TS內(nèi)審全套檢查表(過程方式).doc

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C1市場分析與策劃供銷科高層管理人員顧客滿意率96；銷售額每年遞增10%以上；公司銷售額“長豐股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技術(shù)科批準(zhǔn)、識別、適用；工程規(guī)范的評審4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4企管科質(zhì)量體系文件的管理；質(zhì)量記錄表格樣本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2綜合辦公文性文件管理；檔案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2業(yè)務(wù)計劃綜合辦中、長期經(jīng)營計劃/規(guī)劃監(jiān)控及部門業(yè)務(wù)計劃5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2供銷科部門業(yè)務(wù)計劃（市場開發(fā)、采購成本、銷售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1供銷科部門業(yè)務(wù)計劃（市場開發(fā)、采購成本、銷售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生產(chǎn)科部門業(yè)務(wù)計劃（廠房/設(shè)施規(guī)劃、生產(chǎn)率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部門業(yè)務(wù)計劃（企業(yè)管理能力提升、體系業(yè)績改進(jìn)）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理評審總經(jīng)理主持管理評審會議；批準(zhǔn)其計劃、報告。5.6QP04-3.3企管科對管理評審進(jìn)行組織、實(shí)施、跟蹤、監(jiān)督。5.6QP04-3.1/4.6.1管 代對管理評審計劃和報告進(jìn)行審核；進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)5.65.6.3QP04-3.2各責(zé)任部門按要求完成管理評審資料；負(fù)責(zé)改進(jìn)不符合項(xiàng)。5.6.2QP04-3.4S12信息管理企管科信息傳遞、反饋及時率100信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3質(zhì)檢科公司產(chǎn)品質(zhì)量水平外購件質(zhì)量穩(wěn)定水平8.4.1QP26/3.3供銷科供方業(yè)績信息產(chǎn)品在顧客處的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3總經(jīng)理管理者代表季度/信息專題會月/質(zhì)量工作例會5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本控制財務(wù)科年度質(zhì)量成本計劃質(zhì)量成本分析報告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科對生產(chǎn)車間/各部門的各類質(zhì)量損失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各職能部門統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確率和及時率5.6.1.1QP27/4.3.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率。8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技術(shù)科對內(nèi)外部質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。8.5.18.5.2/3QP29/3.4質(zhì)檢科收集、提供不合格品的質(zhì)量原因和存在問題的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表協(xié)調(diào)、審批相關(guān)措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C2設(shè)計與開發(fā)技術(shù)科每年開發(fā)至少一種新產(chǎn)品；單臺套產(chǎn)品成本平均降低10%。7.3技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)策劃；多方認(rèn)證方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.1技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)輸入（產(chǎn)品/制造過程設(shè)計輸入、特殊特性）7.3.2QP10/4.2技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)輸出（產(chǎn)品/制造過程設(shè)計輸出）7.3.3QP10/4.6技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的控制7.3.4至7.3.7QP10/4.7至4.10S1文件管理綜合辦技術(shù)科歸檔及文件管理技術(shù)文件的標(biāo)識、批準(zhǔn)4.2.3QP01/3.13.4S2業(yè)務(wù)計劃綜合辦技術(shù)科新品開發(fā)是否立入質(zhì)量目標(biāo)5.6.1.1QP01/3.13.3S3管理評審企管科新品開發(fā)能力、開發(fā)進(jìn)度、開發(fā)品種的評審5.6S4人力資源綜合辦產(chǎn)品設(shè)計技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品開發(fā)的內(nèi)、外部信息是否及時傳遞、反饋到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制財務(wù)科技術(shù)科新品開發(fā)的成本目標(biāo)評審7.3.2.2QP27/4.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科技術(shù)科對新品開發(fā)中質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施8.5.18.5.2/3QP29/3.4質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各職能部門產(chǎn)品按時交付率100%；產(chǎn)品一次送檢合格率98%以上；單臺套產(chǎn)品成本平均降低10%。7.17.27.37.47.57.64.2.34.2.45.6S1文件管理技術(shù)科生產(chǎn)車間技術(shù)文件的發(fā)放和應(yīng)用現(xiàn)場技術(shù)文件控制和管理4.2.3QP01/3.4QP01/3.5S2業(yè)務(wù)計劃綜合辦生產(chǎn)科生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本5.6.1.1QP03/4.3S3管理評審企管科各部門整改計劃及其實(shí)施結(jié)果5.6S4人力資源綜合辦各部門人力資源配置/意識/培訓(xùn)6.2.2QP05/3.1QP05/3.1S5工裝、設(shè)備管理與維護(hù)生產(chǎn)科生產(chǎn)車間設(shè)備、工裝的完好率、利用率；檢修計劃的執(zhí)行率。7.5.1.47.5.1.5QP06/3.1/4.4/4.5/4.8S6 5S及現(xiàn)場管理企管科生產(chǎn)車間定置管理執(zhí)行率工作環(huán)境達(dá)標(biāo)率6.4QP07/4.14.6S7采購管理供銷科供方100%按質(zhì)按時交付采購計劃執(zhí)行率95%7.4QP13/4.2/4.3/4.4/4.5S8標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)車間生產(chǎn)科標(biāo)識的及時率、差錯率和可追溯性1007.5.3QP16/3.1/3.2/3.3/3.5S9產(chǎn)品防護(hù)供銷科生產(chǎn)車間在線品完好率達(dá)考核指標(biāo)；庫存物品完好率100。7.5.5QP18/3.1/3.4/4.2.2S10計量質(zhì)檢科計量檢測器具檢定/校準(zhǔn)完成率100%7.6QP19/3.1S11不合格品控制質(zhì)檢科各部門不合格品處理完成率100%；一次送檢合格率98%以上。8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科信息傳遞、反饋及時率100信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制財務(wù)科各部門成本報表、成本分析報告及時率100；年度質(zhì)量成本計劃執(zhí)行率100；質(zhì)量成本考核率達(dá)標(biāo)，獎懲兌現(xiàn)率100。7.3.2.2QP27/4.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科各部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率（按進(jìn)度達(dá)標(biāo)）；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率100。8.5.18.5.28.5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C4監(jiān)視和測量供銷科企管科質(zhì)檢科生產(chǎn)科生產(chǎn)車間1、產(chǎn)品一次送檢合格率98%以上；2、顧客滿意率2004年達(dá)到96%； 3、單臺套產(chǎn)品成本平均降低10%。4、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。8.2.18.2.28.2.38.2.4C4.1顧客滿意供銷科顧客滿意率達(dá)到96%顧客緊急投訴，供銷科在第一時間內(nèi)通知技術(shù)副總。8.2.1QP21/3.1/3.2/4.3.3C4.2內(nèi)審企管科體系審核：符合性、有效性產(chǎn)品審核：符合性過程審核：符合性8.2.2QP22/3.1C4.3產(chǎn)品監(jiān)視和測量質(zhì)檢科進(jìn)貨檢驗(yàn)：批次合格率過程產(chǎn)品檢驗(yàn)：交檢合格率最終產(chǎn)品檢驗(yàn)：成品合格率8.2.4QP23/4.2/4.3/4.4C4.4過程監(jiān)視和測量企管科生產(chǎn)科對影響過程質(zhì)量因素的評定過程能力評價8.2.3QP24/4.2C4.5業(yè)績指標(biāo)測量和評估企管科質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任指標(biāo)完成情況及其考核8.5.18.5.28.5.3S6 5S及現(xiàn)場管理質(zhì)檢科生產(chǎn)車間工作環(huán)境達(dá)標(biāo)率（溫度、濕度）；工作場所管理6.4QP07/4.1/4.2S10計量質(zhì)檢科計量檢測器具檢定/校準(zhǔn)完成率100%7.6QP19/4.3S11不合格品控制質(zhì)檢科技術(shù)科各相關(guān)部門不合格品處理完成率100%；產(chǎn)品一次送檢合格率98%以上8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科各相關(guān)部門信息傳遞、反饋及時率100信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制財務(wù)科各相關(guān)部門年度質(zhì)量成本計劃執(zhí)行率質(zhì)量成本考核達(dá)標(biāo)率7.3.2.2QP27/4.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科各部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率（按進(jìn)度達(dá)標(biāo)）；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率100。8.5.18.5.28.5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C5顧客抱怨與反饋供銷科1、顧客滿意率達(dá)到96%2、顧客緊急投訴，供銷科第一時間內(nèi)通知技術(shù)副總。7.2.37.2.3.17.5.1.78.2.1S1文件管理供銷科技術(shù)科顧客提供資料的管理：登記