#2鍋爐A級檢修項目管理文件(定稿).doc

儀征聯(lián)眾熱電有限公司#2鍋爐A級檢修項目管理文件（第1版）二 零 一 一年 五月儀征聯(lián)眾熱電有限公司#2鍋爐A級檢修項目管理文件（第1版）批 準： 審 定：審 核： 初 審： 編 寫： 二 0 0八 年 十一月目 錄序 言：#2鍋爐A級檢修簡介.1第一章 #2鍋爐A級檢修總體目標.2第二章 #2鍋爐A級檢修組織機構(gòu).3第三章 職責.81、 A級檢修領(lǐng)導小組組長.82、 A級檢修領(lǐng)導小組常務副組長.83、 A級檢修指揮組組長.84、 設備部.95、 公司安全技術(shù)監(jiān)察.106、 發(fā)電部.117、 經(jīng)營部.119、 財務部.1211、行政部.13第四章 范圍.14第五章 術(shù)語.16第六章 檢修全過程管理計劃.17 1、檢修前的工作計劃.17 2、檢修中的工作安排.18第七章 檢修準備工作控制程序.221、檢修準備工作關(guān)鍵節(jié)點計劃.222、檢修項目立項程序. 233、檢修外委項目立項程序. 244、檢修外委項目的招議標程序. 245、外委項目合同簽訂. 256、外包單位進入公司需辦理的手續(xù).267、檢修日程申報程序.26 8、機組檢修工作票策劃. 27第八章 檢修會議控制程序.281、檢修協(xié)調(diào)會.282、質(zhì)量例會. 293、安全例會. 29第九章 檢修過程控制程序.311、停爐管理.312、檢修工作票辦理及安全措施的落實.313、檢修工作開工程序. 324、現(xiàn)場定置擺放管理.325、檢修垃圾處理.336、動火作業(yè)程序.337、不符合項執(zhí)行程序.348、緊急采購程序.359、零部件外委加工程序.3510、現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)檢查.3611、保溫、油漆及標志等完善.3612、檢修質(zhì)量驗收.3613、工作票終結(jié)程序.3714、設備整體試轉(zhuǎn)/試驗程序. 3715、機組整套啟動.38第十章 檢修總結(jié)控制程序. 391、檢修資料歸檔管理.392、竣工決算.39第十一章 檢修安全文明生產(chǎn)管理文件.401、檢修現(xiàn)場安全管理規(guī)定.402、檢修現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定.463、檢修工作票管理的補充規(guī)定.484、檢修鍋爐內(nèi)部工作安全措施.495、檢修期間電氣場所管理規(guī). 566、檢修期間腳手架管理.577、儀控小電源停送電的補充管理規(guī)定.588、儀控設備防止二次破壞管理規(guī)定.59第十二章 檢修質(zhì)量管理文件.621、質(zhì)量監(jiān)督大綱.622、設備檢修過程質(zhì)量控制標準.693、質(zhì)監(jiān)員和質(zhì)檢員工作條例.734、檢修作業(yè)文件包應用管理導則.745、檢修質(zhì)量管理標準及程序.816、檢修不符合項管理程序.837、設備檢修交底控制程序.908、設備調(diào)試及再鑒定控制程序.949、解體報告格式、內(nèi)容及填寫說明.10710、機組A級檢修試驗項目.11211、機組A級檢修后冷態(tài)驗收程序.11412、設備檢修技術(shù)監(jiān)督管理標準.11913、焊接管理制度實施細則.13914、檢修工藝規(guī)程.另冊第十三章 其他相關(guān)管理文件.1431、 檢修期間治安保衛(wèi)工作規(guī)定.1432、 安全、文明施工、質(zhì)量管理考核條例.1443、預算管理考核實施細則.1454、承包單位檢修設備范圍接口分界.1465、其他注意事項.147第十四章 相關(guān)附圖.1481、#2鍋爐A級檢修主線進度圖.1482、#2鍋爐A級檢修節(jié)點計劃進度.1493、#2鍋爐A級檢修汽輪機平臺定置圖.150序言： #2鍋爐A級檢修簡介我公司#2鍋爐于2007年3月進行過第一次A修，至今已有4年。根據(jù)中華人民共和國電力行業(yè)標準發(fā)電企業(yè)設備檢修導則（DL/T838-2003）關(guān)于國產(chǎn)汽輪發(fā)電機組A級檢修間隔和檢修等級組合方式的要求，經(jīng)公司研究決定，計劃于2011年5月20日起安排#2鍋爐進行第二次A級檢修，檢修工期為22天。為加強#2鍋爐A級檢修全過程的安全、質(zhì)量、費用、進度和資料管理，使機組檢修工程管理進一步標準化、規(guī)范化、程序化和制度化，特制定本管理文件。本公司相關(guān)部門、參與檢修單位應遵照執(zhí)行。第一章 #2鍋爐A級檢修總體目標本次#2鍋爐A級檢修的總體目標是實現(xiàn)全優(yōu)工程。1、檢修工期25天。2、檢修費用控制在預算范圍內(nèi)。 3、設備檢修后達到設備額定出力，并且100天內(nèi)不發(fā)生因檢修質(zhì)量原因造成的機組非計劃停運。4、杜絕人身重傷及以上事故，杜絕火災事故，杜絕設備損壞事故。5、各種原始記錄、檢修記錄、試驗報告正確、詳細、齊全。6、設備現(xiàn)場整潔，保溫及油漆完整，標志明晰，修后設備無嚴重滲漏。7、遵守職業(yè)安全健康管理體系OSHMS、環(huán)境管理體系ISO14001、檢修質(zhì)量管理體系ISO9000的要求。第二章 #2鍋爐A級檢修組織機構(gòu)為了確保檢修機組達到“安全、經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高效”和一次啟動成功的目的,保證施工安全和檢修質(zhì)量，規(guī)范檢修現(xiàn)場安全管理、技術(shù)管理及檢修進度管理行為，控制檢修費用，明確各部門職責，特制定以下#2鍋爐A級檢修組織機構(gòu)。 一、#2鍋爐A級檢修組織機構(gòu)本次檢修組織機構(gòu)設領(lǐng)導小組：組 長：柳扣林常務副組長：陳昊、馮春生副組長：高云、尤春明、黃宏蘇、程 煜、蔡章生、湯俊峰、尹小林、徐衛(wèi)軍、何薇成 員：許 鑄、李有軍、陳 祥、劉小樞、陳長松、印年華、劉東輝、張愛萍、顧霞、丁榮、范 函、林燕、趙 帆、李志明下設檢修工作總體由檢修領(lǐng)導小組負責，下設檢修指揮組、質(zhì)量進度組、安全監(jiān)察組、物資供應組、工程項目費用預算及決算組、工程項目招議標及合同管理組、后勤保障組、宣傳報道組、現(xiàn)場保衛(wèi)組、共九個工作組。具體組成情況如下：1、#2鍋爐A級檢修指揮組組 長：陳昊副組長：黃宏蘇 程 煜 湯俊峰 成 員：蔡章生、尹小林、許 鑄、李有軍、陳 祥、劉小樞、陳長松、劉東輝、各參修單位現(xiàn)場負責人2、質(zhì)量進度組組 長：黃宏蘇成 員：程 煜、蔡章生、湯俊峰、尹小林、許 鑄、李有軍、陳 祥、劉小樞、陳長松、劉東輝、各施工單位負責人3、工程項目費用預算及決算組組 長：高 云成 員：林燕、趙 帆4、工程項目招議標及合同管理組組 長：馮春生成 員：徐衛(wèi)軍5、安全監(jiān)察組組 長：尤春明組 員：印年華、設備部專工、發(fā)電部值長、公司安全網(wǎng)絡成員、各施工單位負責人、各施工單位安全員6、物資供應組組 長：何 薇組 員：范 函7、現(xiàn)場保衛(wèi)組組 長：印年華組 員：設備部各專業(yè)專工、發(fā)電部運行值長、李志明、物業(yè)公司人員8、后勤保障組組 長：何 薇組 員：顧 霞、丁 榮、戴海濤9、宣傳報道組組 長： 顧 霞組 員： 丁 榮 第三章 職 責一、領(lǐng)導小組組長職責1、負責批準#2鍋爐A級檢修計劃、預算及決算。2、負責批準#2鍋爐A級檢修相關(guān)管理制度。3、負責批準#2鍋爐A級檢修外委項目的工程承包合同。二、領(lǐng)導小組常務副組長職責1、負責審定#2鍋爐A級檢修相關(guān)管理制度。2、負責批準#2鍋爐A級檢修項目。3、負責批準#2鍋爐A級檢修外委承包商。4、負責審定（批準）#2鍋爐A級檢修物資采購計劃。5、負責批準#2鍋爐A級檢修進度。 6、負責批準有關(guān)技術(shù)改造方案和試轉(zhuǎn)/試驗計劃、方案。7、負責批準重大不符合項及工作量變動申請。8、負責組織機組整套啟動。9、負責批準#2鍋爐A級檢修工程質(zhì)量驗收報告。10、負責審定#2鍋爐A級檢修預算和竣工決算。三、檢修指揮組職責1、在#2鍋爐A級檢修領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，負責組織、策劃、協(xié)調(diào)和實施#2鍋爐A級檢修全過程管理工作。2、負責#2鍋爐A級檢修安全、質(zhì)量、進度和費用的控制。3、負責組織編制并審核#2鍋爐A級檢修相關(guān)管理制度。4、負責組織編制并審核#2鍋爐A級檢修項目。5、負責審核#2鍋爐A級檢修外委工程項目，組織外委工程招議標和有關(guān)工程合同洽談工作。6、負責審核#2鍋爐A級檢修物資采購計劃。7、負責審批#2鍋爐A級檢修質(zhì)量計劃表及重大項目的安全和技術(shù)措施。8、負責審核有關(guān)技術(shù)改造方案和試轉(zhuǎn)/試驗計劃、方案。9、負責審批設備或系統(tǒng)異動申請和竣工報告。10、負責審核（批準）不符合項及工作量變動申請。11、參加#2鍋爐A級檢修協(xié)調(diào)會議，并負責協(xié)調(diào)和解決重大問題。12、負責組織機組冷態(tài)驗收、熱態(tài)驗收。13、負責審核#2鍋爐A級檢修工程質(zhì)量驗收報告。14、負責審核外委工程量，負責審核外委工程竣工結(jié)算。 四、設備部1、負責#2鍋爐A級檢修質(zhì)量進度組、進度計劃組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。2、具體負責#2鍋爐A級檢修管理、組織和協(xié)調(diào)所有相關(guān)的檢修工作，負責本次A級檢修的相關(guān)準備工作。 3、負責組織和實施#2鍋爐A級檢修安全、質(zhì)量、進度和費用的控制。4、負責編制#2鍋爐A級檢修相關(guān)管理制度。5、負責編制#2鍋爐A級檢修外委工程項目，參與外委工程招議標和有關(guān)工程合同洽談工作。負責編制并審核外委工程竣工結(jié)算。6、代表公司執(zhí)行外委工程合同管理工作。7、負責編制#2鍋爐A級檢修物資采購計劃，并做好物資的驗收、入庫、保管和發(fā)放工作。8、負責檢修過程中需業(yè)主方處理的設備零配件外委加工、修理的聯(lián)系和質(zhì)量驗收工作。9、負責策劃#2鍋爐A級檢修工作票，編制檢修質(zhì)量計劃表及重大項目的安全和技術(shù)措施，編制設備試轉(zhuǎn)/試驗計劃、方案，并組織實施。10、負責編制有關(guān)技術(shù)改造方案和設備或系統(tǒng)異動申請、竣工報告。11、負責檢修現(xiàn)場安全和文明生產(chǎn)的管理工作。12、負責實施機組檢修技術(shù)監(jiān)督和試驗項目。13、負責編制并審核不符合項及工作量變動申請。14、主持#2鍋爐A級檢修協(xié)調(diào)會議、質(zhì)量會議。15、主持機組冷態(tài)驗收、熱態(tài)驗收。16、負責編制并審核#2鍋爐A級檢修工程質(zhì)量驗收報告。17、負責檢修物資領(lǐng)用，協(xié)助外包單位辦理有關(guān)后勤服務、安全手續(xù)。五、綜合部安全技術(shù)監(jiān)察1、負責#2鍋爐A級檢修安全監(jiān)察組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。2、負責監(jiān)督和檢查#2鍋爐A級檢修過程中安全和文明生產(chǎn)管理。3、負責組織對各承包單位的安全資質(zhì)進行審查；負責檢修前對承包單位人員的安全教育；負責特種作業(yè)人員、工作票簽發(fā)人和工作負責人等資質(zhì)審查及備案工作。4、負責牽頭組織與各施工單位簽訂安全管理協(xié)議書。5、負責#2鍋爐A級檢修全過程技術(shù)監(jiān)督工作，負責編制并審核檢修技術(shù)監(jiān)督和試驗項目，參加技術(shù)監(jiān)督設置的H點質(zhì)量驗收。6、審查#2鍋爐A級檢修質(zhì)量計劃表及重大項目的安全和技術(shù)措施。7、審查有關(guān)技術(shù)改造方案和試轉(zhuǎn)/試驗計劃、方案，審查設備或系統(tǒng)異動申請和竣工報告。8、主持#2鍋爐A級檢修安全例會。9、負責動火工作的現(xiàn)場監(jiān)督。10、負責#2鍋爐A級檢修后各項管理、技術(shù)文件的保存歸檔。六、發(fā)電部1、負責#2鍋爐A級檢修調(diào)試鑒定組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。2、負責#2鍋爐啟停過程中以及檢修過程中的各項運行操作。3、負責落實檢修工作票中策劃的各項檢修安全措施。4、負責各項試轉(zhuǎn)/試驗的操作。5、參加設備檢修后的各項驗收工作。6、參加檢修協(xié)調(diào)會和安全例會。7、負責組織人員進行調(diào)試再鑒定工作，嚴格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標準，確保再鑒定質(zhì)量關(guān)。8、根據(jù)#2鍋爐A級檢修總進度要求，編制單體設備和機組整組啟動調(diào)試計劃，并組織實施。七、經(jīng)營部1、負責#2鍋爐A級檢修工程項目招議標及合同管理組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。2、負責審核#2鍋爐A級檢修外委工程項目計劃。3、負責主持#2鍋爐A級檢修外委工程的招議標和有關(guān)工程合同洽談工作，并負責與外委單位簽訂工程承包合同。4、負責監(jiān)督、檢查#2鍋爐A級檢修外委合同、預算執(zhí)行情況。5、負責檢修期間設備的外修及金加工的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。6、負責根據(jù)工作量變更情況，審核竣工決算。八、綜合部1、負責#2鍋爐A級檢修物資供應組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。2、負責依據(jù)采購計劃和采購時間要求，按時做好相關(guān)物資的詢價、采購工作。3、負責協(xié)調(diào)處理采購物資在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4、負責#2鍋爐A級檢修宣傳報道組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。5、負責在公司內(nèi)部網(wǎng)站建立和維護#2鍋爐A級檢修宣傳報道欄目，及時宣傳報道檢修過程中的好人好事。6、配合設備部做好A級檢修現(xiàn)場宣傳環(huán)境布置工作。7、負責#2鍋爐A級檢修現(xiàn)場保衛(wèi)、后勤保障組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。8、負責做好#2鍋爐A級檢修過程中的后勤保障工作。9、負責檢修過程中的安全保衛(wèi)工作，現(xiàn)場重點部位保證24小時安全保衛(wèi)。10、負責指定施工垃圾的堆放場地（含堆放場地的垃圾清運工作）。11、負責檢修期間的車輛管理，組織安排車輛計劃，滿足檢修需要。12、負責檢修過程中外來人員的管理工作。13、負責辦理外來檢修人員入廠“檢修證”。九、財務部1、負責#2鍋爐A級檢修工程項目費用預算及決算組的組織、策劃、協(xié)調(diào)和管理工作。2、負責審核#2鍋爐A級檢修工程預算和決算。3、按照投標文件的要求辦理投標保證金手續(xù)。4、根據(jù)雙方簽訂的合同條約，結(jié)合現(xiàn)場的檢修情況及時支付合同費用。第四章 范 圍檢修涉及的設備范圍有：1、鍋爐本體系統(tǒng)：汽水分離器，受熱面，聯(lián)箱、下降管，爐本體及附屬管路，閥門，爐膛人孔門，看火孔，空預器。2、風煙系統(tǒng)：送風機，吸風機，排粉風機，火檢冷卻風機，風道、煙道。3、制粉系統(tǒng)：粉管，給煤機，磨煤機4、除灰系統(tǒng)：倉泵、電除塵器、灰?guī)臁?、廠用6KV系統(tǒng)：機組所屬部分高壓電動機及廠用保護、電纜預試等。6、廠用400V系統(tǒng)：機組所屬部分低壓電動機。7、DCS系統(tǒng)：機柜、電源系統(tǒng)、上位機等。8、FSSS系統(tǒng)：磨煤機系統(tǒng)、火檢系統(tǒng)等。 第五章 術(shù) 語1、機組：汽輪機、發(fā)電機、鍋爐、除灰、脫硫、化學及其附屬設備。2、機組A級檢修：是機組預防性檢修的一種。其特點是主設備解體，以及對部分設備進行清掃、檢查，易磨易損部件的處理、消缺、更換，設備性能試驗、定期試驗等。檢修周期一般為4-6年，工期25至28個工作日。3、標準項目：是機組按照固有檢修周期開展的預防性檢修項目。4、非標準或特殊項目：是指結(jié)合機組檢修開展的主、輔設備標準項目、消缺項目以外的檢修項目和技術(shù)改造、固定資產(chǎn)改造等項目。5、不符合項：是指在檢修過程中發(fā)現(xiàn)的與原定的檢修任務不符合，采取的措施可能會使檢修質(zhì)量成為不確定因素，影響該設備的安全性或經(jīng)濟性以及可能引起檢修范圍或檢修費用變更的項目。6、檢修文件包（質(zhì)量計劃表）：是一種檢修作業(yè)文件，主要內(nèi)容包括檢修時間安排、檢修需用的物料清單、勞動力安排、檢修工具清單、檢修工藝步驟、檢修質(zhì)量標準、檢修數(shù)據(jù)、以及停工待檢點等。7、檢修工作票：是一種檢修安全作業(yè)文件，主要內(nèi)容包括檢修項目計劃安排、檢修所需要的安全防范和隔離措施等。第六章 檢修全過程管理計劃一、檢修前的工作計劃（2011年4月1日2011年5月20日）1、2011年4月26日前，申報檢修項目，各專業(yè)推薦檢修投標單位，待部門討論確定檢修投標單位后，設備部各專業(yè)就檢修各項目、檢修要求等與投標各單位溝通、澄清。各專業(yè)于5月15日前對本次檢修所需重要備品備件等進行詳細檢查，確保落實到位。2、2011年5月10日前，檢修投標單位根據(jù)我公司檢修項目制定本次檢修組織、安全、技術(shù)措施、檢修全優(yōu)措施、檢修各專業(yè)進度、檢修總節(jié)點進度及商務報價單（密封）等投標資料送我公司審核。3、2011年5月15日前，公司確定主要檢修工程承包單位、輔助檢修工程承包單位。4、2009年5月17日前，設備部組織各相關(guān)部門進行檢修開工前的協(xié)調(diào)；并將協(xié)調(diào)后與承包單位有關(guān)的要求于2011年5月18日前以書面方式通報承包單位，請承包單位執(zhí)行。5、2011年5月20日前，由承包單位會同設備部相關(guān)專業(yè)，按我公司要求，依照我公司工作票管理標準辦理相應工作票，提交發(fā)電部，發(fā)電部于2011年5月20日上午8：00前根據(jù)設備情況辦理完相應的安全措施、隔離措施，確?？砷_工項目具備檢修開工條件。6、2011年5月20日前，承包方將本次檢修的定置圖移交業(yè)主方審查，2011年5月19日17：00前，檢修承包單位根據(jù)我公司檢修定置管理圖的要求安排好檢修各專業(yè)設備檢修場地和圍欄。7、2011年5月1518日，發(fā)電部組織修前性能測試。8、2011年5月1518日，承包單位、設備部各專業(yè)配合公司安全技術(shù)監(jiān)察做好檢修前的安全準備工作，包括：起重工器具檢查；檢修前承包單位人員的安全教育；特種作業(yè)人員、安全負責人、工作票簽發(fā)人、工作負責人資質(zhì)審查及備案工作等。9、檢修承包單位在檢修開工前三天會同公司安全技術(shù)監(jiān)察、發(fā)電部、設備部對現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況進行檢查，確定修前狀況（包括標牌、地磚、墻面、草坪、門窗、保溫、色環(huán)介質(zhì)流向等損毀情況），并作詳細的書面記錄。10、2011年5月20日前，由發(fā)電部負責向市調(diào)正式申請#2鍋爐檢修開工時間。11、發(fā)電部按照公司協(xié)調(diào)后的要求，在開工前，完成停爐試驗工作，停爐過程中盡量將機組各參數(shù)滑低，將煤倉燒空，確保機組各設備可早日開工檢修。12、所有外包單位在檢修開工前3天，進駐我公司。二、檢修中的工作安排（2011年5月20日2011年6月10日）1、本次檢修分四個階段：設備解體、設備檢修、設備組裝、系統(tǒng)調(diào)試及整組啟動四個階段。1.1設備解體：系統(tǒng)、設備停役，清理現(xiàn)場設備，進行外觀檢查，拆除連接部分及連接線，按安全要求設立各種安全措施，做好各種記號后進行解體和各種技術(shù)數(shù)據(jù)的測量，召開設備解體分析會；1.2設備檢修：根據(jù)設備的解體情況確定設備的檢修方案及范圍，分析檢修方案和項目安排的可行性，根據(jù)規(guī)定程序作方案和項目的調(diào)整。1.3設備組裝：設備檢修后，對設備進行組裝。組裝過程中的各種數(shù)據(jù)必須測量準確，與原始數(shù)據(jù)核對，并作詳細記錄，組裝過程應按檢修規(guī)程的步驟進行操作；1.4系統(tǒng)調(diào)試及整組啟動：設備組裝工作結(jié)束后，應進行進一步檢查，并通知相關(guān)專業(yè)做好配合工作，確認已組裝完畢，按正常程序，提交設備送電申請單、設備試運行申請單，做各單項試驗；編制設備異動竣工報告、檢修交底報告，確定整組啟動試驗項目。待系統(tǒng)恢復后，在發(fā)電部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下做好系統(tǒng)調(diào)試，全部系統(tǒng)調(diào)試合格后進入整組啟動。2、檢修工程承包單位應依據(jù)檢修規(guī)程及檢修前制定的工程進度、工程項目，按檢修工藝卡、技術(shù)、安全措施、各項目驗收卡的要求逐項進行，不得漏項，嚴格按照項目要求進行驗收（尤其是三級驗收項目及隱蔽工程部分），保證按進度、高質(zhì)量地完成檢修工作；檢修中每天需驗收項目的確切時間、需業(yè)主協(xié)調(diào)的問題，必須提前一天遞交業(yè)主協(xié)調(diào)處理；檢修中的協(xié)調(diào)問題，原則上由承包單位各專業(yè)與我公司各專業(yè)對口聯(lián)系，解決不了的問題，由承包單位負責人與設備部協(xié)調(diào)，仲裁權(quán)屬A級檢修指揮組組長。3、承包單位在檢修過程中嚴格執(zhí)行儀征聯(lián)眾熱電有限公司相關(guān)管理制度，確保檢修質(zhì)量、安全、文明生產(chǎn)，確?，F(xiàn)場環(huán)境整潔。4、在整個檢修過程中，我公司與承包單位應嚴格按照本檢修文件進行#2鍋爐檢修項目變更、檢修不符合項和不合格項的管理。儀征聯(lián)眾熱電有限公司5、檢修設備解體工作結(jié)束后，承包單位應按各檢修文件包向儀征聯(lián)眾熱電有限公司遞交檢修解體分析報告，解體分析報告應包括如下內(nèi)容：5.1解體時間5.2解體階段主要工作，發(fā)現(xiàn)的設備問題及對策5.3檢修進度控制情況5.4材料準備及設備供貨情況5.5質(zhì)量管理情況5.6安全生產(chǎn)及文明生產(chǎn)情況5.7需要協(xié)調(diào)解決的問題6、檢修工作進行至系統(tǒng)調(diào)試前五天，按照機組檢修設備調(diào)試程序執(zhí)行：由承包單位會同設備部、發(fā)電部各專業(yè)制定輔機試轉(zhuǎn)計劃表，經(jīng)A級檢修指揮組組長審核，公司副總工審定后，報公司分管領(lǐng)導批準。分專業(yè)按輔機試轉(zhuǎn)計劃提交設備送電申請單、設備試運行申請單至發(fā)電部，分電氣電機單轉(zhuǎn)和接靠背輪實帶輔機進行調(diào)試，合格后簽署分部試運轉(zhuǎn)驗收簽證單。7、承包單位在設備組裝完畢，進入系統(tǒng)調(diào)試前，應針對各檢修項目進行檢修技術(shù)交底工作，檢修技術(shù)交底報告在檢修整組啟動前五天遞交設備部審查。8、在檢修整組啟動前三天，設備部各專業(yè)遞交設備異動竣工報告和檢修技術(shù)交底報告至發(fā)電部。9、在檢修整組啟動前二天，由設備部牽頭，承包單位會同公司安全技術(shù)監(jiān)察、發(fā)電部進行檢修機組的冷態(tài)驗收，遞交檢修冷態(tài)驗收報告。10、機組啟動前，由發(fā)電部負責起草，會同設備部、公司安全技術(shù)監(jiān)察、承包方制定下列方案及計劃：10.1電氣開機試驗措施10.2檢修啟動方案措施10.3整組啟動試驗項目及計劃時間表10.4承包單位、設備部各專業(yè)在檢修進入整組啟動前一天需排出檢修啟動、試運值班表，確保檢修啟動過程順利進行。11、檢修結(jié)束后，由發(fā)電部向調(diào)度報竣工。12、檢修后的工作總結(jié)（2011年6月10日2011年7月10日）12.1在檢修結(jié)束后一周內(nèi)，承包單位應遞交承包單位及各專業(yè)檢修工作總結(jié)、檢修技術(shù)總結(jié)、部分重大檢修單項的總結(jié)、檢修各項記錄至設備部（書面總結(jié)三份、電子版一份）。12.2在檢修結(jié)束后一個月內(nèi)，承包單位會同我公司設備部、公司安全技術(shù)監(jiān)察、發(fā)電部進行檢修機組的熱態(tài)驗收，遞交檢修熱態(tài)驗收報告。第七章 檢修準備工作控制程序一、檢修準備工作關(guān)鍵節(jié)點計劃 序號準備工作內(nèi)容時間要求責任部門配合部門一項目編制（2011年3月1日2011年8月31日）1編制#2鍋爐運行狀況分析報告11年4月20日發(fā)電部2編制#2鍋爐設備狀態(tài)分析報告11年4月20日設備部4收資調(diào)研初步確定A級檢修標準項目、非標項目及重大特殊項目08年8月10日設備部發(fā)電部公司安全技術(shù)監(jiān)察5初步確定A級檢修11項技術(shù)監(jiān)督項目08年8月10日公司安全技術(shù)監(jiān)察發(fā)電部設備部8討論確定A級檢修項目（包括修前修后試驗項目、11項技術(shù)監(jiān)督項目）11年3月20日設備部發(fā)電部公司安全技術(shù)監(jiān)察10A級檢修項目最終定稿，報批結(jié)束11年4月28日設備部二編制工程項目費用預算（2011年4月11日2011年4月26日）1各專業(yè)編制A級檢修工程項目費用預算11年4月11日4月20日設備部2匯總A級檢修工程項目費用預算11年4月21日4月25日設備部經(jīng)營部財務部3公司內(nèi)部審批A級檢修工程項目費用預算11年4月26日4月28日設備部經(jīng)營部財務部4向集團投管公司匯報A級檢修工程項目費用預算08年9月25日9月28日項目部設備部三編制方案、措施、文件包、質(zhì)量計劃表、管理文件等（2008年9月1日2008年12月10日）1編制A級檢修項目各類方案、安全和技術(shù)措施08年9月1日11月30日設備部公司安全技術(shù)監(jiān)察2編制A級檢修文件包及質(zhì)量計劃表08年9月1日11月30日設備部公司安全技術(shù)監(jiān)察3編制A級檢修管理文件08年9月1日11月30日設備部公司安全技術(shù)監(jiān)察4編制A級檢修進度計劃08年12月10日設備部四物資準備（2008年8月20日2008年12月20日）1編制第一批備品備件、大型專用工具采購清單（大件、采購周期長），并報批08年8月20日設備部2第一批備品備件、大型專用工具采購08年9月1日11月30日商務部設備部3補充編制第二批備品備件采購清單（采購周期長），并報批08年9月20日設備部4第二批備品備件采購08年10月1日11月30日商務部設備部5編制第三批備品備件采購、大宗消耗材料清單（采購周期短），并報批08年10月31日設備部6第三批備品備件、大宗消耗材料采購08年11月1日12月31日商務部設備部7備品備件、大型專用工具驗收08年11月20日12月20日設備部商務部公司安全技術(shù)監(jiān)察五工程項目招議標（2008年9月10日2008年月日）1編制A級檢修項目招議標技術(shù)規(guī)范書，并報批08年9月10日9月30日設備部2項目打包、招議標規(guī)范書、推薦參加招議標單位交經(jīng)營處組織招議標08年9月30日設備部3發(fā)標、標前會、評標08年10月6日10月31日經(jīng)營部設備部4確定主要施工承包單位，簽訂合同和安全協(xié)議書08年10月31日經(jīng)營部設備部5確定輔助施工承包單位，簽訂合同和安全協(xié)議書08年11月30日經(jīng)營部設備部六其他1主廠房行車大修及其他重要起重設備檢查、檢測08年10月1日11月30日設備部公司安全技術(shù)監(jiān)察2備件備品、方案措施、檢修文件等準備工作核查08年12月10日設備部公司安全技術(shù)監(jiān)察3專用工器具、安全工器具檢查、檢測08年12月20日設備部公司安全技術(shù)監(jiān)察4召開A級檢修前準備會，全面檢查各項準備工作落實情況08年12月25日項目部設備部發(fā)電部公司安全技術(shù)監(jiān)察經(jīng)營部商務部5召開A級檢修動員會08年12月30日項目部相關(guān)部門主要參修單位6汽機熱耗率、供電煤耗率試驗、鍋爐性能試驗、空預器漏風試驗、凝汽器真空嚴密性、發(fā)電機漏氫等修前試驗09年1月10日發(fā)電部設備部公司安全技術(shù)監(jiān)察 二、檢修項目立項程序在#2鍋爐A級檢修前6個月，根據(jù)年度檢修計劃和設備運行狀況，設備部各專業(yè)編制檢修項目，由設備部組織生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)人員進行討論，提出#2鍋爐A級檢修項目計劃，征求相關(guān)部門意見，經(jīng)A級檢修指揮組組長審核，報公司分管領(lǐng)導批準。三、檢修外委項目立項程序1、由設備部各專業(yè)經(jīng)認真討論，提出#2鍋爐A級檢修外委初選項目清單。2、由設備部組織，副總經(jīng)理、副總工程師、發(fā)電部、公司安全技術(shù)監(jiān)察、經(jīng)營部參加對初選項目進行討論，擬定外委項目。3、由設備部按公司立項申請程序報相關(guān)部門會簽，A級檢修指揮組組長審核，報公司分管領(lǐng)導審定，公司總經(jīng)理批準。四、檢修外委項目的招議標程序 1、 首先由設備部對檢修項目進行打包，并組織公司安全技術(shù)監(jiān)察、經(jīng)營部參加對打包項目進行討論，擬定外委項目，經(jīng)A級檢修指揮組組長審核后，提交給經(jīng)營部發(fā)標。一般項目及非標項目統(tǒng)一向有關(guān)檢修公司發(fā)標，專業(yè)性特別強的特殊項目進行單獨議標。2、 招標過程：2.1設備部根據(jù)招標項目、檢修工期，提供給經(jīng)營部。2.2經(jīng)營部按照招議標程序，將招標文件經(jīng)過設備部、公司安全技術(shù)監(jiān)察、發(fā)電部、財務部等部門會簽，經(jīng)A級檢修指揮組組長審核后，報公司分管領(lǐng)導審定，總經(jīng)理批準后發(fā)標。2.3發(fā)標后，經(jīng)營部應要求各投標方到現(xiàn)場了解現(xiàn)場設備情況。2.4投標單位投標時，經(jīng)營部應向財務部提供發(fā)標單位，由財務部辦理投標保證金手續(xù)。2.5經(jīng)營部制定評標組織機構(gòu)（分領(lǐng)導小組以及下屬的技術(shù)組、商務組）及評標工作安排，報公司分管領(lǐng)導批準。3、外委項目無需進行招議標的，應由設備部按照公司相關(guān)規(guī)定辦理報批手續(xù)。經(jīng)相關(guān)部門會簽，A級檢修指揮組組長審核，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導審定，總經(jīng)理批準后直接進行合同洽談，辦理合同。 4、評標4.1技術(shù)標和商務標評審可同時或先后進行，但商務標報價必須在技術(shù)標評定后方開標；需外包單位澄清的問題必須經(jīng)評標負責人同意后以書面形式澄清，根據(jù)發(fā)包形式按系統(tǒng)或項目分別進行評審、打分。4.2通過技術(shù)、商務評審后，工作小組提出初步評審意見，并向領(lǐng)導小組匯報，經(jīng)領(lǐng)導小組負責人批準后確定中標單位。4.3經(jīng)營部負責給投標單位發(fā)中標和不中標通知書。不中標單位，由財務部退還投標抵押金，中標單位在合同簽訂后退還投標抵押金。五、外委項目合同簽訂1、由設備部協(xié)助經(jīng)營部與外包單位進行合同談判，合同洽談要嚴格依據(jù)招議標文件和澄清文件。2、針對外委施工承攬合同中有關(guān)的工程范圍、合同價格、技術(shù)要求、驗收辦法、付款方式、雙方責任、違約責任、安全條款等進行協(xié)商確認。3、合同內(nèi)容經(jīng)雙方協(xié)商確定后，設備部承辦人填寫“合同會簽流轉(zhuǎn)單”，由發(fā)電部、公司安全技術(shù)監(jiān)察、財務部等部門負責人及總經(jīng)部合同管理專職、審計會簽，經(jīng)A級檢修指揮組組長審核后，報公司分管領(lǐng)導審定。4、由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)代表與外包單位正式簽訂外委合同。5、雙方簽字蓋章后，合同生效。6、合同的正本由公司綜合部存檔，其它合同文本轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)部門。六、外包單位進入公司需辦理的手續(xù)1、外包隊伍到達后，應首先到設備部報到。2、設備部負責聯(lián)系，配合外包單位辦理有關(guān)安全、后勤、保衛(wèi)等手續(xù)。3、參加檢修的外包單位在進入檢修現(xiàn)場前，要向公司安全技術(shù)監(jiān)察提供所有檢修人員名單、安全監(jiān)察人員名單及工作票簽發(fā)人、工作負責人名單，由公司安全技術(shù)監(jiān)察組織對外包單位施工人員進行入廠安全教育。4、外包單位在進入公司后應將特殊工種作業(yè)人員作業(yè)證復印件報公司安全技術(shù)監(jiān)察審查、備案。5、外包單位檢修人員進入公司應填寫“A級檢修人員辦證登記表”。填寫完畢后經(jīng)行政部審核同意，并蓋部門章，辦理“檢修出入證”。6、外包單位進出公司時檢修工具柜開箱清單的檢查核對，由綜合部負責。七、檢修日程申報程序1、設備部根據(jù)電網(wǎng)規(guī)定，按時申報機組滾動檢修規(guī)劃和年度檢修計劃。2、機組檢修開工前一周，發(fā)電部填寫“設備停復役申請單”，報運行副總工程師審核，公司分管領(lǐng)導批準。3、發(fā)電部及時聯(lián)系、跟蹤批復情況，落實開工時間后，A級檢修指揮組組長通知各部門做好檢修開工準備。八、機組檢修工作票策劃根據(jù)批準的機組檢修日程，由設備部制定檢修進度網(wǎng)絡圖，經(jīng)A級檢修指揮組組長審核，報公司分管領(lǐng)導批準后，發(fā)電部依此辦理工作票許可手續(xù)。第八章 檢修會議控制程序一、檢修協(xié)調(diào)會1、會議周期：根據(jù)需要安排，一般在檢修開工后每天組織一次，時間為每日下午16:00-17:00。2、會議地點：公司二樓會議室。3、會議目的：控制檢修進度，協(xié)調(diào)解決檢修過程中出現(xiàn)的各種問題。4、會議主持人：#2鍋爐A級檢修質(zhì)量進度組組長。5、參加會議人員：生產(chǎn)副總經(jīng)理、副總工、設備部負責人及各專業(yè)項目負責人、公司安全技術(shù)監(jiān)察負責人、安監(jiān)人員及相關(guān)人員，經(jīng)營部負責人、發(fā)電部負責人、綜合部負責人、各主要檢修項目承包單位負責人。6、會議內(nèi)容6.1設備部相關(guān)專業(yè)匯報檢修進度及與原計劃偏差情況。6.2各外包單位匯報當前檢修狀況，檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題及需要業(yè)主協(xié)調(diào)解決的或其它檢修公司配合的工作。6.3發(fā)電部匯報檢修安全措施落實情況、試轉(zhuǎn)/試驗過程中出現(xiàn)的重大問題以及其它需協(xié)調(diào)的事宜。6.4公司安全技術(shù)監(jiān)察通報現(xiàn)場安全文明施工監(jiān)督考核情況、提出安全文明施工中存在的問題、整改要求以及其它需協(xié)調(diào)的事宜。6.5綜合部匯報物資材料到貨情況以及其它需協(xié)調(diào)的事宜，匯報后勤服務情況、現(xiàn)場安全保衛(wèi)情況以及其它需協(xié)調(diào)的事宜。6.6設備部匯報檢修管理要求、整體進度、質(zhì)量情況、異常/不符合項處理意見及其它事宜。6.7主持人總結(jié)并安排下一步工作。6.8副總工、A級檢修指揮組組長講話。6.9公司領(lǐng)導講話。二、質(zhì)量例會1、會議周期：根據(jù)需要安排，一般在檢修開工后每周組織一次，時間為每周五下午16:00-17：00。2、會議地點：公司二樓會議室。3、會議目的：控制檢修質(zhì)量，協(xié)調(diào)解決檢修質(zhì)量監(jiān)督過程中出現(xiàn)的各種問題。4、會議主持人：質(zhì)量進度組組長。5、參加會議人員：A級檢修指揮組組長及副組長、質(zhì)量進度組成員、公司安全技術(shù)監(jiān)察專職、設備部專工6、會議內(nèi)容6.1檢查一周內(nèi)質(zhì)量監(jiān)督的有效性；6.2質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題及研究解決情況（包括不符合項情況出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題）。6.3下周質(zhì)量控制的重點工作。三、安全例會1、會議周期：檢修開工后視情況而定，一般每周一次，時間為每周一下午16：00-17：00。2、會議地點：公司二樓會議室。3、會議主持人：安全監(jiān)察組組長。4、參加人員：A級檢修指揮組組長及副組長、安監(jiān)組所有成員、公司安全技術(shù)監(jiān)察安全專職、公司有關(guān)領(lǐng)導。5、會議內(nèi)容：通報現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)檢查情況，交流經(jīng)驗，解決存在的問題，布置下周安全工作重點。第九章 檢修過程控制程序 一、停爐管理 發(fā)電部根據(jù)批準的檢修開工時間，安排停爐前試驗項目，制定停爐技術(shù)措施，主要內(nèi)容包括：1、停爐前準備工作。2、停爐參數(shù)要求。3、機組停運前后注意事項。4、停爐具體操作和安排。5、機組停運后防寒防凍措施。6、設備及系統(tǒng)隔離、安措及其他需要提醒的注意事項。二、工作票辦理及安全措施的落實1、檢修人員根據(jù)確定的檢修項目或以系統(tǒng)或以單一設備形式開具工作票。2、機、電、爐、熱、化的工作票分別開出，送值長處審批，工作票的合格率必須是100%。工作票的簽發(fā)，必須嚴格執(zhí)行電力安全工作規(guī)程（國家電網(wǎng)公司發(fā)布的“變電站和發(fā)電廠電氣部分”、“火電廠動力部分”）和我公司頒發(fā)的工作票管理標準， 外包檢修工作票由承包方負責填寫、審核、簽發(fā)，發(fā)包方雙簽發(fā)。3、開工前，持票人應向非持票人交代安全措施等事項，非持票人應知道票在何人手里；工作全部完成后，通知持票人。4、發(fā)電部當值人員接到已批準工作票后，及時審核工作票的安全措施，在計劃開工前做好安全隔離措施。5、工作票安全措施落實后，經(jīng)雙方確認并簽字后，及時批準開工。6、簽票、許可（包括延期）、工作、終結(jié)整個過程都應遵守“安規(guī)”要求。7、工作票中工作負責人為本公司專業(yè)檢修人員或承包單位人員。承包方工作負責人和工作票簽發(fā)人必須熟悉所承包檢修范圍內(nèi)的相應的電氣系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)及隔離、隔絕措施等情況，且承包方工作負責人和工作票簽發(fā)人名單必須在我公司公司安全技術(shù)監(jiān)察備案。8、若以系統(tǒng)開票，某一設備先完工需試驗（試轉(zhuǎn)、進介質(zhì)）時，必須將工作票交回。9、運行各級人員應認真、及時做好工作票的審核、辦理、終結(jié)工作，保證檢修期間不因工作票而發(fā)生問題或窩工現(xiàn)象。三、檢修工作開工程序1、計劃開工前，發(fā)電部負責做好工作票的安全隔離措施。2、工作負責人和工作票許可人一起到現(xiàn)場檢查安全措施落實情況，并檢查工作票安全措施是否完備。檢查工作完成后，雙方簽字確認，檢修工作開工。四、現(xiàn)場定置擺放管理1、機組檢修開工前5天，由設備部負責制定重要場地（主要是機房13.7M層和0 M層）的現(xiàn)場定置擺放圖。其它位置設備和工器具的擺放要確保不影響通道且擺放整齊的要求。2、定置擺放的基本要求：2.1不影響道路通行。2.2不影響其它設備的正常檢修工作。2.3設備拆下的零部件、備品備件、工器具、物料等應擺放整齊。五、檢修垃圾處理1、在檢修開工前，由綜合部確定檢修垃圾堆放場所。2、檢修過程中產(chǎn)生的檢修垃圾由檢修單位負責運送到指定堆放地點。3、檢修過程中拆卸下來的廢舊材料由檢修單位負責運送到公司倉庫統(tǒng)一存放。有利用價值的，由公司倉庫按要求存放。4、檢修過程中產(chǎn)生的廢油，由公司倉庫提供廢油桶，檢修單位負責運到倉庫指定地點進行集中保管。六、動火作業(yè)程序1、工作負責人依據(jù)檢修工作的需要，提出動火工作需求，包括：計劃時間、地點、安全措施。2、設備部相關(guān)專業(yè)根據(jù)本公司動火作業(yè)管理標準，按程序辦理動火工作票，若為一級動火區(qū)域內(nèi)的動火作業(yè)，工作票發(fā)出前通知公司分管領(lǐng)導、設備部及公司安全技術(shù)監(jiān)察負責人到場監(jiān)護；若為二級動火區(qū)域內(nèi)的動火作業(yè)，工作票發(fā)出前通知設備部和公司安全技術(shù)監(jiān)察安監(jiān)人員、兼職消防人員到場監(jiān)護。3、工作許可人接到已批準的工作票后，審核安全措施，安排人員實施，辦理工作票。4、運行兼職消防人員根據(jù)工作票安全措施要求準備消防設備，做好消防措施。5、開工前，按照公司動火作業(yè)管理標準，相關(guān)人員必須對現(xiàn)場安全措施檢查、確認后，在工作票上簽字，方可開始動火作業(yè)。6、動火部門負責人、工作負責人、消防監(jiān)護人必須依據(jù)相關(guān)規(guī)定，認真履行現(xiàn)場安全管理職責。7、動火工作結(jié)束，工作負責人、消防監(jiān)護人、工作許可人必須到現(xiàn)場檢查確認無殘留火種，并經(jīng)三方簽字后，消防監(jiān)護人方可離開現(xiàn)場。8、當一項工作進程中有多次動火需求時，如非連續(xù)進行或安全措施不同，除第一次動火工作安全措施外，其它每次均需重新辦理。七、不符合項執(zhí)行程序1、發(fā)生不符合項，執(zhí)行本管理文件中檢修不符合項管理程序。2、發(fā)生不符合項，由檢修工作負責人提交“不符合項處理單”。“不符合項處理單”包括不符合項事實陳述、糾正意見、要求完成時間期限、糾正部門（單位）、糾正意見完成情況、糾正意見驗證情況或讓步接受意見等。3、不符合項處理單中“不符合項事實陳述”由檢修單位項目負責人填寫，檢修單位專業(yè)主管簽字；“糾正意見及完成時間期限”由設備部專業(yè)工程師初審，設備部分管主任審核，主要輔助設備的“不符合項處理單”由檢修副總工程師審批，主要設備的“不符合項處理單”由生產(chǎn)副總經(jīng)理審批4、設備部專業(yè)工程師應組織人員盡快研究和制定處理方案。一般問題不超過24小時，重大問題不超過48小時。5、不符合項糾正意見完成情況的驗證由設備部專業(yè)工程師審核，涉及到讓步接收的應由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。6、當需要增加工作量，引起檢修費用變化時，應由檢修項目負責人填寫“不符合項工作量變動申請單