項目監(jiān)理部文件管理辦法.doc

廣西xx項目管理有限公司項目監(jiān)理部管理制度二O一一年一月一日起實行 項目監(jiān)理部管理制度根據(jù)建設(shè)部、建設(shè)廳等相關(guān)部門的要求，加強總公司對各分公司、辦事處、項目監(jiān)理部的管理，制定本制度：1、 公司將定期每月派人到各分公司、辦事處、項目監(jiān)理部進行巡視檢查，具體檢查內(nèi)容詳見附后。2、 公司巡查人員對工程項目監(jiān)理部的現(xiàn)場工程安全質(zhì)量及監(jiān)理履職資料進行檢查，提出整改意見。3、 現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師或監(jiān)理員要積極配合公司人員進行檢查，對公司檢查人員提出的問題進行整改，做好記錄，同時向總公司匯報。4、 總公司派人員對現(xiàn)場監(jiān)理人員的工地現(xiàn)場情況及資料進行復(fù)檢，如復(fù)檢不符合要求，公司將派人員幫助現(xiàn)場監(jiān)理人員完善資料，對現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督整改，但總公司要從各監(jiān)理責任人的工資中扣除500元人民幣，作為公司派遣人員的補助及差旅費用。5、 如下次巡查各現(xiàn)場監(jiān)理人員不配合公司人員進行整改或拒不整改的，公司將對各項目監(jiān)理機構(gòu)人員進行處罰，直至解聘。以上規(guī)定制度，自二0一一年一月一日起實行。 廣西xx項目管理有限公司 二0一一年一月一日實行監(jiān)理的建設(shè)工程項目，現(xiàn)場應(yīng)有監(jiān)理辦公室，應(yīng)懸掛項目監(jiān)理組織機構(gòu)圖和監(jiān)理人員崗位責任制?？荚u主要內(nèi)容：（一） 監(jiān)理單位執(zhí)行法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程以及有關(guān)文件的情況；（二） 項目監(jiān)理機構(gòu)的組成及運作情況；（三） 監(jiān)理人員的資格及持證上崗情況；（四） 監(jiān)理人員崗位責任制的落實情況；（五） 現(xiàn)場質(zhì)量、安全監(jiān)理行為情況；（六） 進場工程材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備監(jiān)控情況；（七） 現(xiàn)場工程實體質(zhì)量監(jiān)控情況；（八） 審核及監(jiān)控施工組織設(shè)計、安全防護實施情況；（九） 現(xiàn)場監(jiān)理記錄及資料的整理情況。 受檢工程監(jiān)理情況： 總監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證、駐地監(jiān)理員培訓(xùn)證、旁站記錄、監(jiān)理日記、圖紙會審記錄（總監(jiān)簽字）、施工組織設(shè)計審批、專項施工方案審批、材料進場報驗、材料溯源檢查控制、安全生產(chǎn)檢查記錄。附件： 考評表序號扣分依據(jù)扣減分值扣分說明實際扣分1總監(jiān)無注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書或注冊期已過期1年102不具備開工條件總監(jiān)卻簽署開工令13同時任委托監(jiān)理合同的項目總監(jiān)職務(wù)的項目數(shù)不符合有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章或總監(jiān)變更未經(jīng)業(yè)主書面確認84總監(jiān)未按有關(guān)規(guī)定對分包單位的資質(zhì)進行審核5發(fā)現(xiàn)1起扣5分5總監(jiān)未按有關(guān)承包單位施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄進行審核確認5缺1項扣1分，扣滿5分止6總監(jiān)未對設(shè)計技術(shù)交底或圖紙會審會議紀要簽認17監(jiān)理已簽認的施工組織設(shè)計未見編制安全技術(shù)措施或施工現(xiàn)場臨時用電方案6缺1項內(nèi)容扣3分?？弁?分為止；8未對南建質(zhì)安20053號文規(guī)定須編制、論證的專項施工方案（已施工）進行審核及論證3缺1個專項扣3分9缺第一次工地會議會議紀要或會議未作監(jiān)理交底2不符合要求1次扣2分10總監(jiān)不按規(guī)定主持或委托總監(jiān)代表主持監(jiān)理工地例會（每周1次）1不符合要求1次扣1分11總監(jiān)未按規(guī)定對工程變更進行書面確認4發(fā)現(xiàn)1起扣1分，累計扣分不超過4分12總見未按規(guī)定對單位工程、各分部工程的質(zhì)量、安全檢驗評定資料進行審核簽認5發(fā)現(xiàn)1項扣5分本頁合計扣分備注：扣分說明欄中有“發(fā)現(xiàn)1起、不符要求1項或缺1項扣幾分”的項目，除特別說明外均應(yīng)按實際累加扣分計算。序號扣分依據(jù)扣減分值扣分說明實際扣分13現(xiàn)場無項目監(jiān)理機構(gòu)圖或監(jiān)理人員崗位責任圖上墻2缺1項扣2分14監(jiān)理規(guī)劃未明確現(xiàn)場具體安全監(jiān)理人員及其工作職責215項目監(jiān)理機構(gòu)實際現(xiàn)場人員有以下情形之一：（1）不符合有關(guān)規(guī)定；（2）與監(jiān)理規(guī)劃或上墻監(jiān)理機構(gòu)圖不符；（3）現(xiàn)場不能提供規(guī)定的相應(yīng)上崗資格證書的。扣分標準為：總監(jiān)理工程師代表扣3分，專業(yè)監(jiān)理工程師每人扣2分，監(jiān)理員每人扣1分，安全監(jiān)理員扣2分。13人員變動須符合有關(guān)規(guī)定并辦理相關(guān)手續(xù)16（1）缺監(jiān)理規(guī)劃或無總監(jiān)、公司技術(shù)負責人簽名；（2）監(jiān)理規(guī)劃無針對性、缺旁站方案或缺按規(guī)定須編制的安全控制的有關(guān)內(nèi)容；（3）監(jiān)理規(guī)劃無業(yè)主簽收手續(xù)。3不符任一分項扣3分17不按要求和既定方案對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進行旁站監(jiān)理（見后附說明）1查驗旁站監(jiān)理記錄不符合要求1次扣1分，累計扣分不超過5分18監(jiān)理月報與工程進度不同步219監(jiān)理日記（須包含安全監(jiān)理記錄）與工程進度不同步320有以下情節(jié)之一的；（1）對質(zhì)量安全隱患未及時發(fā)出整改通知；（2）情況嚴重的應(yīng)及時下發(fā)工程暫停令；（3）發(fā)出真該或工程暫停令后施工單位拒不整改或不停止施工，監(jiān)理未及時向有關(guān)主管部門報告的（以書面報告為準）；（4）未按法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準實施監(jiān)理的。510視情節(jié)輕重發(fā)現(xiàn)1次扣510分本頁合計扣分備注：扣分說明欄中有“發(fā)現(xiàn)1起、不符要求1項或缺1項扣幾分”的項目，除特別說明外均應(yīng)按實際累加扣分計算。 序號扣分依據(jù)扣減分值扣分說明實際扣分21無監(jiān)理實施細則（對一二等工程或南建質(zhì)安200611號文規(guī)定的危險性分項工程應(yīng)有監(jiān)理實施細則）。6無監(jiān)理實施細則或細則缺一個內(nèi)容扣3分，累計扣分不超過6分；22無監(jiān)理復(fù)驗確認的施工測量放線報驗表（含工程定位測量、放線記錄，基槽驗線記錄，摟層哦放線記錄、標高抄測記錄，沉降觀測記錄）2缺1份次扣2分。累計扣分不超過6分23未按規(guī)定對工程的進程建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備等進行檢查驗收并作好臺帳記錄1無臺帳記錄扣1分；查驗報審表和附件，每一份次不合要求扣1分24缺混凝土試塊留置方案報審225缺隱蔽工程驗收記錄2缺1項扣2分26缺分項工程質(zhì)量驗收記錄2缺1項扣2分27缺地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能檢驗和抽樣檢測結(jié)果2按驗收規(guī)范核查每缺1份或不符合要求扣2分28未按規(guī)定對施工單位起重機械設(shè)備及安全防護設(shè)備、用品進行審查（詳見南建質(zhì)安200611號文），并簽署意見。2缺或不符規(guī)定1項扣2分29審查施工單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系（安全生產(chǎn)機構(gòu)、安全生產(chǎn)責任制、安全技術(shù)交底、）3未審查或內(nèi)容不全扣3分30審查施工單位專職（包括安全）管理人員及特種作業(yè)人員資格3未審查或?qū)彶椴缓弦竺看慰?分31發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量、安全問題及事故無處理結(jié)果回復(fù)及整改驗收單就同意進入下道工序2每次扣2分32監(jiān)理單位須建立安全生產(chǎn)監(jiān)理的責任制度3未能現(xiàn)場提供扣3分本頁合計扣分本次考評合計扣分備注：扣分說明欄中有“發(fā)現(xiàn)1起、不符要求1項或缺1項扣幾分”的項目，除特別說明外均應(yīng)按實際累加扣分計算。說 明一、本辦法所附考評表中第17條所規(guī)定的房屋建筑工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，在基礎(chǔ)工程方面包括：土方回填，混凝土灌注樁澆筑，地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細部構(gòu)造處理，鋼結(jié)構(gòu)安裝；在主體結(jié)構(gòu)工程方面包括：梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽工程，混凝土澆注，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝。二、本辦法所附考評表中第17條所指的不按要求進行旁站監(jiān)理是指不按房屋建筑工程施工旁站建立管理辦法（試行）第六 規(guī)定履行職責的行為。第六條規(guī)定旁站監(jiān)理人員的主要職責是：（一）檢查施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特種作業(yè)人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況；（二）在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行方案及工程建設(shè)強制性標準情況；（三）核查進場建筑材料、建筑構(gòu)件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗報告等，并可在現(xiàn)場監(jiān)督施工企業(yè)進行檢驗或者委托具有資格的第三方進行復(fù)驗；（四）做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。三、質(zhì)量、安全隱患，是指工程現(xiàn)場存在違反現(xiàn)行工程建設(shè)標準強制性條文的行為。在建工程監(jiān)理現(xiàn)場必備資料清單 第1頁共2頁序號文件名稱備注檢查結(jié)果1總監(jiān)理工程師最多不得擔任超過3項委托監(jiān)理合同的項目，且不能同時在跨設(shè)區(qū)市的項目上任職原則上只能擔任1個項目，確需同時擔任多項委托監(jiān)理合同的項目總監(jiān)理工程師的，經(jīng)各建設(shè)單位書面同意有 無1.1監(jiān)理委托合同可為復(fù)印件有 無1.2現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)人員：名單、人員變更文件、執(zhí)業(yè)證、培訓(xùn)證、職稱證、見證取樣證執(zhí)業(yè)證、培訓(xùn)證、職稱證可為加蓋公章的復(fù)印件，每個項目部最少配備1名見證員有 無1.3監(jiān)理規(guī)劃編寫、審核、批準應(yīng)符合規(guī)范要求，內(nèi)容符合該工程實際情況有 無1.4建立實施細則有 無1.5安全實施細則有 無1.6節(jié)能監(jiān)理細則有 無1.7旁站方案有 無1.8同條件養(yǎng)護混凝土試塊抽樣方案有 無2監(jiān)理通知及回復(fù)每月至少下兩份有 無2.1監(jiān)理月報含有質(zhì)量和安全內(nèi)容有 無2.2監(jiān)理會議紀要總監(jiān)不按規(guī)定主持或委托總監(jiān)代表主持監(jiān)理工地例會，監(jiān)理項目部每個星期必須召開至少1次工地例會，專題研究工程施工質(zhì)量安全問題，項目負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)檢員、施工員、安全員、項目總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師必須參加會議有 無2.3圖紙會審記錄應(yīng)有總監(jiān)簽名有 無2.4施工圖一套（監(jiān)理專用）有 無2.5施工承包合同可為復(fù)印件有 無2.6施工組織設(shè)計和審批編制、審批程序應(yīng)符合要求。監(jiān)理必備一套施工方案有 無2.7專項施工方案和審批（基坑支護及降水、土方、樁基礎(chǔ)、模板、起重吊裝、腳手架、拆除和爆破、臨時用電、大體積混凝土、混凝土小砌塊、建筑幕墻有 無2.8深基坑、高大模板或特殊工程專項施工方案論證、審查文件有 無2.9監(jiān)理日記格式符合要求，有記錄內(nèi)容符合格式和規(guī)范要求有 無2.10旁站記錄有 無2.11工程開工/復(fù)工審批表、開工令有 無2.12文件收、發(fā)文登記冊有 無3質(zhì)量控制文件3.1測量放線核驗表（基礎(chǔ)、樓層）有 無3.2進場材料報驗表（臺帳記錄）所附材料清單應(yīng)詳細有 無3.3進場材料質(zhì)量證明文件砂漿有機塑化劑、混凝土外加劑、防水材料、內(nèi)外墻涂料、墻體材料應(yīng)有上產(chǎn)廠家提供的有效型式檢驗報告有 無3.4進場材料復(fù)驗報告外門、窗三性檢驗必備有 無3.5主要施工設(shè)備、測量儀器進場報驗計量儀器、設(shè)備應(yīng)有校準證書有 無3.6混凝土開盤堅定記錄有 無3.7計量設(shè)施和材料稱量校準記錄有 無3.8混凝土澆搗令有 無3.9有關(guān)質(zhì)量控制的監(jiān)理通知和回復(fù)文件每月至少下發(fā)兩份有 無3.10不合格材料處理記錄有 無3.11質(zhì)量事故報告及處理意見有 無3.12構(gòu)造柱拉結(jié)筋專項驗收表有 無3.13檢驗批質(zhì)量驗收記錄有 無3.14分項工程質(zhì)量驗收記錄有 無3.15分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄有 無3.16施工單位進場的施工管理人員資格審查記錄有 無3.17分包單位資質(zhì)審查記錄有 無4安全監(jiān)理文件4.1安全檢查記錄主體每層樓檢查一次有 無4.2有關(guān)安全控制的監(jiān)理通知和回復(fù)文件每月至少下發(fā)兩份有 無4.3起重設(shè)備合格證明和安裝隊伍資質(zhì)審批文件有 無4.4進場施工安全人員資格檢查記錄有 無5資質(zhì)和人員管理5.1施工單位進場質(zhì)量管理人員復(fù)核記錄有 無5.