倉(cāng)庫(kù)管理制度(終稿).doc

深圳酷卡仕科技有限公司文件編號(hào)： qkas-001倉(cāng)庫(kù)管理制度修訂時(shí)間：2015-10-20倉(cāng)庫(kù)管理制度1.目的 為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的物料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作規(guī)范合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失，倉(cāng)庫(kù)物料供應(yīng)不延誤銷售進(jìn)度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，特制定本制度。 2.范圍 適用于公司全體員工。 3.職責(zé) 3.1倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收貨、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料檢驗(yàn)，品質(zhì)部收到入庫(kù)單、退貨單據(jù)后對(duì)來(lái)料在4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)檢； 3.3由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。4、工作規(guī)定 內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間段主責(zé)/部門配合/協(xié)助4.1物料驗(yàn)收入庫(kù)4.1.1物料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)供應(yīng)商提供的“送貨單”核對(duì)清點(diǎn)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色、數(shù)量是否一致，包裝是否破損，新產(chǎn)品需仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述；收貨時(shí)送貨人員只限于收貨區(qū)，不準(zhǔn)進(jìn)入辦公區(qū)域。入庫(kù)前（2小時(shí)內(nèi)）倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部供應(yīng)商4.1.2倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)文員共同確認(rèn)采購(gòu)提供的“入庫(kù)單”與供應(yīng)商提供的“送貨單”內(nèi)容是否一致，如數(shù)量、規(guī)格不符或無(wú)采購(gòu)訂單號(hào)等，需要求供應(yīng)商把相關(guān)信息填補(bǔ)完善或更改，更改單據(jù)需有更改人簽字確認(rèn)，其他不能由倉(cāng)庫(kù)管理員解決問(wèn)題，及時(shí)找相關(guān)采購(gòu)確認(rèn)，由采購(gòu)處理相關(guān)問(wèn)題；倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)“送貨單”核對(duì)入賬。入庫(kù)前（2小時(shí)內(nèi)）倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部4.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員需按照指定劃分的區(qū)域進(jìn)行物料擺放，無(wú)特殊情況（特殊情況：當(dāng)日需出貨；收貨時(shí)貨物存在異常；品質(zhì)檢驗(yàn)時(shí)間耽誤）物料核實(shí)后不得將物料放在來(lái)料待檢區(qū)。入庫(kù)后（2小時(shí)內(nèi)）倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部4.2產(chǎn)品借用入庫(kù)4.2.1銷售部或其他部門借用產(chǎn)品，需填寫“產(chǎn)品借用單”，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)單據(jù)保管，督促按時(shí)歸還。入庫(kù)前（借用時(shí)）倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部或其他部門4.2.2 產(chǎn)品歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)產(chǎn)品是否破損，依據(jù)實(shí)際情況上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)管主管負(fù)責(zé)追究相關(guān)人員責(zé)任并依據(jù)產(chǎn)品價(jià)格報(bào)備財(cái)務(wù)部做相應(yīng)的賠償。入庫(kù)前（歸還時(shí)）倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部或其他部門4.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將歸還的不良品與庫(kù)存良品進(jìn)行區(qū)分存放，并及時(shí)處理退換貨或報(bào)廢。入庫(kù)后（歸還后1小時(shí)內(nèi)）倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部或采購(gòu)部4.3客戶退料入庫(kù)4.3.1渠道客戶退貨前3天客服需郵件通知倉(cāng)庫(kù)文員，抄送主管，準(zhǔn)備接收、安排清點(diǎn)及后續(xù)處理事宜。入庫(kù)前（3天前）倉(cāng)庫(kù)文員/倉(cāng)儲(chǔ)部國(guó)內(nèi)銷售組4.3.2天貓客服接收退貨快遞須當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，不符合退貨要求的，須當(dāng)場(chǎng)拒收。符合退貨要求的，收到退貨同時(shí)在系統(tǒng)做好登記，直接審核到待檢區(qū)倉(cāng)，附上退貨清單，與倉(cāng)庫(kù)文員對(duì)接。退貨頻率（每?jī)芍苓M(jìn)行一次）倉(cāng)管文員/倉(cāng)儲(chǔ)部天貓客服4.3.3京東客服收到客戶的退貨，須清點(diǎn)退貨明細(xì)，在系統(tǒng)登記銷售紅字退貨單，將退貨單號(hào)發(fā)給倉(cāng)庫(kù)文員。退貨頻率（每?jī)芍苓M(jìn)行一次）倉(cāng)管文員/倉(cāng)儲(chǔ)部京東客服4.3.4倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)退料的檢驗(yàn)入庫(kù)。入庫(kù)前（收到退貨時(shí)）倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部4.4物料的儲(chǔ)存保管4.4.1物料的儲(chǔ)存保管，原則上以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域。入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.4.2物料的堆放：根據(jù)物料的特點(diǎn)，做到檢查方便、文明整齊。入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.4.3倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、待保管負(fù)有經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，物料如有損壞、報(bào)廢、盤虧、盤盈等，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)備財(cái)務(wù)部。入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部4.4.4倉(cāng)庫(kù)禁止非倉(cāng)庫(kù)管理員及其他人員擅自入庫(kù)，嚴(yán)禁防火，注意防潮、防蟲、防盜等。入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.4.5每日相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人員進(jìn)行相關(guān)區(qū)域的衛(wèi)生清潔，公共區(qū)域采取輪流值日，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生。入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.5 組裝生產(chǎn)計(jì)劃4.5.1采購(gòu)部根據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)組裝單、委外訂單需注明系統(tǒng)單號(hào)、生成單號(hào)、物料編碼、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單位，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備貨、外發(fā)。生產(chǎn)時(shí)采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部 4.6物料出庫(kù)4.6.1銷售部根據(jù)訂單需求在系統(tǒng)中生成銷售出庫(kù)單或其它出庫(kù)單并檢查是否正確，通知倉(cāng)管管理員、文員，進(jìn)行物料出貨。出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.6.2銷售出庫(kù)單需所屬銷售部門負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后（指目視檢查審核）再通知倉(cāng)庫(kù)備貨；單中須注明客戶名稱、系統(tǒng)單號(hào)、生成單號(hào)、物料編碼、產(chǎn)品條形碼、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單位；出貨時(shí)銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部4.7物料出庫(kù)（樣品出庫(kù)）4.7.1樣品出庫(kù)必須在系統(tǒng)中打印其它出庫(kù)單、并在摘要欄里注明：A、領(lǐng)樣人、B、領(lǐng)樣用途或寄樣客戶、出庫(kù)理由 C、是否要收取樣品費(fèi)。出庫(kù)時(shí)領(lǐng)取樣品部門倉(cāng)儲(chǔ)部4.7.2單筆樣品總金額（按供貨價(jià)）低于100元，由領(lǐng)樣負(fù)責(zé)人及領(lǐng)樣部門主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字審批；等于或高于100元時(shí)，除上述人員簽字外，需陳總簽字審批。出庫(kù)時(shí)領(lǐng)取樣品部門倉(cāng)儲(chǔ)部/ 財(cái)務(wù)部4.7.3如遇審批人不在，可電話等溝通方式知會(huì)審批人，由其指定代理人代簽（事后需補(bǔ)簽）；樣品出庫(kù)時(shí)需發(fā)料人及領(lǐng)料人簽名。出庫(kù)時(shí)領(lǐng)取樣品部門倉(cāng)儲(chǔ)部4.7.4 以上所有相關(guān)單據(jù)的系統(tǒng)審核出庫(kù)權(quán)限由倉(cāng)庫(kù)文員審核，其他部門無(wú)審核權(quán)限。出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)文員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.8物料出庫(kù)（倉(cāng)儲(chǔ)部備貨）4.8.1倉(cāng)庫(kù)管理員接到通知，確認(rèn)系統(tǒng)單據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后并打印備貨；備貨須確保包裝完好無(wú)損、有損壞的需品質(zhì)員重新確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)。備貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部4.8.2備貨時(shí)需標(biāo)識(shí)清晰、不得亂扔亂甩貨物，不得超高，超重疊放，同時(shí)在物資收發(fā)卡片記賬；擺好的物料置于出貨區(qū)。備貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.9物料報(bào)廢、退供應(yīng)商物料處理4.9.1物料報(bào)廢須嚴(yán)格區(qū)分報(bào)廢部分，采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分，客戶退回不良報(bào)廢部分，需分別保管、做標(biāo)簽。物料報(bào)廢時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部4.9.2物料報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)：銷售部根據(jù)市場(chǎng)銷量、確定滯銷品報(bào)廢；品質(zhì)部判定客戶使用很嚴(yán)重，不可退。物料報(bào)廢時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部4.9.3倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)現(xiàn)不良物料時(shí)需及時(shí)處理或報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管處理。物料報(bào)廢時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.9.4倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)客退品經(jīng)品質(zhì)部判定是否可退后，將可退品退給供應(yīng)商，預(yù)期不退，轉(zhuǎn)交相關(guān)負(fù)責(zé)采購(gòu)處理。退貨郵件通知3個(gè)工作日內(nèi)倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部/采購(gòu)部4.10盤點(diǎn)管理4.10.1盤點(diǎn)依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”進(jìn)行。盤點(diǎn)期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部/財(cái)務(wù)部/采購(gòu)部4.10.2盤點(diǎn)期間暫停收貨、發(fā)貨。盤點(diǎn)期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部/財(cái)務(wù)部/采購(gòu)部4.10.3倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)需保證數(shù)量準(zhǔn)確、公正，杜絕弄虛作假，虛報(bào)數(shù)目；出現(xiàn)漏盤、少盤、多盤、書寫書庫(kù)潦草、錯(cuò)誤、丟失盤點(diǎn)表、隨意換崗位等情況由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；盤點(diǎn)中設(shè)計(jì)的結(jié)果需相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部4.10.4出現(xiàn)賬物不符時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)查明原因，依據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人。盤點(diǎn)期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.10.5每月依據(jù)庫(kù)存情況，進(jìn)行呆滯分析、召開庫(kù)存會(huì)議，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。盤點(diǎn)期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.10.6倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的正確標(biāo)示、定期檢查。檢查期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.11包裝管理4.11.1倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)單回貨數(shù)量，生產(chǎn)計(jì)劃單提前安排生產(chǎn)包裝，如外發(fā)生產(chǎn)，根據(jù)委外加工單做單出庫(kù)。包裝期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部4.11.2原則上倉(cāng)管管理員依據(jù)當(dāng)天包裝數(shù)據(jù)當(dāng)天生成入庫(kù)單安排入庫(kù)并發(fā)貨，遇大量訂單時(shí)提前安排。包裝期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部/采購(gòu)部4.11.3包裝人員包裝前需檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝要求、規(guī)范等進(jìn)行包裝；完成包裝的產(chǎn)品不準(zhǔn)堆積過(guò)高，避免壓壞或傾倒；包裝期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部4.11.4包裝過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾不可回部分需放入垃圾桶內(nèi)，可回收部分放至指定位置，定期變賣處理，費(fèi)用人事行政部回收。包裝期倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)儲(chǔ)部人事行政部4.12單據(jù)管理4.12.1倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)單據(jù)的分類、保管，相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理員需將當(dāng)日單據(jù)上交。當(dāng)日/當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)文員/倉(cāng)儲(chǔ)部4.12.2需提交給采購(gòu)的單據(jù)當(dāng)日提交。 當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)文員/倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部4.12.3單據(jù)的遺失、損壞由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。當(dāng)日/當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)文員/倉(cāng)儲(chǔ)部 附件： 附件1銷售出庫(kù)單 附件2入庫(kù)單 附件3產(chǎn)品借用單 附件4其他出庫(kù)單 附件5生產(chǎn)組裝單 附件6委外訂單 附件7物資收發(fā)卡片 附件1 銷售出庫(kù)單深圳酷卡仕科技有限公司銷售出庫(kù)單深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)旭生大廈18樓B座網(wǎng)址：電話戶名稱（Messrs):傳真統(tǒng)單號(hào)：聯(lián)系人：?jiǎn)翁?hào)NO:日期（Date）：聯(lián)系電話：送貨地址：序號(hào)物料編碼產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格包裝方法單位數(shù)量條形碼重量備注123合計(jì)（大寫）：合計(jì)數(shù)量：備注：請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)型號(hào)和數(shù)量，如若有誤，請(qǐng)3天內(nèi)與我司聯(lián)系，逾期將以此單據(jù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)！收貨人（簽名/蓋章）：發(fā)貨人：審核人：制單人： 附件2入庫(kù)單入庫(kù)單供應(yīng)商:收貨日期：送檢單號(hào):序號(hào)訂單號(hào)物料編碼產(chǎn)品名稱物料型號(hào)單位實(shí)收數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù)量備注送檢員：檢驗(yàn)員：附件3產(chǎn)品借用單 產(chǎn)品借用單序號(hào)借用日期品牌物料編碼物料名稱顏色借用數(shù)量銷售數(shù)量歸還數(shù)量歸還日期借用人： 審核： 批準(zhǔn)：附件4其他出庫(kù)單深圳酷卡仕科技有限公司其他出庫(kù)單 客 戶日期客戶領(lǐng)料部門 編 號(hào)： 序號(hào)產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(jià)批號(hào)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)備注123456審核： 記帳： 發(fā)貨： 領(lǐng)料： 制單：附件5生產(chǎn)組裝單組 裝 單 編號(hào):日期:費(fèi)用：幣別:物料類別物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)基本單位