三標(biāo)管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)PPT課件.pptx

質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn) 目錄 為什么實(shí)施管理體系 質(zhì)量管理原則 管理體系標(biāo)準(zhǔn)框架 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 為什么實(shí)施管理體系 穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力促成增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)與組織環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇證實(shí)符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力 為各組織提供框架 以保護(hù)環(huán)境 響應(yīng)變化的環(huán)境狀況 同時(shí)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)需求保持平衡 規(guī)定環(huán)境管理體系的要求 使組織能夠?qū)崿F(xiàn)其設(shè)定的環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果 建立職業(yè)健康安全管理體系 以消除或盡可能降低可能暴露于與組織活動(dòng)相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源中的員工和其他相關(guān)方所面臨的風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 質(zhì)量管理體系 管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB T19000 2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB T19001 2016質(zhì)量管理體系要求GB T24001 2016環(huán)境管理體系要求及使用指南GB T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求 質(zhì)量管理原則 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)滿足顧客要求并且努力超越顧客期望 2016版標(biāo)準(zhǔn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用全員積極參與過程方法改進(jìn)循證決策關(guān)系管理 領(lǐng)導(dǎo)作用各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和方向 并創(chuàng)造全員積極參與實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)的條件 全員積極參與整個(gè)組織內(nèi)各級(jí)勝任 經(jīng)授權(quán)并積極參與的人員 是提高組織創(chuàng)造和提供價(jià)值能力的必要條件 過程方法將活動(dòng)作為相互關(guān)聯(lián) 功能連貫的過程組成的體系來理解和管理時(shí) 可更加有效和高效地得到一致的 可預(yù)知的結(jié)果 改進(jìn)成功的組織持續(xù)關(guān)注改進(jìn) 詢證決策基于數(shù)據(jù)和信息的分析和評(píng)價(jià)的決策 更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果 關(guān)系管理為了持續(xù)成功 組織需要管理與有關(guān)相關(guān)方 如供方 的關(guān)系 2008版標(biāo)準(zhǔn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用全員參與過程方法管理的系統(tǒng)方法持續(xù)改進(jìn)基于事實(shí)的決策方法與供方互利的關(guān)系 質(zhì)量管理原則同樣可以應(yīng)用于環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 管理體系標(biāo)準(zhǔn)框架 支持運(yùn)行 領(lǐng)導(dǎo)作用 改進(jìn) 績(jī)效評(píng)價(jià) 策劃 P D C A 組織環(huán)境內(nèi)外部因素 問題 顧客要求 相關(guān)方需求和期望 顧客滿意 管理體系預(yù)期結(jié)果 產(chǎn)品和服務(wù) 管理體系1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4組織環(huán)境5領(lǐng)導(dǎo)作用6策劃7支持8運(yùn)行9績(jī)效評(píng)價(jià)10改進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 4組織環(huán)境4 1理解組織及其環(huán)境4 2理解相關(guān)方的需求和期望4 3確定管理體系的范圍4 4管理體系及其過程 相關(guān)術(shù)語組織環(huán)境 對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合相關(guān)方 可影響決策或活動(dòng) 受決策或活動(dòng)影響 或自認(rèn)為受決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織 內(nèi)容解釋4 1公司在確立戰(zhàn)略方向 制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí) 應(yīng)確定能夠影響實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)外部因素 這些因素應(yīng)包括受公司影響的和影響公司的內(nèi)外部環(huán)境狀況 4 2由于相關(guān)方對(duì)本公司穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效具有影響或潛在影響 因此公司應(yīng)確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方 獲取相關(guān)方的需求和期望 要求 識(shí)別這些需求和期望中哪些將成為合規(guī)義務(wù) 對(duì)于以上內(nèi)容的識(shí)別信息 應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審 保持關(guān)注并更新 管理體系范圍 XXXXXXXXXXXX 審核內(nèi)容4公司編制的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃通過對(duì)內(nèi)外部環(huán)境和優(yōu)劣勢(shì)的分析 制定公司發(fā)展規(guī)劃 本章內(nèi)容主要通過與領(lǐng)導(dǎo)層的溝通來進(jìn)行審核 各部門 各單位應(yīng)了解戰(zhàn)略規(guī)劃中與自己職能相對(duì)應(yīng)的內(nèi)外部因素和相關(guān)方需求的變化等內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 5領(lǐng)導(dǎo)作用5 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5 2方針5 3崗位 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)容解釋5 1最高管理者應(yīng)對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé) 確保制定管理體系的管理方針和目標(biāo) 確保管理體系要求融入業(yè)務(wù)過程 確保資源 確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果 促進(jìn)過程方法和持續(xù)改進(jìn) 促使員工積極參與 支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用 在以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方面 確保滿足顧客要求和法律法規(guī)要求 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意5 2方針 5 3組織架構(gòu)和職責(zé) 權(quán)限 應(yīng)與建立的管理體系相適應(yīng) 審核內(nèi)容5 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 一般在管理層溝通時(shí)進(jìn)行審核5 2方針 5 3崗位 職責(zé)和權(quán)限在 管理手冊(cè) 中規(guī)定 要提前了解管理方針需要了解 理解 管理手冊(cè) 中規(guī)定的組織架構(gòu) 部門職責(zé)和部分崗位的職責(zé)和權(quán)限 這些在各部門的審核中 審核員會(huì)審核部門崗位構(gòu)成 人員結(jié)構(gòu) 主要職責(zé)等內(nèi)容 受審核人員應(yīng)能夠回答并提供文件資料 管理手冊(cè) 機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理制度 及崗位說明書 這些內(nèi)容應(yīng)一致 方針 恪守法規(guī) 預(yù)防為主 注重環(huán)保 確保安全 xxxxxxxxxxxx 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 6策劃6 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6 1 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的策劃6 1 2環(huán)境因素6 1 3危險(xiǎn)源6 1 4合規(guī)義務(wù)6 2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6 3變更的策劃 相關(guān)術(shù)語風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 潛在的不利影響 威脅 和潛在的有益影響 機(jī)會(huì) 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人身傷害和 或 健康損害的根源 狀態(tài)或行為 或其組合 合規(guī)義務(wù) 組織必須遵守的法律法規(guī)要求 以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求 內(nèi)容解釋6 1 1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源 公司的內(nèi)外部因素 相關(guān)方需求和期望 管理體系范圍 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別及潛在的緊急情況 對(duì)于這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 應(yīng)策劃請(qǐng)對(duì)的措施 以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果 增強(qiáng)有利影響 消除或減少不利影響 滿足持續(xù)改進(jìn) 審核內(nèi)容公司編制的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃通過對(duì)內(nèi)外部環(huán)境和優(yōu)劣勢(shì)的分析 制定公司發(fā)展規(guī)劃 這里面包含了公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的內(nèi)容及應(yīng)對(duì)措施 公司整體的在綜合管理部審核 各部門了解戰(zhàn)略規(guī)劃中與自己職能相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對(duì)措施 在技術(shù)管理制度中 對(duì)項(xiàng)目方案的編制要求有質(zhì)量 安全等制定管理和保障措施 因此項(xiàng)目實(shí)施過程中需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可依據(jù)方案的內(nèi)容來說明 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 6策劃6 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6 1 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的策劃6 1 2環(huán)境因素6 1 3危險(xiǎn)源6 1 4合規(guī)義務(wù)6 2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6 3變更的策劃 內(nèi)容解釋6 1 1 3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別 應(yīng)考慮管理體系范圍內(nèi)所有的過程 物理邊界 影響的范圍等等 包括計(jì)劃內(nèi)的變更和可預(yù)見的緊急情況 評(píng)價(jià)出重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制 6 1 4合規(guī)義務(wù)為適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求 應(yīng)通過相關(guān)渠道獲取并跟蹤其變化 及時(shí)更新6 2為確保組織的戰(zhàn)略方向和方針的實(shí)施 組織需在管理體系所需的相關(guān)職能 層次和過程設(shè)定形成文件化的質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量 必要時(shí)更新 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 需要策劃制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案并執(zhí)行 6 3一般情況下導(dǎo)致管理體系變更的原因有組織機(jī)構(gòu)變動(dòng) 業(yè)務(wù)種類變化 經(jīng)營(yíng)方式變化等等 原有管理體系不適用這些變化 需要重新策劃 識(shí)別變更的來源 重新策劃的管理體系應(yīng)保持其完整性 審核內(nèi)容6 1 1 3安全部組織公司整體的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素識(shí)別內(nèi)容及應(yīng)對(duì)措施的制定 各部門在辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素識(shí)別與安全部一致 各項(xiàng)目識(shí)別的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素應(yīng)符合各自項(xiàng)目的實(shí)際情況 6 1 4綜合部組織識(shí)別有效性文件清單并發(fā)布 包含了合規(guī)義務(wù)的內(nèi)容6 2公司級(jí)管理目標(biāo)與 管理手冊(cè) 規(guī)定一致 目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案審核安全生產(chǎn)部 各部門 各項(xiàng)目分解目標(biāo)應(yīng)由各部門 項(xiàng)目部提供6 3本次管理體系變更源于質(zhì)量 環(huán)境管理體系的改版 在相關(guān)部門審核時(shí)可做出說明 管理目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運(yùn)行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測(cè)量資源7 1 6知識(shí)7 2能力7 3意識(shí)7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 1支持過程和資源的配置是有效實(shí)施管理體系所必需的 資源包括7 1條款中的所有子條款內(nèi)容 在確定所需資源時(shí) 組織應(yīng)考慮目前能力 例如現(xiàn)有材料 人力資源及其能力 機(jī)械設(shè)備 信息和設(shè)施 7 1 6組織所擁有的知識(shí) 包括組織內(nèi)部自身發(fā)展生成的知識(shí)和組織外部對(duì)組織生存發(fā)展有用而內(nèi)化為組織所擁有的知識(shí) 組織知識(shí)不僅來源于組織內(nèi)部 還來源于顧客 供應(yīng)商和合作伙伴等相關(guān)方 可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) 文件化信息 經(jīng)驗(yàn)積累及國(guó)家規(guī)范 學(xué)術(shù)交流等知識(shí) 7 4溝通范圍很廣 溝通應(yīng)明確 溝通什么 何時(shí)溝通 與誰溝通 如何溝通 誰來溝通等要素 以確保溝通有效 重要的溝通信息應(yīng)保留文件化的資料 審核內(nèi)容7 1 1一般會(huì)審核管理層 溝通中了解公司從人力 設(shè)施 包括檢測(cè)設(shè)備 財(cái)務(wù)等方面提供哪些資源 如人員的職稱 資質(zhì) 主要設(shè)備等等 在資源提供方面公司內(nèi)部有哪些局限性 可以如何應(yīng)對(duì) 如外部提供 后期計(jì)劃等7 1 6提供專利 論文 科技成果等內(nèi)容 外部來源的知識(shí)可提供有效性文件清單7 4各部門 項(xiàng)目審核溝通條款時(shí) 均應(yīng)提供會(huì)議紀(jì)要 通報(bào) 發(fā)文等信息 特別關(guān)注提供質(zhì)量控制 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制方面的信息 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運(yùn)行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測(cè)量資源7 1 6知識(shí)7 2能力7 3意識(shí)7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 2為有效實(shí)施管理體系 組織應(yīng)確定并配備所需的人員7 2確定各崗位人員需要的能力 并評(píng)價(jià)這些崗位人員的勝任能力 為確保人員與崗位匹配 應(yīng)通過適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)積累來實(shí)現(xiàn) 而對(duì)于不匹配的人員應(yīng)采取相應(yīng)的措施使其獲取所需的能力7 3確保工作人員知曉管理方針 與其相關(guān)的目標(biāo) 其工作對(duì)管理體系有效實(shí)施的貢獻(xiàn)和影響以及不符合要求時(shí)產(chǎn)生的后果 審核內(nèi)容7 1 2人力資源部提供公司的組織架構(gòu)及各部門人員構(gòu)成 適當(dāng)?shù)姆治鋈藛T配備的情況7 2為證實(shí)人員能力 需要崗位說明書 重要崗位人員的勝任能力評(píng)價(jià) 匹配度 資料 特種作業(yè)人員的資格證書必須按規(guī)定取得培訓(xùn)資料 年度培訓(xùn)計(jì)劃 必要時(shí)要有培訓(xùn)需求調(diào)查 培訓(xùn)實(shí)施內(nèi)容 實(shí)際情況可能與計(jì)劃不一致 培訓(xùn)記錄 簽到 效果評(píng)價(jià)等內(nèi)容 培訓(xùn)的內(nèi)容廣泛 可按 培訓(xùn)管理制度 規(guī)定執(zhí)行7 3該條款內(nèi)容一般在審核7 2能力 7 4溝通等關(guān)聯(lián)條款的基礎(chǔ)上 實(shí)際抽查人員詢問相關(guān)內(nèi)容 項(xiàng)目部審核時(shí) 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu) 人員構(gòu)成 人員資格證書 培訓(xùn)記錄等內(nèi)容必查 2020 2 4 11 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運(yùn)行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測(cè)量資源7 1 6知識(shí)7 2能力7 3意識(shí)7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施包括 建筑物和相關(guān)設(shè)施 包括安環(huán) 設(shè)備 包括軟硬件 運(yùn)輸資源 信息和通訊技術(shù)等 應(yīng)做好這些設(shè)施的維護(hù) 特種設(shè)備檢定7 1 5監(jiān)視和測(cè)量資源應(yīng)適合開展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的類型 且進(jìn)行維護(hù) 用于貿(mào)易結(jié)算 安全防護(hù) 醫(yī)療衛(wèi)生 環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的列人強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具 實(shí)行強(qiáng)制檢定 這些測(cè)量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 確定設(shè)備狀態(tài) 做好保護(hù)以防止失效 當(dāng)發(fā)生失效情況時(shí) 應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) 且采取適當(dāng)?shù)拇胧?審核內(nèi)容7 1 3辦公和現(xiàn)場(chǎng)建筑物及相關(guān)設(shè)施 在審核時(shí)一般通過現(xiàn)場(chǎng)查看進(jìn)行 普通車輛及辦公用設(shè)備按規(guī)定管理 審核中關(guān)注相對(duì)較少 重點(diǎn)關(guān)注的是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理 安全部提供生產(chǎn)性固定資產(chǎn)清單 設(shè)備清單 設(shè)備檔案 檢定或校準(zhǔn)證書必查設(shè)備使用部門應(yīng)提供設(shè)備的維保計(jì)劃 維保及檢查記錄 維修記錄 處置記錄 調(diào)動(dòng)單等項(xiàng)目部審核時(shí) 該項(xiàng)目配備的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 檢定或校準(zhǔn)證書必查 若發(fā)生會(huì)查維修 處置記錄 失效時(shí)確認(rèn)及采取的措施記錄 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運(yùn)行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測(cè)量資源7 1 6知識(shí)7 2能力7 3意識(shí)7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 4過程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合 例如社會(huì)因素 心理因素 物理因素 組織應(yīng)提供并維護(hù)所需的環(huán)境7 5文件化信息主要是體系文件 方針 目標(biāo) 手冊(cè) 程序文件 管理制度 作業(yè)指導(dǎo)書等 以及為確保管理體系有效運(yùn)行保留的記錄 而文件化信息 包括文件和記錄 對(duì)其創(chuàng)建 更新 檢索 使用 存儲(chǔ) 防護(hù)和處置均應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行 審核內(nèi)容7 1 4過程運(yùn)行環(huán)境的審核 一般情況下通過詢問 現(xiàn)場(chǎng)查看了解實(shí)際情況 確認(rèn)其符合性 特別強(qiáng)調(diào)的是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制 應(yīng)按照規(guī)定對(duì)實(shí)驗(yàn)室的溫濕度 照度等數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄 若發(fā)生不符合標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)記錄采取的措施 另外公司也有一些特殊地區(qū)的項(xiàng)目 在履行項(xiàng)目是應(yīng)考慮其社會(huì)因素7 5綜合部負(fù)責(zé)文件控制工作 提供文件清單 收發(fā)文記錄 文件審批單 必要時(shí) 記錄的控制按 檔案管理制度 規(guī)定 由各部門自行管理 記錄填寫應(yīng)按照相應(yīng)的管理制度要求進(jìn)行 不強(qiáng)求所有的記錄采用紙質(zhì)形式 應(yīng)審批的記錄可提供紙質(zhì)或經(jīng)平臺(tái)審批的內(nèi)容 目前 公司檔案管理方面還在起步階段 但記錄應(yīng)防止其不當(dāng)使用或丟失 且便于查找 檢索和使用 項(xiàng)目部審核時(shí) 大綱 方案 過程記錄 檢驗(yàn)記錄 各類報(bào)告 總結(jié)等 應(yīng)規(guī)范填寫 保持整潔 特別記錄應(yīng)與項(xiàng)目進(jìn)度保持一致 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 8運(yùn)行8 1運(yùn)行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 8 4外部提供的過程 產(chǎn)品和服務(wù)的控制8 5生產(chǎn)和服務(wù)提供8 6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8 7不合格輸出的控制8 8環(huán)境管理運(yùn)行控制8 9職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制8 10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 內(nèi)容解釋8 1為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求 實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 應(yīng)對(duì)所需的各個(gè)過程進(jìn)行策劃 實(shí)施和控制 在管理體系范圍內(nèi) 建立實(shí)施質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程的準(zhǔn)則并按其實(shí)施 在公司層面上 一般梳理主要的業(yè)務(wù)流程 制定相關(guān)各個(gè)過程的適宜的管理文件并實(shí)施 控制 在各個(gè)項(xiàng)目上 一般依據(jù)公司制度及相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 制定符合項(xiàng)目實(shí)際要求的調(diào)試大綱 方案并實(shí)施 特別強(qiáng)調(diào) 確保對(duì)外包過程的控制 審核內(nèi)容8 1公司主要業(yè)務(wù)流程說明 提供必要的管理文件 以證實(shí)運(yùn)行策劃的適宜性項(xiàng)目部審核時(shí) 調(diào)試大綱 方案應(yīng)依據(jù)公司制度 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 客戶要求編制 在質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面制定的控制措施合理 有效 必要時(shí)應(yīng)有對(duì)外包過程的控制措施 業(yè)務(wù)流程 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 8運(yùn)行8 1運(yùn)行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8 2 1顧客溝通8 2 2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8 2 3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8 2 4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 8 8環(huán)境管理運(yùn)行控制8 9職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制8 10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 內(nèi)容解釋8 2 1顧客溝通內(nèi)容 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息 處理問詢或合同 獲取顧客反饋 投訴 處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)以及特定的要求 應(yīng)確定溝通方式 確保有效的溝通8 2 2一般情況下 招標(biāo)文件和項(xiàng)目合同中應(yīng)有明確的產(chǎn)品和服務(wù)的要求 公司應(yīng)明確這些要求 包括客戶未提出但應(yīng)遵守的要求 不能出現(xiàn)模棱兩可的說法 若出現(xiàn)公司意見與客戶要求不一致的情況 應(yīng)通過顧客溝通的方式達(dá)成一致 8 2 3確定產(chǎn)品和服務(wù)要求后 在做出承諾之前 應(yīng)對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審 承諾一般體現(xiàn)在投標(biāo) 簽訂合同 確認(rèn)訂單 保留評(píng)審結(jié)論的文件資料 8 2 4產(chǎn)品和服務(wù)要求更改 涉及到的合同 訂單應(yīng)進(jìn)行更改 并確保相關(guān)人員知曉 以做出應(yīng)對(duì) 審核內(nèi)容此章節(jié)內(nèi)容主要審核市場(chǎng)部 上述顧客溝通的內(nèi)容若發(fā)生 應(yīng)保留相應(yīng)的記錄資料 項(xiàng)目調(diào)研和跟進(jìn)的過程資料 合同清單 合同評(píng)審記錄 項(xiàng)目交底資料 若投標(biāo) 應(yīng)提供招標(biāo)文件 評(píng)審記錄 投標(biāo)文件 中標(biāo)通知書等 如果招標(biāo)文件中要求與合同中要求不一致 應(yīng)有相應(yīng)的顧客溝通的記錄 項(xiàng)目部審核時(shí) 會(huì)關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施過程中 包括發(fā)生變更時(shí) 顧客溝通的內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 8運(yùn)行8 1運(yùn)行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 8 4外部提供的過程 產(chǎn)品和服務(wù)的控制8 4 1總則8 4 2控制類型和程度8 4 3提供給外部供方的信息8 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 8 10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 內(nèi)容解釋8 4 1組織應(yīng)確保外部提供的過程 產(chǎn)品和服務(wù)符合要求 通常外部供方可分為分包方和供應(yīng)商 應(yīng)根據(jù)其能力確定對(duì)外部供方實(shí)施評(píng)價(jià) 選擇 績(jī)效監(jiān)視和再評(píng)價(jià) 8 4 2組織應(yīng)確保外部提供的過程 產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地想顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響 因此外部提供的過程包含在組織的管理體系中 應(yīng)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制 對(duì)于不同類型 不同影響程度的外部供方的控制方式和程度可制定不同的要求8 4 3確保提供給外部供方的確定的要求是充分和適宜的 這與公司獲取客戶明確要求是一致的 應(yīng)就過程 產(chǎn)品和服務(wù)的要求與外部供方溝通一致 審核內(nèi)容對(duì)于外部供方管理 分包方由市場(chǎng)部管理 供應(yīng)商由安全部管理 審核時(shí)兩個(gè)部門分別提供合格供方的清單及供方評(píng)價(jià)的資料 必要時(shí)可做出解釋 分包過程應(yīng)提供分包合同清單 分包合同 分包方的考核及必要的溝通信息資料 采購過程應(yīng)提供采購合同清單 設(shè)備采購合同 到貨驗(yàn)收記錄 以上的考核或驗(yàn)收應(yīng)與合同中的要求一致 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 8運(yùn)行8 1運(yùn)行的策劃和控制 8 5生產(chǎn)和服務(wù)提供8 5 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8 5 2標(biāo)識(shí)和可追溯性8 5 3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8 5 4防護(hù)8 5 5交付后活動(dòng)8 5 6更改控制8 6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8 7不合格輸出的控制8 8環(huán)境管理運(yùn)行控制8 9職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制8 10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 內(nèi)容解釋8 5 1組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中 應(yīng)按照策劃的要求 在人 機(jī) 料 法 環(huán)境 測(cè)量等方面進(jìn)行控制 確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求8 5 2在項(xiàng)目實(shí)施過程中 對(duì)調(diào)試設(shè)備 系統(tǒng)等采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行標(biāo)識(shí) 對(duì)調(diào)試記錄 報(bào)告按要求填寫 做好標(biāo)識(shí)以便于查找 追溯8 5 3識(shí)別 驗(yàn)證并管理顧客和供方財(cái)產(chǎn) 若發(fā)生異常情況 應(yīng)記錄溝通及處置信息8 5 4項(xiàng)目實(shí)施過程中 應(yīng)對(duì)產(chǎn)生的所有的文件 記錄等資料 包括電子版資料 做好防護(hù) 避免損壞 丟失8 5 6就項(xiàng)目實(shí)施而言 此項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)考慮調(diào)試 檢驗(yàn)檢測(cè)方案的更改 而不是工程設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容 對(duì)于此類更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和控制 以確保其符合性8 6在按照策劃的安排實(shí)施項(xiàng)目調(diào)試 檢驗(yàn)檢測(cè)過程中 在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行審批或驗(yàn)收 批準(zhǔn)的過程應(yīng)符合公司制度的要求及項(xiàng)目的要求 審核內(nèi)容此章節(jié)內(nèi)容重點(diǎn)審核項(xiàng)目 在項(xiàng)目實(shí)施過程中 大綱 方案 網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 過程記錄資料 各階段驗(yàn)評(píng)及簽證資料 報(bào)告 工作總結(jié)以及人員和設(shè)備 培訓(xùn) 顧客和供方財(cái)產(chǎn) 交底記錄 質(zhì)量控制措施和自查等內(nèi)容都是要審核的 交付后活動(dòng)一般按照合同的規(guī)定執(zhí)行 若更改發(fā)生時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)的記錄注意 所有應(yīng)進(jìn)行審批或驗(yàn)收的記錄資料 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行 且與項(xiàng)目進(jìn)度一致 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 8運(yùn)行8 1運(yùn)行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 8 4外部提供的過程 產(chǎn)品和服務(wù)的控制8 5生產(chǎn)和服務(wù)提供8 6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8 7不合格輸出的控制8 8環(huán)境管理運(yùn)行控制8 9職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制8 10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 內(nèi)容解釋8 7不合格輸出的控制 對(duì)與項(xiàng)目來講可能發(fā)生由于檢測(cè)設(shè)備異?；蚴Оl(fā)生的檢測(cè)結(jié)果不正確的情況 而調(diào)試或檢測(cè)過程中發(fā)生的被調(diào)試 檢測(cè)設(shè)備 系統(tǒng)發(fā)生不合格的情況不應(yīng)作為項(xiàng)目實(shí)施的不合格輸出 若發(fā)生不合格 應(yīng)采取與不合格相適應(yīng)的措施進(jìn)行處置 必要時(shí)告知客戶 8 8環(huán)境管理的運(yùn)行控制主要是對(duì)環(huán)境因素的管理控制 制定措施并實(shí)施以消除或減少對(duì)環(huán)境的污染和能源 原材料的消耗 應(yīng)考慮對(duì)外包過程的控制或施加影響 8 9職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制主要是對(duì)危險(xiǎn)因素的控制 制定措施并實(shí)施以消除或減少人身傷害和健康損害 應(yīng)考慮對(duì)外包過程的控制或施加影響8 10針對(duì)可能發(fā)生的任何緊急情況 應(yīng)策劃準(zhǔn)備相應(yīng)的措施和資源 并實(shí)施 應(yīng)定期評(píng)審 可行時(shí) 應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)以確認(rèn)策劃是否有效 緊急情況可發(fā)生在管理體系范圍內(nèi)的任何位置 審核內(nèi)容項(xiàng)目部審核時(shí) 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提供不合格 不符合發(fā)生的處置記錄 項(xiàng)目實(shí)施過程中 提供各個(gè)階段對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和實(shí)際采取措施的記錄 必要時(shí)提供自查記錄 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況查看 項(xiàng)目部可提供相關(guān)培訓(xùn)和演練的記錄公司審核環(huán)境 安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)根據(jù)制定的措施 提供相關(guān)的實(shí)施記錄或做出解釋 安全部提供應(yīng)急預(yù)案以及應(yīng)急演練的相關(guān)資料 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解釋 9績(jī)效評(píng)價(jià)9 1監(jiān)視 測(cè)量 分析和評(píng)價(jià)9 1 1總則9 1 2顧客滿意9 1 3合規(guī)性評(píng)價(jià)9 1 4分析與評(píng)價(jià)9 2內(nèi)部審核9 3管理評(píng)審 內(nèi)容解釋9 1 1為確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求 質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足合規(guī)義務(wù) 應(yīng)策劃在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視 測(cè)量 并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià) 一般情況下 監(jiān)視和測(cè)量通過各項(xiàng)檢查來實(shí)施 9 1 2顧客滿意作為測(cè)量評(píng)價(jià)管理體系業(yè)績(jī)的一種方法 一般是通過收集顧客的反饋意見 統(tǒng)計(jì)顧客滿意度 以確定顧客對(duì)其需求和期望已得到滿足的程度 9 1 2合規(guī)性評(píng)價(jià)指評(píng)價(jià)合規(guī)義務(wù)履行狀況所需的過程 確定其適用性和實(shí)施的符合性 9 1 4分析 評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息 利用分析結(jié)果評(píng)價(jià) 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性 顧客滿意程度 管理體系績(jī)效和有效性 策劃是否得到實(shí)施 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性 外部供方績(jī)效以及管理體系改進(jìn)的需求 審核內(nèi)容9 1 1各部門按提供自查資料 安全部按規(guī)定實(shí)施并提供質(zhì)量 安全檢查記錄 項(xiàng)目部提供自查資料9 1 2市場(chǎng)部按照 客戶滿意度測(cè)評(píng)管理辦法 的規(guī)定實(shí)施顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量 提供顧客滿意度調(diào)查的記錄及季度顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)9 1 3安全部提供年度合規(guī)性