海鮮超市質(zhì)量體系咨詢工作計劃.doc

海鮮超市建立、實施、保持、改進(jìn)ISO 9000模式質(zhì)量管理體系咨詢服務(wù)計劃（2004年03月30日2004 年07 月29日）序號階段目標(biāo)工作內(nèi)容工作措施符合性標(biāo)志時間備注天數(shù)備注1任命MR(管理者代表/協(xié)調(diào)員)為了使咨詢服務(wù)的順利進(jìn)行,最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表或協(xié)調(diào)員 配合泛奧人員的服務(wù)工作確定管理者代表/協(xié)調(diào)員的職能、職責(zé)和權(quán)限，然后選擇合適的人員，并以書面的形式任命由最高管理者簽字的任命書所需的文件：會議演講稿會議簽到表所形成的記錄：認(rèn)可簽字表會議簽到表李洪森王德平05確定建立、實施、保持質(zhì)量管理體系的需求調(diào)查顧客及相關(guān)方需求及要求，以及顧客和相關(guān)的滿意度，并確認(rèn)1只有確定了顧客及相關(guān)方的需求，才能使本中心的產(chǎn)品/服務(wù)、過程和體系達(dá)到其要求；2只有確定了顧客及相關(guān)方的滿意度，才清楚本中心的產(chǎn)品/服務(wù)、過程和體系的充分性、有效性和適宜性，才能改進(jìn)現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)、過程和體系，持續(xù)滿足顧客及相關(guān)方的要求，爭取超越其期望。致使出現(xiàn)三贏的局面（顧客、本中心、相關(guān)方）。采取調(diào)查表、電話訪談、面詢、顧客意見箱等措施予以實現(xiàn)所需的文件：顧客意見調(diào)查表等所形成的記錄：調(diào)查記錄表調(diào)查分析記錄本中心市場部及相關(guān)工作人員1/6泛澳咨詢師指導(dǎo)及確認(rèn)7續(xù)表階段工作時間工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作措施所需/形成的文件記錄負(fù)責(zé)人天數(shù)備注相關(guān)能力培訓(xùn)階段員工的質(zhì)量意識培訓(xùn)GB/T 19000-2000、GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)讓員工深刻理解，并達(dá)到可按要求操作的水平審核員具有審核資格，且可獨立工作的能力最高管理者可獨立組織管理評審以授課的形式實現(xiàn)培訓(xùn)后檢查、考試培訓(xùn)的效果，為了更好確定審核員所需的文件資料：GB/T 19000-2000GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)講義簽到表所形成的記錄：聽課記錄/試卷王德平聽課人員15體系文件的編寫人員確定、培訓(xùn)體系文件編寫人員確定組成編寫小組并對其培訓(xùn)體系文件的概念、作用培訓(xùn)（體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)層文件）體系文件的編寫培訓(xùn)相關(guān)工作人員認(rèn)識到自己工作所涉及的文件的重要性文件編寫小組掌握體系文件的編寫要領(lǐng)，且能夠勝任體系文件編寫工作以授課形式實現(xiàn)培訓(xùn)后布置作業(yè)（作業(yè)也是本公司的體系文件編寫）所需的文件：GB/T 19000-2000GB/T 19001-2000如何編寫體系文件所形成的記錄：布置的作業(yè)王德平編寫小組2體系文件編寫編寫小組組織編寫體系文件、記錄表格等體系文件包括：質(zhì)量手冊、工作程序、作業(yè)層文件等按照GB/T 19001-2000和本公司的實際情況編寫出有效且可執(zhí)行的文件并統(tǒng)一編號、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編輯提供文件樣本咨詢師進(jìn)行編寫指導(dǎo)編寫小組完成編寫任務(wù)所需的資料：體系文件樣本所形成的文件記錄：本公司的體系文件編寫小組泛澳咨詢師25續(xù)表階段工作時間工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作措施所需/形成的文件記錄負(fù)責(zé)人天數(shù)備注體系文件協(xié)調(diào)、審批等對已形成的相關(guān)體系文件進(jìn)行整體協(xié)調(diào)，以能夠達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意為準(zhǔn)則（過程的確定、職責(zé)的安排等）刻制受控章、非受控章、更改章、外來文件章等相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字輸入電腦、進(jìn)行印刷體系文件符合GB/T 19001-2000的要求文件可操作并能達(dá)到運行的相關(guān)要求有關(guān)文件控制印章齊全相關(guān)人員審核、批準(zhǔn)完畢等已形成初稿的體系文件由咨詢師審閱認(rèn)可須改正之處由編寫小組配合最后相關(guān)負(fù)責(zé)人審閱批準(zhǔn)所需的文件：本公司的體系文件相關(guān)相關(guān)要求所形成的文件記錄：定稿后的體系文件體系文件清單咨詢師編寫小組15體系文件學(xué)習(xí)由體系文件保管部門負(fù)責(zé)發(fā)放與體系文件相關(guān)的人員填寫文件發(fā)放記錄清單所有工作人員對與本工作相關(guān)的體系文件學(xué)習(xí)以抽查的形式檢查學(xué)習(xí)效果所有工作人員對與本工作相關(guān)的文件資料必須深刻理解文件的意圖并達(dá)到可操作以抽查的形式檢查驗證可采取面授、自學(xué)、員工相互溝通的方式來達(dá)到理解與可操作的要求最后以抽查的方式檢查學(xué)習(xí)效果所需的文件：相關(guān)的體系文件；所形成的記錄：檢查記錄咨詢師組織學(xué)習(xí)人員各相關(guān)學(xué)習(xí)人員15續(xù)表階段工作時間工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作措施所需/形成的文件記錄負(fù)責(zé)人天數(shù)備注體系運行召開體系運行大會如可宣傳一下則效果更好運行已定稿的體系文件，體系開始運行，并作好相關(guān)記錄泛澳咨詢師進(jìn)行體系運行指導(dǎo)，以便于及時發(fā)現(xiàn)體系運行過程中的不足，及時改進(jìn)使質(zhì)量管理體系運行順利，基本達(dá)到相關(guān)要求（顧客的要求、GB/T 19001-2000的要求、相關(guān)方的要求、體系文件的要求等）體系運行所涉及的各相關(guān)記錄應(yīng)及時予以記錄存檔咨詢師在體系運行期間發(fā)現(xiàn)的問題，及時解決組織全體員工召開體系運行大會執(zhí)行已定稿的體系文件泛澳咨詢師對體系的運行進(jìn)行督促檢查以便于及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決所需的文件：體系運行大會程序本公司的體系文件本公司的質(zhì)量記錄所形成的記錄：體系運行記錄咨詢師查出問題的記錄采取改進(jìn)措施的記錄全體員工泛澳咨詢師7內(nèi)審及管理評審培訓(xùn)對本公司的內(nèi)審員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)：審核的意義、審核要求、審核的注意事項、審核的技巧、資格等對最高管理者傳授管理評審的意義、管理評審的要求、注意事項及管理評審技巧培訓(xùn)后考試并取證使本公司的內(nèi)審員深刻理解質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的作用、要求、注意事項、審核技巧且可獨立完成審核工作內(nèi)審員須經(jīng)過考試取得審核資格最高管理者清楚管理評審的意義、要求、技巧、注意事項等，并可組織管理評審工作以授課的形式實現(xiàn)內(nèi)審員培訓(xùn)后須進(jìn)行考試，合格后頒發(fā)資格證書所需的文件：內(nèi)審員培訓(xùn)教材；簽到表；試卷；聽課記錄；所形成的記錄：內(nèi)審員資格證書；試卷；簽到表王德平最高管理者內(nèi)審員3續(xù)表階段工作時間工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作措施所需/形成的文件記錄負(fù)責(zé)人天數(shù)備注體系審核、評審對已運行的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，審核其符合性、有效性評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與效率審核/評審結(jié)束后傳授質(zhì)量改進(jìn)方法以使不合格或不符合項得以改進(jìn)及時查出體系運行中出現(xiàn)的產(chǎn)品/服務(wù)、過程體系的不符合并采取相關(guān)措施予以糾正評出質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，為持續(xù)滿足相關(guān)要求而尋找改進(jìn)機(jī)會制定審核、評審方案并作出詳細(xì)計劃，采取抽查或全查的方式予以實現(xiàn)所需文件：審核、評審方案與計劃GB/T 19001-2000體系文件質(zhì)量記錄所形成記錄：審核/評審記錄、報告及所采取措施的記錄泛澳審核員本公司內(nèi)審員最高管理者審核/評審到的相關(guān)人員15質(zhì)量改進(jìn)培訓(xùn)對中高層管理人員培訓(xùn)質(zhì)量改進(jìn)意義、目的傳授質(zhì)量改進(jìn)方法使中高層管理人員清楚質(zhì)量改進(jìn)的意義、目的掌握質(zhì)量改進(jìn)的基本方法運作這些方法對自己的產(chǎn)品/服務(wù)、過程和體系進(jìn)行改進(jìn)以持續(xù)滿意顧客及相關(guān)方的要求主要采取授課及實際操作（審核/評審后利用這些改進(jìn)方法）的形式實現(xiàn)所需的文件資料：質(zhì)量改進(jìn)工具箱簽到表所形成的記錄：聽課記錄王德平中高層管理人員2續(xù)表階段工作時間工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作措施所需/形成的文件記錄負(fù)責(zé)人天數(shù)備注建立質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用已傳授的質(zhì)量改進(jìn)方法改進(jìn)產(chǎn)品/服務(wù)、過程和體系的不符合形成質(zhì)量改進(jìn)的系統(tǒng)改進(jìn)現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)、過程和體系的不符合通過質(zhì)量改進(jìn)的系統(tǒng)尋找提高過程與體系有效性和效率的機(jī)會形成質(zhì)量改進(jìn)控制程序與質(zhì)量改進(jìn)方法等要求中高層管理人員人手一冊所形成的文件記錄：質(zhì)量改進(jìn)控制程序質(zhì)量改進(jìn)方法注：此類文件中要明確5W1H中高層管理人員王德平5此計劃依據(jù)工作開展的實際情況可隨時調(diào)動泛澳公司的