GJZ-BP-D0168--返工、返修處理流程.doc

文 件名 稱返工、返修處理流程編 號(hào)GJZ-BP-D0168文 件類 型管理制度 操作規(guī)范 版 本A/0文 件等 級(jí)內(nèi)部公開(kāi)頁(yè) 碼7 / 7擬 制 審 核批 準(zhǔn)制定部門(mén)生效日期1. 目的為了明確返工返修過(guò)程，通過(guò)對(duì)返工返修過(guò)程產(chǎn)品類別、數(shù)量、工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的有效控制，降低生產(chǎn)成本，使返工返修流程更加順暢，以保證返工返修品的質(zhì)量。2. 適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不符合質(zhì)量要求的零部件、半成品、成品以及客戶退貨不合格品的返工返修作業(yè)處理。3. 定義：4.1不合格品：不符合顧客要求或規(guī)定的產(chǎn)品，本車間包括：客退品；質(zhì)量檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品；制造過(guò)程中產(chǎn)生的不良品；按顧客要求的改制品；因設(shè)計(jì)、工藝變更可以轉(zhuǎn)用為其它產(chǎn)品的在庫(kù)品或者在制品；長(zhǎng)期庫(kù)存品。4.2 返工：指為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施,返工后的產(chǎn)品一定是合格品。4.3 返修：指為使不合格品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施,返修后的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期用途,但不一定是合格品。包括對(duì)以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部分?？捎绊懟蚋淖儾缓细癞a(chǎn)品的某些部分。4.4批量是指公司（或車間）在一定時(shí)期內(nèi)，一次出產(chǎn)的、在質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和制造方法上完全相同產(chǎn)品（或零部件）的數(shù)量。具有多品種加工能力，成批輪番加工制造產(chǎn)品的生產(chǎn)類型，其批量大小不一，一般同時(shí)采用專用設(shè)備及通用設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，按每種產(chǎn)品每次投入生產(chǎn)的數(shù)量，分為大批量生產(chǎn)、中批量生產(chǎn)和小批量生產(chǎn)三種。4. 權(quán)責(zé)： 4.1 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)在線不合格品的確認(rèn)及相關(guān)不合格品處置方式的判定，數(shù)據(jù)收集，組織(生產(chǎn)/工程)等人員給出不合格品最終處理意見(jiàn)，返工返修過(guò)程品質(zhì)跟蹤,結(jié)果品質(zhì)確認(rèn)。4.2生產(chǎn)班組及倉(cāng)儲(chǔ)：負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（包括不良數(shù)據(jù)、返工返修工時(shí)統(tǒng)計(jì)等），按照返工返修方案負(fù)責(zé)實(shí)施返工返修作業(yè)。4.3 工藝工程（技術(shù)室）：負(fù)責(zé)制程及檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品原因分析，制定出糾正措施；出具返工策略單和返修、返工指導(dǎo)性文件（SOP）指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)返工。4.4 車間計(jì)調(diào)：負(fù)責(zé)返工返修作業(yè)管制，調(diào)度生產(chǎn)資源、安排返工返修。4.5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)返工成本核算, 按月統(tǒng)計(jì)匯總返工返修費(fèi)用。4.6管理室定額員：負(fù)責(zé)返工返修工時(shí)統(tǒng)計(jì)，按月統(tǒng)計(jì)匯總返工返修工時(shí)費(fèi)用。5. 工作內(nèi)容和要求5.1返工/返修（半）成品包括：5.1.1 客戶退貨品；5.1.2 制造過(guò)程造成的需返工/返修的產(chǎn)品；5.1.3質(zhì)量檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品5.1.4按顧客要求的改制品5.1.5因設(shè)計(jì)、工藝變更可以轉(zhuǎn)用為其它產(chǎn)品的在庫(kù)品或者在制品；5.1.6長(zhǎng)期庫(kù)存品5.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由操作者根據(jù)不良現(xiàn)象進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放置到“紅色”不良品區(qū)。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批質(zhì)量問(wèn)題，由各工段的生產(chǎn)班組及倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離（放置到不良品區(qū)域）。 5.3 返工、返修控制管理5.3.1正常生產(chǎn)下線不合格品返工、返修控制管理5.3.1.1 AOI檢測(cè)不合格品返修控制5.3.1.1.1 AOI檢測(cè)PCBA板時(shí)，檢測(cè)員應(yīng)用紅色箭頭紙標(biāo)出疵點(diǎn)位置并記錄在SMT焊點(diǎn)自檢返修記錄表中。5.3.1.1.2測(cè)試下線的不合格品送返修站返修合格后送檢測(cè)員檢測(cè)。5.3.1.1.3對(duì)返修過(guò)的BGA芯片，檢測(cè)員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行X-RAY檢測(cè)并在芯片附近標(biāo)識(shí)“FC1”，并單獨(dú)與下工序交接;DIP插裝完成后，單獨(dú)提交老化測(cè)試班，上老化架老化8小時(shí)，確保其返修合格。5.3.1.1.4依據(jù)產(chǎn)品工藝文件要求，需目檢的器件要仔細(xì)檢查，確保器件焊接可靠。5.3.1.1.5檢測(cè)合格的返修品應(yīng)單獨(dú)存放，經(jīng)IPQC抽驗(yàn)合格后方可單獨(dú)流入下工序。5.3.1.1.6 IPQC抽驗(yàn)合格的返修品，其產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)單上標(biāo)注“返修跟蹤”，以便后續(xù)工序跟蹤，觀其返修效果。5.3.1.2 PCBA板測(cè)試下線不合格品返修控制5.3.1.2.1測(cè)試班班長(zhǎng)、質(zhì)控收集測(cè)試下線不良品，做好不合格品標(biāo)識(shí)后，送維修班進(jìn)行維修。5.3.1.2.2維修人員在維修合格的產(chǎn)品上標(biāo)記自己的維修編號(hào)并將維修結(jié)果記錄在數(shù)字產(chǎn)品維修記錄本上，其維修合格的產(chǎn)品送測(cè)試班進(jìn)行測(cè)試。5.3.1.2.3 測(cè)試合格的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，測(cè)試員應(yīng)在產(chǎn)品維修記錄本上簽字確認(rèn)；經(jīng)IPQC抽驗(yàn)合格的返修品方可單獨(dú)流入下工序。5.3.1.2.4對(duì)返修過(guò)的BGA芯片，維修員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行X-RAY檢測(cè)并在芯片附近標(biāo)識(shí)“FC2”，并單獨(dú)提交老化測(cè)試班，上老化架老化8小時(shí)，確保其返修合格。補(bǔ)充說(shuō)明：凡是返修過(guò)IC的海外XDSL產(chǎn)品必須加溫8h老化，按海外產(chǎn)品返修老化流程工藝文件執(zhí)行。公司產(chǎn)品暫不考慮老化，但對(duì)返修過(guò)的BGA必須在芯片附近做標(biāo)識(shí)“FC1或FC2”。5.3.2 批量不合格品返工、返修處理流程5.3.2.1 當(dāng)產(chǎn)線出現(xiàn)批量不合格品時(shí)，生產(chǎn)班組應(yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并上報(bào)車間質(zhì)量員、產(chǎn)品主管工藝。5.3.2.2 車間質(zhì)量員在收到生產(chǎn)班組反饋的質(zhì)量信息后，立即到生產(chǎn)線場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，組織車間計(jì)調(diào)、產(chǎn)品主管工藝、管理室定額員召開(kāi)不合格品評(píng)審會(huì)（確定不合格品分布及數(shù)量；確定不合格品的處置方式（返工返修），并對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行初判（來(lái)料類、設(shè)計(jì)類、操作類），初判為來(lái)料類、設(shè)計(jì)類質(zhì)量問(wèn)題，則由產(chǎn)品主管工藝組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)審理會(huì)進(jìn)行處理；初判為操作類質(zhì)量問(wèn)題，則由產(chǎn)品主管工藝制定返工、返修策略。5.3.2.3 根據(jù)不合格品評(píng)審會(huì)及審理會(huì)確定不合格品需返工、返修，則由產(chǎn)品主管工藝制定返工、返修策略。5.3.2.4在明確不合格品需返工、返修后，工藝工程需在 2H 內(nèi)給出初步原因分析，并依據(jù)分析結(jié)果在1H 內(nèi)制定出返工、返修方案并組織相關(guān)單位對(duì)返工、返修方案進(jìn)行評(píng)審以及共同評(píng)估不合格品出貨風(fēng)險(xiǎn)。5.3.2.5 返工、返修方案經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)審批后，車間計(jì)調(diào)下達(dá)返工、返修作業(yè)計(jì)劃。5.3.2.6 生產(chǎn)班組根據(jù)返工、返修作業(yè)計(jì)劃及返工返修通知單執(zhí)行返工、返修。5.3.2.7工程給出返工、返修方案后由技術(shù)室文控記錄后發(fā)至相關(guān)班組，生產(chǎn)班組在接到返工、返修通知單后48小時(shí)內(nèi)完成返工、返修計(jì)劃，并退還至技術(shù)室文控處。5.3.2.8 生產(chǎn)班組制作返工、返修首件并提交質(zhì)量部驗(yàn)收，待驗(yàn)收合格后方能批量返工、返修。5.3.2.9返工返修過(guò)程質(zhì)量部IPQC全程跟蹤。5.3.2.10 待批量返工完成后提交質(zhì)量部QC全檢QA抽檢，驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)入下工序（或入庫(kù)）。5.3.2.11 返工返修完成后，生產(chǎn)班組統(tǒng)計(jì)工時(shí)及人數(shù)并上報(bào)車間定額員。5.3.2.12車間定額員統(tǒng)計(jì)匯總返工返修工時(shí)，并提交駐車間財(cái)務(wù)部核算返工成本。5.3.2.13 車間定額員每月統(tǒng)計(jì)匯總返工返修成本并報(bào)車間辦公室審批。5.3.3 不合格品評(píng)審會(huì)內(nèi)容包括5.3.3.1確定不合格品分布及數(shù)量；確定不合格品的處置方式（返工返修），并對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行初判（來(lái)料類、設(shè)計(jì)類、操作類）。5.3.3.2 確定返工返修位置及所需物料數(shù)量、來(lái)源，明確相關(guān)負(fù)責(zé)人。5.3.3.3 明確產(chǎn)品主管工藝制定返工、返修策略。5.3.4 返工、返修策略內(nèi)容包括：不良品處理流程圖、測(cè)試及注意事項(xiàng)等5.3.5 返工、返修品標(biāo)識(shí)5.3.5.1正常生產(chǎn)下線不合格品返工、返修完成后，由執(zhí)行返工返修班組在印制板上作“F”標(biāo)識(shí)。5.3.5.2批量不合格品返工、返修完成后，由執(zhí)行返工返修班組在印制板上作“F1”標(biāo)識(shí)。5.3.6 返工、返修品電性能測(cè)試5.3.6.1返工、返修品必須進(jìn)行相應(yīng)電性功能測(cè)試，測(cè)試方法及步驟由工藝工程給出相應(yīng)測(cè)試方案，必要時(shí)給出指導(dǎo)性文件（SOP）。5.3.7 產(chǎn)線不良品返工注意事項(xiàng)5.3.7.1確定產(chǎn)線管理人員或者返工處理人員5.3.7.2返工前必須要制定三個(gè)文件：5.3.7.2.1 產(chǎn)線工程布局圖，就是在什么地方什么空間什么作業(yè)平臺(tái)上進(jìn)行返工。5.3.7.2.2不合格品處理流程圖及注意事項(xiàng)。5.3.7.2.3不合格品返工作業(yè)SOP。5.3.7.3 準(zhǔn)備好作業(yè)要用的實(shí)體物品，機(jī)器，制具，材料，容器，作業(yè)平臺(tái)等，并按照布局圖排兵調(diào)試好可以使用。5.3.7.4 對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育并注意事項(xiàng)的重點(diǎn)說(shuō)明。5.3.7.5 品質(zhì)巡檢人員或者管理，指導(dǎo)人員對(duì)人員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行查看確認(rèn)監(jiān)督，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。5.3.7.6 重點(diǎn)事項(xiàng)1：良品和不良品物料一定要嚴(yán)格進(jìn)行區(qū)分，避免混料。5.3.7.7重點(diǎn)事項(xiàng)2：報(bào)廢的物料和可再次利用的物料一定要注意區(qū)分使用，節(jié)約生產(chǎn)成本.5.3.7.8 重點(diǎn)事項(xiàng)3：返工及時(shí)整理產(chǎn)品不良率和反饋返工進(jìn)度，必要時(shí)增加返工的組數(shù)和人數(shù)。確保返品如期交貨。5.3.8 RoHS產(chǎn)品的返工、返修處理必須在符合RoHS要求的返修區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，若需更換物料必須更換為同規(guī)格的符合RoHS要求的物料；RoHS返修區(qū)禁止對(duì)非RoHS產(chǎn)品進(jìn)行返修處理，防止RoHS產(chǎn)品受到污染。5.4 不合格品的報(bào)廢：5.4.1不合格（半）成品經(jīng)工藝工程、品質(zhì)PQE評(píng)審判為廢品不需要進(jìn)行返修，直接以（半）成品報(bào)廢；按公司不合格品控制程序辦理報(bào)廢；5.4.2廢品（返修）通知單簽署完畢后，一份給質(zhì)量部檢驗(yàn)組，一份給車間財(cái)務(wù)，一份給管理室定額員（按GJZ-BP-D0073車間廢品（返修）通知單管理流程執(zhí)行。5.5 MES系統(tǒng)不合格品的記錄5.5.1生產(chǎn)班組應(yīng)把在線生產(chǎn)的一次不合格品情況，如果需要送維修的不良品，2H內(nèi)錄入報(bào)修系統(tǒng)，如不需要送維修記入不良品記錄表；5.5.2送維修不良品應(yīng)客觀準(zhǔn)確地錄入不合格品的型號(hào)、批次、名稱、數(shù)量和不合格現(xiàn)象。5.5.3不需要送維修的不良品只需要記錄不良現(xiàn)象、工站、數(shù)量。5.6 返工返修通知單編號(hào)按以下方式： |_流水號(hào)，四位數(shù)字表示。00019999。 |_年份碼，兩位數(shù)字表示。11表示2011年，12表示2012年。 |_編號(hào)識(shí)別碼。用“FG/X”表示返工返修通知單， 注：通知單編號(hào)必須在技術(shù)室文控員處統(tǒng)一編號(hào)并登記管理。 5.7 返工返修費(fèi)用核算與統(tǒng)計(jì)5.7.1待返工返修完成后，由生產(chǎn)班組統(tǒng)計(jì)返工人數(shù)及工時(shí)并提交車間管理室定額員，車間定額員統(tǒng)計(jì)匯總返工返修工時(shí)數(shù)并提交給財(cái)務(wù)部核算返工返修損失。 5.7.2定額員按月匯總返工返修成本報(bào)車間辦公室審批。5.8 返工返修流程圖：制定返工、返修策略（產(chǎn)品主管工藝）來(lái)料設(shè)計(jì)異常反饋（生產(chǎn)班組發(fā)現(xiàn)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離）審理會(huì)（產(chǎn)品主管工藝組織）操作不良設(shè)計(jì)車間操作不良不合格品評(píng)審會(huì)（質(zhì)量員組織工程、品質(zhì)、計(jì)調(diào)參與）返工、返修策略評(píng)審（工藝工程、計(jì)調(diào)、品質(zhì)、車間領(lǐng)導(dǎo)）NOOK下達(dá)返工返修計(jì)劃(計(jì)調(diào)室)返工首件（生產(chǎn)班組）執(zhí)行返工返修（生產(chǎn)班組）OK批量返工（生產(chǎn)班組）NOIPQC確認(rèn)首件QC全檢QA抽檢(質(zhì)量部)審 批（車間辦公室）成本核算（定額員報(bào)財(cái)務(wù)）返工人數(shù)工時(shí)統(tǒng)計(jì)（生產(chǎn)班組報(bào)定額員）入庫(kù)（轉(zhuǎn)下工序）（生產(chǎn)班組）5.9 記錄存檔返工返修完成后經(jīng)IPQC確認(rèn)簽字后，執(zhí)行返工返修班組將返工返修通知單返回技術(shù)室文控存檔，期限一年。6