安全閥檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號(hào)：xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)（A版）編 號(hào)：xxxx/ZLSC-xxxx編 制：審 核：批 準(zhǔn)：持有者：地址： 電話：xxxxxxxx年1月1日發(fā)布 xxxx年1月15日實(shí)施 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流章節(jié)名 稱修改狀態(tài)頁(yè)碼0.1 概況0.2 獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性聲明0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.3批準(zhǔn)頁(yè)0.4任命書1適用范圍與校驗(yàn)范圍2編制依據(jù)3術(shù)語(yǔ)與縮寫4質(zhì)量管理體系4.1總的要求4.2質(zhì)量體系文件4.3文件控制4.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量目標(biāo)5.5管理職責(zé)5.6管理評(píng)審6資源條件控制6.1資源提供6.2人員培訓(xùn)6.3校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制7安全閥校驗(yàn)控制7.1與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程7.2采購(gòu)控制7.3安全閥校驗(yàn)控制8質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)8.1內(nèi)部質(zhì)量審核8.2不合格控制8.3抱怨和申訴8.4糾正與預(yù)防措施9執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度附錄一 程序文件清單、質(zhì)量記錄清單附錄二 安全閥校驗(yàn)常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄附錄三 主要設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性聲明我作為xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司的總經(jīng)理鄭重向社會(huì)各界發(fā)表如下聲明：一、本公司保證在政府主管部門核準(zhǔn)的項(xiàng)目范圍內(nèi)從事檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)工作，保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果和結(jié)論的科學(xué)性、公正性和準(zhǔn)確性。二、本公司從事的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)完全獨(dú)立于生產(chǎn)、銷售、使用、經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)之外。三、本公司領(lǐng)導(dǎo)承諾，不對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)母深A(yù)和影響。四、本公司員工不受任何來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)以及其他可能影響其公正判斷的壓力，對(duì)所有客戶均持公正態(tài)度，保持相同的工作質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的程序，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的客觀誠(chéng)實(shí)性和結(jié)果判斷的獨(dú)立性。五、本公司對(duì)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。六、本公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)部門制定的檢驗(yàn)檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用。暫無(wú)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，按有關(guān)規(guī)定及合同執(zhí)行。七、本公司自覺(jué)接受政府監(jiān)督，認(rèn)真受理客戶對(duì)本公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量的申訴，對(duì)確因工作失誤造成的影響承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司總經(jīng)理：本公司質(zhì)量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗(yàn) 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信守約 持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)顧客滿意。本公司質(zhì)量目標(biāo)：1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100；2、安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率100；3、顧客投訴率每年不超過(guò)2次。 發(fā)布令為了保證安全閥校驗(yàn)的質(zhì)量，使國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹和實(shí)施，根據(jù)TSG Z7003-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求，參照GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合本公司公司的實(shí)際情況，建立了安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理體系，編制了安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)具體闡述了本公司公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制、對(duì)顧客和政府的承諾，對(duì)國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)是本公司公司安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是顧客及第三方對(duì)本公司質(zhì)量管理體系審核及認(rèn)證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。我批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)（xxxx版）予以頒布，于xxxx年1月1日正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日關(guān)于xxxx等同志任職的通知公司各部門：為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，明確各檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)責(zé)任，經(jīng)公司研究決定，任命xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量體系各責(zé)任人員如下：一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭民同志任xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司總經(jīng)理；xxxx同志任xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司綜合部主任；杜懷強(qiáng)同志任xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司檢測(cè)部主任;二、質(zhì)量體系責(zé)任人員：xxx同志任xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人；xxx同志任xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司儀器設(shè)備責(zé)任人；xxx等同志擔(dān)任xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司安全閥校驗(yàn)與維修人員；任命人（總經(jīng)理）：xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司簡(jiǎn)介1、 法律地位 xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司經(jīng)xxxx縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記，南充市質(zhì)監(jiān)局以南質(zhì)監(jiān)函（xxxx）1號(hào)同意上報(bào)審批。本公司正按照特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則、氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件等安全技術(shù)規(guī)范要求開展車用CNG氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)和安全閥校驗(yàn)維修項(xiàng)目建設(shè)，取得相應(yīng)項(xiàng)目核準(zhǔn)證后開展檢驗(yàn)工作。 2、業(yè)務(wù)范圍車用CNG氣瓶拆裝和檢驗(yàn)、安全閥校驗(yàn)維修。 3、人力資源本公司現(xiàn)有職工11人，各類專業(yè)技術(shù)人員6人，工程師1人，專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的 55；檢驗(yàn)檢測(cè)人員5人，檢驗(yàn)檢測(cè)人員數(shù)量占總?cè)藬?shù)的 55；4、設(shè)備和設(shè)施資源本公司辦公及檢驗(yàn)檢測(cè)用房面積1200 m2；擁有各種檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備16余臺(tái)（套），價(jià)值120多萬(wàn)元，注冊(cè)資本100萬(wàn)元。各種檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)書籍資料齊全， 辦公設(shè)施與檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要。5、質(zhì)量管理xxxx縣xxxx檢測(cè)有限公司建立了滿足特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量管理體系，并始終遵循“客觀公正、科學(xué)規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)”的服務(wù)理念，以先進(jìn)的技術(shù)，優(yōu)良的裝備，嚴(yán)格的要求、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供可以信賴和滿意的服務(wù)。地址：xxxx電話：xxxx郵編：xxxxEmail:xxxx 0.5.1 概述本手冊(cè)是我公司安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，必須予以有效控制和管理。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量體系的范圍；b）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用；c）對(duì)質(zhì)量體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗(yàn)全過(guò)程的質(zhì)量控制要求。0.5.2 手冊(cè)的分類手冊(cè)分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的人員及部門使用的手冊(cè)為受控版本，受控版本不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客或相關(guān)方要求提供的手冊(cè)為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放，非受控版本只控制其在發(fā)放時(shí)的有效性。0.5.3 手冊(cè)的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織起草，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為質(zhì)量管理體系按本手冊(cè)開始實(shí)施的日期。0.5.4 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收0.5.4.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍： 最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制責(zé)任人員、提供給評(píng)審機(jī)構(gòu)作為評(píng)審文件的質(zhì)量手冊(cè)等； 0.5.4.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章，注明發(fā)放編號(hào)。0.5.4.3資料員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的質(zhì)量手冊(cè)。0.5.4.4資料員應(yīng)詳細(xì)登記質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。0.5.4.5質(zhì)量手冊(cè)破損影響使用或丟失時(shí)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可向資料員申請(qǐng)更換或補(bǔ)發(fā)。0.5.5 手冊(cè)的修改和換版0.5.5.1對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的任何更改修訂建議，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)，方可進(jìn)行修改。0.5.5.2對(duì)手冊(cè)的換版，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）；0.5.6 質(zhì)量手冊(cè)的保存、作廢與銷毀0.5.6.1 質(zhì)量手冊(cè)的正本，由資料員歸檔。0.5.6.2 作廢或失效的質(zhì)量手冊(cè)回收后，加蓋作廢印章，進(jìn)行登記，定期銷毀。0.5.6.3 已作廢的質(zhì)量手冊(cè)做資料保留，應(yīng)蓋上作廢印章，并加蓋留用印章，方可留用。0.5.7 質(zhì)量手冊(cè)的電子版本應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目，由資料員保存，更正或換版時(shí)及時(shí)修正。0.5.8 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸技術(shù)負(fù)責(zé)人。1.1 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍質(zhì)量手冊(cè)適用于條例所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設(shè)備上所用的最高工作壓力大于或者等于0.02MPa且符合第2條的安全閥的校驗(yàn)。 1.2 本公司安全閥校驗(yàn)的范圍本公司的安全閥校驗(yàn)的范圍為高低壓安全閥校驗(yàn)與維修（應(yīng)與特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的校驗(yàn)范圍保持一致）。2.1編制依據(jù) ：TSG Z7001- 2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則（及修改單）TSG Z7003- 2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（及修改意見(jiàn)）TSG Z6001-2005 特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則2.2參考標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19001-20083.1本手冊(cè)采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及安全閥校驗(yàn)相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 還根據(jù)需要增補(bǔ)了以下術(shù)語(yǔ)和縮寫:a）條例指國(guó)務(wù)院頒發(fā)的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的簡(jiǎn)稱。b）質(zhì)量體系基本要求指特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求 TSG R7003- 2004c）安規(guī)指原國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的簡(jiǎn)稱。d）核準(zhǔn)規(guī)則指國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的TSG Z7001- 2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則的簡(jiǎn)稱。e）手冊(cè)指本單位編制的安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)的簡(jiǎn)稱。f）安全閥維修人員按特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則考核發(fā)證的安全閥維修、校驗(yàn)人員。4.1.總的要求4.1.1本公司根據(jù)條例、核準(zhǔn)規(guī)則、質(zhì)量管理體系要求、安規(guī)等，參照GB/T19001-2008等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。4.1.2質(zhì)量體系文件應(yīng)文件化，且滿足安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制要求，體系文件應(yīng)傳達(dá)到有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。4.1.3公司安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系中各級(jí)管理人員，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來(lái)開展安全閥校驗(yàn)中的每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的有效實(shí)施，使有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)本公司公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4本公司制定并實(shí)施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人員，不受任何對(duì)校驗(yàn)質(zhì)量有不良影響的來(lái)自內(nèi)部和外部的不正常的壓力和影響。4.2質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄。4.2.1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：a） 術(shù)語(yǔ)和縮寫；b） 體系的適用范圍；c） 質(zhì)量方針和目標(biāo)；d） 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e） 質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致、滿足質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。4.2.3 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)滿足質(zhì)量體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報(bào)告和表格質(zhì)量體系文件層次如下： 4.3 文件控制公司對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過(guò)程活動(dòng)的管理。4.3.1文件控制的職責(zé)和權(quán)限a）資料員負(fù)責(zé)文件的控制和管理；b）各責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)文件的識(shí)別和保管。4.3.2 文件控制的內(nèi)容a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f）確保外來(lái)文件（組織確定的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.4記錄控制4.4.1 本公司對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供本公司的符合性和本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性證據(jù)。記錄和報(bào)告的控制由資料員負(fù)責(zé)。4.4.2所有記錄應(yīng)當(dāng)清晰明了，保存在合適的環(huán)境中，以免損壞、失密、被更改和不恰當(dāng)?shù)奶幚?，并且易于檢索。5 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序 最高管理者（站長(zhǎng)或經(jīng)理）技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部綜合部技術(shù)負(fù)責(zé)人（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)最高管理者（站長(zhǎng)）資料員設(shè)備員材料員安全閥維修員安全閥校驗(yàn)員安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系圖5.1管理承諾總經(jīng)理向國(guó)家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾：a） 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)和規(guī)范，認(rèn)真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責(zé)，接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督和管理。b） 在核準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事安全閥校驗(yàn)工作。c） 保證安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量，按約定時(shí)間完成校驗(yàn)并及時(shí)出具安全閥校驗(yàn)證書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。d） 保證對(duì)安全閥校驗(yàn)中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密。e） 嚴(yán)格按國(guó)家核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。f） 以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)g） 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)政府和客戶的滿意度為管理目標(biāo)，以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運(yùn)行為目的。h） 公司依據(jù)條例及相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行安全閥的校驗(yàn)工作，對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針達(dá)到以下要求：a） 與本公司公司的宗旨和性質(zhì)相適應(yīng)；b） 承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c） 公司內(nèi)部得到溝通和理解；d） 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。本公司質(zhì)量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗(yàn) 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信守約 持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)顧客滿意。5.4質(zhì)量目標(biāo)本公司公司質(zhì)量目標(biāo)的為：a） 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100；b） 安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率100；c） 顧客投訴率每年不超過(guò)2次。5.5 職責(zé)和權(quán)限5.5.1 總經(jīng)理職責(zé)a） 領(lǐng)導(dǎo)校驗(yàn)站質(zhì)量管理工作，對(duì)本單位安全閥校驗(yàn)質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)；對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等負(fù)全責(zé)，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi)從事校驗(yàn)活動(dòng)。b） 認(rèn)真接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行的特種設(shè)備安全監(jiān)察。c） 正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和校驗(yàn)站公司義務(wù)和服務(wù)的承諾，并采取措施使質(zhì)量方針能為公司各級(jí)人員理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d） 確定公司組織機(jī)構(gòu)，確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，對(duì)各類人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。e） 確保建立健全和有效的質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。f） 進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足條例、安規(guī)等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 5.5.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)a） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立和實(shí)施質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)向站長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。b） 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定。c） 嚴(yán)格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。d） 對(duì)質(zhì)量體系的工作人員定期進(jìn)行組織教育和培訓(xùn)。e） 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。f） 負(fù)責(zé)處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。5.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)a） 指導(dǎo)安全閥維修校驗(yàn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書開展維修校驗(yàn)工作。b） 對(duì)違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或停止其作業(yè)，對(duì)違反操作規(guī)程的操作人員實(shí)施處罰。c） 組織編制并批準(zhǔn)技術(shù)工藝文件，使其不斷完善和提高。d） 審簽安全閥校驗(yàn)證書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。e） 負(fù)責(zé)工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。5.5.4 設(shè)備員的職責(zé)a） 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。b） 組織制定設(shè)備更新、修理、改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。c） 對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。d） 對(duì)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足安全閥校驗(yàn)的需要。e） 監(jiān)督設(shè)備、計(jì)量檔案的建立、健全和保管工作。f） 負(fù)責(zé)所有校驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表的管理，包括設(shè)備、儀器儀表的運(yùn)行、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定。5.5.5安全閥維修員職責(zé)a） 嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進(jìn)行校驗(yàn)，做好接收、發(fā)放工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填寫校驗(yàn)記錄和校驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b） 熟悉并掌握校驗(yàn)設(shè)備的使用方法，精心使用，認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)，校驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)注意安全，防止事故的發(fā)生。c） 工作中要做到堅(jiān)持原則，廉潔奉公，實(shí)事求是，忠于職守。d） 對(duì)校驗(yàn)委托單填寫不清的以及無(wú)銘牌、無(wú)制造廠家等不具備校驗(yàn)條件的安全閥有權(quán)拒絕校驗(yàn)。e） 對(duì)需要修理的安全閥，嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺(tái)帳登記工作，對(duì)不合格安全閥及時(shí)提出意見(jiàn)。f） 對(duì)自己所修理的安全閥負(fù)責(zé)，遇重大技術(shù)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提出自己的意見(jiàn)。5.5.6 材料員a） 對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。b） 負(fù)責(zé)合格供方的資格評(píng)審工作。c） 編制采購(gòu)文件，審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。d） 負(fù)責(zé)材料的保管和發(fā)放。5.5.7資料員職責(zé)a） 負(fù)責(zé)收集、整理本公司所有檔案（見(jiàn)證）資料。包括：校驗(yàn)臺(tái)帳、委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書、意見(jiàn)通知書信息單、設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量臺(tái)帳等。b） 負(fù)責(zé)管理本公司的體系文件。c） 負(fù)責(zé)所有檔案資料的保存。5.5.9內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)在站公司內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進(jìn)的目的。5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審是對(duì)公司質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全閥校驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2職責(zé)a） 最高管理者主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。b） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)的建議，具體策劃和組織管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的驗(yàn)證工作。c） 個(gè)各責(zé)任人負(fù)責(zé)提供本崗位相關(guān)評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。5.6.3管理評(píng)審要求5.6.3.1評(píng)審的頻次和時(shí)機(jī)總經(jīng)理每年（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）至少要主持一次管理評(píng)審會(huì)議，如遇下列情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次：a）組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時(shí)；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。5.6.3.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：a）質(zhì)量方針、目標(biāo)及實(shí)施情況；b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗(yàn)的業(yè)績(jī)和質(zhì)量；e）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性；f）以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h）體系改進(jìn)的建議。5.6.3.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效性的改進(jìn)決定和措施；b）對(duì)目前安全閥維修校驗(yàn)質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)和質(zhì)量改進(jìn)的決定措施；c）資源條件的需求；d）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。5.6.3.4管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向總經(jīng)理報(bào)告。5.6.3.5管理評(píng)審的記錄移交資料員。5.6.4相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6.1資源配備為了達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達(dá)到政府和客戶滿意，本公司應(yīng)確定并及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境。6.2人員培訓(xùn)6.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的需要，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施、考核，以滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求。6.2.2公司對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國(guó)家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。6.2.3安全閥維修人員為特種設(shè)備作業(yè)人員，必須遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓(xùn)和考核。6.2.4本公司組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。6.2.5關(guān)鍵崗位任職要求6.2.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職條件為：a）全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗(yàn)維修工作。b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識(shí)。6.2.5.2安全閥維修人員任職條件為：掌握安全閥維修的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全閥維修人員考試大綱考核合格，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。6.3校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制6.3.1本公司按照國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表。并保持良好的狀態(tài)。6.3.2如果儀器設(shè)備有過(guò)載、錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識(shí)，直至修復(fù)。修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。如果檢查表明本公司曾經(jīng)使用過(guò)這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過(guò)安全閥校驗(yàn)證書，本公司立即執(zhí)行不合格控制程序。6.3.3本公司不租用外單位設(shè)備，也不出租設(shè)備。6.3.4本公司設(shè)備的使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料，例如維護(hù)手冊(cè)、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備操作和維護(hù)人員。6.3.5本公司建立并保存對(duì)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。該檔案包括：a) 設(shè)備及其軟件的名稱；b) 制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；c) 設(shè)備的驗(yàn)收記錄； e) 設(shè)備說(shuō)明書；f) 所有檢定報(bào)告或證書；g) 設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；h) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄；i) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立和保持。6.3.6設(shè)備員制定并且執(zhí)行設(shè)備儀器的檢定(校準(zhǔn))計(jì)劃，以確保本公司進(jìn)行的檢測(cè)可以溯源到國(guó)家或者國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。6.3.7本公司對(duì)儀器設(shè)備的狀態(tài)實(shí)施標(biāo)識(shí)管理。a）綠色標(biāo)識(shí)（合格）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標(biāo)識(shí)（停用）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用，或由于正在校驗(yàn)或維修等其他原因停止使用。6.3.8 儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括以下信息： a) 名稱、編號(hào)b) 檢定/檢查日期c) 檢定/檢查機(jī)構(gòu)或人員d) 檢定/檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用e) 檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期6.3.9狀態(tài)標(biāo)識(shí)相對(duì)固定在儀器設(shè)備的機(jī)身的明顯部位。6.4相關(guān)文件：設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序人員培訓(xùn)控制程序記錄控制程序7.1與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程7.1.1為達(dá)到客戶的要求，必須與客戶進(jìn)行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對(duì)自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審，確保滿足政府和客戶的要求。7.1.2接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查a）本公司安全閥校驗(yàn)工作必須取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準(zhǔn)并接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查；b）本公司建立科學(xué)可靠的安全閥校驗(yàn)檔案，按有關(guān)規(guī)定上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對(duì)特種設(shè)備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗(yàn)任務(wù)。7.1.3本公司在開展對(duì)政府和客戶的服務(wù)時(shí)，保證做到：a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對(duì)有關(guān)安全閥校驗(yàn)安全、質(zhì)量、完成時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾，接受社會(huì)監(jiān)督。b） 確保完成自身檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗(yàn)工作。c） 在安全閥校驗(yàn)信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。d） 在確保相關(guān)客戶機(jī)密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到本公司工作現(xiàn)場(chǎng)，巡視為其所作的安全閥校驗(yàn)工作。7.2材料控制7.2.1控制范圍對(duì)本公司業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進(jìn)行控制。7.2.2職責(zé)a）采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放。b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收。7.2.3選擇供方a）材料員對(duì)常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評(píng)審的有關(guān)資料。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。c）合格供方的評(píng)定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。d）評(píng)定準(zhǔn)則：1) 供方基本資質(zhì)符合要求：2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求；3)提供的樣品符合要求；4)以往供貨符合要求。7.2.3 采購(gòu)文件a） 實(shí)施采購(gòu)應(yīng)制定適用的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃等，采購(gòu)文件須經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。b） 采購(gòu)文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。7.2.4 安全閥維修人員采用適宜的方法驗(yàn)證采購(gòu)品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。7.2.5材料入庫(kù)后，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳。7.3安全閥維修校驗(yàn)控制7.3.1職責(zé)a） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對(duì)安全閥維修校驗(yàn)全過(guò)程控制監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。b） 安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗(yàn)操作和檢查，對(duì)安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫相關(guān)記錄。c） 設(shè)備員對(duì)設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗(yàn)要求負(fù)責(zé)。d） 資料員負(fù)責(zé)記錄、報(bào)告等收集、整理，歸檔和保管。7.3.2程序7.3.2.1技術(shù)準(zhǔn)備本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評(píng)審安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校