公司物流倉儲管理辦法.doc

公司物流倉儲管理辦法第一章、總則第一條、倉儲管理是物流管理的重要組成部分。為提高倉儲管理水平，堵塞管理漏洞，發(fā)揮倉儲作為企業(yè)物流供應(yīng)鏈的重要調(diào)節(jié)作用，制定本辦法。第二條、本辦法適用于公司物流的所有庫房（包括駐外配送中心庫房）管理。第二章、物資庫房管理第三條、責(zé)任范圍：（1）、負(fù)責(zé)供應(yīng)各分廠所需的雜品、勞保、紙制品、建材、機(jī)械、橡膠、尼塑、五金、自制備件、自制工裝、外購備件、外購工具、動力備件、電機(jī)、油品、電料、磨料、化工、爐料等輔助材料；（2）、負(fù)責(zé)供應(yīng)各單位生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類軸承鋼材、維修鋼材、耐熱材料、有色金屬等原材料的供應(yīng)。第二條、采購計劃管理：1、各分廠要根據(jù)制造工程部生產(chǎn)作業(yè)計劃制定本單位的需求計劃，并在每月22日前上報到采購部計劃員處。2、采購部計劃員要根據(jù)分廠上報的需求計劃和各類物資庫存狀況，制定公司的需求采購計劃，并組織采購，同時要將采購計劃報物流部庫房相對應(yīng)的保管員。3、采購部計劃員要定期到庫房核實庫存物資狀況，發(fā)現(xiàn)并及時處理積壓物資。第三條、輔助材料驗收入庫管理：1、采購物資到貨后，計劃員要網(wǎng)上建立采購訂單，同時將開具的外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單與物資同步到庫，保管員要將到貨物資的名稱、規(guī)格，數(shù)量與計劃員開具的外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單進(jìn)行核對，確定無誤后，方可接收。2、構(gòu)成產(chǎn)品實體及需理化檢驗的物資由保管員通知質(zhì)保部和理化室檢驗，其它物資由保管員依據(jù)輔材驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收入庫。采購部計劃員要對需求計劃的執(zhí)行情況(數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等)及驗收情況進(jìn)行監(jiān)督。對零擔(dān)發(fā)貨的物資，保管員對到貨物資的品種、規(guī)格，數(shù)量點清后，通知采購部計劃員，由計劃員開具外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單，并送到保管員處。3、對驗收合格的物資，采購部在開具生產(chǎn)材料驗收單時，要附一份外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單交給保管員，同時在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單，再由保管員負(fù)責(zé)在SAP系統(tǒng)中做入賬處理。4、對驗收不合格的物資由保管員通知相關(guān)計劃員，由采購部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)退貨手續(xù)。第四條、輔助材料儲存管理：1、庫存物資要按類建帳，實行分類定置管理，帳目清楚，不得自行涂改，如確需涂改的應(yīng)加蓋保管員印章。2、定置區(qū)內(nèi)物資要實行“四號定位”。3、定置區(qū)內(nèi)物資的管理要做到“三清”、“兩齊”、“三一致”。4、室內(nèi)庫的物資存放要符合物資本身的要求和規(guī)定，做到“十不”和“三防”。5、倉庫保管員要定期對其庫存物資進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)超儲備、積壓以及庫存物資質(zhì)量有問題等情況時，要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和采購部計劃員匯報，確保材料的合理儲備。6、油品（除柴油外）、化工等產(chǎn)品，儲存于第三方物流，并由其負(fù)責(zé)配送。第五條、輔助材料發(fā)放管理：1、物資發(fā)放必須堅持“先進(jìn)先出”，“有限期的先發(fā)”，“先發(fā)零材，后發(fā)整材”的原則。做到按質(zhì)、按量、及時、準(zhǔn)確的發(fā)放，保證生產(chǎn)需要。2、不驗收不發(fā)放，如因生產(chǎn)急需來不及驗收，應(yīng)按Q/WZG0753和Q/WZG0752中相關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。保管員要做好記錄。3、發(fā)放時，保管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營管理部下發(fā)的費(fèi)用指標(biāo)實行限額發(fā)料，超限額停發(fā)；第六條、原材料驗收管理：1、依據(jù)采購部原材料采購計劃及到貨明細(xì)、做好原材料到貨卸車檢斤、驗收、入庫工作。2、原材料到貨后首先做好到貨記錄，組織卸車。3、將新到的原材料存放于待驗區(qū)。4、按照到貨日期、供應(yīng)商、爐號鋼種對原材料進(jìn)行取樣，依據(jù)取樣記錄與實物核對，開原材料檢驗通知單化驗。5、庫管員按原材料實際到貨重量進(jìn)行檢斤，待化驗合格后輸機(jī)驗收入庫。6、不合格原材料單獨存放到不合格區(qū)，并標(biāo)識清楚。第七條、原材料儲存管理：1、驗收入庫的原材料按類別建帳，實行分類定置管理,物資擺放整齊。2、定置區(qū)內(nèi)原材料的管理要做到“三清”“兩齊”“三一致”。3、保管員定期對庫內(nèi)的原材料進(jìn)行分析盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、各類原材料的到貨記錄，檢斤驗收發(fā)放等臺帳要保存完整。5、對積壓的帳外原材料，不合格的原材料，要單獨存放，單獨建帳。6、對稀有和貴重金屬要集中庫房管理，要裝箱加鎖監(jiān)控管理。第八條、原材料發(fā)放管理：1、原材料要依據(jù)生產(chǎn)計劃按周計劃發(fā)放。2、原材料發(fā)放必須堅持“先進(jìn)先出”的原則。3、原材料要按定額發(fā)料，不準(zhǔn)隨意發(fā)料。4、對因到貨數(shù)量、質(zhì)量有異議，手續(xù)不全或未經(jīng)化驗的原材料，因生產(chǎn)急需，必須執(zhí)行“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可發(fā)出。5、補(bǔ)料單必須執(zhí)行公司統(tǒng)一補(bǔ)料單補(bǔ)料、主管部門印章齊全方可補(bǔ)料。6、原材料發(fā)出后庫管員要及時輸機(jī)支帳、做到計算機(jī)中的數(shù)據(jù)與庫存實物一致。第三章、零配件庫房管理第九條、零配件入庫管理。1、零配件制造單位，要根據(jù)制造工程部下達(dá)的零配件生產(chǎn)定單，在SAP系統(tǒng)上創(chuàng)建完工匯報。2、零配件配送站根據(jù)零配件制造單位完工匯報的數(shù)據(jù)，打印入庫通知單。零配件配送站的庫管員根據(jù)通知單的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗收，并入到指定的倉位。3、成品零配件必須經(jīng)過質(zhì)量檢查驗收合格品后，方可交付到零配件配送站。4、交付到零配件配送站的成品零配件，對標(biāo)識不清、外包裝破損、滾動體外包裝無合格證、標(biāo)識與實物不符的拒絕驗收入庫。5、外購零配件的入庫，必須經(jīng)過質(zhì)量保證部檢查驗收合格，并出具外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單，采購部計劃員在SAP系統(tǒng)上做采購定單，零配件配送站做數(shù)量及外觀質(zhì)量驗收。第十條、零配件儲存與出庫管理。1、成品分廠根據(jù)制造工程部下達(dá)的成品生產(chǎn)定單所需求的零配件，在SAP系統(tǒng)上做預(yù)留，日需求計劃需要提前一天下達(dá)。2、零配件配送站根據(jù)成品分廠所做的預(yù)留，打印出庫通知單，庫管員根據(jù)出庫通知單上的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。3、成品分廠在領(lǐng)用零配件時，要做到輕拿輕放，零配件不允許落地存放，要保持清潔，嚴(yán)禁在零配件上亂放雜物。4、零配件在移動過程中做到不丟、不撒、不落，嚴(yán)禁隨地擺放。5、零配件出庫時，嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。6、每月末必須對零配件進(jìn)行實物盤點，達(dá)到帳、物、一致。7、零配件擺放和搬運(yùn)時，必須輕拿輕放，集裝箱和托盤要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)存放零配件，防止磕碰傷和變形。8、庫房現(xiàn)場要干凈整潔，通道暢通，地面平整，所有搬運(yùn)車、叉車等必須按定置要求整齊地停放在定置區(qū)內(nèi)。第四章、成品庫房管理第十一條、軸承成品的入庫管理。1、各單位軸承成品的入庫，必須按公司當(dāng)月生產(chǎn)計劃執(zhí)行。2、對計劃外產(chǎn)品，因市場需要，必須由生產(chǎn)單位提出申請，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式，經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可入庫。3、入庫時間必須按公司規(guī)定執(zhí)行。4、入庫產(chǎn)品的驗收，必須在產(chǎn)品進(jìn)入成品庫房后進(jìn)行。否則，按虛假入庫處理。5、特殊情況不能在成品庫房驗收，必須經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可到現(xiàn)場驗收。6、驗收后的產(chǎn)品，必須擺放整齊，按規(guī)定庫存放于指定的倉位。7、入庫的成品軸承，如果數(shù)量、外包裝質(zhì)量、標(biāo)識等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要拒絕驗收。第十二條、成品的儲存管理。1、入庫后成品如破封、散包等，必須及時處理，不經(jīng)處理不得發(fā)貨。2、庫區(qū)內(nèi)應(yīng)干凈、整潔，無雜物，無積水，防塵，防漏雨雪，防陽光直射。3、儲存時要設(shè)固定存放庫或區(qū)域，制作專用墊板，產(chǎn)品不允許落地。4、在庫內(nèi)儲存的產(chǎn)品，不得堆放在地面上，應(yīng)放在架子或擺活板上。產(chǎn)品疊放高度不得超過2M，要留有通道，產(chǎn)品成品零件存放時離墻不得少于0.1M。5、成品零件上下架時應(yīng)輕拿輕放，防止出現(xiàn)磕碰傷和包裝破損現(xiàn)象。6、成品、零件不得與酸堿物質(zhì)、化學(xué)藥品、化工原料以及有害氣體等材料同存一庫。7、庫內(nèi)通道要暢通，防火設(shè)施配備齊全，并符合國家消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。8、成品或零件防銹期為兩年，超防銹期的或零件，需重新清洗、涂油、包裝。9、倉庫要裝置通風(fēng)取暖設(shè)備保持室內(nèi)干燥。倉庫溫度控制在255范圍內(nèi)，相對濕度不超過60%。10、裝軸承的木箱應(yīng)放在室內(nèi)，木材的水分不應(yīng)超過25%，要采用專用木箱，并按規(guī)定墊好防潮紙、塑料布等物。第十三條、成品的出庫、發(fā)運(yùn)管理。1、成品出庫，必須依據(jù)市場部開據(jù)的產(chǎn)品交貨單，經(jīng)電腦打印出庫單和裝箱單，并依此出庫裝箱。因市場急需而臨時安排的出庫，必須執(zhí)行業(yè)務(wù)聯(lián)系單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可安排出庫。2、成品出庫時，要按先入庫先發(fā)貨的原則出庫，防止由于積壓造成超防銹期。3、發(fā)運(yùn)時，要按交貨單上的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和交貨地點發(fā)運(yùn)，嚴(yán)格控制人為差錯。第五章、駐外庫房的管理第十四條、產(chǎn)品出、入庫及儲存管理。1、各地庫房接收的產(chǎn)品是從成品庫發(fā)出或駐外庫房之間調(diào)劑產(chǎn)品，未經(jīng)允許不得接收任何形式的退貨。2、產(chǎn)品入庫后，應(yīng)及時根據(jù)轉(zhuǎn)儲單進(jìn)行實物驗收，檢查外包裝質(zhì)量（接收集裝箱發(fā)貨的要核實施封與鐵路大票的施封號是否一致，不一致不得接收），同時與隨箱的產(chǎn)品裝箱單的明細(xì)規(guī)格核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時填寫差錯處理申請單，并由兩人以上的簽字認(rèn)可，2日內(nèi)反饋物流部發(fā)運(yùn)室，差錯處理員及時協(xié)調(diào)處理。3、產(chǎn)品出庫要依據(jù)交貨單登記賬簿，點清規(guī)格、數(shù)量，交貨單上必須有提貨人簽字。配送至客戶要有客戶的簽字回執(zhí)。4、庫管員要每月末對庫房產(chǎn)品進(jìn)行一次實物盤點，同時與ERP系統(tǒng)的庫存進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)盈虧及時分析并上報。5、庫存產(chǎn)品要按定置管理要求，分區(qū)域、分類型、分規(guī)格存放，產(chǎn)品外包裝標(biāo)識朝同一方向，擺放高度合適(墊板上高度不超過1.5米)，標(biāo)識清楚，室內(nèi)保持清潔，通道暢通。6、庫內(nèi)產(chǎn)品不準(zhǔn)祼露，不準(zhǔn)落地存放，出庫時應(yīng)做到先進(jìn)先出。7、定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，對超過防銹期的產(chǎn)品應(yīng)及時做防銹處理。8、掌握庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對本年度入庫超過半年存放期而未出庫的產(chǎn)品要及時做原因分析。9、產(chǎn)品入庫采取叉車作業(yè)，無論是從汽車上還是海運(yùn)箱，均不得采用橋板搭車滑落方式卸貨。10、產(chǎn)品移動用叉車或小推車搬運(yùn)，纏包產(chǎn)品不得在地面滾動，避免滾動時撞擊造成產(chǎn)品包裝破損和產(chǎn)品的磕碰傷。11、出庫產(chǎn)品包裝不應(yīng)有破損、散包現(xiàn)象存在，如有破損、散包應(yīng)立即更換，重新包裝。12、所有產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中都要保證墊有托盤，纏包產(chǎn)品要平放，并且要固定。13、在運(yùn)輸產(chǎn)品過程中，產(chǎn)品或包裝箱高度一般不超過擋風(fēng)板，超過要有防范措施，以免在運(yùn)輸過程中將產(chǎn)品或包裝箱甩掉。14、雨雪天運(yùn)輸，要有防雨雪措施，避免產(chǎn)品包裝潮濕和產(chǎn)品銹蝕。15、所有產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，要注重保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，輕拿輕放，防止產(chǎn)品磕碰傷。16、對到貨產(chǎn)品進(jìn)行外包裝質(zhì)量驗收，對無托盤和包裝破損產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收，與發(fā)運(yùn)室溝通后處理。第十五條、臺帳及原始憑證管理1、建立年度庫存保管臺帳，并依據(jù)有效的出入庫原始憑證及時登記賬簿，日清月結(jié)，做到帳、物、卡一致。2、各種出入庫憑證、臺帳等記錄要按要求規(guī)范填寫，字跡工整、數(shù)字準(zhǔn)確、項目齊全，內(nèi)容更改要加蓋更改者印章。記錄要按規(guī)定程序及時傳遞，保證物流、信息、資金的同步流動。記錄保管要分類有序，裝訂成冊，便于查閱，保管期為十年。3、各銷售網(wǎng)點建立的庫存商品帳要定期與庫存保管帳進(jìn)行核對，保證物流、資金流的一致性。第六章、駐外分庫的管理（客戶代儲庫）第十六條、分庫產(chǎn)品入庫管理：各分庫產(chǎn)品到貨接收，均需對方庫管員在公司轉(zhuǎn)儲單上簽字確認(rèn)，由主管銷售員負(fù)責(zé)傳遞給物流部主管分庫庫管員，物流部庫管員根據(jù)對方簽字確認(rèn)的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行ERP在途庫存的接收業(yè)務(wù)處理，保證分庫物流、信息流一致，并要保管好用戶簽字接收憑證，按照時間順序裝訂成冊存檔保管，以備后查。出現(xiàn)到貨差錯，主管銷售員應(yīng)立即負(fù)責(zé)按照差錯處理規(guī)定，上報差錯管理員，物流部庫管員負(fù)責(zé)跟蹤處理。第十七條、分庫產(chǎn)品保管：按照公司與用戶簽署的倉儲配送協(xié)議規(guī)定，由對方進(jìn)行保管，但瓦軸物流部庫管員也要建立庫存保管臺帳，并每月與對方進(jìn)行對帳。第十八條、分庫產(chǎn)品出庫管理：1、產(chǎn)品出庫由對方庫管員根據(jù)用戶實際需求進(jìn)行出庫，公司主管銷售員負(fù)責(zé)及時領(lǐng)取出庫單（一式兩份），一份留存開發(fā)票結(jié)算，一份負(fù)責(zé)傳給公司物流部庫管員，每周傳遞。如果對方不能提供兩份的，由主管銷售員負(fù)責(zé)溝通處理。2、對于出庫產(chǎn)品，主管銷售員要及時與用戶溝通開發(fā)票結(jié)算，要依據(jù)出庫單匯出需開發(fā)票的規(guī)格明細(xì)清單，并經(jīng)物流部庫管員確認(rèn)后，再通知市場部創(chuàng)建公司交貨單。3、針對