聚酯樹脂項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 聚酯樹脂項目簡介及立項備案申請聚酯樹脂項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景聚酯樹脂是不飽和聚酯膠粘劑的簡稱。不飽和聚酯膠粘劑主要由不飽和聚酯樹脂、引發(fā)劑、促進劑、填料、觸變劑等組成。主鏈中含有-CH=CH-雙鍵的一種線型結(jié)構(gòu)（見線型高分子）聚酯樹脂，能與烯類單體，如苯乙烯、丙烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后，在引發(fā)劑和促進劑的作用下，于常溫下聚合成不溶、不熔產(chǎn)物。不飽和聚酯的英文縮寫為UP。 主要用于生產(chǎn)卷材涂料。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人蔣xx（三）項目承辦單位簡介公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務(wù)體系。快速的售后服務(wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認知度和信任度。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx工業(yè)園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積25872.93平方米（折合約38.79畝），其中：凈用地面積25872.93平方米（紅線范圍折合約38.79畝）。項目規(guī)劃總建筑面積34928.46平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25022.48平方米，計容建筑面積34928.46平方米；預(yù)計建筑工程投資2684.02萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。undefined四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為聚酯樹脂，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值23446.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7685.46(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2684.022215.27198.137685.461.1工程費用萬元2684.022215.2718593.641.1.1建筑工程費用萬元2684.022684.0224.30%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2215.272215.2720.06%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2786.172786.1725.22%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1565.001565.001.3預(yù)備費萬元1221.171221.171.3.1基本預(yù)備費萬元677.14677.141.3.2漲價預(yù)備費萬元544.03544.032建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7685.467685.462、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3359.92萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18593.648280.1614038.5518593.6418593.6418593.641.1應(yīng)收賬款萬元5578.093067.954183.575578.095578.095578.091.2存貨萬元8367.144601.936275.358367.148367.148367.141.2.1原輔材料萬元2510.141380.581882.612510.142510.142510.141.2.2燃料動力萬元125.5169.0394.13125.51125.51125.511.2.3在產(chǎn)品萬元3848.882116.892886.663848.883848.883848.881.2.4產(chǎn)成品萬元1882.611035.431411.951882.611882.611882.611.3現(xiàn)金萬元4648.412556.633486.314648.414648.414648.412流動負債萬元15233.728378.5511425.2915233.7215233.7215233.722.1應(yīng)付賬款萬元15233.728378.5511425.2915233.7215233.7215233.723流動資金萬元3359.921847.962519.943359.923359.923359.924鋪底流動資金萬元1119.96615.98839.981119.961119.961119.963、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資11045.38萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7685.46萬元，占項目總投資的69.58%；流動資金3359.92萬元，占項目總投資的30.42%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2684.02萬元，占項目總投資的24.30%；設(shè)備購置費2215.27萬元，占項目總投資的20.06%；其它投資2786.17萬元，占項目總投資的25.22%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7685.46+3359.92=11045.38（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11045.38143.72%143.72%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7685.46100.00%100.00%69.58%2.1工程費用萬元4899.2963.75%63.75%44.36%2.1.1建筑工程費萬元2684.0234.92%34.92%24.30%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2215.2728.82%28.82%20.06%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1565.0020.36%20.36%14.17%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1565.0020.36%20.36%14.17%2.3預(yù)備費萬元1221.1715.89%15.89%11.06%2.3.1基本預(yù)備費萬元677.148.81%8.81%6.13%2.3.2漲價預(yù)備費萬元544.037.08%7.08%4.93%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7685.46100.00%100.00%69.58%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3359.9243.72%43.72%30.42%7鋪底流動資金萬元1119.9714.57%14.57%10.14%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)54.00%，建筑容積率1.35，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.74%，固定資產(chǎn)投資強度198.13萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9877.779877.7725022.4825022.482115.091.1主要生產(chǎn)車間5926.665926.6615013.4915013.491311.361.2輔助生產(chǎn)車間3160.893160.898007.198007.19676.831.3其他生產(chǎn)車間790.22790.221451.301451.30126.912倉儲工程2095.712095.716438.896438.89395.832.1成品貯存523.93523.931609.721609.7298.962.2原料倉儲1089.771089.773348.223348.22205.832.3輔助材料倉庫482.01482.011480.941480.9491.043供配電工程111.77111.77111.77111.777.733.1供配電室111.77111.77111.77111.777.734給排水工程128.54128.54128.54128.546.914.1給排水128.54128.54128.54128.546.915服務(wù)性工程1327.281327.281327.281327.2881.595.1辦公用房782.42782.42782.42782.4246.335.2生活服務(wù)544.86544.86544.86544.8636.306消防及環(huán)保工程374.43374.43374.43374.4325.906.1消防環(huán)保工程374.43374.43374.43374.4325.907項目總圖工程55.8955.8955.8955.89-2.177.1場地及道路硬化3533.43691.23691.237.2場區(qū)圍墻691.233533.433533.437.3安全保衛(wèi)室55.8955.8955.8955.898綠化工程1518.2553.14合計13971.3834928.4634928.462684.02（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計72臺（套），設(shè)備購置費2215.27萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量626762.30千瓦時，折合77.03噸標準煤。2、項目年總用水量12471.42立方米，折合1.07噸標準煤。3、“聚酯樹脂項目投資建設(shè)項目”，年用電量626762.30千瓦時，年總用水量12471.42立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）78.10噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.03噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.99%，能源利用效果良好。4、項目符合xx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“聚酯樹脂項目”主要從事聚酯樹脂項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性聚酯樹脂項目選址于xx工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx工業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、