhì)量及管理體系持續(xù)有效運行，須對不合格嚴加控制，通過采取糾正、預(yù)防及改進措施，弄清已發(fā)生的問題和產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生類似的問題。糾正措施、預(yù)防措施及改進程序?qū)Σ缓细竦淖R別、處置、原因分析、措施制定、實施、跟蹤驗證和記錄作出了規(guī)定。4.8.2 適用范圍 適用于對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題和試驗檢測過程中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預(yù)防措施及改進的確定、實施以及對措施的評審全過程。4.8.3 職責質(zhì)量主管負責糾正措施、預(yù)防措施及改進的組織，相關(guān)人員負責實施，綜合辦公室配合。4.8.4 控制要點4.8.4.1不合格分類a.檢測工作不合格，即向委托方提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果不符合規(guī)定要求，包括試驗違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實、檢測數(shù)據(jù)不準確、資料處理有誤、檢測報告有誤等。b.管理體系運行中的不合格，即體系運行中對政策、方針、標準、體系文件的偏離，或運行的效果不符合或達不到規(guī)定的要求或預(yù)定的目標。4.8.4.2不合格的識別a.不合格的識別途徑有現(xiàn)場觀察；查閱原始記錄、檢測報告、工作記錄；通過對客戶申訴和投訴的調(diào)查、核實；內(nèi)部審核、管理評審和第三方審核等。b.不能確定的不合格，由質(zhì)量主管組織調(diào)查核實后確認。已經(jīng)確認的不合格，由經(jīng)辦人（或由質(zhì)量負責人指定專人）填寫不合格報告及糾正措施表，交質(zhì)量主管。4.8.4.3不合格的評審與處置a.由責任部門負責人負責組織有關(guān)人員，對不合格原因及其影響程度提出處置措施，包括復(fù)檢、改正。b.由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員，必要時會同技術(shù)負責對不合格的處置措施進行評審，并經(jīng)其批準后實施。c.責任部門實施糾正，質(zhì)量主管或其指定 人員必要時會同技術(shù)負責人對不合格項進行糾正的跟蹤驗證。質(zhì)量手冊文件編號：GTJL-QM-2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進頒布日期:2011年03月25日4.8.4.4糾正、預(yù)防措施及改進的控制a.糾正、預(yù)防措施及改進的實施流程發(fā)現(xiàn)不合格調(diào)查、分析、記錄不合格原因制訂相應(yīng)的糾正、