IATF產(chǎn)品防護(hù)控制程序.doc

產(chǎn)品防護(hù)于交付控制程序編 號JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改頁 碼第 6 頁 共 6 頁1、 主題內(nèi)容與適用范圍為進(jìn)一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產(chǎn)資金，降低材料成本，對于公司在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關(guān)規(guī)定。2、 職責(zé)2.1 研制所：負(fù)責(zé)針對公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進(jìn)行分析與修訂。2.2 車間：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類邊角余料大于一定規(guī)格的（見附件），不得進(jìn)入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應(yīng)當(dāng)盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無法再利用的按不同規(guī)格分類存放于定點貨架或其他工位器具。2.3 采購部：按照車間及研制所要求，對于達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模的主要車型，不斷擴(kuò)大原輔材料定尺采購范圍。2.4 物管部：對于車間多余的邊角料，定期送至指定地點（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優(yōu)先使用），并會同采購部聯(lián)系廠家銷售。2.5 技質(zhì)部：負(fù)責(zé)會同研制所人員不定期到現(xiàn)場檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結(jié)果納入部門績效考核（“成本控制”項）。2.5 實業(yè)公司：負(fù)責(zé)收集各車間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、 邊角料的銷售3.1 對于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購部了解后聯(lián)系廠家并商定價格，經(jīng)財務(wù)核定價格后出售。3.2 對于廢棄的工業(yè)垃圾。由實業(yè)公司綠化班進(jìn)行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對工業(yè)垃圾的重量、采購部對材料及規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)由財務(wù)部核價后售出。4、 有關(guān)規(guī)定4.1 車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2 車間在領(lǐng)料時開具領(lǐng)料單，物管部嚴(yán)格依據(jù)定額核料，領(lǐng)取時由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時履行簽字手續(xù)。4.3 不得將廢舊物資混放或虛報數(shù)量出售。人事部將不定期對出廠的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對有關(guān)責(zé)任人罰款5005000元。4.4 廢舊材料再利用按如下標(biāo)準(zhǔn)獎勵：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改標(biāo)記處 數(shù)修改/日期產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序1.目的本程序為避免產(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運和交付過程中，造成產(chǎn)品、材料損壞、變質(zhì)或誤用；對成品在裝箱、包裝和標(biāo)識過程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，及時交付客戶，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2.范圍本程序適用于所有產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、貯存、包裝、保護(hù)和交付控制。3. 定義無4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部為本程序的歸口管理部門。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)車間和庫房按規(guī)定的要求對原材料、外購件、半成品、成品進(jìn)行搬運、貯存、包裝、防護(hù)和內(nèi)部交付活動。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程中半成品的搬運、貯存以及入庫和交付過程中的產(chǎn)品防護(hù)。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和提供產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。4.3物管部負(fù)責(zé)成品的搬運、入庫、交付過程中的產(chǎn)品的防護(hù)。4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫和交付前的檢驗。4.5各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的物流管理，指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)班組按規(guī)定的要求對原材料、半成品、外購件、成品進(jìn)行搬運、貯存、包裝、防護(hù)和內(nèi)部交付活動。5.內(nèi)容5.1搬運5.1.1合理選用運輸工具，如工位器具、包裝紙箱、叉車等。5.1.1.1產(chǎn)品在工位器具內(nèi)堆置高度須低于工位器具本身高度，以免堆置時上面工位器具的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品。5.1.1.2使用塑料油桶對溶劑類物品、化學(xué)藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運時，需取適當(dāng)?shù)乃芰贤笆⒀b并標(biāo)識后方可進(jìn)行搬運。5.1.2 廠內(nèi)產(chǎn)品搬運各搬運人員，應(yīng)視搬運對象的狀況，選擇適當(dāng)搬運工具，并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。5.1.2.1人工搬運a.應(yīng)考慮搬運物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時應(yīng)考慮使用工具；b.以省力、安全為原則；c.在搬運化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時，應(yīng)使用防護(hù)勞保工具。5.1.2.2叉車、微型貨車搬運：a.叉車、微型貨車司機(jī)應(yīng)持有國家承認(rèn)的駕駛執(zhí)照。b.駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，以確保安全。c.叉車搬運必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超過車輛額定重量。產(chǎn)品堆置高度不可妨礙開車人的視線，寬度不可寬于行經(jīng)路線，以避免碰撞。應(yīng)以安全速度勻速推車，以避免速度過快而將其翻倒。5.1.3搬運過程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運過程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時，應(yīng)對搬運部門進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.2貯存、防護(hù)5.2.1一般要求5.2.1.1各庫房保管人員，必須參加技術(shù)培訓(xùn)和考核。5.2.1.3對濕度有要求的庫房，必須按規(guī)定進(jìn)行控制，保管人員應(yīng)做好監(jiān)控和記錄。5.2.1.4產(chǎn)品的貯存按型號、批次號進(jìn)行擺放和管理，并按標(biāo)識和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放。5.2.1.5對有保管期限的器材應(yīng)提前一個月進(jìn)行隔離和標(biāo)識，同時上報單位領(lǐng)導(dǎo)及時處理，超過貯存期的產(chǎn)品按不合格輸出控制程序執(zhí)行。5.2.1.6各倉庫應(yīng)每半年一次對倉庫所有貯存的產(chǎn)品、物料作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫房按所查核產(chǎn)品、材料的數(shù)量大小決定），以便及時發(fā)現(xiàn)倉庫中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核的結(jié)果記錄于“倉庫檢查表”。如產(chǎn)品、物料的質(zhì)量為異常，通知檢驗員進(jìn)行復(fù)檢，如不合格則要求其進(jìn)行原因分析和提出糾正措施，同時對其進(jìn)行標(biāo)識并移入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離。5.2.2原材料與器材的貯存5.2.2.1要有標(biāo)明原材料名稱、規(guī)格等內(nèi)容的標(biāo)識卡。5.2.2.2對有封存期、復(fù)驗期、保管期要求的材料，應(yīng)在材料標(biāo)示卡及保管帳上注明相應(yīng)期限。5.2.2.3原材料的領(lǐng)用，必須使用“領(lǐng)料單”，保管員根據(jù)“領(lǐng)料單”對實物進(jìn)行核對并發(fā)放。5.2.2.4根據(jù)材料的重要性、采購的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入物料需求中。當(dāng)其安全庫存不夠時，應(yīng)對其及時采購補齊。5.2.3零組件與產(chǎn)成品的貯存5.2.3.1零組件、產(chǎn)成品入庫時（包括暫存），必須經(jīng)檢驗合格，保管人員及時辦好交接手續(xù)，入庫后按不同的保管條件進(jìn)行貯存、保護(hù)。5.2.3.2對有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。5.2.3.3對于丟失和損壞的零組件要及時查明原因并及時上報。5.2.3.5零組件入庫時, 庫房保管員按批次號、數(shù)量憑入庫單及時登帳，做到帳卡物相符。5.2.3.6產(chǎn)成品入庫時必須經(jīng)最終檢驗合格后的產(chǎn)品，應(yīng)帶齊“成品檢驗報告單”和相關(guān)資料，按產(chǎn)品型號、數(shù)量、批次及時登記上賬。5.2.3.7凡庫存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它原因需要出庫時，必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，由經(jīng)辦部門辦理“借用”手續(xù)后方可出庫。重新入庫時需經(jīng)承借檢驗人員檢驗合格，方可入庫。5.2.3.8因改型或設(shè)計、工藝更改需要返修、報廢的零組件由保管員按更改單及時隔離，由檢驗人員按不合格輸出控制程序要求辦理返修或報廢。5.3包裝5.3.1當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)要求或客戶對產(chǎn)品或零組件有包裝需求時，由技術(shù)部提供產(chǎn)品包裝相關(guān)技術(shù)資料。5.3.2技術(shù)部必須根據(jù)產(chǎn)品的物理、化學(xué)性能特征，外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量等因素以及產(chǎn)品流動等設(shè)計包裝技術(shù)文件。5.3.3選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。5.3.4操作者要嚴(yán)格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。5.3.5產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術(shù)文件的規(guī)定。5.3.6產(chǎn)品包裝人員必須嚴(yán)格按產(chǎn)品包裝技術(shù)文件，對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識的完整，需要時，應(yīng)在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標(biāo)識。5.3.7產(chǎn)品包裝、貯存、運輸過程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用時，應(yīng)迅速將信息傳遞至技術(shù)部，由技術(shù)部對其進(jìn)行改進(jìn)。5.3.8技術(shù)部應(yīng)做好包裝技術(shù)資料的收集工作，及時修改、補充相關(guān)資料，對成熟及通用技術(shù)編制正式技術(shù)文件存檔。5.4交付5.4.1產(chǎn)品的交付和發(fā)運a) 產(chǎn)品交付履行必要的手續(xù)，并對其進(jìn)行保護(hù)，合同要求時，保護(hù)應(yīng)延伸到交付地。b) 交付應(yīng)采用顧客最新規(guī)定的運輸方式，路線及包裝方式。銷售部對產(chǎn)品交付進(jìn)度、運輸方式、線路、交貨狀態(tài)以及防護(hù)要求，做出相應(yīng)的安排，以滿足合同要求。5.4.2交付前的控制a)質(zhì)量部對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，并填寫“產(chǎn)品出廠檢測報告”。產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，倉庫員可予以發(fā)貨。b)為確保按期交付，公司可能改變運輸方式來縮短運輸時間而造成的超額運費，銷售部須記錄“超額運費”。c)對于一切手續(xù)不全的提貨，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并報告部門負(fù)責(zé)人處理。5.4.3交付監(jiān)控a)未能按期交付，應(yīng)與顧客及時聯(lián)系溝通，說明原因，協(xié)商延期交貨日期，同時針對未按期交貨原因制定糾正措施，改進(jìn)交付能力。當(dāng)交付過程遇到緊急事件，啟動緊急應(yīng)對措施，如改變交付方式、專車運輸?shù)?。b)采用規(guī)定的方法，對交付能力進(jìn)行監(jiān)控，評價和監(jiān)控