品質全面管理制度.doc

品質管理制度1. 前言我司的質量方針是提高質量，按期交貨，降低成本。公司今年的質量目標是成品合格率98%。年度重要投訴不超過兩起。品質提高的指導思路是生產協(xié)助品管提高生產質量？還是品管協(xié)助生產提高生產質量？顯然最高主管對品質重視的決心與承諾是提高品質最重要的關鍵。要提升品質必須付出代價，不提升品質代價可能更好。2. 總則為保障公司產品生產質量穩(wěn)定性，提高公司的產品質量的競爭性以及因為質量的保障交期達成率能更高，市場競爭性更強，客戶更優(yōu)質，所帶來的效益更好。促使全員參與公司的質量管理，明確各部門的品質要求，品質責任，穩(wěn)步提升公司的產品質量，部門之間的服務質量及公司整體的服務質量，特制定該制度。 本制度適用于公司各個部門。（含人力行政部，研發(fā)技術部，生管辦，銷售部，采購部，生產部門等）3人力行政部門與品管部3.1新員工入職，每月第二周的周五晚上開展新進員工質量培訓，強化品質意識，熟悉公司的品質標準以及流程制度。并在周六當天驗收學習成果。不合格者下周再進行考試。直到合格為止。考試成績記錄績效考核中。3.2人力行政部門需對生產車間5S情況進行監(jiān)督，如不準帶食品，飲料進入車間，生產時需按規(guī)范帶帽子，使用文明用語，不準亂扔（地上必須有干凈的墊布），亂踩袋子等。巡檢當日發(fā)現一次違規(guī)的可以指正并要求處理并上報組長知悉，如該員工未處理或再犯的，組長需報人力行政部門給予警告一等處理。如組長當日未處理的，給予組長一等警告。巡檢發(fā)現類似事件未去處理的，給予巡檢一等警告一次。并要求行政部門每日至少一次對生產車間進行巡檢。行政部門發(fā)現未按規(guī)定的車間行為，二天內必須做出警告處理。行政部門未做到位的，給予行政主管一等警告一次（按日）。4.研發(fā)技術部與品管部 4.1研發(fā)技術部屬于公司生產相關信息，品質要求的輸出部門，所傳達信息，用詞需準確，及時，完整，規(guī)范化，標準化。研發(fā)技術部現提供的大貨信息會有樣袋，工程圖，生產通知單，工藝流程表，以及樣品標志卡，還有銷售提供的標志卡。其中樣品標志卡信息包括：成品編碼，生產單號，尺寸，主材料，輔料，上下板，樣品是否改動，打樣單號或翻單號，及審核簽字。4.1.1樣袋：樣袋的提供要正確無誤，樣袋分工藝樣和確認樣兩種。確認樣必須要求所有工藝，材料，印刷，規(guī)格等所有信息全部一致。工藝樣必須保證所有工藝做法，尺寸，規(guī)格一致。其中布料克種，顏色，印刷，提手顏色等物理性質可以不一致，但必須在工藝樣中樣品標志卡中準確標明所有更改的內容。4.1.2工程圖，所有大貨單必須附工程圖，工程圖含具體的工藝做法，唯一的尺寸，輔料信息，印刷內容，印刷顏色，印刷位置（其中印刷位置必須標明上下左右的位置）等，且印刷必須附一比一的圖稿。（注：翻單的，打樣的有印刷的也必須附圖稿），且需核對菲林的正確性否。4.1.3生產通知單：生產通知單的信息必須準確無誤，尤其是舊菲林和新菲林的標注。4.1.4工藝流程表所表示的內容要全面準確。（誰去核對樣袋的信息，由誰去用什么方式去匯總所有的信息）以上幾款信息必須準確無誤，生產指示必須明確，如有不統(tǒng)一的信息，不明確的，未按照要求去做的，每發(fā)現一次扣除績效5分（造成損失按異狀單另算）。4.1.5因為信息不統(tǒng)一的如果大貨按照不統(tǒng)一信息的去做。給予信息不統(tǒng)一制作者二等警告一次，品管一等警告一次（嚴重的給予二等警告一次）4.1.6因為信息不統(tǒng)一，無法確定首件樣的情況，品檢可以要求暫停大貨生產并在一小時內通知生產主管及品管部主管處理。如因此造成的交期延誤，由信息不統(tǒng)一部門承擔。4.17標準問題不確定的情況，以研發(fā)部確定為準。4.1.8所有審核及業(yè)務確定的信息錯誤相關確定領導必須承擔連帶責任。審核主管情節(jié)輕微的給予口頭警告一次（一個月內不得超過十次），情節(jié)嚴重的給予一等警告一次。4.1.7樣品質量保證。1）樣品制造過程中，品管部對其進行首件樣的確定。和至少一次的巡檢。2）如樣品打樣信息不明確的，未按照要求去做的，每發(fā)現一次扣除績效5分，3）如因為打樣信息提供不統(tǒng)一造成的首件樣打樣的錯誤，給予巡檢扣除績效5分，給予信息錯誤的人員扣除績效10分。4）如信息統(tǒng)一而造成的首件確定錯誤給予巡檢扣除績效10分。如生產合格數達不到研發(fā)部要求，給予打樣師傅扣績效10分，合格數在該單要求80%以下的給予巡檢扣績效5分。5）品管在打樣結束1小時之內判斷是否合格。不合格的打樣，品管在該1小時之內告之生產部門與研發(fā)部協(xié)調處理。并開具品質異常表。如遇到特殊打樣技術問題造成的合格數未達標，由研發(fā)部門，生產部協(xié)商處理。正常情況合格數不夠的且不能按期按質送交給研發(fā)部的給予打樣部門當事人扣除績效果20分，組長10分。如品管部未能按照要求開具異常單的，給予巡檢績效扣除10分。6）研發(fā)部在制作樣品的時候應該對大貨生產可能遇到的問題提出注意事項，提前跟生產做好該樣品，如果大貨生產可能遇到的技術難點的預防措施準確提出（生產與品管理部門確定）。5. 采購部與品管部5.1采購來料如未給品管部準確信息的，給予當事人績效扣除5分，造成損失的按照異狀單另計。5.2日本單特殊輔料進行表面效果全檢。生產通知單是需標明是否是日本單，如信息傳遞不準確，品管不進行全檢，因此產生的質量不良由相關部門負責。全檢費用只處理一次，如第二次補貨按照每小時7.5元小時全檢補貼。費用由采購部負責承擔。5.3非日本單不涉及功能的原輔料，按AQL允收標準進行抽檢，資材部要求供應商提供備品（約1%），不合格數超過AQL允收標準標準進行退貨處理，未超過標準由生產部門領料，在生產過程發(fā)現不良品挑出、收集，如果發(fā)現不良品嚴重超過允收標準則通知采購員按不良比率補齊良品；若生產完成后成品不足，則將不良品清點數量退回倉庫，由品檢確定退貨合理，生產然后通知采購員按退貨數量按時補足。補數費用由供應商承擔。最終不良超過公司標準的以上給予來料檢驗及采購扣除績效10分。（公司來料不良允收按2%計算）5.4來料整批出現錯誤的或超出公司標準的，給予采購當事人績效扣除10分，供應商罰款50元每次。如品管檢驗不到位，并判合格的，整批出現錯誤的給予品管績效扣除10分。5.5涉及功能的原輔料：如四合扣至少需試打10套（一個扣子需試合十次，10套共計100次）雞眼需試打10套。（數量按照每包平均挑選）需要97%合格。并把試打的留底作為驗貨質量的憑據，。其中合格率不低于90%可以特采使用。按照此類驗貨如發(fā)現來料質量不良，由采購部承擔全部責任。生產部門協(xié)調處理。6.制布廠與品管部6.1 A級布料做日本單（按照裁片不良率0.5%），B級布料做歐美單（按照裁片不良率1%），C級布料做歐美單的包邊提手布。6.2 布料存在輕微色差的配套生產，存在嚴重色差的需開具異狀單或退貨處理。布料存在表面不良的，非日本單按AQL4.0允收進行抽檢，裁片數不良超過2%的。開具異常單并要求處理。日本單不合格數超過0.5%且低于3%的要求做全檢，全檢費用由制品廠支付每片0.005元或由制品廠安排人員全檢并給予當班巡檢及班長扣除績效10分。日本單不合格率高與3%以上的給予當班品檢及班長扣除績效10分，給予部門主管一等警告一次。6.3當班出現批量性品質不良（色差，起泡，起毛，規(guī)格，嚴重起拱），給予當班所有成員扣除當班所有成員績效考核30分。并給予部門主管二等警告一次。6.4布料嚴重起拱現象的，造成裁片10%以上不合格需要修整的需要開具異狀單，造成的費用由制品廠和裁剪印刷部自行協(xié)商解決。7.裁剪印刷部與品管部7.1裁剪組與品管部7.1.1裁剪組如發(fā)現批量性錯誤（包括布料色差，裁切規(guī)格，記號點偏差，提手寬度不合格等），取消該計件工資并責令無償重新制作。所損耗的布料按價賠償。給予當班品檢扣除績效考核20分。部門主管一等警告一次，因上道未做好的同樣給上道當事人扣除績效考核20分，上道主管一等警告一次。7.1.2裁剪當班出現部分品質不良（包括布料色差，裁切規(guī)格，記號點偏差，提手寬度不合格等）（按損耗比例）5萬以下不得超過0.4%，5萬以下不得超過0.3%。否則給予當班品檢扣除績效考核5-10分。給予當班組長一等警告一次。并按照抽檢比例罰款裁剪組員工各項費用。7.1.3裁剪組未在品管確定情況下，自行裁剪所造成的損失自行承擔。并給予當事人二等警告一次，組長一等警告一次。7.2絲印組與品管部7.2.1當班因為首件樣做錯（色差，位置，文字內容錯誤，丟字等）而出現批量性錯誤給予當班品檢二等警告一次。如因為生產指示不明確造成的首件樣錯誤，同樣給予生產指示錯誤的當事人二等警告一次。后續(xù)由絲印組處理。部門主管均承擔一等警告一次。7.2.2當班出現批量性印刷錯誤比例在5%以上（色差，位置，糊字，文字內容錯誤，透底，丟字，附著力不強，圖案缺陷等并因生產過程造成的）取消該計件工資并責令無償重新制作。所損耗的布料按價賠償。給予當班品檢一等警告一次嚴重的給予二等警告一次。后續(xù)由絲印組理。7.2.2留入下道工序的絲印整單不良在1%內不處罰品檢，費用10%由生產部門負責。比例2%處罰品檢10%，絲印承擔20%，比例3%處罰品檢20%，絲印承擔40%，印刷顏色每增加一色比例增加0.3%的不良。后續(xù)由絲印組處理。7.3凹印組與品管部7.3.1凹印當班出現批量性操作錯誤（如整卷錯誤，整單批量不良占5%以上）給予當班機長一等警告一次，給予助手一等警告一次。如2卷錯誤或因為品檢監(jiān)督不到位的原因附品檢一等警告一次。，費用由裁剪印刷部承擔，后續(xù)由裁剪印刷部處理。7.3.2批量性不良占整單的10%以上給予當班機長二等警告一次，當班品檢一等警告，助手，印刷部主管一等警告。7.3.3凹印不良特采后超過1%的給予機長扣績效10分，助手扣績效5分，巡檢扣績效2分。后續(xù)由印刷部承擔費用及處理。7.3.3因首件樣未做好凹印存在很大色差給予機長和品檢一等警告一次。（嚴重的情況下可警告二等處理，嚴重情況下對裁剪印刷部主管一等警告，品管部主管一等警告），因制作上存在的問題，品檢通過專業(yè)的學習可以判斷但未判斷出來（如各種點位，凹印尺寸等），造成批量性錯誤的，給予制作者二等警告一次（嚴重的記小過處理），品檢記一等警告一次（嚴重的記二等警告一次），給予研發(fā)主管一等警告（嚴重的二等警告），品管主管口頭警告一次（嚴重的一等警告），費用由研發(fā)技術部門承擔，后續(xù)有裁剪印刷部處理。7.4淋膜組與品管部7.4.1當班品檢需對淋膜的布料克重，寬度，顏色進行確定，如發(fā)現布料未有任何合格卡信息給予倉庫物料員扣績效5分。并要求做退貨處理。如有合格卡且合格卡上的信息與布料本身不符合給予制布廠當班品檢一等警告一次。如合格卡上信息與生產通知單上信息不統(tǒng)一給予倉庫物料員扣績效5分，信息未確定情況下淋膜不得淋否則給予一等警告一次。7.4.2淋膜質量效果如跟確定樣或信息不統(tǒng)一的情況下，應該及時叫停。否則給予當班組長及巡檢一等警告一次。情節(jié)嚴重的給予當班組長及品檢扣20分績效。7.4.3淋膜首卷確定信息不對，造成的不良，給予巡檢一等警告一次。7.4.4；淋膜造成10%以上不良，給予當班操作員，品檢，組長扣績效15分。7.4.5淋膜造成3%以上不良，給予當班操作員，組長扣績效10分。7.4.6淋膜造成3%以上不良，給予當班操作員，組長扣績效5分。后續(xù)處理由后續(xù)有裁剪印刷部處理。7.5分切組與品管部7.5.1分切組如分切規(guī)格尺寸整單做錯（白班），給予分切檢二等警告一次（嚴重的記小過處理）晚班出錯的，給予操作員二等警告一次。7.5.2分切操作造成1%班次不良，給予當班操作員每班一等警告一次。分切操作造成0.5%班次不良，給予扣績效5分。7.5.3分切裁片操作員有責任對凹印不量，淋膜不良等不良裁片挑出。非日本單或要求不嚴格的單，按照抽檢比例，不合格率不得高于1%，否則要求對該班次進行全檢處理。第二次返工后未檢驗通過的，給予當事人一等警告一次并要求再次返工。7.5.4對特殊單或日本單要求全檢，不合格率不得高于0.5%。否則給予全檢人員扣績效5分，每增加一個百分點多扣1分。7.5.5挑選出來的不合格品按照凹印，淋膜，分切等幾塊分開。需要特采的由各生產部門組織再次挑選，品管協(xié)助判斷或挑選。8. 凸印與品管部8.1凸印因首件未做好造成的批量性錯誤的，給予當班品檢及機長一等警告。8.2凸印不良占總單的10%以上，給予機長二等警告一次，品檢一等警告一次。8.3凸印不良占總單的3%以上，整卷不良占50%，給予機長和品檢扣績效5分8.4凸印不良占總單的1%以上，整卷不良占40%，給予機長扣績效3分后續(xù)處理由裁剪印刷部處理。9. 超聲波與品管部9.1因首件未做好造成的批量性錯誤的，給予當班品檢及機長一等警告。嚴重的給予二等警告。9.2因操作造成的0.5%以上的不良給予機長一等警告一次。造成2%以上的給予二等警告一次。9.3因為布料不良造成超聲波不良（特采后）的占總數的3%，給予制布廠經理二等警告一次。9.4因為布料不良造成超聲波不良（特采后）的占總數的2%，給予制布廠經理一等警告一次。9.5因凸印不良造成的不良處罰如上。后續(xù)由相關生產部門處理。10.外協(xié)與品管部10.1外協(xié)品質有兩種情況，一是外協(xié)來料，一是外協(xié)成品質量。10.2外協(xié)來料按照公司相關原輔料制度執(zhí)行。外協(xié)來料必須經過品管確定合格后才可生產，否則給予生產部門組長二等警告一次，當事人一等警告一次。外協(xié)員需提供該外協(xié)加工的基本信息，如生產單號，否則給予外協(xié)負責人一等警告一次。10.3外協(xié)成品，如整單做錯，給予外協(xié)員及外協(xié)廠商扣績效20分。抽檢不合格率高與10%以上的給予加工廠罰款20元，不合格率高于20%的給予加工廠50元每單罰款，外協(xié)員扣績效2分。不合格率高于30%的給予加工廠100元罰款，外協(xié)員扣績效5分。后續(xù)需外協(xié)廠返工處理，如需特采合格率需達到90%。11制品廠與品管部11.1大貨生產前必須制作首件樣，巡檢有權要求組長制作首件樣，如未做首件樣巡檢應開立異狀單并對該組組長處以一等警告一次。如發(fā)現批量性錯誤，給予當班巡檢和組長二等警告一次，如因為未做首件樣造成的批量性錯誤給予組長一等警告一次及巡檢扣除績效30分處理。造成不良由生產部門負責處理。11.2車縫巡檢每1.5小時左右進行巡檢現場一圈并做好巡檢記錄表，組長要求每班對現場進行巡檢一次。對前道每個車位抽檢20個，發(fā)現不良超過2個的，后道包邊20個抽檢不良有超過4個，打扣穿繩抽檢20個如有2個不良，包裝要求把好的包裝起來抽檢50個不得超過3個不良（折偏皺，歪包，線頭長，暴口，污漬，嚴重漏包等嚴重外觀不良）。有權要求該員工立即停止生產全檢該班次所有半成品或成品并返工處理并通知組長跟蹤要求。第二次過來抽檢時，如返工效果不好，給該員工口頭警告一次，如未返工再生產其他半成品成品的，給予二等警告一次，并要求再次返工，第三次抽檢未返工或返工效果不好，給予該員工一等警告一次，直至返工完成為止，否則該道工序的產品不準流入下到工序且取消該員工當日的計件工資。下道工序的員工不得接收其不合格品，否則給予下道工序員工一等警告一次。11.3包裝挑出來的返工率高于10%的給予當班巡檢和組長一等警告一次。11.4進倉檢按照公司規(guī)范進行抽檢。抽檢不合格率超標的給予當班組長及品檢扣除績效10分。后續(xù)由生產部門處理。11.5日本單進行成品全檢。經品管部檢驗入倉的產品（以訂單匯總的數據為依據）。經檢品部檢驗發(fā)現整批不良，將對品管部和相關部門的當事人記大過處罰，對品管部及相關部門經理記警告二等處罰。11.6合格率低于90%的，對品管部全檢人員進行警告一等處罰，合格率低于80%的，對成品進倉檢記警告二等處罰，全檢員記小過處罰，部門經理警告一等處罰，生產廠責任部門的組長記警告二等處罰，經理記警告一等處罰；合格率低于70%的，對成品進倉檢記小過處罰，全檢員記大過處罰，部門經理警告二等處罰，生產廠責任部門的組長記警告二等處罰，經理記警告一等處罰。（未做全檢的單子比例可以再放寬10%個點）11.7全檢人員品質過剩按照抽檢比例抽。超出公司規(guī)范的給予全檢人員一等警告一次并要求再次全檢（無薪）。11.8檢品部不得接收非經過品管抽檢的不良品，否則給予檢品部組長警告一等。并取消該單的處罰情況。11.9不良品應及時處理，兩日內必須處理完成，緊急的必須當日完成。否則給予組長一等警告一次。（品管協(xié)助判定）11.10經返工特采補數不得超過1%，否則給予當班員工適當扣除績效，并對當班巡檢，組長一等警告一次。補數不得超過3%否則給予當班員工適當扣除績效，并對當班巡檢，組長一等警告二次。對品管部主管及生產部經理一等警告一次。11.11成品不良由生產部主管要求相關部門處理，如絲印不良要求絲印組處理，淋膜不良要求淋膜組處理等。前道單項造成的不良且不能特采的超過1%的給予相關部門組長一等警告一次，當班品檢一等警告一次。各組未在生產部主管要求的時間完成的給予組長一等警告一次。12倉庫與品管部12.1倉庫必須按照品管部簽核的合格卡辦理入庫手續(xù)，如把質量不良的入庫，給予當事人二等警告一次。倉庫主管一等警告一次。12.2倉庫組有權對箱子的外觀質量把關。一旦客人投訴箱子破損，贓污。遭客人投訴，給予倉庫裝柜當事人扣除績效20分，給予倉庫主管一等警告一次。12.3進倉庫時箱子損壞在3%以上的，給予裝箱當事人扣除績效10分，并給進倉檢扣除績效5分。13客人驗貨與客人投訴13.1客人出貨前驗貨，驗貨結果達到公司檢驗規(guī)范但還未通過的。異常費用由生管辦與業(yè)務各承擔一半，給予生管辦主管警告二等處理。后續(xù)處理由生產部門處理。13.2驗貨結果不良超出公司規(guī)范未通過的，給予進倉檢驗一等警告處理，品管主管給予一等警告處理。產生的異常費用由品管部門承擔70%，生產部門承擔30%，后續(xù)處理由生產部門處理（品管部可支援生產部門）。13.3特殊情況的如有個別有腳印或袋內有嚴重影響產品質量的東西的而驗貨不通過的。給予進倉檢驗口頭警告一次（每月口頭警告不得超過二次），生產部組長警告二等處理，當班巡檢，生產經理警告一等，產生的異常費用由生產部門承擔。后續(xù)處理由生產部門處理。13.4遭客人投訴的整批做錯的給予進倉檢驗扣除績效20分和車縫巡檢（或外協(xié)員）扣除績效50分。品管部主管一等警告一次。后續(xù)處理由生產部門處理。13.5因整批嚴重質量不良（遭投訴的）超出公司規(guī)范的給予進倉檢扣除績效20分。生產部組長，巡檢，生產部主管，品管主管一等警告一次。后續(xù)處理由生產部門處理。13.6如因特殊情況的如有個別有腳印或袋內有嚴重影響產品質量的東西的而遭客人投訴的給予生產組長扣除績效20分，巡檢扣除績效10分，進倉檢扣績效5分。生產部經理警告一等。后續(xù)處理由生產部門處理。13.7如遭客人投訴部分質量不良。給予進倉檢警告一等，當班組長，巡檢一等警告一次。后續(xù)處理由生產部門處理。14品管部內部14.1 因品管部內部傳遞信息不及時或錯誤，造成的異狀，給未傳遞信息的主管或統(tǒng)計一等警告一次。14.2品管部大貨未留樣或留樣數量不夠的，按照樣品留樣制度給予罰款。大貨留樣質量嚴重不良的給予品管每單績效扣4分，輕微不良的給予每單扣績效2分。（外協(xié)留樣參考本規(guī)定）14.3最終檢驗（含進倉檢，來料檢，絲印，裁剪等進半成品倉庫檢）需在1小時內開具（一般按當班計算）品質異狀單并同時向部門主管反饋異常。未按要求做的給予當事人扣績效5分。緊急的需在1小時內上報。14.4品質異常必須及時上報給部門主管確實無誤的情況下在2小時之內開立品質異狀單，否則給予該品管二等警告一次。14.5如需特采的原輔料，半成品，成品，需副總簽核的特采單，否則當班品檢不與放行。緊急情況需生管辦主管或副總簽字確定，方可放行，緊急情況每月半成品不得超過兩次，成品不得超過兩次。未見特采單放行的，給予當班品檢警告二等處