監(jiān)視和測(cè)量控制程序(doc 8頁(yè)).doc

ZS/CX/GC03 監(jiān)視和測(cè)量控制程序，2003 年 9月 26 日生效0 目的為全面監(jiān)視和測(cè)量集團(tuán)公司一體化管理體系的運(yùn)行績(jī)效以持續(xù)改進(jìn)，滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品。1 適用范圍適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序中的術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。3 職責(zé)3.1總工程師主持最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3.2工程部3.2.1擬制監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3.2.2擬制工程試驗(yàn)管理辦法；3.2.3負(fù)責(zé)組織審批監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃。3.3安質(zhì)處參加審批監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃。3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.5施工單位具體實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃。4 工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃4.1.1工程部擬制監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4.1.2項(xiàng)目部按照監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，根據(jù)實(shí)施性施組、設(shè)計(jì)文件（含圖紙）、合同、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理法規(guī)等編制“監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃”，報(bào)送工程部審批后，由項(xiàng)目部制作分發(fā)并組織實(shí)施；4.1.3 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化分解,落實(shí)到部門/人,并保證其具有相應(yīng)的能力與資格;4.1.4項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施“監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃”。4.2 項(xiàng)目部每月末對(duì)項(xiàng)目工區(qū)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并形成記錄。每季末形成“監(jiān)視和測(cè)量綜合情況分析報(bào)告”，上報(bào)工程部安質(zhì)處。4.3 工程部組織相關(guān)部門每半年對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，形成記錄。并對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)向集團(tuán)公司提交監(jiān)視和測(cè)量的管理評(píng)審資料。4.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)走訪、問(wèn)卷調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、施工報(bào)表等各種適宜的形式或方式，建立與顧客及相關(guān)方的工程信息溝通渠道，及時(shí)了解和掌握其滿意度，并加以分析利用。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)將工序產(chǎn)品質(zhì)量、工程成本、施工進(jìn)度、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全狀況作為監(jiān)視和測(cè)量重點(diǎn)。4.4.1過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)項(xiàng)目部組織實(shí)施試驗(yàn)工作；b)根據(jù)需要項(xiàng)目部成立工地試驗(yàn)中心，由施工單位具備資格試驗(yàn)人員具體執(zhí)行或項(xiàng)目部委托具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行；c)項(xiàng)目部每季末向安質(zhì)處上報(bào)“工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”和“工程試驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì)表”。4.4.2施工、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)安全健康和環(huán)境影響的監(jiān)視測(cè)量a)項(xiàng)目部工區(qū)應(yīng)建立日常監(jiān)視測(cè)量工作制度，堅(jiān)持定期進(jìn)行績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量； b)項(xiàng)目部可適時(shí)開(kāi)展各種相關(guān)管理活動(dòng)，督促檢查施工單位工作的全面開(kāi)展,監(jiān)視測(cè)量工作每月應(yīng)有計(jì)劃；c)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的方針，主動(dòng)開(kāi)展各項(xiàng)工作。項(xiàng)目部應(yīng)建立暢通的內(nèi)部信息溝通渠道，被監(jiān)視和測(cè)量單位應(yīng)積極主動(dòng)反饋信息。d)妥善保管各種監(jiān)視和測(cè)量記錄。4.4.3監(jiān)視測(cè)量結(jié)果的管理監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及應(yīng)用應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和公司管理體系文件的要求。4.5 不合格、事故事件的處理4.5.1施工、生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)監(jiān)視測(cè)量確認(rèn)其不合格時(shí)，執(zhí)行不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序；4.5.2施工、生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)監(jiān)視測(cè)量確認(rèn)的職業(yè)健康安全、環(huán)境問(wèn)題執(zhí)行事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序；4.5.3施工、生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.6最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目部復(fù)核所有進(jìn)貨/過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料是否齊全和正確,當(dāng)復(fù)核通過(guò)時(shí)：4.6.1由項(xiàng)目部組織成立最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組（集團(tuán)公司總工程師任組長(zhǎng)，項(xiàng)目部經(jīng)理任副組長(zhǎng);成員有:工程部、安質(zhì)處、項(xiàng)目部、施工單位相關(guān)部門人員）；4.6.2最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙和文件、合同、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程施工規(guī)范等對(duì)已完工程、竣工文件進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄；4.6.3最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組在監(jiān)視測(cè)量中發(fā)現(xiàn)不合格，做出記錄，記錄要經(jīng)有效任命的檢驗(yàn)員簽字。項(xiàng)目部發(fā)出整改措施并督導(dǎo)項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施；4.6.4最終產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)束后，填寫(xiě)“最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”；4.6.5項(xiàng)目部在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后或整改措施實(shí)施且達(dá)到要求后，執(zhí)行施工過(guò)程控制程序中工程“防護(hù)和交付”的相關(guān)要求。4.6.6產(chǎn)品防護(hù)和交付過(guò)程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，執(zhí)行本程序和/或不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序。4.7項(xiàng)目部/施工單位負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4.7.1狀態(tài)分類：a)合格；b)不合格；c)待檢；d)已檢待定。4.7.2 標(biāo)識(shí)方式為插牌、掛牌、記錄或它們的組合。4.8 各有關(guān)部門對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。4.9 項(xiàng)目部組織實(shí)施最終產(chǎn)品的竣工申報(bào)，在產(chǎn)品竣工交驗(yàn)后,填報(bào)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目“竣工驗(yàn)收單位工程名件表”給安質(zhì)處。4.10本程序中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，執(zhí)行記錄控制程序。4.12 本程序中發(fā)生的文件、資料管理，執(zhí)行文件控制程序。5相關(guān)/支持文件5.1工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)5.2工程施工規(guī)范5.3 施工企業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī)5.4 施工生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)5.5 施工過(guò)程控制程序5.6 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序5.7 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.9 記錄控制程序5.10 文件控制程序5.11 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5.12 工程試驗(yàn)管理辦法6 記錄6.1 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃（一級(jí)）6.2 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告（一級(jí)）6.3 監(jiān)視和測(cè)量綜合情況分析報(bào)告（二級(jí)）7 附表附錄7.1最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告7.2 竣工驗(yàn)收單位工程件名表01/ 03S/CX/GC03-2竣工驗(yàn)收單位工程件名表 填報(bào)單位： 年 季度 編號(hào)：順號(hào)建設(shè)項(xiàng) 目工 程 名 稱驗(yàn)收日期質(zhì)量等級(jí)施工單位備注線路、站場(chǎng)：地段、名稱橋梁：地點(diǎn)、名稱、跨式隧道：地點(diǎn)、名稱、長(zhǎng)度涵洞、渡槽：地點(diǎn)、名稱、跨式房建工程：地點(diǎn)、名稱、數(shù)量（m2）合格優(yōu)良 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 年 月 日注：本表由工程質(zhì)量檢查部門人員填報(bào)。長(zhǎng)隧與大橋，可填寫(xiě)小段單位、分單位工程自驗(yàn)結(jié)果。 S/CX/GC03-3工 程 質(zhì) 量 統(tǒng) 計(jì) 表 填報(bào)單位： （蓋章） 年 （季） 編號(hào)： 項(xiàng) 目驗(yàn)收鑒定單位工程及房屋面積一次驗(yàn)收合格率(%)優(yōu)良率(%)工 期 完 成 率(%)合計(jì)其中：按工 程 件 數(shù) 計(jì) 算 按 房 屋 面 積 計(jì) 算按工 程 件 數(shù) 計(jì) 算 按 房 屋 面 積 計(jì) 算工程件數(shù)件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）一次驗(yàn)收合格 的優(yōu) 良 的按 完定 成額 的或 單合 位同 工工 程 期（件）工程件數(shù)件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）工程件數(shù)件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）甲123456789101112 S/CX/GC03-4工 程 試 驗(yàn) 資 料 統(tǒng) 計(jì) 表 填報(bào)單位: 年 季、年度 順號(hào)項(xiàng) 目數(shù) 量試 驗(yàn) 不 合 格 項(xiàng) 目 的備 注工程名稱與部位代表數(shù)量如 何 處 置1砼試 件總 組 數(shù)其中達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度組數(shù)合 格 率%2砂漿試 件總 組 數(shù)其中達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度組數(shù)合 格 率%3砼 裂構(gòu) 強(qiáng)件 剛檢驗(yàn)試 驗(yàn) 件 數(shù)其中合 格 數(shù)合 格 率%4錨 拔桿 試?yán)?驗(yàn)施 工 完 成 總 根 數(shù)其中試 驗(yàn) 組 數(shù)合 格 率%5填 方 工 程