石化工程質(zhì)量檢查大綱第1冊《檢查程序》、綜合管理行為.xls

1 建建設(shè)設(shè)單單位位 檢查項目檢查內(nèi)容 1 1 開工報告 施工許可 是否取得了開工報告 施 工許可證 文件是否在 有效期內(nèi) 1 2 工程發(fā)包招標發(fā)包或直接發(fā)包的文 件及活動 查有關(guān)記錄 是否符合法律法規(guī)要求 1 3 合同管理各類合同文件是否合法合 規(guī) 合同管理活動 查有 關(guān)記錄 是否合規(guī) 1 4 施工圖審 查 要求報審的施工圖設(shè)計文 件是否報審并得到審查批 準 1 5 設(shè)備材料 采購 采購和采購管理活動是否 符合法規(guī)要求 查相關(guān)合 同及采購活動的有關(guān)記錄 資料 1 6 工程質(zhì)量 監(jiān)督報監(jiān) 是否完成了工程質(zhì)量監(jiān)督 申報手續(xù) 1 7施工準備1 7 1是否組織了施工圖 會審和設(shè)計交底 查有關(guān) 記錄和會議紀要 會簽文 件 1 7 2是否組織了施工組 織設(shè)計審查 1 7 3是否組織了監(jiān)理第 一次工地例會 1 8 設(shè)計文件 變更管理 設(shè)計變更報審表和對設(shè)計 變更文件的管理是否符合 規(guī)定和程序要求 1 9質(zhì)量控制1 9 1是否對質(zhì)量事故實 施了控制管理 查有關(guān)記 錄資料 1 9 2是否對質(zhì)量缺陷實 施了控制管理 查有關(guān)記 錄資料 1 10中間交接 1 10 1是否組織 或委 托有關(guān)單位組織 三查 四定 檢查并策劃整改工 作 查有關(guān)記錄 文件 必要時核查現(xiàn)場 1 10 2是否按規(guī)定組織 或委托有關(guān)單位組織 中間交接驗收活動并完成 交接手續(xù) 查交接記錄和 簽認文件 1 11 竣工驗收 是否按規(guī)定受理施工單位 交工報告 提出竣工驗收 申請 參加或組織竣工驗 收活動 并完成交接手續(xù) 抽查相關(guān)記錄資料 文 件 1 7施工準備1 7 1是否組織了施工圖 會審和設(shè)計交底 查有關(guān) 記錄和會議紀要 會簽文 件 2 2 勘勘察察 設(shè)設(shè)計計單單位位 2 1 設(shè)計資質(zhì) 核查相關(guān)資質(zhì)等級證書是 否與承擔(dān)項目要求相符合 證書是否在有效期內(nèi) 2 2 執(zhí)業(yè)人員 資格 核查相關(guān)人員職業(yè)資格證 書是否符合項目要求 2 3 安全責(zé)任新結(jié)構(gòu) 新材料 新工藝 應(yīng)用是否提出了安全措施 建議 查有關(guān)資料 2 4 施工準備是否進行了設(shè)計交底活動 查相關(guān)資料 2 5 結(jié)構(gòu)驗收是否按規(guī)定參加了主體結(jié) 構(gòu)等質(zhì)量驗收 查相關(guān)記 錄 2 6 設(shè)計文件 變更管理 設(shè)計變更文件是否符合規(guī) 定的簽發(fā)程序 查相關(guān)記 錄 2 7 質(zhì)量控制 2 7 1是否按規(guī)定參加質(zhì) 量問題處理活動 查相關(guān) 記錄 文件 2 7 2是否按規(guī)定參與工 程質(zhì)量事故分析并承擔(dān)相 應(yīng)的責(zé)任和義務(wù) 查相關(guān) 記錄 文件 1 11 竣工驗收 是否按規(guī)定受理施工單位 交工報告 提出竣工驗收 申請 參加或組織竣工驗 收活動 并完成交接手續(xù) 抽查相關(guān)記錄資料 文 件 2 8中間交接2 8 1是否按規(guī)定參與 三查四定 檢查整改活動 查有關(guān)文件 記錄 必 要時核查現(xiàn)場 2 8 2是否按規(guī)定參加中 間驗收活動并履行交接手 續(xù) 查交接記錄和簽認文 件 2 9 竣工驗收是否按規(guī)定參加中間驗收 活動并履行交接手續(xù) 查 交接記錄和簽認文件 3 施施工工單單位位 檢檢查查項項目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容 3 1 施工資質(zhì) 檢查企業(yè)資質(zhì)等級證書是 否與承包項目要求相符合 證書是否在有效期內(nèi) 含分包單位資質(zhì)管理 3 2 人員執(zhí)業(yè) 或上崗資格 核查相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格或 上崗資格是否符合項目要 求 3 3制度建設(shè) 核查企業(yè)在項目現(xiàn)場是否 建立健全了符合項目現(xiàn)場 特點的管理制度 含質(zhì)量 管理體系 2 7 質(zhì)量控制 2 7 2是否按規(guī)定參與工 程質(zhì)量事故分析并承擔(dān)相 應(yīng)的責(zé)任和義務(wù) 查相關(guān) 記錄 文件 3 4 合同管理核查各類合同文件 包括 分包合同與勞務(wù)合同 是 否合規(guī) 合同管理活動是 否合規(guī) 3 5 施工準備 3 5 1是否編制了施工組 織設(shè)計并獲得有關(guān)方審批 3 5 2項目現(xiàn)場配置的技 術(shù)規(guī)范 標準等資料文件 是否滿足要求且為有效版 本 3 5 3是否參與施工圖會 審和設(shè)計交底并對會審和 交底意見進行了確認 3 5 4現(xiàn)場開工條件是否 完備并得到有關(guān)方審批 查現(xiàn)場與有關(guān)記錄 文件 3 6 工程質(zhì)量 檢驗評定 3 6 1核查施工單位自檢 原始記錄 檢驗批 分項 分部 子分部 單位 子單位 工程質(zhì)量報驗 及評定資料是否真實 完 整 及時 3 6 2核查隱蔽工程檢查 記錄是否真實 完整 及 時并得到有關(guān)方確認 3 7 原材料 構(gòu)配件及設(shè)備 檢驗 核查原材料 儀器設(shè)備報 驗原始記錄 原材料見證 取樣及委托檢驗報告 檢 測單位資質(zhì)證明是否真實 完整 有效 核查 緊 急放行 記錄不合格品處 置記錄是否合規(guī) 3 8 質(zhì)量問題 處理 核查質(zhì)量問題整改結(jié)果是 否符合要求 查有關(guān)記錄 文件 必要時查現(xiàn)場 3 9質(zhì)量事故處 理 核查質(zhì)量事故處理過程是 否符合規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的 責(zé)任或義務(wù) 查有關(guān)報告 記錄 資料 必要時查 現(xiàn)場 3 10中間交接 3 10 1是否按規(guī)定參與 三查四定 檢查整改活 動 查有關(guān)文件 記錄 必要時核查現(xiàn)場 3 10 2是否按規(guī)定參加 中間驗收活動并履行交接 手續(xù) 查交接記錄和簽認 文件 3 11 竣工驗收 核查施工單位應(yīng)提交的工 程資料和竣工驗收報告等 文件是否完整齊全 是否 符合規(guī)定的要求 核查項 目現(xiàn)場是否與資料 報告 文件相符 4 監(jiān)監(jiān)理理單單位位 4 1 監(jiān)理資質(zhì) 核查監(jiān)理單位資質(zhì)證書是 否與監(jiān)理項目要求相符 證書是否在有效期內(nèi) 4 2人員執(zhí)業(yè)或 上崗資格 核查監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)資格或 上崗條件是否符合項目要 求 4 3合同管理核查監(jiān)理合同文件是否合 規(guī) 合同管理活動是否合 規(guī) 4 4項目監(jiān)理機 構(gòu) 項目監(jiān)理機構(gòu)的組織形式 人員配置是否滿足項目 監(jiān)理工作的要求 是否設(shè) 在項目現(xiàn)場 監(jiān)理設(shè)施是 否滿足需要 4 5管理制度核查項目監(jiān)理機構(gòu)是否建 立健全了符合項目要求和 項目現(xiàn)場特點的管理制度 含質(zhì)量管理體系 4 6監(jiān)理規(guī)劃核查 監(jiān)理規(guī)劃 或 監(jiān) 理計劃 文件是否與項目 要求 合同規(guī)定相符 是 否報有關(guān)方審批 4 7監(jiān)理實施細 則 核查 監(jiān)理實施細則 文 件是否符合監(jiān)理規(guī)劃要求 是否結(jié)合石化專業(yè)特點 是否得到批準 4 8施工監(jiān)理準 備 4 8 1是否參加設(shè)計交底 并簽認設(shè)計交底會議 紀要文件 查交底記錄文 件 4 1 監(jiān)理資質(zhì) 核查監(jiān)理單位資質(zhì)證書是 否與監(jiān)理項目要求相符 證書是否在有效期內(nèi) 4 8 2是否組織并參加施 工圖會審并簽認會議紀要 查圖紙會審記錄及文件 4 8 3對施工組織設(shè)計 或質(zhì)量計劃 是否進行了 審查并在簽署意見后報建 設(shè)單位 查記錄文件 4 8 4對施工承包方開工 條件是否進行了審查并進 行確認 查報審確認資料 文件 必要時核查現(xiàn)場 4 8 5是否參加第一次工 地會議并會簽紀要文件 查記錄及紀要文件 4 9施工過程監(jiān) 理 4 9 1是否定期召開工地 例會并會簽紀要文件 查 會議記錄或紀要文件 4 9 2專題會議是否按規(guī) 定組織并形成記錄文件 查相關(guān)記錄 文件 4 9 3是否對施工質(zhì)量進 行了監(jiān)理控制 查有關(guān)記 錄 包括監(jiān)理日志 旁站 記錄 監(jiān)理工作聯(lián)系單 監(jiān)理工程師通知單 回復(fù) 單及各類審核簽認文件等 必要時 進行現(xiàn)場核查 4 8施工監(jiān)理準 備 4 9 4重大質(zhì)量隱患處理 是否符合規(guī)定要求與程序 查處理檢查記錄 停工 令及復(fù)工報審表 4 9 5質(zhì)量事故處理是否 符合規(guī)定要求和程序 查 質(zhì)量事故處理記錄 文件 4 10中間交接 4 10 1是否按規(guī)定參與 三查四定 檢查與整改 查有關(guān)文件 記錄 必 要時核查現(xiàn)場 4 10 2對提交的質(zhì)量驗 收資料是否按規(guī)定要求進 行了審查簽署 查有關(guān)記 錄 文件 4 10 3是否按規(guī)定參加 中間交接并履行交接手續(xù) 查交接記錄和簽認文件 4 11 HSE 管理 4 11 1核查安全施工組 織設(shè)計是否報審 內(nèi)容是 否合規(guī) 4 11 2對施工過程的安 全事故隱患是否實施了監(jiān) 理管理 控制 查有關(guān)的 記錄 核查現(xiàn)場安全狀況 4 11 3是否按規(guī)定實施 了施工安全監(jiān)理 查相關(guān) 記錄 4 9施工過程監(jiān) 理 4 9 3是否對施工質(zhì)量進 行了監(jiān)理控制 查有關(guān)記 錄 包括監(jiān)理日志 旁站 記錄 監(jiān)理工作聯(lián)系單 監(jiān)理工程師通知單 回復(fù) 單及各類審核簽認文件等 必要時 進行現(xiàn)場核查 4 11 4是否對承包單位 HSE管理體系和運行情況 進行檢查 是否對現(xiàn)場 HSE狀況進行巡視檢查并 實施監(jiān)理干預(yù) 查HSE管 理記錄 4 12 竣工驗收 4 12 1是否按規(guī)定審查 交工技術(shù)文件 4 12 2核查質(zhì)量評估是 否符合會頂要求 4 13工程變更 管理 4 13 1對設(shè)計變更文件 是否實施了監(jiān)理控制 查 設(shè)計變更單 設(shè)計聯(lián)絡(luò)單 審查協(xié)調(diào)記錄 簽署意見 4 13 2對工程變更單的 實施是否進行了監(jiān)理控制 查相關(guān)記錄 簽署意見 4 14監(jiān)理資料 4 14 1監(jiān)理資料是否真 實 完整 及時 分類有 序 查各類監(jiān)理資料及其 管理記錄 臺帳 4 14 2是否按規(guī)定編制 監(jiān)理月報 監(jiān)理工作總結(jié) 4 15其它不良 行為 4 15 1核查是否存在與 承包單位串通謀取非法利 益行為 4 15 2核查是否存在將 不合格材料 構(gòu)配件 設(shè) 備按合格簽字放行 5 檢檢測測單單位位 5 1檢測資質(zhì) 核查資質(zhì)等級證書是否與 檢測項目要求相符且在有 效期內(nèi) 4 11 HSE 管理 5 2人員執(zhí)業(yè) 資格 核查項目檢測人員的檢測 崗位培訓(xùn)證書是否與檢測 項目要求相符 且在有效 期內(nèi) 5 3 管理制度核查檢測項目現(xiàn)場作業(yè)管 理制度和HSE管理 質(zhì)量 保證體系資料是否符合項 目要求 5 4 檢 測 內(nèi) 容 和方法 核查質(zhì)量檢驗內(nèi)容和方法 是否規(guī)范 查檢驗手冊 作業(yè)指導(dǎo)書 操作性文件 及相關(guān)的作業(yè)記錄資料 5 5 檢測報告核查檢測報告是否符合規(guī) 定的要求 5 6其它不良 記錄 5 6 1核查資質(zhì)證書是否 違規(guī)使用 5 6 2核查是否出具虛假 檢測報告 5 6 3核查是否存在轉(zhuǎn)包 檢測業(yè)務(wù)的行為 5 6 4核查是否存在妨害 公正檢測的利害關(guān)系單位 和人員 有關(guān)要求 工程開工前 建設(shè)單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級以上 人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證 按照國務(wù)院規(guī)定 的權(quán)限和程序批準開工報告的建筑工程 不再領(lǐng)取施工許可證 施工 許可證或開工報告應(yīng)在有效期內(nèi) 建設(shè)單位應(yīng)當依法對工程建設(shè)項目的 勘察 設(shè)計 施工 監(jiān)理以及 與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備 材料進行招標 招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥 潛在投標人的其他內(nèi)容 建筑工程依法實行招標發(fā)包 對不適于招標發(fā)包的可直接發(fā)包 實行 公開招標的 發(fā)包單位應(yīng)當依照法定程序和方式 發(fā)布招標公告 提供 招標文件 開標 評標 定標由建設(shè)單位依法組織實施 并接受有關(guān)行 政主管部門的監(jiān)督 禁止將建筑工程肢解發(fā)包 建筑工程實行直接發(fā)包 的 發(fā)包單位應(yīng)當將建筑工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的承包單位 建設(shè)單位必須向有關(guān)的勘察 設(shè)計 施工 工程監(jiān)理等單位提供與建 設(shè)工程有關(guān)的原始資料 原始資料必須真實 準確 齊全 不得迫使承包方以低于成本的價格競標 不得任意壓縮合理工期 發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同 也可以分別與勘查人 設(shè)計 人 施工人 監(jiān)理人訂立勘察 設(shè)計 施工承包 監(jiān)理合同 發(fā)包人不 得將應(yīng)當一個承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人 禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位 對各類合同應(yīng) 依法進行管理控制 施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查批準的 不得使用 按照合同約定 建筑材料 建筑構(gòu)配件和設(shè)備由工程承包單位采購的 發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料 建筑構(gòu)配件和 設(shè)備或者指定生產(chǎn)廠 供應(yīng)商 保證建筑材料 構(gòu)配件和設(shè)備符合設(shè)計文件和合同要求 不得明示或 暗示施工單位使用不合格的建筑材料 構(gòu)配件和設(shè)備 在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前 應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì) 量監(jiān)督手續(xù) 建設(shè)工程開工前 組織設(shè)計和施工單位進行設(shè)計交底和圖紙會審 1 建建設(shè)設(shè)單單位位 施工圖審查由建設(shè)單位負責(zé) 在設(shè)計單位進行施工圖交底的基礎(chǔ)上 施工 建設(shè) 生產(chǎn)單位對施工圖審查提出意見 由建設(shè)單位主持施工圖 會審會議 決定的問題形成施工圖審查紀要 各方遵照執(zhí)行 建設(shè)工程開工前 審查施工組織設(shè)計 編制總體試車方案等 受理監(jiān)理單位的審查意見報告文件 由建設(shè)單位主持召開監(jiān)理第一次工地例會 設(shè)計文件在施工過程中有重大設(shè)計變更 未將變更后的施工圖報原施 工圖審查機構(gòu)進行審查并獲批準 擅自施工的 予以進行不良記錄 涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程 沒有經(jīng)原設(shè)計單位或具有 相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案 擅自施工的 予以進行不良記 錄 建設(shè)單位配合或主持重大工程質(zhì)量事故的分析處理 對質(zhì)量缺陷讓步接受情況進行確認 建設(shè)單位組織 或委托有關(guān)單位組織 生產(chǎn) 施工 設(shè)計 監(jiān)理等單位 按單元和系統(tǒng)分專業(yè)進行 三查四定 由建設(shè)單位組織 或委托有關(guān)單位組織 生產(chǎn) 施工 設(shè)計 監(jiān)理 總 承包等單位按單元工程 分專業(yè)進行中間驗收 最后組織中間交接會議 并分別在工程中間交接協(xié)議書及附件上簽字 交付竣工驗收的建筑工程 必須符合規(guī)定的建筑工程質(zhì)量標準 有完 整的工程技術(shù)經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書 并具備國家規(guī)定的其他 竣工條件 收到建設(shè)工程竣工報告后 應(yīng)當組織設(shè)計 施工 工程監(jiān)理等有關(guān)單 位進行竣工驗收 建設(shè)工程竣工驗收后 及時向建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門移交 建設(shè)項目檔案 建設(shè)工程竣工后 發(fā)包人應(yīng)當根據(jù)施工圖紙及說明書 國家頒發(fā)的施 工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收 驗收合格的 發(fā)包人應(yīng)當按 照約定支付價款 并接受該建設(shè)工程 建設(shè)工程驗收合格后 方可交付使用 從事建設(shè)工程勘察 設(shè)計的單位應(yīng)當依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書 并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程 禁止勘察 設(shè)計單位超越其資質(zhì)等級許可的范圍或者以其他勘察 設(shè) 計單位的名義承攬工程 禁止勘察 設(shè)計單位允許其他單位或者個人以 本單位的名義承攬工程 未經(jīng)注冊的建設(shè)工程勘察 設(shè)計人員 不得以注冊執(zhí)業(yè)人員的名義從 事建設(shè)工程勘察 設(shè)計活動 建設(shè)工程勘察 設(shè)計注冊執(zhí)業(yè)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員只能受聘于一 個建設(shè)工程勘察 設(shè)計單位 未受聘于建設(shè)工程勘察 設(shè)計單位的 不 得從事建設(shè)工程的勘察 設(shè)計活動 注冊建筑師 注冊結(jié)構(gòu)師等注冊執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當在設(shè)計文件上簽字 并 對設(shè)計文件負責(zé) 采用新結(jié)構(gòu) 新材料 新工藝的建設(shè)工程和特殊結(jié)構(gòu)的建設(shè)工程 設(shè)計 單位應(yīng)當在設(shè)計中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措 施建議 設(shè)計單位應(yīng)當就審查合格的施工圖設(shè)計文件向施工單位作出詳細說明 設(shè)計單位應(yīng)當參加地基驗槽 基礎(chǔ) 主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量 驗收 設(shè)計單位應(yīng)當簽發(fā)設(shè)計修改變更 技術(shù)洽商通知 設(shè)計單位應(yīng)當參加有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量問題處理 設(shè)計單位應(yīng)當參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析 并對因設(shè)計造成的質(zhì)量事 故 提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案 2 2 勘勘察察 設(shè)設(shè)計計單單位位 建筑設(shè)計單位不按照建筑工程質(zhì)量 安全標準進行設(shè)計的 責(zé)令改正 處以罰款 造成工程質(zhì)量事故的 責(zé)令停業(yè)整頓 降低資質(zhì)等級或者 吊銷資質(zhì)證書 沒收非法所得 并處以罰款 造成損失的 承擔(dān)賠償責(zé) 任 構(gòu)成犯罪的 依法追究刑事責(zé)任 建設(shè)單位組織 或委托有關(guān)單位組織 生產(chǎn) 施工 設(shè)計 監(jiān)理等單位 按單元和系統(tǒng)分專業(yè)進行 三查四定 由建設(shè)單位組織 或委托有關(guān)單位組織 生產(chǎn) 施工 設(shè)計 監(jiān)理 總 承包等單位按單元工程 分專業(yè)進行中間驗收 最后組織中間交接會議 并分別在工程中間交接協(xié)議書及附件上簽字 設(shè)計單位應(yīng)當參加建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗收 并簽寫意見及出具工程質(zhì)量 檢查報告 有有關(guān)關(guān)要要求求 施工單位經(jīng)資質(zhì)審查合格 取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書后 方可在其資質(zhì) 等級許可的范圍內(nèi)從事建筑活動 從事建筑活動的專業(yè)技術(shù)人員 應(yīng)當依法取得相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書 并在執(zhí)業(yè)資格證書許可的范圍內(nèi)從事建筑活動 施工單位應(yīng)當建立 健全教育培訓(xùn)制度 加強對職工的教育培訓(xùn) 未 經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員 不得上崗作業(yè) 施工單位應(yīng)當建立質(zhì)量責(zé)任制 確定工程項目的項目經(jīng)理 技術(shù)負責(zé) 人和施工管理負責(zé)人 施工單位應(yīng)當建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金 的投入 對所承擔(dān)的建設(shè)工程進行定期和專項安全檢查 并做好安全檢 查紀錄 施工單位應(yīng)當設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 配備專職安全生產(chǎn)管理人員 施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系并有效實施 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理應(yīng)有相應(yīng)的施工技術(shù)標準 健全的質(zhì)量管理體系 施工質(zhì)量檢驗制度和綜合施工質(zhì)量水平評定考核制度 3 施施工工單單位位 禁止施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他單位的名 義承攬工程 禁止施工單位允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程 不得轉(zhuǎn)包或違法分包工程 有經(jīng)過批準的 針對本工程的施工組織設(shè)計或施工方案 并能貫徹實行 施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范 標準應(yīng)配置齊全 施工單位發(fā)現(xiàn)建設(shè)工程勘察 設(shè)計文件不符合工程建設(shè)強制性標準及合 同約定的質(zhì)量要求的 應(yīng)當報告建設(shè)單位 在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件 和圖紙有差錯的 應(yīng)當及時提出意見和建議 施工單位應(yīng)在現(xiàn)場作業(yè)條件 場地 環(huán)境 機具 檢測實驗場所等 人員隊伍配置 初始設(shè)備材料 特殊過程能力鑒定等開工條件方面完成 準備工作并向有關(guān)部門單位報審 按規(guī)定對檢驗批 分項 分部 子分部 單位 子單位 工程質(zhì)量進 行檢驗評定 施工單位必須建立 健全施工質(zhì)量的檢驗制度 嚴格工序管理 作好隱 蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄 隱蔽工程在隱蔽前 施工單位應(yīng)當通知建設(shè) 單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu) 施工單位必須按照工程設(shè)計要求 施工技術(shù)標準和合同約定 對建筑 材料 建筑構(gòu)配件 設(shè)備和商品混凝土進行檢驗 檢驗應(yīng)當有書面記錄 和專人簽字 未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的 不得使用 施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊 試件以及有關(guān)材料 應(yīng)當在建設(shè)單 位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣 并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢 測單位進行檢測 施工單位對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程或者竣工驗收不合格的建設(shè) 工程 應(yīng)當負責(zé)返修 施工中發(fā)生質(zhì)量事故時 施工企業(yè)應(yīng)當采取緊急措施減少人員傷亡和 事故損失 并按照國家有關(guān)規(guī)定及時向有關(guān)部門報告 向事故調(diào)查部門如實報告事故情況并配合調(diào)查 建設(shè)單位組織 或委托有關(guān)單位組織 生產(chǎn) 施工 設(shè)計 監(jiān)理等單位 按單元和系統(tǒng)分專業(yè)進行 三查四定 施工單位向項目監(jiān)理機構(gòu) 建設(shè)單位 提出中間交接申請 并參加監(jiān)理 單位 或建設(shè)單位或總承包單位 組織的中間驗收活動 參加中間交接 會議并在中間交接協(xié)議書及附件上簽字 交付竣工驗收的建筑工程 必須符合規(guī)定的建筑工程質(zhì)量標準 有完 整的工程技術(shù)經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書 并具備國家規(guī)定的其他 竣工條件 建筑工程竣工經(jīng)驗收合格后 方可交付使用 未經(jīng)驗收或者驗收不合 格的 不得交付使用 施工單位應(yīng)出具的工程竣工報告包括結(jié)構(gòu)安全 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量和使用 功能抽樣檢測資料等合格證明文件 以及施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整 改報告等 建設(shè)工程實行質(zhì)量保修制度 建設(shè)工程在各個范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生 質(zhì)量問題的 施工單位應(yīng)當履行保修義務(wù) 并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé) 任 實行監(jiān)理的建筑工程 由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)條件的工程監(jiān)理 單位監(jiān)理 工程監(jiān)理單位應(yīng)當依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書 并在其資質(zhì)等級許 可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù) 4 監(jiān)監(jiān)理理單單位位 禁止工程監(jiān)理單位超越本單位資質(zhì)等級許可的范圍或者以其它工程監(jiān) 理單位的名義承擔(dān)監(jiān)業(yè)務(wù) 禁止工程監(jiān)理單位允許其它單位或者個人以 本單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù) 從事建筑活動的專業(yè)技術(shù)人員 應(yīng)當依法取得相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書 并 在執(zhí)業(yè)資格證書許可的范圍內(nèi)從事建筑活動 工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù) 工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料 建筑構(gòu)配 件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其它利害關(guān)系的 不得承擔(dān)該項建設(shè) 工程的監(jiān)理業(yè)務(wù) 項目監(jiān)理機構(gòu)的監(jiān)理人員應(yīng)專業(yè)配套 數(shù)量滿足工程項目監(jiān)理工作的需 要 組織形式和規(guī)模應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容 服務(wù)期限 工程類別 規(guī)模技術(shù)復(fù)雜程度 工程環(huán)境等因素確定 項目監(jiān)理機構(gòu)必須建立在 施工現(xiàn)場 并配備滿足監(jiān)理工作需要的檢測 辦公 通訊等設(shè)備 建筑工程安全生產(chǎn)管理必須堅持安全第一 預(yù)防為主的方針 建立健 全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和群防群治制度 石油化工建設(shè)工程監(jiān)理應(yīng)實行總監(jiān)工程師責(zé)任制 監(jiān)理單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系并有效實施 監(jiān)理規(guī)劃的編制應(yīng)針對項目的實際情況及合同規(guī)定 明確項目監(jiān)理機構(gòu) 的工作目標 確定具體的監(jiān)理工作制度 程序 方法和措施 并應(yīng)具有 可操作性 經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)人審核批準并應(yīng)在召開第一次工地會議 前報送建設(shè)單位 監(jiān)理實施細則應(yīng)符合 監(jiān)理規(guī)劃 的要求 應(yīng)結(jié)合石化工程項目的專業(yè) 特點 應(yīng)做到詳細 具體 具有可操作性 應(yīng)在相應(yīng)工程施工開始前編 制完成 并必須經(jīng)總監(jiān)李工程師批準 監(jiān)理人員應(yīng)參加設(shè)計技術(shù)交底會 總監(jiān)應(yīng)對交底會議紀要進行簽認 項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)組織有關(guān)單位 部門進行施工圖會審 總監(jiān)應(yīng)對會審紀 要進行簽認 項目開工前 總監(jiān)應(yīng)組織監(jiān)理工程師審查施工組織設(shè)計 或施工質(zhì)量計 劃 提出審查意見 總監(jiān)簽署審核意見后報建設(shè)單位 應(yīng)審查承包單位報送的開工報審表及相關(guān)資料 核查現(xiàn)場 按規(guī)定簽署 確認 監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位主持召開的第一次工地會議 項目監(jiān)理機構(gòu) 負責(zé)起草會議紀要 各方代表會簽紀要 總監(jiān)應(yīng)定期主持召開工地例會 項目監(jiān)理機構(gòu)負責(zé)起草會議紀要并組織 會簽 總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)需要及時組織專題會議 解決施工過程中 的各種專項問題 對已批準的施工組織設(shè)計 方案 進行調(diào)整 補充或變動時 應(yīng)專業(yè) 經(jīng)監(jiān)理工程師審查 總監(jiān)簽署 應(yīng)對重點或關(guān)鍵部位 工序的質(zhì)保措施進行審核 簽認 應(yīng)組織對新材料 新工藝 新技術(shù) 新設(shè)備應(yīng)用組織專題討論會 并 審定簽認 應(yīng)對施工放線測量成果進行復(fù)驗和確認 應(yīng)對質(zhì)量檢測和實驗機構(gòu) 包括施工單位的檢測與試驗部門 進行考 核 應(yīng)對進場工程材料 構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量資料進行審核并對實物按規(guī)定 進行抽檢 應(yīng)定期檢查施工單位計量 檢試驗設(shè)備 應(yīng)安排監(jiān)理人員對施工過程進行旁站 巡視和檢查并記錄 對隱蔽工程質(zhì)量及隱蔽過程進行檢查 旁站 確認 應(yīng)對分項 分部 單位工程按規(guī)定組織驗評 簽認 11 對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷 應(yīng)及時下達監(jiān)理通知單要求整改 并檢查整改結(jié)果 在回復(fù)單上簽認 12 檢查考核單機試運并對考核結(jié)果予以確認 發(fā)現(xiàn)施工存在重大質(zhì)量隱患 應(yīng)及時由總監(jiān)下達停工令 檢查糾正結(jié)果 并由總監(jiān)簽署復(fù)工報審表 停工與復(fù)工均應(yīng)事先向建設(shè)單位報告 項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)審查事故處理方案報審表并簽署審查意見 對事故處 理結(jié)果跟蹤檢查和驗收 總監(jiān)向建設(shè)單位及本監(jiān)理單位提交有關(guān)質(zhì)量事 故書面報告并將事故處理記錄歸檔 接受并配合事故調(diào)查組的調(diào)查 對 三查四定 中查出的工程質(zhì)量隱患 總監(jiān)應(yīng)組織承包單位制定糾正 措施 組織建立工程師跟蹤檢查驗收 總監(jiān)應(yīng)組織建立工程師對承包單位質(zhì)量驗收資料進行審查簽署 驗收資 料應(yīng)內(nèi)容齊全 施工質(zhì)量指標應(yīng)符合規(guī)范要求 受理承包單位中交申請 總監(jiān)組織對中交條件的全面檢查 參加使用單 位組織的中間交接 會簽中交證書 項目監(jiān)理機構(gòu)對中交尾項進行質(zhì)量 和進度控制 工程監(jiān)理應(yīng)當審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案 是否符合工程建設(shè)強制性標準 核查施工安全措施是否經(jīng)過安全部門的審查批準 工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中 發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的 應(yīng)當要求 施工單位整改 情況嚴重的 應(yīng)當要求施工單位暫停施工 并及時報告 建設(shè)單位 施工單位拒不整改或不停止施工的 工程監(jiān)理單位應(yīng)當及時 向有關(guān)主管部門報告 工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當按照法律 法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準 實施監(jiān)理 并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任 包含對專項施工方案 審查 對安全防護材料設(shè)備質(zhì)量審查等 HSE管理人員應(yīng)檢查承包單位HSE管理體系運行情況 HSE監(jiān)理人員應(yīng)對 現(xiàn)場HSE狀況進行巡視檢查 提出糾正意見 必要時 發(fā)出監(jiān)理工程師 通知單或停工令 并及時報建設(shè)單位 中間交接后 總監(jiān)應(yīng)及時組織審查承包單位提交的交工技術(shù)文件 審查 合格后提交建設(shè)單位 協(xié)調(diào)移交事宜 簽署移交證書 工程工程完工后監(jiān)理單位應(yīng)出具的工程質(zhì)量評估報告 未出具工程質(zhì)量評估報告記入不良記錄 總監(jiān)應(yīng)組織對設(shè)計變更文件的審查 簽署工程變更單 報建設(shè)單位 項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程變更單監(jiān)督承包單位實施 監(jiān)理資料必須及時整理 真實完整 分類有序 總監(jiān)應(yīng)組織編制監(jiān)理月報 監(jiān)理工作總結(jié) 報建設(shè)單位 工程監(jiān)理單位與承包單位串通 為承包單位謀取非法利益 給建設(shè)單位 造成損失的 應(yīng)當與承包單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任 工程監(jiān)理單位違反強制性標準規(guī)定 將不合格的建設(shè)工程以及建筑材料 建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字 責(zé)令整改 處50萬元以上100萬元 以下的罰款 降低資質(zhì)等級或吊銷資質(zhì)證書 有違法所得的予以沒收 造成損失的 承擔(dān)連帶賠償責(zé)任 檢測單位應(yīng)按核準的類別 業(yè)務(wù)范圍承接業(yè)務(wù) 檢測單位未取得相應(yīng)的資質(zhì)證書 不得承擔(dān)工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù) 5 檢檢測測單單位位 檢測人員應(yīng)接受檢測項目檢測技術(shù)培訓(xùn)并具有不少于規(guī)定年限的檢測工 作經(jīng)歷 檢測單位應(yīng)有健全的檢測業(yè)務(wù)管理制度并有效實施 檢測單位應(yīng)對檢測內(nèi)容和方法進行規(guī)范 檢測報告的形成程序 數(shù)據(jù)和結(jié)論應(yīng)符合規(guī)定 任何單位和個人不得涂改 倒賣 出租 出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓 資質(zhì)證書 任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構(gòu)出具虛假檢測報告 不得篡 改或者偽造檢測報告 檢測機構(gòu)不得轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù) 檢測機構(gòu)不得與行政機關(guān) 法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組 織以及所檢測工程相關(guān)的設(shè)計單位 施工單位 監(jiān)理單位有隸屬關(guān)系或 者其他利害關(guān)系 條款依據(jù)必查或抽查 建筑法 第七條 第九條 第十條 第十一條 建設(shè)部 施工許可證 第二條 第十二條 首次必查 招投標法 第三條 第七條 首次必查 招投標法 第二十條 建筑法 第二節(jié)第十九 二十 五條 建設(shè)部 施工招標管理 第三章 第九 十八條 第 四章 第十九 二十三條 第六 章 第三十 三十七條 質(zhì)量管理條例 第九條 質(zhì)量管理條例 第十條 合同法 第十六章第二百七 十二條 二百七十六條 必查 抽 樣 質(zhì)量管理條例 第十一條 建設(shè)部 施工圖審查辦法 第 五條 第八條 第十三條 第十 四條 首次必查 建筑法 第二十五條 抽查 質(zhì)量管理條例 第十四條 質(zhì)量管理條例 第十三條 首次必查 石化質(zhì)量管理規(guī)定 第十四 條 必查 1 建建設(shè)設(shè)單單位位 石化實施條例意見 第二條 石化質(zhì)量管理規(guī)定 第十四 條 必查 抽 樣 SH T3903 2004 SH T3903 2004 9 2 3條 SH T3903 2004 SH T3903 2004 9 2 11條 必查 不良記錄管理 第四條1 抽查 不良記錄管理 第四條4 石化質(zhì)量管理規(guī)定 第十六 條 事故調(diào)查程序 第十三 十四條 抽查 質(zhì)量管理體系要求 GB T19001 2000第8 3 6 條抽查 石化 試車規(guī)定 第十四條第 二款 SH T3903 2004 SH T3903 2004 9 4 4 1條 必查 抽 樣 石化 試車規(guī)定 第十六條第 四款 必查 建筑法 第六十一條 必查 質(zhì)量管理條例 第十六條 質(zhì)量管理條例 第十七條 必查 合同法 第二百七十九條 質(zhì)量管理條例 第十六條 建筑法 第十四條 質(zhì)量管 理條例 第十八條 設(shè)計管理 條例 第八條 首次必查 建筑法 第十四條 質(zhì)量管 理條例 第十八條 設(shè)計管理 條例 第八條 設(shè)計管理條例 第九條 必查 設(shè)計管理條例 第十條 質(zhì)量管理條例 第十九條 安全管理條例 第十三條 抽查 質(zhì)量管理條例 第二十三條 設(shè)計管理條例 第三十條 必查 監(jiān)督導(dǎo)則 第4 0 3條第2款 抽查 監(jiān)督導(dǎo)則 第4 0 3條第2款 抽查 監(jiān)督導(dǎo)則 第4 0 3條第3款 抽查 質(zhì)量管理條例 第二十四條 抽查 2 2 勘勘察察 設(shè)設(shè)計計單單位位 必查 建筑法 第七十三條 石化 試車規(guī)定 第十四條第 二款必查 抽 樣 石化 試車規(guī)定 第十六條第 四款 必查 監(jiān)督導(dǎo)則 第4 0 3條第1款 第6 0 1條第2款 必查 條條款款依依據(jù)據(jù)必必查查或或抽抽 查查 建筑法 第十三條 首次必查 建筑法 第十四條 必查 質(zhì)量管理條例 第三十三條 質(zhì)量管理條例 第二十六條 首次必查 安全管理條例 第二十條 安全管理條例 第二十條 監(jiān)督導(dǎo)則 第4 0 1條第2款 GB5030 2001 3 0 1條第1款 3 施施工工單單位位 抽查 建筑法 第二十六 二十九條 質(zhì)量管理條例 第二十五 條 首次必查 監(jiān)督導(dǎo)則 第4 0 4條第4款 首次必查 監(jiān)督導(dǎo)則 4 0 4條第4款 必查 抽 樣 設(shè)計管理條例 第二十八 條 質(zhì)量管理條例 第二十 八條 抽查 GB50319 2000 5 2 8條 SH T3903 2004 9 2 10條 抽查 監(jiān)督工作導(dǎo)則 第4 0 4條第 6款 必查 抽 樣 質(zhì)量管理條例 第三十條 建 筑 法 第 五 十 九 條 質(zhì)量管理條例 第二十九條 必查 抽 樣 質(zhì)量管理條例 第三十一條 質(zhì)量管理條例 第三十二條 必查 建筑法 第五十一條 必查 事故調(diào)查程序 第十二條 第十三條 石化 試車規(guī)定 第十四條第 二款 必查 石化 試車規(guī)定 第十六條第 四 款 SH T3903 2004 9 8 1 條 建筑法 第六十一條 必查 建筑法 第六十一條 監(jiān)督導(dǎo)則 第6 0 1條第1款 建筑法 第六十二條 質(zhì)量 管理條例 第三十九條 第四 十一條 建筑法 第三十一條 首次必查 建筑法 第三十四條 建 設(shè)工程質(zhì)量管理條例 第三十 四條 4 監(jiān)監(jiān)理理單單位位 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 第 三十四條 建筑法 第十四條 必查 建筑法 第三十四條 質(zhì) 量管理條例 第三十四條 首次必查 建筑法 第三十四條 質(zhì) 量管理條例 第三十五條 SH T3903 2004第5 1 1 5 1 2 5 1 4 5 3 1 5 3 3條首次必查 建筑法 第三十六條 首次必查 SH T3903 2004