京山公共檢測(cè)中心2016部門決算.doc

京山縣公共檢測(cè)中心2016年度部門決算目錄一、基本情況（一）部門職責(zé)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況二、2016年部門決算情況說(shuō)明（一）2016年收入情況說(shuō)明（二）2016年支出情況說(shuō)明（三）2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（四）2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明（五）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況三、名詞解釋四、決算公開附表（一） 收入支出決算總表（二） 收入決算表（三） 支出決算表（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表（五） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（六） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（七） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（八） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（九） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表一、基本情況（一）部門職責(zé)京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心的定位是：作為法定的第三方公正獨(dú)立的純技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，為政府職能部門提供技術(shù)支撐，為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)，為社會(huì)安全提供技術(shù)保障。具體職能為：1.承擔(dān)政府相關(guān)職能部門和司法部門下達(dá)的食品、藥品以及其他產(chǎn)品監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、突發(fā)事件等計(jì)劃任務(wù)和仲裁檢驗(yàn)；承擔(dān)食品藥品、工業(yè)品等生產(chǎn)許可檢驗(yàn)工作；2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)；3.利用專業(yè)技術(shù)人員和人才優(yōu)勢(shì)為企業(yè)和消費(fèi)者提供產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)、新產(chǎn)品鑒定、型式檢驗(yàn)和其它各類型的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，為企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、中試、定型全過(guò)程提供檢測(cè)和分析、診斷服務(wù)，提出質(zhì)量改進(jìn)的方案和建議；4.承擔(dān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂及其實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證工作；提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)；支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)、創(chuàng)新成果標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平整體提升；5.為生產(chǎn)企業(yè)提供檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)；6.承擔(dān)全縣計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心是根據(jù)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)方案的通知（京政辦發(fā)20146號(hào)）、縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心的通知（京編發(fā)201413號(hào)）等文件精神，于2014年7月設(shè)立的縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中：主任1名、副主任2名、總工程師1名；內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、食品產(chǎn)品檢驗(yàn)所、工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)所，計(jì)量檢定測(cè)試所、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)所。目前實(shí)有編制內(nèi)在職職工8人。二、2016年部門決算情況說(shuō)明（一）2016收入決算情況說(shuō)明2016年收入總計(jì)為1036.23萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款補(bǔ)助收入1033.10萬(wàn)元，其他收入3.13萬(wàn)元。（二）2016支出決算情況說(shuō)明2016年支出總計(jì)為587.44萬(wàn)元，其中基本支出71.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出515.88萬(wàn)元。按功能分類科目，其中一般公共服務(wù)支出577.06萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.69萬(wàn)元，住房保障支出4.31萬(wàn)元，其他支出3.13萬(wàn)元。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出共計(jì)584.31萬(wàn)元。其中：（1）基本支出68.43萬(wàn)元。主要用于在職人員人員支出64.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.6萬(wàn)元; （2）項(xiàng)目支出515.88萬(wàn)元。主要用于檢驗(yàn)檢測(cè)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（政府購(gòu)買服務(wù)支出）和檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目支出。（四）2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.43萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出64.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.6萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)科目分類支出，工資福利支出60.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.31萬(wàn)元。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”，縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2016年，單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.15萬(wàn)元，為公務(wù)招待費(fèi)，主要是執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用，包括國(guó)家、省及上級(jí)主管部門考察調(diào)研、督導(dǎo)檢查，其他縣（市）相關(guān)部門考察學(xué)習(xí)等公務(wù)接待。2016年公務(wù)接待110批次共計(jì)1020人次。2016年公務(wù)接待費(fèi)較2015年增加4.51萬(wàn)元。因2015年月才建賬，上年公務(wù)接待費(fèi)用基數(shù)偏低。2016年沒有因公出國(guó)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。三、名詞解釋（一） 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二） 其他收入：指由其他單位轉(zhuǎn)撥的專項(xiàng)資金收入。（三） 一般公共服務(wù)支出：指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)事業(yè)運(yùn)行和其他事務(wù)支出。（四） 社會(huì)保障和就業(yè)支出:指繳納社會(huì)保險(xiǎn)的支出。（五） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指繳納醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。（六） 住房保障支出：指繳納住房公積金的支出。四、部門決算公開報(bào)表收入支出決算總表公開01表部門：京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入11,033.10一、一般公共服務(wù)支出29577.06其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出300.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出310.00三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出330.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00六、其他收入73.13七、文化體育與傳媒支出350.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出360.249九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出372.6910十、節(jié)能環(huán)保支出380.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.0012十二、農(nóng)林水支出400.0013十三、交通運(yùn)輸支出410.0014十四、資源勘探信息等支出420.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地區(qū)支出450.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出460.0019十九、住房保障支出474.3120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出480.0021二十一、其他支出493.1322二十二、債務(wù)還本支出500.0023二十三、債務(wù)付息支出510.00本年收入合計(jì)241,036.23本年支出合計(jì)52587.42 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00 結(jié)余分配530.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26103.60 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54552.402755總計(jì)281,139.83總計(jì)561,139.83注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)1,036.241,033.110.000.000.000.003.13201一般公共服務(wù)支出1,025.871,025.870.000.000.000.000.0020117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1,025.871,025.870.000.000.000.000.002011750 事業(yè)運(yùn)行125.87125.870.000.000.000.000.002011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出900.00900.000.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.240.240.000.000.000.000.0020803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.240.240.000.000.000.000.002080304 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.070.070.000.000.000.000.002080305 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.170.170.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.692.690.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障2.692.690.000.000.000.000.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療2.692.690.000.000.000.000.00221住房保障支出4.314.310.000.000.000.000.0022102住房改革支出4.314.310.000.000.000.000.002210201 住房公積金4.314.310.000.000.000.000.00229其他支出3.130.000.000.000.000.003.1322999其他支出3.130.000.000.000.000.003.132299901 其他支出3.130.000.000.000.000.003.13注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門：京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)587.4471.56515.880.000.000.00201一般公共服務(wù)支出577.0761.19515.880.000.000.0020117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)473.4761.19412.280.000.000.002011750 事業(yè)運(yùn)行125.8761.1964.680.000.000.002011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出347.600.00347.600.000.000.0020199其他一般公共服務(wù)支出103.600.00103.600.000.000.002019999 其他一般公共服務(wù)支出103.600.00103.600.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.240.240.000.000.000.0020803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.240.240.000.000.000.002080304 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.070.070.000.000.000.002080305 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.170.170.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.692.690.000.000.000.0021005醫(yī)療保障2.692.690.000.000.000.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療2.692.690.000.000.000.00221住房保障支出4.314.310.000.000.000.0022102住房改革支出4.314.310.000.000.000.002210201 住房公積金4.314.310.000.000.000.00229其他支出3.133.130.000.000.000.0022999其他支出3.133.130.000.000.000.002299901 其他支出3.133.130.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心金額單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,033.10一、一般公共服務(wù)支出31577.06577.060.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國(guó)防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出380.240.240.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出392.692.690.0010十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出420.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出494.314.310.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00本年收入合計(jì)241,033.10本年支出合計(jì)54584.29584.290.002555年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26103.60年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56552.40552.400.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27103.6057二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00582959總計(jì)301,136.70總計(jì)601,136.701,136.700.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)584.3168.43515.88201一般公共服務(wù)支出577.0761.19515.8820117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)473.4761.19412.282011750 事業(yè)運(yùn)行125.8761.1964.682011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出347.600.00347.6020199其他一般公共服務(wù)支出103.600.00103.602019999 其他一般公共服務(wù)支出103.600.00103.60208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.240.240.0020803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.240.240.002080304 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.070.070.002080305 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.170.170.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.692.690.0021005醫(yī)療保障2.692.690.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療2.692.690.00221住房保障支出4.314.310.0022102住房改革支出4.314.310.002210201 住房公積金4.314.310.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：京山縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出60.52302商品和服務(wù)支出3.60310其他資本性支出0.0030101 基本工資27.6930201 辦公費(fèi)0.3631001 房屋建筑物購(gòu)建0.0030102 津貼補(bǔ)貼0.0030202 印刷費(fèi)0.2331002 辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030103 獎(jiǎng)金0.0030203 咨詢費(fèi)0.0031003 專用設(shè)備購(gòu)置0.0030104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.9230204 手續(xù)費(fèi)0.0031005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205 水費(fèi)0.0031006 大型修繕0.0030107 績(jī)效工資24.6330206 電費(fèi)0.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.2730207 郵電費(fèi)0.0731008 物資儲(chǔ)備0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208 取暖費(fèi)0.0031009 土地補(bǔ)償0.0030199 其他工資福利支出0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.3130211 差旅費(fèi)1.6131011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030302 退休費(fèi)0.0030213 維修(護(hù))費(fèi)0.0731013 公務(wù)用車購(gòu)置0.0030303 退職（役）費(fèi)0.0030214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購(gòu)置0.0030304 撫恤金0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.0031020 產(chǎn)權(quán)參股0.0030305 生活補(bǔ)助0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.0031099 其他資本性支出0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.31304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307 醫(yī)療費(fèi)0.0030218 專用材料費(fèi)0.0030401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308 助學(xué)金0.0030224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225 專用燃料費(fèi)0.0030403 財(cái)政貼息0.0030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.6730499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311 住房公積金4.3130227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312 提租補(bǔ)